公司出差管理办法

2021-01-08 办法

  1. 目的 :为使公司员工出差管理有序,特制定本规定。

  2 范围 :因公出差的员工。

  3 形式 :

  3.1 当日出差:出差当日可返回者;

  3.2 远途出差:出差必须在外住宿者。

  4 申请及批准:

  4.1 员工出差前应填写《商务旅行申请表》,并办理好审批手续;

  4.2 申请批准后应及时交人力资源部;

  4.3 出差的审核批准权限如下:

  4.3.1 广东省内的当日出差由部门经理批准;

  4.3.2 广东省外出差及远途出差由部门经理审核,总经理批准;

  4.3.3 出差途中因病,或遇意外灾害,或因工作实际,需要延长时间,必须电话请示,并获批准。

  5 差旅费

  5.1 广东省内当日出差差旅费支付:

  5.1.1 交通费

  a. 尽量利用公司车辆;

  b. 如暂时无法使用公司车辆,一般情况下乘坐公交巴士,核实车票后,实报实销;

  c. 紧急情况下可乘坐出租车,但必须事先向部门经理申请并获批准,核实车票后,实报实销。

  5.1.2 膳食费 标准为每人每餐(午餐、晚餐) rmb ¥ 35/ 餐,或午餐、晚餐合计 rmb ¥ 70/ 日。

  5.2 广东省外当日出差及远途出差差旅费支付

  5.2.1 交通费:实报实销;

  5.2.2 膳食费

  a. 总经理级以上员工,实报实销;

  b. 海外出差员工,实报实销;

  c. 其它情况下标准为: 早餐: 30 元人民币每人每餐,(香港出差以港币计); 若酒店房费已含早餐,则不再计发早餐费。

  午餐、晚餐: 35 元人民币每人每餐,或合计 70 元人民币,(香港出差以港币计)。

  5.2.3 住宿费 出差地 职务 海外 北京、上海、香港 其它城市 总经理级以上 实报实销 实报实销 实报实销 经理、工程师、主管 实报实销 us$ 80-100 / 晚 rmb ¥ 400 其它 实报实销 us$ 80 / 晚 rmb ¥ 300

  5.2.4 接待费 仅经理级以上人员有权支配接待费,接待费标准由总经理确定,标准以内实报实销。

  5.3 按标准报销的`原则为:凭发票报销,超标自付,欠标不补。

  5.4 出差已报销膳食费的员工,不再支付出差当日伙食补贴。

  5.5 若被长期调往异地工作,相应费用标准需经总经理另行决定。

  6 差旅费报销 &nb sp;

  6.1 员工出差返回后一周内,应填写《商务旅行费用报告》并附上《商务旅行申请表》复印件,经批准后,交财务部审核办理。

  6.2 《商务旅行费用报告》应根据以下完成:

  6.2.1 一份商务旅行费用报告覆盖一次往返旅程。

  6.2.2 所有费用必须出具发票及有效凭证。

  6.2.3 涉及接待费,应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

  7 其他规定

  7.1 员工出差期间将不予申报加班。但法定假日出差除外。若在出差期间已享受访问地的假日,其在出差期间的本地假日将被取消。

  8 生效日期 XX 年 7 月 1 日

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