在发展不断提速的社会中，很多场合都离不了制度，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编帮大家整理的企业ERP系统管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
企业ERP系统管理制度 1
一、ERP软件联合实验室是全院教师和学生的公共实验场所，为了确保教学科研正常进行，进入实验室人员必须严格遵守本实验室的规章制度。
二、有实验要求的老师于每学期开学前一周内填写《实验申请表》，以便于实验室统筹安排。
三、实验室的.所有设备及物品是学校的公共财产，应加倍爱护，凡进入实验室上机人员必须规定的操作程序开机工作。
四、实验中要积极思考，科学操作，掌握实验方法和技能，认真观察和分析实验现象，如实记录实验数据，不得抄袭他人的实验结果，按要求完成实验。
五、实验室应保持安静、整洁。不得在室内大声喧哗，干扰他人工作;不准在实验室内扔垃圾，废弃物品下机后应自觉带离实验室。
六、实验室内不得进食，严禁室内吸烟。
七、实验室所属设备一律不得外借。
八、实验室内所有设备，非工作人员不得随意挪动和拆卸。
九、学生实验应遵守秩序，服从安排。如遇停电或其它突发事件，应保持镇静，听从实验室工作人员的指挥。
十、请上机人员注意用电安全。上机结束后关好电源，并将工作台收放整齐，方可离开实验室。
企业ERP系统管理制度 2
1、总则
第一条 为了加强XX公司信息系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促进XX公司管理信息系统工作持续健康的发展，满足领导决策信息和信息披露的需要，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本办法。
第二条 管理信息系统是指在XX公司管理工作中，运用通信技术、网络技术、计算机技术和现代信息技术而建设和运行的能对有关数据进行收集、传送、加工、处理、存储和管理的各种系统的总和。
第三条 XX公司管理信息系统工作的目标是：以会计核算为基础，逐步建立全行业统一的、科学的、经济合理的，并具有辅助核算、支持决策和办公自动化功能的信息网络系统。
第四条 XX公司XX部负责管理全行业的管理信息系统工作。基本任务是：
（一）研究制定管理信息系统发展规划，并组织实施；
（二）根据集团公司新的需求组织相关部门、人员对管理信息系统进行改进和完善；
（三）制定管理信息系统的管理办法和规章制度；
（四）组织制定管理信息系统行业标准、规范，并组织实施；
（五）组织和管理管理信息有关人员的培训工作；
（六）总结、交流推广管理信息系统的经验，指导各单位开展管理信息系统工作；
（七）建立集团公司“技术支持热线”和“项目管理网络系统”，负责协调各种同信息系统相关的技术服务和相关技术问题的解答。
第五条 各下属单位部门，应根据集团公司的各项规定、标准和规范来开展本单位的管理信息系统工作。
第六条 管理信息系统是集团公司管理工作的发展方向和重点，各单位应当充分重视这一工作，把它做为建立现代企业制度、提高信息质量，满足报告流程，加强企业内部管理的一项重要工作来抓，为决策者和管理者提供高质量的信息服务。要把管理信息系统工作同其他工作有机地结合起来，逐步过渡到以管理信息系统为基础和手段的工作方式上来。要重点做好普及工作，使绝大部分企业办公人员了解和掌握管理信息系统。
本信息化规范目前适用于XX集团公司总部，下属各级单位。本规范既是保证系统正常
运行的规范，也是XX集团部考核各单位部门工作情况的重要依据。
2、岗位及岗位责任
随着XX集团管理信息系统应用层次的不断深化，计算机应用在核算和管理方面无论在范围上还是在层次上都有了很大的发展，为了使我公司信息化工作沿着健康严谨的轨道继续巩固提高，确保此项工作的合法性、科学性、准确性、安全性，特制定如下管理信息系统的岗位及岗位责任，各单位要根据实际情况进行设置并进行相应的考核。
2.1 系统管理岗位
为更好地发挥信息系统为管理服务的原则，在公司的领导下，根据的生产管理特点和生产管理岗位设置的要求，以实现信息系统替代手工管理的顺利过渡，设置专职系统管理岗位。
2.1.1 系统管理员岗位
2.1.1.1 岗位要求
系统管理员是系统的维护和管理人员，是一个技术性较强的岗位。经过培训，此岗要求具备计算机软硬件及数据库知识，有维护系统环境的经验。
2.1.1.2 岗位职责
a) 负责系统应用软件、硬件的日常维护工作，例如软件补丁更新、网络环境配置等，并登记相应的维护记录；
b) 参加相关的系统业务联络员培训，解决软件操作过程中出现的技术问题，并在必要时向相关部门或软件公司反映；
c) 按照相关制度督促、检查系统操作人员的工作，根据实际工作需要经生产主管批准后合理分配系统操作员的使用权限；
d) 负责系统数据库的备份，系统及系统数据、档案安全保密工作；
e) 负责公司下发的数据采集系统的维护、使用，并按照公司的要求按时连通网络上报数据，如果遇到问题应及时与公司联系；
f) 严格遵守公司其他关于安全性.保密性的规章制度，对于违反规章制度，进行泄密的行为，有举报的义务。
2.1.1.3 岗位权限
a) 负责整个系统的用户、数据信息的安全，根据公司的有关制度，保证数据的准确；
b) 有对整个系统软件进行系统升级的权限，负责系统环境的搭建问题；
c) 有对数据管理员、各单位系统业务联络员进行督促的权利，并指导他们完成本职工作；
f) 遵循公司其它关于系统管理的规章、制度。
2.1.2 系统业务数据管理员
2.1.1.2.1 岗位要求
数据维护员是系统中基础数据的主要操作人员，主要负责物料主文件，部门，往来单位，人员，仓库，物料与采购员的关系等数据的维护；负责本单位系统操作人员的培训及业务联系。经过培训，此岗要求具备计算机操作的基本知识，熟练使用OFFICE办公软件。
2.1.1.2.2 岗位职责
a) 对即将进入系统的物料主文件，必须严格按照软件要求，进行核实后，在核对好物料主文件的基本信息、物流属性、生产属性后录入系统，并做好记录；
b) 核实需要进入系统的人员、部门、往来单位、仓库等基础信息并及时录入系统，保证系
统的正常运行；
c) 对保密性和安全性要求较高的货源清单、物料与采购员关系等数据按照规定格式进行录
入、维护；
d) 各数据管理员必须对自己所维护的数据负责，在系统中查询、修改自己负责维护的基础数据，对维护的数据做好文字记录；
e) 遵守公司及有关保密性和安全性的规章制度；
f) 遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。
g) 协助系统业务主管部门，负责落实工作安排，发放相关文件、会议通知、资料等，及时配合完成系统相关工作；
h) 熟悉和掌握本单位使用系统的基本情况,把握操作人员动态,及时向系统的主管业务部门反映系统使用中出现的各类问题；
i)熟悉软件的安装调试及计算机、网络等硬件设施的维护工作，并按系统数据管理小组要求及时更新软件；
j)督促本单位操作人员遵守操作规范和及时、准确地录入生产数据。及时向系统数据管理小组提供单位业务流程、人员、数据等信息变更资料；
k) 加强行业队伍建设，做好本单位操作人员的培训工作。
l) 协助系统数据管理小组开展业务调研。
2.1.1.2.3 岗位权限
a) 数据管理员拥有自己的独立帐号和密码，只允许进入系统中相关维护数据的模块和功能；数据管理员必须对自己的帐号和密码进行安全设置，做到各负其责；
b) 数据管理员在系统只能看到本人负责的相关业务部门，相关模块，相关数据维护的界面，只能看到本人拥有操作权限的模块和功能；
c) 数据管理员在系统中拥有管理和负责收集基础数据的权限，并对所维护的数据进行查询和修改；
d) 数据管理员在系统中所维护的数据可以在系统中打印，也可以导出为电子格式，但需要填写操作记录；
e) 遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。
f)有查询系统本单位的数据权限，并根据公司的有关制度，检查数据的准确性；
g) 负责系统环境的搭建，有对本部门系统软件进行系统升级的权限；
h) 有对本单位操作人员违反公司信息管理规章制度和系统规章管理制度的.行为，进行监督的权利；
i) 遵循公司其它关于系统管理的规章、制度。
2.2 物流系统岗位职责
2.2.1 销售员岗位
2.1.2.1.1 岗位要求
销售员是系统中生产计划管理模块的主要操作人员,主要负责制定销售预测模型及收集各销售工作站的销售预测、销售订单及零星需求并进行汇总后及时进行录入，录入时必须做到数据准确、及时。经过培训，此岗要求具备计算机操作的基本知识，熟悉系统生产计划的业务流程，熟练掌握系统的操作方法。
2.1.2.1.2 岗位职责
a) 负责制作销售计划。
b) 及时办理物料的销售订单业务，及时开制销售提单。
c) 调整产品的销售价格。
2.1.2.1.3 岗位权限
a) 销售员拥有自己的独立帐号和密码，只允许进入系统的销售管理模块及库存管理模块；销售员必须对自己的帐号和密码进行安全设置，做到各负其责；
b) 销售员在系统只能看到本人负责的相关业务部门和物料，只能看到本人拥有操作权限的模块和功能；
c) 销售员在系统有制作销售计划、销售订单、销售提单、内部零星需求及对应的单据审批权限，及相应单据的查询权限。
d) 销售员在系统库存管理模块中具有查询所负责的产品的库存查询权限。
e) 销售员在系统中制作的单据和帐表，可以在系统中进行打印，也可以导出为电子文档；
f) 遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。
2.2.6 库房管理员岗位
2.1.2.6.1 岗位要求
库房管理员是系统中库存管理模块的主要操作人员和负责人员，主要负责物料收发业务，库房管理在企业实际管理中业务复杂，因此系统中库房管理人员需要了解企业实际业务流程，并按照流程在系统中体现，及时进行系统数据的录入，做到数据的准确性和及时性。
经过培训，此岗要求具备计算机操作的基本知识，熟悉系统库存管理的业务流程，熟练掌握系统的操作方法。
2.1.2.6.2 岗位职责
a) 及时办理物料的入库业务，库房管理员在收到物料时，必须及时审查，及时在系统中办理物料的入库业务。为了保证系统的稳定运行，各个部门库房管理员需了解不同的入库业务在系统中的操作方法，制作单据。不允许随意更改单据类型和制作单据。发现制作单据错误，需及时更改；
b) 库房管理人员针对自己负责的库房，需要对办理物料入库单进行系统库存管理模块的入库单记帐功能 ，原则为每天的单据在下班前必须记帐；
c) 及时办理物料的出库业务，库房管理员在进行发料业务后，在系统中办理物料的出库业务。为了保证系统的稳定运行，各个部门库房管理员需了解不同的出库业务在系统中的操作方法，制作单据类型，业务类别。不允许随意更改单据类型和制作单据。发现制作单据错误，需及时更改；
d) 库房管理人员针对自己负责的库房，需要对办理物料出库单进行系统库存管理模块的出库单记帐功能 ，原则为每天的单据在下班前必须记帐；
e) 针对料废，工废处理，严格按照操作岗位手册办理料废，工废的系统业务录入，并及时进行系统登帐业务；
f) 库房管理人员需对系统中自己制作的单据进行检查，发现错误后，按照流程进行修改；
g) 库房管理人员按照系统提供的查询帐表和单据的功能，为领导或相关人员提供查询的数据，打印或电子文档进行呈报；
h) 遵循公司其它针对系统管理的制度。
2.1.2.6.3 岗位权限
a) 库房管理员拥有自己的独立帐号和密码，只允许进入系统的库存管理和采购管理2个模块；库房管理人员必须对自己的帐号和密码进行安全设置，做到各负其责；
b) 库房管理人员在系统只能看到自己负责的仓库和相关业务部门，只会看到自己拥有操作的模块和功能；
c) 库房管理员在系统拥有制作入库单的权限，具体包括采购入库单，生产入库单、其他入库单，调拨移库单，盘赢入库单；
d) 库房管理员在系统拥有制作出库单的权限，具体包括销售出库单，生产领料单、其他出库单，调拨移库单，盘亏出库单；
e) 库房管理员在系统中拥有查询库存管理中帐表的权限，具体包括库存余额的月报、日报、出入库单据的查询、批次管理的查询及收发存汇总表查询等；
f) 库房管理员在系统中制作的单据和帐表，可以在系统中进行打印，也可以进行导出为 电子文档；
g) 遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。
2.2.7 采购计划岗位
2.2.7.1 岗位要求
采购计划员是系统中采购管理模块的主要操作人员和负责人员，主要负责物料采购计划业务，采购计划业务在企业实际管理中极其重要，因此系统中采购计划员需要了解企业实际业务流程，并按照流程在系统中体现，及时进行系统数据的录入，做到数据的准确性和及时性。经过培训，此岗要求具备计算机操作的基本知识，熟悉系统采购管理模块的业务流程，熟练掌握系统的操作方法。
2.2.7.2 岗位职责
a) 及时处理各部门的采购请购需求并在系统中制作采购计划
b) 采购计划员需跟踪系统中采购计划的执行情况，如采购计划的状态变更：执行，终止，变更等，并根据实际情况在系统中进行体现；
c）对于系统中没有的物料，需要及时按操作规范录入到系统中。
d) 采购计划员需跟踪采购计划在系统中的执行情况，如物料的入库或物料的在途；
e) 采购计划员按照系统提供的查询帐表和单据的功能，为领导或相关人员提供查询的数据，打印或电子文档进行呈报；
f) 遵循公司其它针对系统管理的制度。
2.2.7.3 岗位权限
针对采购部门，供应体系和配套体系的保密性，系统对采购计划员的权限设置，具体内容有：
a) 采购计划员拥有自己的独立帐号和密码，只允许进入系统的采购管理和库存管理；采购员必须对自己的帐号和密码进行安全设置，做到各负其责；
b) 采购计划员在系统只能看到自己负责采购计划，只能看到自己拥有操作的模块和功能，只能看到自己负责的物料、仓库等信息。
c) 采购计划员在系统拥有制作采购采购计划和修改采购采购计划的权限，在库存管理中具有录入物料目录，录入货位物料分布的权限。
d) 采购计划员在系统中拥有查询采购管理和库存管理中帐表和单据的权限，具体包采购计划，采购订单，采购入库单等；
e) 采购计划员在系统中制作的单据和帐表，可以在系统中进行打印，也可以进行导出为电子文档；
f) 遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。
2.2.8 采购员岗位
2.2.8.1岗位要求
采购员是系统中采购管理模块的主要操作人员和负责人员，主要负责物料采购业务，采购业务在企业实际管理中极其重要，因此系统中采购员需要了解企业实际业务流程，并按照流程在系统中体现，及时进行系统数据的录入，做到数据的准确性和及时性。经过培训，此岗要求具备计算机操作的基本知识，熟悉系统采购管理模块的业务流程，熟练掌握系统的操作方法。
2.2.8.2 岗位职责
a) 及时处理采购计划员在系统中制作的采购计划，并把采购计划按照企业实际情况转化为采购订单，满足企业生产需要；
b) 采购员需及时把系统中的采购订单反馈到供应商那里，并跟踪采购情况，如发生订单变更时要及时更改订单；
c) 采购员需跟踪采购订单在系统中的执行情况，如物料的入库或物料的在途；
d) 采购员按照系统提供的查询帐表和单据的功能，为领导或相关人员提供查询的数据，打印或电子文档进行呈报；
e) 遵循公司其它针对系统管理的制度。
2.2.8.3岗位权限
针对采购部门，供应体系和配套体系的保密性，系统对采购员的权限设置，具体内容有：
a) 采购员拥有自己的独立帐号和密码，只允许进入系统的采购管理和库存管理2个模块；采购员必须对自己的帐号和密码进行安全设置，做到各负其责；
b) 采购员在系统只能看到自己负责采购计划（订单）和采购入库单，只能看到自己拥有操作的模块和功能；
c) 采购员在系统拥有制作采购订单和修改采购订单的权限；
d) 采购员在系统中拥有查询采购管理和库存管理中帐表和单据的权限，具体包采购计划，采购订单，采购入库单，采购发票、采购付款单等；
e) 采购员在系统中制作的单据和帐表，可以在系统中进行打印，也可以进行导出为电子文档；
f) 遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。
2.2.9 财务存货会计岗位
2.2.9.1 岗位要求
财务存货会计是系统中存货核算模块的主要操作人员和负责人员，是销售管理及采购管理中发票与付款单、回款单的主要操作人员，主要从资金管理的角度出发，加强对物料的管理。指在降低存货的资金占用，完成物料收发存的成本核算，能够正确及时的核算出材料成本，进行材料的结算业务。此岗要求具备计算机操作的基本知识，熟悉系统存货核算和相应收付款业务流程，熟练掌握系统的操作方法。
2.2.9.2 岗位职责
a) 负责企业原材料的结算业务和暂估业务；在系统制作采购发票，进行发票和入库单的核销，制作销售发票与销售回款单等；
b) 在系统中利用库存管理和存货核算从实物和价值两个角度分别对仓库物料的收发存进行管理；
c) 财务存货会计针对在实际业务或系统发现的库房管理人员或采购员的数据或信息错误，有职责进行监督，并要求其进行及时的更改；
e) 财务存货会计在物料计划价格价格变更的时候，必须在系统进行及时调整，对于新物料，必须在及时对新物料的计划价格进行调整。
d) 财务存货会计按照系统提供的查询帐表和单据的功能，为领导或相关人员提供查询的数据，打印或电子文档进行呈报；
g) 遵循公司其它针对系统管理的制度。
2.2.9.3 岗位权限
系统对财务存货会计的权限设置，具体内容有：
a) 财务存货会计拥有自己的独立帐号和密码，只允许进入系统的存货管理、采购管理和销售管理3个模块 ；财务存货会计必须对自己的帐号和密码进行安全设置，做到各负其责；
b) 财务存货会计在系统只能看到自己负责的仓库和相关业务部门，只能看到自己拥有操作的模块和功能；
c) 财务存货会计在系统拥有制作采购发票的权限，并对采购发票和入库单进行，对采购入库单进行暂估业务和冲消业务，具有制作销售发票、销售回款单并进行核销的权限。
d) 财务存货会计在系统中拥有查询采购发票和付款单、销售发票与回款单的权限；
e）财务存货会计在系统中具有调整计划价格的权限。
f) 财务存货会计在系统中拥有查询存货核算中帐表的权限，具体包括库存存货余额的月报、日报；出入库单据的查询，批次管理的查询，收发存汇总表查询等。
g) 财务存货会计在系统中制作和查询的单据和帐表，可以在系统中进行打印，也可以进行导出为电子文档。
h) 遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。
3、操作管理制度
为了加强软件的操作使用管理，确保会计核算软件的正常运行及会计信息的全面、准确与安全特制定本制度。
一、 使用人员的操作权限：
（一） 严格授权制度：要严格系统管理员的授权权限，必要时所有软件操作员的操作
权限清单要经过总监(总会计师)或会计主管审核，尤其是对于报表封存、账务月结、记账与取消记帐等重要的功能权限一定要详细设置，应由专门人员或由会计主管亲自负责。
（二） 严格标准编码制度：所有单位必须严格遵守单位集团公司已经下发的标准编码，
并且按规定好的标准单位编码、标准报表编码、标准科目编码上报数据，严禁私自改变标准编码。系统管理员必须根据集团公司的整体要求和本单位的实际特点进行初始化设置。
（三） 数据录入员进行数据录入操作时应严格按照凭证内容输入数据。不得擅自修改
凭证数据，如发现凭证数据错误立即通知凭证编制人员或系统管理人员，并根据修正后的凭证修改录入的数据。数据录入人员除可以进行数据录入操作外，还可以进行数据查询工作，但不得进行数据复核操作，复核人员亦不能进行数据录入操作，复核时发现凭证录入错误，必须通知数据录入人员进行修改，复核人员不得进行已录入数据的修改操作，待数据录入人员修正录入数据后再进行复核签字操作。
（四） 系统维护人员除实施数据维护时，一般情况下不允许随意打开系统数据库进行操作。实施维护时不准修改数据库结构。其他操作人员一律不允许实施数据库操作。
（五） 用于信息化的硬件和会计软件只有操作人员才能上机操作使用。其他人员一律不允许上机。操作人员必须经过培训并经系统管理员认可合格后方可上机。
（六） 操作使用人员上机操作前后必须填写“上机操作登记簿”，如实填写操作人员姓名、上机时间、操作内容、下机时间、操作期间系统运行情况等。操作人员的保密字必须牢记，并注意要安全保密，否则出现问题，操作人员和系统管理人员有不可推卸有责任。
（七） 出纳员、维护人员、程序人员均不准实施数据录入操作。
（八） 备份数据软盘和存档数据软盘、帐页、凭证、报表及其他资料由数据管理人员按规定统一复制、核对、存放、保管。
二、 帐务处理制度：
（一） 部应在每年或上年末建立新的会计年度的完整的帐务文件。根据现行制度和集团公司要求，运用软件的规则正确地设置全部级次的会计科目，会计年度中间可以任意追加新的会计科目，但已经制单或记帐的会计科目不得任意修改或删除（帐务的修改工作由系统管理员执行）。
（二） 转换会计年度时，应在新的会计年度开始后的２０天内，完成结转各帐户的年初手续，并保证数据检验平衡正确，年初余额在当年记帐以前可以修改，当年记帐以后如有调整，只能通过填制记帐凭证进行。
（三） 任何登记入帐的经济业务都必须填制记帐凭证，摘要区规范填入，在机上填制的记帐凭证编号应当连续。
（四） 记帐凭证必须经过复核人员签字后，才能根据其登记帐薄，复核人员必须在屏幕上直接对机器存储的记帐凭证进行复核签字，同时要对打印输出的记帐凭证或代用凭单进行签字盖章。同一张记帐凭证，制单和复核不能是同一人。记帐凭证在记帐以前必须打印输出（记帐凭证清单），没有打印输出的记帐凭证不得登记入帐。
（五） 总帐及现金帐和银行帐均可采用计算机打印输出的活页帐装订，出纳人员根据审核人员审查并准许报销的凭证，收入或付出款项，出纳人员可以不登记订本式日记帐，如现金处理收支较多可根据需要自设辅助帐。单位每天必须将当日发生的现金收支数据输入计算机并据以计算出库存日报表，并在表上签字盖章。
（六） 日清月结制度：每日处理的凭证要及时记账，要根据集团公司的要求设置统一的月结日期。月结功能应由专人负责，并且月结以后不允许再处理该月业务。单位应保证至少每月核对一次总帐，每季度核对一次明细帐。
（七） 报表审核与封存制度：每月的报表在上报以前必须由总监(总会计师)审核，并由相应授权的操作员在软件上进行报表的封存(确认报表封存标志)，封存以后报表将不允许再进行修改。
（八） 必须将储存在机器内的帐簿数据打印输出为书面帐簿，会计帐簿打印间隔时间不得超过半年，平时可以只打印已满页的帐簿数据，但每年年末必须将全部帐簿数据打印输出。
三、 会计凭证的审核与管理：
会计凭证是计算机处理会计核算业务的依据。必须保证入帐前录入计算机的会计凭证准确、可靠，因此应从以下几方面严格把关：
（一） 记帐凭证编制方法：编制记帐可以采取机制凭证和手工编制凭证两种方法，但要确保机制凭证与手工凭证的一致性。对于电算化水平较高的单位，应当采取机制凭证方法。
（二） 原始凭证的稽核：部门收到业务人员编制的业务凭证后首先由稽核人员审核业务发生的真实性和准确性，确认无误后再审查业务有无业务负责人、业务主管的签章，如确认无误则上机制单，依此编制记帐凭证。
（三） 机制凭证的复核：数据录入人员录入凭证数据后，由数据复核人员对录入的凭证进行复查，确保与手工作主的一致性和复核人员复核无误后签字。
（四） 复核后的凭证必须打印输出、并经有关人员（稽核员、制单人员、出纳、数据录入员、数据复核人员、会计主管等）确认签字后方可进行记帐操作。
4、系统维护制度
(一) 系统管理员负责系统维护的工作，包括：硬件、软件和数据维护。
(二) 建立维护监督机制。系统维护工作严禁单人操作，在确定系统管理员的同时，必须指定维护监督人，以保证系统的安全。
(三) 实行维护记录制度。为积累经验和明确责任，维护人员应对每次维护进行详细记录，内容包括：维护目的、维护措施、时间、维护人和监督人签字等。
(四) 重大项目的维护（如设备更新、扩充、修复和会计软件修改、升级及二次开发等），由系统管理员提出书面报告和实施方案，会计主管研究批准后方予实施。实施前，实施者要制定保证数据安全的措施，做好相关文件和数据的备份。实施后，系统管理员会同会计主管制定调试维护方案进行系统调试，以保证项目维护效果和系统正常运行。
(五) 实行联网的单位要采取各种措施来保障上网数据的安全性。要严密控制好数据库及其服务器的口令，控制好各用户的口令，并定期对有关的用户口令进行修改。
(六) 具有管理信息系统版权的单位其软件的有关源程序及设计文档由系统管理员负责保管。
(七) 参加软件开发的单位或专职从事系统维护工作的人员不得泄露软件的技术资料、源程序和加密措施。
具体管理细则如下：
⑴、硬件维护管理
1．部门计算机网络应配备不间断电源。工作场地应配备必要的火警设施、消防器材，严禁烟火。
2．用于会计电算化的计算机实行专机专用。禁止无关人员使用；禁止做游戏，播放CD、VCD、禁止进入本系统以外的其他网络；禁止用于与本职岗位无关的其它用途。
3．操作人员应每天保持设备及环境的清洁整齐。在系统管理员的指导下，每周进行设备保养。
4．系统管理员每周全面检查一次硬件系统，做好检查记录，发现问题及时处理，以保证系统正常运行。
5．每月对计算机场地的安全进行检查，包括：电源、消防、报警、防鼠、防电磁波、防雷击、防静电等设备和措施，及时消除隐患。
⑵、软件维护管理
1．任何人员不擅自对系统文件进行删除或修改。会计软件操作人员不得对系统文件进行任何内容的操作。
2．系统管理员对软件系统进行全面维护，包括软件的补丁安装等，并作以记录。
3．定期对系统进行病毒检查。
4．建立故障报告制度。系统运行或软件操作中发生故障，如属简单故障，由系统管理员现场解决；现场无法解决的，由系统管理员进行故障登记，会计主管同系统管理员制定处理方案（方案包括：故障分析、拟采取措施、保障数据安全防范措施等），经会计主管批准后实施。对于本单位无法排除的故障，由系统管理员及时联系相关单位解决。⑶、数据维护管理
1．对会计数据实行备份。分为日备份、月备份、年备份。备份由系统档案管理员完成。每日下班前对账务数据进行日备份；每月末完成月备份；会计年度终了结账后完成年备份。月、年备份内容包括账务、报表和其它核算子系统的数据文件。备份文件应异地存放。
2．备份盘标识清楚，包括注明账套、时间、备份人。年度备份属档案资料。归档后应定期复制（视保存期而定）。
3．健全必要的防治计算机病毒措施。在网络上安装防治病毒卡，实施开机检测病毒。防病毒软件要及时升级。严禁任何人员自带磁盘、光盘进入网络系统。会计软件操作人员一概不得在客户机上安装、使用任何磁盘、光盘。系统管理员实施维护时需使用磁盘或光盘时，必须首先对所用盘进行病毒检测。
5、机房管理制度
网络机房是公司信息化的中心，服务器里存储着大量的重要数据，为保证24小时网络安全运行，加强防火、防盗、防病毒等安全意识，要求网络中心所有人员都严格遵守如下制度：
(一)网络中心的工作人员必须严格遵守国家有关法律、法规的规定，细心、认真地履行工作职责，保障网络系统正常、安全、可靠的运行。
(二) 熟练掌握所维护设备的原理，正确使用系统软件，掌握系统操作和维护方法。
(三) 认真做好维护作业计划，定期测试设备的技术指标，负责设备的维护和保养，保证设备性能符合技术指标。
(四) 每天早上8：00—8：30 ，下午5：00—5：30，检查网络运行情况，（包括Web/Email、ERP服务器、防火墙等），及时处理所发现的问题，如有尚未解决的故障或隐患及其它疑难问题，应及时和相关人员联系，尽快解决，并立即上报主管领导。
(五) 对重要的系统数据的测试和检查，要应认真做好原始记录，定期备份数据并检查备份数据的正确性。做好各种技术资料、文件档案的管理工作，确保资料完整正确。
(六)机房设备（含服务器、路由器、交换机和防火墙）的开启、运行和关闭，由专人负责操作、管理。每次操作都要填写操作日志，认真做好记录。
(七)认真做好服务器密码的保管工作，密码设定需要上报主管领导审批，并做好记录，密码要定期更改。
(八)节假日，要有专人检查网络运行情况，如发现问题及时解决，并做好处理记录，重大事项必须在二小时内报告主管领导。
(九)外来人员进出网络机房要登记，未经信息部人员许可，不得随意进出机房。
(十)保持机房环境清洁、整洁、清静。
6、数据备份制度
第一条 数据的备份或保存介质可采用磁带、光盘、微缩胶片等。网络服务器在引进时必须配置磁带机或可读写光盘机。没有条件的单用户单位可短期内用软盘、硬盘备份，以后向光盘和磁带机过渡。
第二条 要经常对系统中的数据进行备份，以便在计算机发生故障时可将数据恢复到最近状态。数据备份的目标是防止任何时间发生的硬、软件故障以及人为失误造成的数据损毁。因此，原则上要求在发生业务的当天都进行备份。推荐的数据备份模式为：
（一）与每星期的七天对应的七个备份循环覆盖；
（二）最近三个月月末的备份；
（三）每年年末的备份；
（四）备双份以上，存储于不同的地点；
（五）备份要采用ORACLE数据库管理系统提供的数据备份和以及双机热备等多种数据备份方案。
第四条 对备份的数据应加强管理，防止被非法拷贝或毁坏，要对其内容及运行环境（如软件的版本）等进行记录。
第六条 对会计数据的备份、恢复、转出、转入的权限都应严加控制。严禁未经授权将数据拷贝出系统，转给无关的人员或单位；严禁未经授权进行数据恢复或转入操作。
7、数据保密制度
由于现在实施的浪潮ERP软件是一个集成的系统，各个部门的数据是可以共享的，为了避免公司的内部信息遭到泄露或破坏，特制订此安全保密制度，大家必须提高保密意识，各部门必须严格执行。
1）对自己的操作密码必须保密，不能向任何人透露，每个操作人员都有一定的工作内容，如因密码泄露被他人盗用，造成的后果是难以预计的，而该责任要由密码的原拥有者负责。
2）每个操作人员在使用完电脑、下班或暂时离开岗位时要习惯退出ERP系统，避免他人继续使用你的密码操作电脑。否则所有因此而造成的经济损失由该操作人员负责。
3）各部门电脑要绝对禁止外人或本部门的无关人员操作使用，否则该部门的负责人要受处罚。
4） 禁止自带磁盘、光碟到公司使用，避免造成病毒感染系统，破坏数据。
5）未经许可禁止将公司的数据拷贝出公司，若有蓄意删除、破坏公司数据者，一经发现，处以重罚。
8、档案管理制度
为了加强会计档案管理，确保会计档案的安全，特制订本规定：
（一） 单位应根据帐簿数据准确编制会计报表，报表格式由会计主管部门统一设计或认可。
（二） 报表的编制要求做到数据真实，计算正确，内容完整，手续齐备，做到帐证，帐表，表表之间勾稽严密，有所属单位的应将所属单位的报表进行汇总，并将本单位报表、所属单位报表和汇总表一并报出，书面报表必须由分管帐务的领导，会计主管和制表人签名盖章。
（三） 单位的会计档案包括存储在磁盘（硬盘和软盘）上的会计文件和以书面形式存放的会计凭证、会计帐簿和会计报表。存储在磁盘上的会计文件必须按规定及时打印输出书面形式，未打印之前不得抹去。由机器打印输出的会计档案发生缺损时，必须补充打印，并由操作使用人员在打印输出的页面上繁体字或盖章注明，由系统管理员签字盖章认可。磁盘形式的会计档案保管期限必须在两年以上，其中会计科目和总帐数据（包括年度和月度汇总数据）必须永久保存，明细帐、记帐凭证及其他数据资料在两年后可根据需要决定存毁。
（四） 必须经常对硬盘上的会计数据建立移动介质(软盘、光盘、磁带)备份。备份是通过对硬盘的会计数据建立副本来实现信息存储的，每月备份不得少于一次。不得直接对硬盘上的会计数据和作为正式档案的备份盘上的会计数据进行任何非法操作，如要对磁盘会计数据进行加工，必须使用备份盘的副本，不得删除硬盘和备份盘的数据。恢复系统数据必须使用最新的正式备份。
（五） 必须妥善保管好会计数据的备份盘，备份盘应贴上写保护标签并用印章或封条签封，或由专人保管。备份盘应装在保护封套和包装盒中，存放在安全，洁净，防热，防潮，防磁的场所，并定期进行转储。硬盘和正式备份盘不得随便乱放和外借。
（六） 会计数据的备份盘及自行开发源程序的备份分别在三个地点以上，应根据数据量和硬盘空间的大小情况，每隔一定时期（如半年或一年以上）清理一次硬盘，删除硬盘上以前年度的会计数据，以利于提高机器的利用率和运行速度，没有做过备份的硬盘数据不得清理删除（三个存放地点分别为机房、档案室、室）。
（七） 磁盘会计档案的管理工作，包括数据备份，数据恢复和清理硬盘等，由系统档案管理人员专职执行并对磁盘会计档案的安全的正确负责。
9、附则
本办法由XX集团计划部制定并负责解释，XXXX年XX月XX日起执行。
企业ERP系统管理制度 3
第一章总则
第一条为规范erp系统的管理，特制定本制度。
第二条erp系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。
第三条erp系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司kpi目标考核体系。
第四条erp系统分为系统系统基础管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定。
第五条erp项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、erp系统主管及公司领导层组成，对整个erp项目的实施负总责。其中项目领导小组由生产副助理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。erp系统主管负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发；
第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络erp主管解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。
第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作手册和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。
第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和erp系统主管解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。
第九条erp系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，erp系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；
第十条erp系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。
第十一条erp系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。
第十二条erp系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。
第二章岗位说明
第十三条系统基础管理模块（erp实施小组）
（一）系统基础管理模块—erp实施小组长
主要职责：
1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案；
2、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据文件、物料bom文件、单位换算系统文件等；
3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品bom处理流程等；
4、对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、仓库、财务科目、提前期、生产类型、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料bom表中损耗率、工序属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置；
5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，发现错误及时指导纠正；
6、协助做好kpi考核工作；
（二）、系统设置数据—研发部经理
1、负责制定或者收集物料编码、单位换算系统文件、bom层次设置方案和工艺路线、生产损耗，并提供给系统设置数据管理员执行；
2、负责在有新产品、新物料或须修改数据时，必须在一个工作日内收集数据并提供给系统数据管理员输入、修改数据；
（三）、系统设置管理——资料组文员
主要职责：
1、负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件，部门主管签发的物料数据重要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误；
2、负责依据系统数据提供员签发的单位换算系统文件输入、修改各项物料不同单位间的换算系数；
3、不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数；
4、保证数据的及时性、准确性，当有新的编码以及换算系统改变时，及时通知采购部、生产部、销售部等各相关部门；
5、当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知（邮件、书面）后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况；
6、负责根据系统数据提供员签发的bom层次设置方案和工艺路线文件，设置物料清单，及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料替代；
7、保证物料bom与实际工艺清单的一致性，在收到清单或工艺修改书面通知后，及时修改物料清单并以系统中改变后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相关部门；
8、负责根据系统数据提供员签发的工艺路线流程文件，输入、更新工作中心、设备、工艺路线、工序等工艺数据；
9、新产品的完整父bom和子bom在接到数据提供员提供的完整数据后，必须在四个小时内完成录入确认工作，并列印受控；
k/3工作流程：
1、收到系统数据提供员提供的各类基础数据——录入k/3系统——本人检查确认——反馈给数据提供人员审核确认——列印受控
2、系统数据提供人员必须提供的系统物料内容包括物料代码、物料名称、详细的物料规格、物料属性、物料所属仓库、自制件来源、提前期、物料的生产类型、物料的工艺路线、检验方式、检验方案等；
3、系统提供员提供的物料bom单必须结构完整，最底层子项物料必须为外购件，自制件物料必须有一个或以上bom存在，物料父bom和子bom相嵌套。内容包括：版本号、子项物料单位用量、损耗率、物料替代等；
4、系统数据管理员对数据提供员提供的数据有监督职能，因系统数据提供员的资料不完整提供，要限期在半个工作日内更正提供，否则责任自己承担；系统业务功能名称：基础资料——物料、计量单位、bom维护、工程变更
合作部门：生管计划部、生产部、物流部、品质部、财务部
第十四条销售管理模块（生产管理部）
（一）、销售管理模块—生管部主管
主要职责：
1、负责制定客户编码、操作人员的工作分配；
2、制定、发布、完善销售管理基础数据，增加修改流程、正常销售处理流程、销售退货处理流程、编写处理流程图；
3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括客户编码、客户资料、运输提前期文件等；
4、如有特殊情况或订单变更时，应及时通知销售订单处理员；
5、指导、监督销售数据管理员、销售订单处理员的工作，检查销售基础数据的正确性，销售订单的正确性；
6、跟踪销售订单执行情况，如有错误及时指导纠正；
（二）、销售数据管理员
主要职责：
1、负责根据部门主管确认的客户编码、客户资料等基础资料的输入、更新；
2、根据销售管理部门主管审核确认的销售计划输入或修改销售订单；
3、每日于下班前必须将当天的销售订单交财务部，不能因自己的工作延误影响财务的出货对帐；
4、如发现物料数据、客户资料不正确或有疑问，应及时通知相关人员要求在限期内处理，如没有得到解决，应向模块的部门主管反应并等候相关指示；
5、保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；
6、跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况反馈给部主管；
k/3工作流程：
1、收到部门主管提供的销售单——销售订单k/3系统录入——本人检查确认——反馈给部门主管审核确认——列印交财务——通知下层用户；
2、审核确认的销售订单于不超过下一工作日通知下游物控人员处理；
系统业务功能名称：基础资料——客户、销售订单处理
合作部门：工程部、财务部
第十五条计划管理模块（生产管理部）
（一）、计划数据管理员
主要职责：
1、负责计划运算方案、计划展望期等计划基础数据的系统设定；
2、负责检查计划物料bom、关键物料清单的.完整性、准确性；
3、负责依据部门主管签发的月生产计划、产品生产的优先顺序、物料库存情况制定合理的采购申请单，并在当天通知采购部门；
4、负责定期运行mrp物料需求运算，可以每两个工作日进行一次，计算前应检查销售订单、物料bom是否有遗漏或错误的，如发现问题必须马上向工程部门、销售数据管理员反映并要求更新，待数据正确无误后在进行mrp运算；
5、计划有变动时，及时调整并维护、重运行mrp物料需求计划，并将调整结果向下游用户作正式的文字通知；
6、当收到下游采购部、生产任务管理员反馈的运算单据错误质疑通知后，有义务在第一时间积极配合要求部门查清问题，如有误马上协助解决；
系统业务功能名称：物料需求计划——方案设置、物料需求计划——mrp计算、采购管理——采购申请；
合作部门：工程部、物流部、采购部
（二）、生产任务管理员
主要职责：
1、根据计划数据管理员mrp计算生成的生产任务单，负责对任务单调整及完善，在确定无误后下达生产任务单；
2、当天生成的生产任务单必须当天内完成下达，跟踪生产任务单执行情况明细；
3、负责下达生产任务单自动生成的生产投料单的维护、审核、列印工作；
4、发现上游mrp生成的生产任务单有错误或疑问的，生产任务管理员有义务向其相关人员提出，并要求在限期内配合解决
5、因产品bom错误不完整或不存在导致无法生成正确的生产投料单，必须通知工程部门在一个小时内立即更新；
系统业务功能名称：生产任务管理——生产任务单、生产任务管理——生产投料单
合作部门：工程部、生产管理部
k/3工作流程：
1、每个工作日检查上游销售订单及对应物料bom是否正确，然后对其作mrp运算——调整审核生成的采购申请单——通知采购部门；
2、检查生成的生产任务单——调整并下达生产任务单——维护审核生产投料单——列印生产投料单——通知物流部门备料；
第十六条采购管理模块（采购部）
（一）、采购管理模块——采购部主管
主要职责：
1、负责制定采购合同、委外加工合同、以及供应商编码原则；
2、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括供应商编码、供应商资料等；
3、负责制定、完善本模块各项业务操作流程，包括正常采购、采购退货，编写流程图；
4、提供供应商编码文件给采购订单处理员，供应商编码、税率等发生改变时，应及时通知采购订单处理员。
5、分配、指导、监督采购订单处理员的工作，检查供应商数据、采购订单、委外加工单的正确性，发现错误及时指导纠正；
6、追踪采购订单执行情况，发现问题及时指导纠正；
7、协助做好kpi考核工作。
（二）、采购订单处理员
主要职责：
1、负责根据部门主管签发的供应商编码、供应商资料，输入、更新供应商数据；
2、对于新增加供应商应根据编码原则进行编码，确保编码的一致性、统一性；
3、负责根据采购申请确定的采购订单输入、修改、列印、以及传送物流财务部门；
4、当日交采购订单、委外加工单给物流出入库控制员，不能因自己的延误影响物流物料的收发；
5、跟踪采购订单执行情况，对于不再执行的订单和委外加工单应及时关闭；
6、如发现上层采购申请单不正确或有疑问，应及时通知生产管理配合解决，如没有得到解决，应书面向部门主管报告，在有关错误解决后才能进行下一步工作；
7、如发现本层采购订单、委外加工单有错误，马上更正并以书面通知物流及财务部；
k/3工作流程：
1、收到签发采购申请单——录入k/3采购订单——审核列印订单——传送物流财务；
2、根据生产管理部mrp生成的委外加工单——调整并下达委外加工单；
系统业务功能名称：采购管理——订单处理、采购管理——采购申请，委外加工管理
合作部门：生产管理部、物流部、财务部
第十七条仓库管理模块（物流部）
（一）、仓存管理模块—物流部主管
主要职责：
1、负责制定仓库编码、库存调整原则、库存事务处理权限分配表；
2、负责制定、完善仓储数据增加修改流程，出入库控制流程，库存事务处理流程，仓库盘点流程，库存数据分析管理规则，编写、发布、更新流程图；
3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括仓库资料、库存调整原因、库存事务处理权限文件等；
4、确保物流畅通，提高库存效率，降低库存成本；
5、负责分配、指导、监督仓储数据管理员的工作，确保库存数据的准确、确保出入库控制的及时性和准确性；
6、协助做好kpi考核工作。
（二）、仓库数据管理员
主要职责：
1、根据部门主管签发的仓库资料文件，输入、更新系统仓库基础数据，当仓库基础数据发生改变时，应及时通知各相关部门；
2、在接到采购部门签字确认后的采购订单，物流收料、退料通知单和送货单位送货单后，当天输入采购收货数量完成（蓝字、红字）外购入库单及其他入库单，并确认审核、列印交财务部；
3、在接到物流收料通知单和加工单位送货单后，当日完成委外加工物料入库，并确认审核、列印交财务部门；
4、在接到经生产或其他使用部门签字确认的生产投料单、退料单、物料领用通知后，当日输入完成（蓝字、红字）生产发料单、其他出库单并审核；
5、接到生产管理部门签发的发货通知单后，一个小时内输入销售出库单，并确认审核、打印交财务部门，不能因延误影响销售出库；
6、如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；
7、所有操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库业务，造成公司经济损失；
8、如发现仓储基础数据、物料基础数据、发货通知单、采购订单、生产投料单、生产物料报废单不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向部门主管反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。
9、在接到经各有关部门签字确认的车间成品入库单后，作库存转移，将成品从收货仓调入成品库，样品散数调入样品库，操作及时准确；
10、以上各项操作要谨慎，否则会影响系统各项库存的准确性；
11、负责每月月初核对实际库存与系统库存，发现错误应根据库存历史数据管理员提供的上月库存历史数据和仓管员提供的仓库进出资料，找出原因记录备案并报告部门主管；
12、照各个物料的盘点周期，仓库管理员定期对各仓库进行盘点，仓库数据管理员在遵照系统盘点作业流程盘点前审核所有仓存单据备份帐存数据，列印盘点表交仓管员物料盘点；
系统业务功能名称：仓存管理——入库、出库、调拨、盘点
合作部门：生产部、采购部、生产管理部、财务部
第十八条车间管理模块（生产部）
（一）、生产管理模块—生产部经理
主要职责：
1、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的资源清单、生产工序、工作中心，工艺流程文件等基础数据；
2、负责制定、完善基础数据增加修改处理流程、工序计划流程，编写、发布、更新流程图；
3、传送经计划管理员确认的生产任务单至生产工序派工单，并跟踪派工计划执行情况，发现错误及时与计划部沟通，共同解决指导纠正；
4、确认和传送半成品、成品的生产任务至工序汇报单，并跟踪执行情况；
5、分配、指导、监督、生产流程控制员的工作及工作结果，包括生产订单、原材料领用、成品入库的正确性和及时性；
6、协助做好kpi考核工作。
（二）、生产流程控制员
主要职责：
1、负责根据生产管理部门签发的生产任务单进行工序排程；
2、根据成品入库交接单输入产品入库数量，报告完成生产任务单，完成系统产品入库；
3、在生产任务单报告完成后，反冲原材料；
4、以上操作应及时进行、准确，不能因自身的延误影响产品库存、产品入库和销售发货；
5、定时对比车间实际库存与系统库存，发现错误及时报告部门主管，必要时申请库存事务盘点处理；
6、在执行过程中如发现物料清单、物料编码、仓库、库存等有问题时应及时上报部门主管，或及时通知相关部门，如发现没有得到及时解决应上报项目组采取措施；
7、每天及时校对材料领用数量、成品入库数量、工序派工单执行进度情况，如发现错误应及时找出原因记录备案，并及时纠正。
（三）、车间数据管理员
主要职责：
1、负责根据生产任务单输入、更新工序计划单，并正派或倒排计划单后审核确认；
2、根据排产的计划单录入工序派工单，审核下发工序派工给相关工作中心；
3、在派工序计划执行完毕后提供工序汇报给生产流程控制员，根据实际使用情况，完成物料退库；
4、如发现物料基础数据、仓储基础数据不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向项目组反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误；
5、定期提供派工执行进度表、工序汇报明细表、工序在制品统计表、月工序执行统计表给生产部门主管，便于生产主管控制整个生产进度；
6、所有操作要及时、准确，不能影响原料库存、原材料领用、生产活动。
系统业务功能名称：车间管理、生产任务管理、仓库管理
合作部门：生产技术部、物流部、生产管理部
第十九条财务管理模块（财务部）
（一）、总账管理员—财务部主管
主要职责：
1、负责总账模块的科目维护更新，分帐设置管理；
2、检查每日事务处理，并将集成事务处理过帐到财务模块核对科目总账；
3、结算会计期间，打印资产负债表、损益表等财务报表；
4、指导其他岗位的日常操作，检查错误日志，和it部相关人员解决问题；
5、提出财务管理报表规划；
6、针对实施过程中出现的问题，结合k/3的特点，提出合适的财务解决方案，并能促进该方案的顺利执行；
7、就生产、采购、销售过程中的问题提出意见，与相关部门保持有效沟通以达到解决问题的目的；
8、维护更新部门操作手册。
（二）、成本控制员
主要职责：
1、制定公司成本核算管理制度；
2、维护成本核算要素，如系统价格，生产成本，费用归集方案；
3、及时过帐生产事务处理并检查集成结果；
4、及时就生产结果中出现的异常情况提出意见并跟进解决过程；
5、指导公司报废物料过程及在系统中的数据归集。
（三）、应付账款管理员
主要职责：
1、负责审核采购订单的价格，并维护系统物料采购单价；
2、及时跟进采购员和收货部门处理已收货的记录；
3、每月至少一次检查系统中收货金额是否已被正确过帐至财务事务处理；
4、月结时跟进采购员和收货部门出具已处理的收货单、未处理但已收货的收货单报告；
5、及时检查收货记录处理后数据集成的正确性，及时录入已处理的收货记录对应的进项税暂估；
6、检查对各供应商应付账余额，确保能反映真实的往来。
（四）、应收账款管理员
主要职责：
1、负责审核结算单的单价、扣点、金额等，发现错误及时通知销售订单处理员，并指导纠正；
2、及时打印销售发票，间隔期不超过1天；
3、及时处理已交货的销售订单；
4、过账集成销售数据至财务子系统；
5、及时处理应收账款：根据客户汇款，输入客户回款，并及时分配回款至各销售发票，不能因自己的延误造成销售订单被冻结；发票管理，销售更正处理，保证客户余额的准确性；
6、每日对帐并存档，发现问题及时解决、纠正；
7、如发现财务基础数据不正确或有疑问，应及时通知财务数据管理员，如没有得到解决，应书面向项目组反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。
系统业务功能：总帐、报表、应收款管理、应付款管理、固定资产管理
合作部门：生产管理部、采购部、物流部、生产部
第二十条系统管理
主要职责：
1、负责系统权限分配；
2、负责系统日常管理、维护和备份（见k/3日常维护操作手册、计算机系统维护及备份操作手册）；
3、负责解答其它用户按程序提交的技术性问题；
4、协助其它部门主管制定各种方案、制度；
5、负责协调公司内部资源，控制项目进度，配合各部门主管推进系统实施；
6、根据管理需要进行系统二次开发；
第三章危机预防及应急处理办法
第二十一条数据备份：it部必须定期进行相关数据备份，每天做一次增量备份、每星期做一次完整备份、每月一次归档备份并验证备份数据的正确性；完全备份和归档备份资料必须和系统分开存放。
第二十二条it部定期检查服务器等关键设备运行情况，做好运行日志记录，发现问题要及时处理；同时通过对关键部件采用冗余技术，保证系统稳定运行及数据安全；
第二十三条在发生系统故障或突发事件发生时，it部必须在第一时间把相关情况向上级汇报并通知各有关部门采取措施降低由此造成的影响和损失；it部必须根据当时具体情况制定计划尽快恢复系统运行。
第二十四条各相关职能部门在收到it部故障或突发事件通知后，必须组织本部门相关人员就有关事项做出安排，手工解决与系统有关单据处理，待系统恢复正常运行后将手工单据重新输入到系统；
第二十五条涉及其他如操作流程调整、业务流程重组等情况，必须首先保证内部各环节的正常运转，特别是不能让生产线停工待料；然后由it部门牵头组织各相关部门会议讨论决定相关解决办法并实施。
第四章奖惩办法
第二十六条各岗位以一百分为基数进行考核，最终得分为erp考核分数乘以erp考核占kpi考核的权重的值。
第二十七条各岗位人员不按操作规则执行而造成错误的，每次扣10分。
第二十八条各岗位人员因操作时不仔细、不认真而造成错误的每次扣5分。
第二十九条各岗位人员由于没有按规定对系统数据进行检查而导致错误没有及时被发现的每次扣5分。
第三十条各岗位人员如发现其他人员提供的数据错误却没有反馈到相关人员或项目组，导致错误延续的，每次扣5分。
第三十一条各岗位人员如没有在规定时限内对其他人员按《erp问题处理流程》提出的问题进行处理而导致错误延续或扩散的，每次扣5分。
第三十二条由于没有及时制定有关数据流程或其它与系统运行相关的处理原则、方案而导致系统不能正常运行的，每次扣5分。
第三十三条对所有被处罚当事人的直接领导按以上系统的50％处罚。
第三十四条建立激励机制，针对各用户的工作情况由项目组分别设立一个激励基数，与年终奖挂钩，以此激励大家的积极性和责任感。
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