学校采购员岗位说明书1
1、掌握各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资成本及采购资金控制情况，熟悉各种物资的.采购计划。
2、严格审核合同款项，订购业务必须上报经理或主管，研究后方可实施。
3、采购物品应做到择优选择、物美价廉；时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息，供经营部门参考。
4、经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购；积极组织适销对路的货源，防止盲目进货；尽量避免积压商品，提高资金周转率；经常与仓库保持联系，了解库存情况，全面掌握库存商品的情况，有计划、有步骤按排好各项事务。
5、严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收；根据销售动向和市场信息，积极争取定购货源，按"畅销多进、滞销不进"的原则，保证充足货源。
6、各部门急需的物品要优先采购，并做到按计划采购。
学校采购员岗位说明书2
1、不断钻研采购业务，逐步熟悉和掌握各科教学需要的设备的规格、型号、性能和用途。熟悉和掌握教学、办公用品的性能和质量要求。
2、负责学校需要的各种基建维修的材料、劳保用品、清洁工作用品、实验室用品、医药用品、用具、防寒防暑用品的采购工作。
3、采购物品，凭采购单，经后勤科长签字方可采购。采购物品时要勤跑多问，"货比三家"，本着勤俭办校，精打细算的原则，对采购的物品要亲自过目，保质保量，价格合理；绝对禁止收取回扣。物品购回后，应及时与财务人员办理结帐手续及固定资产填报手续。
4、凡购回物品，要及时交有关人员验收签字入库，要手续完备、单据真实、钱物相符、如购回物品规格型号不符，质量低劣，价格偏高，数量过多，均应由采购员负责退换。
5、小件物品尽量自带，非不得已，不租车送货。
6、完成领导指派的.突击性，临时性工作。
7、根据领导审批的采购计划按时购买商品，保证物资供应。
8、采购商品时必须坚持货比三家的原则，保证价廉物美，杜绝购买三无商品及假冒伪劣产品。
9、采购的物品要及时转交相关部门和管理人员，做到当面交清并有交接手续。
10、大型设备、量大的物资采购必须有领导参与和相关人员对物资质量的监督，共同完成采购工作。
11、定期报帐，做到清单、票据齐全，规范报帐手续。
12、采购员必要时对采购的所有物资进行自行建立帐本，以备核查。
学校采购员岗位说明书3
1、药品采购员在药剂科主任的领导下，在药库负责人的具体指导下，负责全院医疗所需药品及外用消毒液的采购。
2、严格遵守国家政策、法规、法令及各项规章制度，按照有关规定做好采购工作。所有采购药品（除中药饮品、药品、外用消毒试剂外）做到100%集中采购、100%招标采购。
3、根据医疗需要，按主管院长、药剂科分管主任审批后的.采购计划积极组织货源，按时保质量完成采购任务，保证全院的药品供应。如有特殊情况和困难应及时说明情况并报告领导。杜绝无审批购药。
4、危重病人抢救用药应及时采购，尽一切努力满足抢救用药。
5、及时收集市场信息，分析市场动态，对紧缺或短缺的药品做到心中有数，随时向药库负责人汇报。
6、加强同其他医院的联系，保证抢救危重病人时互通有无，紧缺药品外调时必须经药库负责人同意，科主任批准后办理。
7、严格执行入库手续，协助保管员核对实物，确认无误后由保管员签字，及时将发票交会计核算，由会计人员进行计算机处理入帐，发生问题应查找原因，及时处理，将处理情况上报主任。
8、克己奉公，廉洁自律，严格按规定采购，确保药品质量。
9、将保管员每礼拜所造计划分类打出进价、扣率及供货单位，报上级领导批示后方可采购。
10、库存以及相关信息严格保密，禁止泄露给厂家、药商及临床业务人员。
11、药库采购药品要坚持以国家各级医药供应部门为进货主渠道，杜绝采购假劣药品，要择优（质量好、疗效好、价格合理）选购。严禁从个人或无药品经营许可证的经营单位采购药品。凡新建立的进货渠道必须认真查验“证照”，严格把关，确保质量。
12、所有新药必须经院药事管理委员会讨论通过或进院长、主管院长批示后方可购入。
学校采购员岗位说明书4
1、严格遵守国家关于物资工作中的各项法律和法规，执行学校资产管理各项规章制度。工作中廉洁自律，坚持原则，自觉维护学校权益。不断提高自身政治水平和修养，自觉抵制不正之风，高效服务。
2、按照主管领导要求，严格执行采购计划。努力钻研业务，全面进行市场调研，了解厂商信息和市场行情。遵守财经纪律，自觉接受监督，及时采购物美价廉的物资。对非招标采购物资的价格等有关信息要定期上网公布，接受使用部门监督。
3、参与学校教学、科研以及办公等仪器设备和有关物资材料的采购。参加学校政府采购项目的开标现场工作，详细记录开标过程和内容，汇总收取并带回招、投标等有关文件。
4、按照约定实施货物到达学校指定位置的督办或提运等相关工作。
5、协调好中标供货厂商和设备使用部门的联系，及时完成仪器设备到位后的安装调试工作。
6、参与仪器设备的.鉴定验收。督促和协助使用部门及时正确填写《大连大学资产验收凭证》或《大连大学大型设备（项目）验收报告单》。负责对相应的《购销合同》、《资产验收凭证》和货物、发票严格进行核对，确认无误后送交资产管理员审核办理入账，及时办理财务结算并协同使用部门将“资产标签”粘贴到仪器设备主体的规范位置上。
7、负责货物质量保证期间的退货、换货、维修以及索赔等相关事宜的联系与协调工作。
8、完成总务（番禺总务）交办的其它工作。
9、遵守学校机关工作行为规范，增强服务意识。认真学习，不断提高政治思想素质、计算机应用能力、业务能力和管理水平，围绕学校教学中心工作，努力做好本职工作。
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