随着社会一步步向前发展，制度对人们来说越来越重要，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。什么样的制度才是有效的呢？以下是小编收集整理的原材料采购管理制度，欢迎阅读与收藏。
原材料采购管理制度 1
一、采购管理制度
1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料;商务谈判必须要有3人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同;合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。
2、原、辅材料进厂:供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的'地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。分析报告单同时报送技术部门、生产部门。
3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。
二、原、辅材料入库检验流程
1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。
2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。
3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。
4、双方共同采样的分析结果和供方结果在国标允差范围内，质检部门才能开出结算用的“进出厂物料检测单”。若双方超差，则按合同约定的具有国家认定资质的单位进行仲裁，以仲裁结果作为结算依据。
5、每批物料必须判明级别、若质量达不到公司规定的质量要求，质检部门书面通知财务暂停付款，并及时向公司领导汇报，由公司领导集体研究后再作处理。
6、未经采样的物料车间私自使用，追究车间和原料库责任。
7、结帐一律以质检部门开出的“进出厂物料检测单”为准，否则追究财务部门责任。财务部门在结帐时如发现对方发票与我方“进出厂物料检测单”数字有出入，应暂停付款，并及时请示公司领导，由公司领导商定后处理。
8、物料的计量、取样、制样、分析的监督控制管理办法另定。
原材料采购管理制度 2
1、采购
1)项目开工前由项目部有关人员根据设计图纸及招投标文件编制采购文件，包括材料标准及采购计划，经项目经理审批后进行备案。
2)对于所采购的各种原材料，物资部门必须对供货单位质量保证能力进行调查和评价，按照择优的原则确定供货单位。
3)根据采购计划依法与供货方签订采购合同，合同内容包括：材料名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点等。
4)采购的原材料必须符合设计要求和有关标准规定，材料必须具有有效的质保单、合格证等，严禁采购“三无”材料，无证不采购。
2、保管
1)材料进场时必须经材料员及有关人员配合按合同要求及有关标准规定进行验收，并要求供货方提供材料合格证及试验报告单等凭据。符合要求后方能办理入库手续。需要复验的材料如钢筋、水泥、骨料、土工布等通知试验人员进行取样送检。
2)根据材料的特点选择适宜的储存场所，并实行分类堆放，并设立标识牌。储存条件应符合材料要求，如通风、防潮、采光、清洁等。防治储存期间材料的变质损坏。
3)管理人员应定期对储存的原材料进行检查，确保原材料在储存过程中的质量，一但发现变质或不合格材料应通知质检及试验人员进行检验，对已不能用于工程中的材料立即清场。
3、使用
1)材料的使用发放应遵循先进先出的原则。
2)原材料须经项目部自检及监理工程师抽检试验合格后方可投入使用。
3)使用过程中应注意对原材料的'保护，防止在使用中对其的损坏。
4、检查
1)物资到货单后，由材料管理人员对供货方提供的质保文件证明进行相应的验证检查，经确认质量保证时，才允许进场。
2)对工程质量有直接影响而需要进行检验、试验的物资，有工地实验室或委托国家认可的地方质检部门进行，并出具“检验报告”，不允许紧急放行。
3)对于检查过程中的不合格品要做出明确的标识和隔离，并做好相关记录。
原材料采购管理制度 3
为了加强职工食品卫生管理，落实采购食品原料来源，提高食堂食品卫生安全，保障职工身体健康，特制定本制度。
一、指定专（兼）职人员负责食品索证及台账记录等工作。
二、进行采购进货验收的食品包括：
三、①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）;
②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）;
③食品添加剂（如酵母、色素等）;
④其他产品。
三、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品的卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。不采购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的.食品、蔬菜及原材料。
四、尽可能实行定点采购，严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入食堂。
五、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。
六、采购的食品在入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，相符后经工会主席签字认可后入库或使用，所有采购食品必须当天逐项记入《食品采购与进货验收出入库清单》。
七、食堂采购员必须到持有卫生许可证且相对固定的经营单位采购食品，并按有关规定进行索证（食品生产经营卫生许可证、产品检验合格报告书），保证食品质量。
八、食堂采购员不得采购腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不沾、混有异物或者其他感官性状异常、含有毒有害物质或者被有毒有害物质污染、可能对人体健康有害的食品，不得采购未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及制品，不得采购超过保质期限或不符合食品标签规定（无标注厂名、厂址、生产日期、保质日期）的定型包装食品及其他不符合食品卫生标准和要求的食品。
九、食堂食品入库、出库必须进行验收，并定期检查，仓管人员发现有腐败变质、过期或有其他感官性状异常的食品必须及时处理，不得入库或出库，验收检查情况必须有记录。
十、食品贮存应有相对独立的存放间，并有防鼠、防蝇、防尘等设施，做到通光、通风。
十一、食品存放必须置于货架上，做到分类、分架、隔墙、离地存放。
十二、保存在冷藏设备里的食品，必须做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。
十三、食品贮存场所不得存放有毒、有害物品及个人生活用品。
原材料采购管理制度 4
第一节 采购管理的程序
采购业务是保证餐厅为客人提供优质服务的前提，本身由许多环节组成，只有将这些环节紧密连接，才能保证采购工作的顺利进行。
一． 先申请再申批、确认采购单，生产部门提出采购要求、采购申请，必须经过分管领导或部门经理批准，采购员根据“采购申请单”的订货要求来制定采购计划。
二． 按采购计划和订货单向供货商订货或去市场采购，同时给验收部门一份采购申请单，以备验收核对。
三． 组织采购和运输：到货后，将货品交验收部门验收入库，鲜活原料要及时能知厨房办好申领手续及时领走，防止变质，影响食用。对于验收中发现未达到或不符合规格质量要求的原料，要及时与供货商交涉，要求更换、退货、索赔。
四． 单据处理：验收部门将货票验证签字后，采购部门再交财务部审核，然后向供货商支付货款。
五． 退货：退货是保证采购原料的品质、规格、价格、数量的重要手段，它包括采购部门向供应单位退货和仓储部门、生产部门向采购部门退货。退货的前提是未按合同或采购规格要求采购的商品及变质不能使用的商品。退货时环节不要擅自推卸责任，及时总结经验和教训，减少事故和损失。
第二节 采购的指导思想
一． 采购工作不能盲目进行，采购工作必须按和/下达的采购单进行。
二． 采购的原材料须优质、低价，必须把采购适合客人需要的、低价的食品原材料作为采购的.基本目标。采购是为了销售，其最终目的是为了满足客人的消费要求，因此，采购工作的组织必须建立在了解客人要求的基础上，并把餐厅目标市场调研与采购工作紧密地结合起来。客人需要的，价格又低；肯定能促进餐的销售；反之，必然导致物资积压或脱销，引起经营混乱。
三． 采购部门要配合餐厅楼面部发挥引导消费、发掘潜在利润增长点的作用。
第三节采购的原则
一． “勤进快销”原则，这样目的是用较少的资金经销更多的商品，实际是少批量多次采购，可防止库存积压，提高餐厅资金周转率。勤进与快销是互相联系、互为条件的。餐厅企业经营食品种类繁多，客人的消费带有很多的不定性，生产销售的产品保质的时间短，易变质。如果一次进货量太大，短时间内不能销售完就容易引起变质，必然造成浪费，影响经营成本。
“以进促销”的原则，先购进食品原材料组织生产出产品再进行促销活动。
原材料采购管理制度 5
根据《中华人民共和国食品安全法》和相关食品卫生的要求，为进一步规范xxx大学食堂原材料采购行为，确保食品安全，特制订本办法。在xxx大学经营食堂的餐饮公司和向xxx大学食堂提供原材料的供应商都必须遵守本管理办法。
本管理办法中的原材料分为两个部分：第一部分，大宗物资指米、油、肉、面粉、米粉这五大类原材料;第二部分，小型物资指除米、油、肉、面粉、米粉这五大类以外的其它所有原材料。
一、原材料供应商选取的原则和要求：
1、所有供应商都应具备符合国家法律、法规和食品安全要求的相关证照和（资质）证明。供应商的资格审查工作主要由餐饮公司负责，餐饮服务中心按照相关法律、法规和食品安全的要求进行复查审定。
2、大宗物资供应商的确定：
大宗物资供应商由餐饮公司推荐，餐饮服务中心组织相关人员对供应商进行实地考察，并对同类供应商进行综合评价，择优选定供应商，并制定《xxx大学食堂大宗物资准入企业名录》。各餐饮公司只能从《xxx大学食堂大宗物资准入企业名录》采购米、油、肉、面粉、米粉这五大类大宗物资。
3、小型物资供应商的确定：
小型物资供应商暂时由各餐饮公司自行确定，但要将供应商名单报餐饮服务中心备案。小型物资供应商必须选取手续齐全、产品安全保障系数高、信誉优良和拥有固定加工场所或经营场所的生产商或销售商作为供应商。小型物资供应商必须相对固定，如有更改，需要向餐饮服务中心报备。
4、《xxx大学食堂大宗物资准入企业名录》有效期暂定一年，对全年供应量较小的供应商进行末位淘汰。各餐饮公司应严把采购质量关，对于在供应环节不能满足食堂需要的供应商，各餐饮公司可向餐饮服务中心反馈，经共同协商后可以重新选择更换同类供应商。
5、同类物资供应商不少于两个。
二、原材料供应商实地考察和确定原则：
1、对于大宗物资的供应商由餐饮服务中心进行资格审查后，对符合要求的供应商，餐饮服务中心组织人员进行实地考察，并对同类供应商进行综合评价，择优选定供应商。
2、对于各餐饮公司自行确定的小型物资供应商，餐饮服务中心根据备案情况，组织相关工作人员组成考察小组对供应商进行抽查，根据抽查考察结果和综合比较，餐饮服务中心有权否定供应商。
3、考察小组成员由后勤管理处相关负责人、餐饮服务中心分管采购工作副主任、餐饮服务中心采购负责人、餐饮公司代表共同组成。
4、实地考查主要包括：现场查阅相关资质材料原件、食品安全保障系数评估、生产规模、生产环境、产品质量、服务保障、客户评价、供应配送等方面。
三、原材料供应商的管理：
1、所有供应商都服从于餐饮服务中心以及餐饮公司的统一管理，并遵守xxx大学和餐饮公司的相关规章制度。
2、所有供应商，必须向餐饮服务中心和餐饮公司提供完整、真实、有效的证照复印件，并建立相关的档案资料。各供应商应该主动将需要年审或更换的证照，及时更新至餐饮服务中心和餐饮公司。
3、所有供应商在正式发生供求关系前，都必须与有采购协议的餐饮公司签订《食品安全责任状》，否则可以取消供应资格，签订的《食品安全责任状》需要留一份给餐饮服务中心备案。
4、所有供应商，必须按照各个餐饮公司所分配的供应计划，按质、按时、按量和其他配送要求将物资配送到指定食堂。
5、对于在供货过程中出现违反餐饮服务中心和餐饮公司相关制度和要求的供应商，由餐饮服务中心和餐饮公司共同协商后按相关规章制度进行处罚，直至终止供货关系。
6、各餐饮公司应与相对固定的供应商签订采购意向协议书，协议书应该载明厂商保证退货、换货、以及索赔与承担食品质量卫生的条款，以保证食品质量和安全。
四、原材料价格确定的原则：
1、所有原材料的价格由餐饮公司与供应商协商定价。
2、如遇市场物价上涨，供货方不得擅自提价，必须报餐饮公司审定，经餐饮公司核实价格后，再双方共同协商价格。
3、如遇市场物价下调，供货方必须第一时间主动通知餐饮公司进行价格调整。
4、作为学校食堂的长期供应商，在价格上涨期间，供货方应给予支持和理解，共同消化物价上涨的`影响。
五、采购流程：
1、采购计划
各餐饮公司根据就餐人数、菜式、食品库存量等实际情况，及时下单给供应商，确保所有采购物品、原料如数准时到位。
2、采购控制
（1）采购、验收食品必须向厂商索证（卫生许可证、检验、检测化验报告、产品合格证、化验单、商标、企业法人营业执照、法定代表人身份证、市场摊点证等）验证，畜禽肉食类产品要索取检疫合格证。
上述各证必须与实际向食堂供应的原材料一一对应，同种不同规格的食品必须做到每一规格一证。
（2）禁止采购、验收一切有害人体健康的食品或不符合食品卫生标准和要求的食品。禁止采购、验收超过保持期限的食品或不符合食品标签规定的定型包装食品。
定型包装食品和食品添加剂必须有产品说明书、商品标志、品名、厂商家名称、厂址、生产日期、保存（保质）期等内容，不得采购不具有品名、产地、厂名、生产日期、保质期限、批号或代号等标识的定型包装食品，进口食品必须有中文标识。杜绝采购假冒伪劣产品。
3、采购验收
（1）采购、验收要进行感官检查，对食品通过看、嗅、触、尝、试等方法对食品质量作初步判断，禁止采购感官状况不佳的食品和原辅料。
（2）大宗物资的验收由餐饮公司与餐饮服务中心值班人员共同完成，供应商需要提交两联送货单，其中一联由餐饮公司保管制作台账，另一联交由餐饮服务中心派驻到每个食堂的值班人员保存，食堂值班人员根据收到的物资采购流水监督各食堂所采购物资的来源、确保质量、数量、相关手续是否齐全，对不合格物品有权及时采取有效措施解决，餐饮服务中心采购员对此过程进行监督和抽查。
（3）小型物资的验收由餐饮公司与餐饮服务中心值班人员共同完成，餐饮服务中心负责人对此过程进行监督和抽查。
（4）各食堂对所采购的合格原材料除需立即使用的外，必须归类按要求存放，并根据物料的特性做好相关的防护措施，经验收不合格的原材料必须及时退货处理，严禁流入食堂或仓库。
4、原材料货款的支付
（1）原材料验收合格后，餐饮公司应严格按实际数量做好入库，并按要求填写出入库单。
（2）对于大宗物资，每月月底（每月25日以后），各供应商根据各自的供货记录，与食堂值班人员及餐饮公司一起核对大宗物资采购结算价款，三方签字确认。大宗物资结算价款核对完毕后交餐饮服务中心，由餐饮服务中心办理好相关报账手续后由xxx大学财务处从相应餐饮公司的营业款中代扣支付给各供应商，原材料货款采用转账方式汇至相关供应商账户。
（3）对于小型物资的原材料货款结算由各餐饮公司自行负责结算。
六、其它：
1、采购索证索票要严格按国家政策办理，如出现问题被行政部门处罚由各餐饮公司自行负责。
2、各餐饮公司在大宗物资采购如未执行本采购管理办法的，按照2000元/次的标准对餐饮公司进行处罚，罚金从营业款中直接扣除。
3、后附的《xxx大学食堂大宗物资准入企业名录》，属于本办法的一部分。
4、本办法从20xx年5日26起实行。
原材料采购管理制度 6
1、目的
为了使总经办食堂原料采购工作有章可循，以连续、稳定地购入公司食堂适用的质优价廉的原材料，最大限度的满足使用需要，保持合理库存，避免采购转移成本，争取公司利润最大化。特制订本规定。
2、范围
本办法适用于总经办后勤食堂原材料采购活动。
3、职责
3.1行政后勤科负责《原材料需求计划表》的编制、填报和审批。计划审批流程见附件2，《原材料需求计划表》及计划提报频率见附表。
3.2后勤物资科负责审核采购计划，并根据审批后的计划执行以下活动，通过招标、比价、商务谈判、市场调研等方式确定供应商及价格，签订采购合同，制作采购订单、执行采购单、到货接收、检验外观入库、采购发票的收集校验、采购结算等。
3.3行政后勤科参与对供应商的评定、采购物资的计量和内在质量的验收。
3.4审计部负责对采购活动的全程监督、评价。
4、采购策略
4.1供应源的`稳定性和竞争力。
4.2合格供应商之间的采购规模分配。
4.3建立对供应商的最大杠杆。
4.4实现规模化采购。
5、采购方法
5.1比价：公司与经挑选的供应商进行交易时通常采用这种方法，向这些供应商（三家或以上）采用电话、传真和电子邮件等形式询价，根据报价单并以此让买方从技术和商业的角度来评估。
5.2招标:
参照公司招标管理制度执行，重要原材料粮油米面及调味品招标采购。
5.3商务谈判：通过与无法满足招标条件的供应商进行竞争性谈判，达到降低采购成本目的的采购方法。
6、采购流程（流程图见附件1）
原材料采购参与方：行政后勤科、后勤物资科和审计部。
总体流程：收集信息，询价，比价或招标、议价，考察，决定，订购，协调与沟通，催交，进货检收，报账付款，采购结束。
具体方式：采购过程中有申请、有执行、有监督，在执行和监督过程中请审计部监督采购过程。
6.1做到采购的计划性：
有计划的提报所需物资可以避免原料积压、或者停工待料现象的发生，以提高效率降低成本。
计划必须按照固定格式并由食堂主管签字确认。临时性、紧急性采购按照需求由食堂主管签字确认后按流程进行采购。
6.2做到采购的合理性：
6.2.1对供应商的资格进行严格审查（考察供应商资质、供应能力和物资的质量水平等）。
6.2.2建立健全合格供应商档案体系;建立供应商考核制度，对供应商的供货情况（包括：质量、到货及时性和售后服务）进行考核，实行末位淘汰制。
6.2.3建立健全采购审批制度，对供应商的选择通过比价、招标或其他形式完成。在选择供货商时做到“人无我有、人有我优、人优我廉”在采购质量及价格上严格控制。
6.3做到采购的及时性：
物资采购的效率直接影响后勤食堂总体的工作效率。设立交货时间及地点，及时高效完成任务，提高工作效率，完善服务质量才能满足食堂需求。
6.4完善采购后物资入库、领用等流程：库管管理模式、领用流程：原材料统一调配、统一管控，以降低成本。后勤物资科负责物资的入库、登记和发放等管理工作。
原材料采购管理制度 7
采购是指餐饮业者依据其既定的营运方针，对其所要购进的食品与饮料进行市场的调查研究、选择、购买、收货（验收）、储藏，最后到发放使用这一系列的处理方式。所以采购人员不是单纯的负责购买食品与饮料，他还要负责上述其他方面的处理或运作。
一、采购的主要职责
1、总体负责对货物的购进、验收和储存等业务。
2、负责采购所有有关餐饮货品的指导工作。
3、确保并掌握货源的不断供应。
4、开发并探寻品质相同而价钱便宜的货源。
5、调查研究产品、市场、价格趋势等事项。
6、配合市场需要而评估新产品。
7、协调生产部门使其所需货品标准化以求仓库存货不致发生积压的情况。
8、与生产、管理、会计、行销业务部门保持密切联系。
9、向上级经理人员提出报告或汇报。
这里需要强调的是，上级经理人员必须将其所属的采购部门养成一个创造利润的导向单位，而不是一个普通的服务部门。
二、采购手续
采购工作有其一定的手续或程序，这可分为五个阶段或步骤：
1、请购表——这是由有关单位的主管，诸如：主厨、餐厅经理或者仓储主任提出来，通知采购经理存货需要补充的数量及名称。
2、供货厂商的选择。
3、和供货厂商签约——商定货品价格及交货的时间地点。
4、定货的验收——交货时如在品质或数量上有所不符时应做的处理。
5、进货移交给请购单位或直接送进仓库。
三、如何选择供应厂商
选择供应厂商要特别谨慎，可根据如下几点进行考虑：
1、该厂商的营业情况及其所售货物的范围。
2、最近的价目表。
3、售货条件的细节。
4、和该厂商往来的其他顾客的情形。
5、全部产品的样品。
最理想的方法是直接参观，实地了解厂商的营业规模，加工与仓储设施的大小，运输工具的数量及种类。如满意，即可与其建立采购与供货关系。先试订，并做定期评估。这可从三方面考虑，那就是价格是否尽可能的低，品质是否尽可能的高及交货是否尽可能的快。
四、采购作业注意事项
1、采购的货品要适应当时的市场需要，所购货品需能在预期的时间内销售出去。这是对采购人员经验与技术的一大考验。
2、购进货品的价格需能符合当时的市场价格，否则将会造成直接经济损失。
3、采购人员应当通过各种渠道了解和熟悉市场产品种类和价格。
五、食品的采购
采购食品时首先注意货品的实际成本和厂商的价目表上的价格有何关系：就是说某一货品大量购进后定会在仓库储藏一段时间，因此而产生的储藏费用，安全风险等问题，所以必须以特惠价格购进；最后是生产成本，如果购进的某种食品会增加菜肴调理的生产成本时则应慎重考虑。
食品采购有以下几种主要方式：
1、合同采购
餐饮业者与供应厂商签订食品采购或供货合同，双方遵照和约条款的规定进行购货或供货交易。这种合同普遍分为定期合同和定量合同。
2、逐日采购
这主要用于采购容易腐败的食品，而且应当有两三家厂商随时供货以便买到最新鲜的食品。每天工作结束前，厨务部门派出一位资深厨师清点存货，列出清单交给主厨，再由主厨以此清单列出一份第二天需要补充采购的食品请购单交给采购经理。这类食品采购通常是利用电话要求供货商供货并一定是当天买当天交货。
3、临时采购
这主要用于采购临时所需的食品。在厨务部门的工作过程中临时会产生对某种食品的需要，这就要采购人员及时地购进某种食品以配合厨务部门的正常工作。
六、食品的采购规格
所谓采购规格就是所购货品的一种简单说明，主要是品质、数量、重量以及大小尺寸。每一采购规格均由餐厅的经理团人员（采购经理、主厨、餐饮经理等）依照餐饮营业方针，菜单需求及其定价尺度，事先协商拟定。规格副本应由经理部门分发给供应厂商，供其保存参考。制定规格的理由为：
1、确立货品材料的采购标准，以便厨房调理出标准产品，从而服务顾客。
2、规格具有书面通知的作用，使供应商明确了解本餐厅的需要，并可提出合理而具有竞争性的报价。
3、提供验收与仓储人员明确资讯，使其了解他们所接收与库存的标准情况。
4、使餐厅员工确实了解进货的详情，既大小、重量、品质数量等情形。
采购规格的制订，应以标准的表格为准，其中不可缺少的资料为：
1、物品名称：所用的名称务求明确而习惯通用者，尤其要与供应商所用的名称一致。
2、货品或品牌名称：以苹果为例，本地产或进口货，什么品牌等资料。
3、重量：公斤，磅或市斤。
4、单价：以供应商报价为准，例如每公斤、每磅、每箱价格多少元。
5、附注：如果是肉类可能需要记明其切割方式、包装及处理情形，凡是必要加以说明的事项均应详细载明与附注，不可等闲视之。
采购规格是采购作业中必要的书面样本，也是各个部门以及经理人员必需的书面参考资料。
七、饮料的采购
饮料的采购与食品的采购大致相同，以物美价廉为共同的，不变的原则。由于饮料所能赚取的利润高于食品，所以餐饮业者在这方面都相当注重。采购饮料请务必牢记：包装华丽的产品并不一定就是高级品。采购饮料必须注意以下事项：
1、货源的供应在时间上有所限制。
2、特别昂贵的饮料有没有必要购买。
3、应当重视酒类供应商的建议。
4、品质的评估很困难，应由曾受特别训练的专业人员负责，最好是有参与名酒品尝活动的经验。
5、酒类的登记不容易划分，仅能做概略的.归类。
6、酒类的价格波动不大。
任何饮料的购买应依据是否符合本店顾客的需要与价格上是否具有竞争力的原则。采购货源方法如下：
1、运酒商
有些供应
商从产地直接买酒运回来卖，当然他们的货品范围也仅限于某一特定产品。
2、批发商
他们供应的货品范围相当广，所售货品不仅在价格上比较便宜，而且还有一些好处。如可以货款暂欠，可以暂借存放，可以免费享用其广告和广告宣传品等。
3、饮料制造厂商
大批量的饮料和酒水可向制造厂商直接定货，不仅价格便宜，条件优惠，还可有多种付款方式和优惠的付款条件。
4、付现金自己运货
这主要是针对那些数量极少使用极少，只供一时之须的货品。
八、饮料的采购规格
采购规格的目的在于以书面装订产品的标准及用途。采购经理将订好的规格交付供应商，使其明了本餐厅的需要与规定的要求。并以此为依据来洽谈买卖价格。交货时，验收人员以此为根据进行收货。
饮料的购进与售出都是依照产品的品牌标签为准，每一产品的品质及数量都有始终如一的标准。规格中应详细注明这些标准和规格。
九、市场走访调查制度
为保证购进货品的合理质量和价格，就应充分了解和掌握市场信息，推动新原料的开发使用，从而降低成本达到赢利的目的。为此特制定以下制度。
1、采购员应自觉加强市场调查。在采购工作中，做到“货比三家”，在保质保量的基础上，努力降低原材料的成本，并将了解到的市场信息及时反馈公司采购部。
2、餐厅经理，厨师长，库管员和会计人员、采购部经理组成市场走访调查小组。每月至少安排两次走访，调查所在地周边市场情况。每次应对20种以上货品进行调查，以获取同等质量基础上货品（蔬菜，酒水，海鲜，肉类，调辅料等）的最低最真实的价格，以便更好的控制进货成本。
3、公司管理人员每月应进行两次以上的独立的市场走访调查，力求第一手掌握市场的供求和价格情况。
4、以上人员的走访调查所获的信息应于走访第二日书面反馈公司采购部和财务部。
原材料采购管理制度 8
一、食堂原料采购必须由专人负责并掌握食品卫生知识和采购常识。
二、定点采购食品及食品原料，采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。
三、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间顺序存档管理。
四、每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无异常。
五、食堂食品采购采用公开、公平、定期（2年）招标3家以上供应商的方式进行，通过比质量、比价格、比服务的方式供货。
六、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。
七、采购的.食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。
八、食品的采购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、数量、质量要求，交食堂管理员，管理员初核后报行政后勤科负责人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必须按品名、数量、按质、按时送货到食堂。大型会议、活动制定的菜品计划要报分管领导审签后方可采购。
九、食堂食品的验收鲜货类采用两名食堂验收员、一名值班厨师同时验收的方式进行；干货类采用两名食堂验收员、一名库管员同时验收的方式进行。验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能验收入库或使用。
十、定性包装食物的验收。
（一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符；
（二）检验生产日期、保质期，如果保质期只剩余三分之一或已超过保质期的决不能收；
（三）检验包装是否有厂家、厂址；
（四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等；
（五）嗅气味，是否有异味；
（六）手感，是否有异样。
十一、非定型包装食物的验收。
（一）看：是否有腐烂、霉变的食物；
（二）闻：是否有异味；
（三）手感有无异样；
（四）蔬菜是否新鲜。
十二、验收人员必须对每天食堂所需的食品进行质量、数量、单价等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂，验收合格后双方签字确认，严禁验收后不签字。
十三、食品验收中发现霉烂变质应予以当场清退。
十四、食品采购验收过程中如有重大问题，应及时逐级汇报以便及时解决问题。
原材料采购管理制度 9
1、采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料^档案。供应商的档案包括
a.法人资料、资质、资信等
b.产品质量状况
c.价格与交货期
d.历史业绩等。
2、对合格供应商的控制
a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验.
b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期： 进行时可由采败员对供应商靠出警汁严重时发出暂撤消供应商关系的通知。
3、对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。
4、原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的'坚决采购有QS标志的产品严格按照标准要求进行验收，原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料厂后质检部进行验收的，同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。采购产品验收商需提供的证明材料，采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供应商未提供或证明内容与规定不符时独存放待证明材料重新提供后再进行核对。
对符合要求的即可办理入库手续，来自非合格供应商的货物拒收，到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符直到提供资料齐全为止，连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格，运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清楚、正确采购部每年对合格供应商进行一次复评。原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。
5、采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》改进的供应商。
原材料采购管理制度 10
一、目的
为了规范公司原材料采购流程，确保采购的原材料符合公司的质量、成本和交付要求，提高采购效率和管理水平，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有原材料的采购活动，包括但不限于生产用原材料、辅助材料、包装材料等。
三、职责分工
（一）采购部门
负责收集、整理供应商信息，建立和维护供应商档案。
根据生产计划和库存情况，制定采购计划，并报相关领导审批。
负责与供应商进行谈判、签订采购合同，确保采购合同的合法性和有效性。
跟踪采购订单的执行情况，确保原材料按时、按质、按量交付。
处理采购过程中的质量问题、纠纷等。
（二）质量部门
负责制定原材料的质量标准和检验规范。
对采购的原材料进行检验和验收，确保原材料符合质量要求。
对不合格原材料提出处理意见，并跟踪处理结果。
（三）仓库部门
负责原材料的入库、保管和发放工作。
建立原材料库存台账，定期盘点库存，确保库存数据的准确性。
根据库存情况，及时向采购部门反馈原材料的需求信息。
（四）财务部门
负责审核采购合同的价格、付款方式等条款，确保采购成本合理。
负责采购款项的支付和结算工作。
四、采购流程
（一）需求计划
生产部门根据生产计划和物料清单，制定原材料需求计划，并提交给采购部门。
采购部门结合库存情况，对需求计划进行审核和调整，制定采购计划。
（二）供应商选择
采购部门根据采购计划，通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，收集潜在供应商信息。
对潜在供应商进行资格审查，包括营业执照、生产许可证、质量体系认证等。
对符合资格要求的供应商进行实地考察，了解其生产能力、质量控制、交货能力、信誉等情况。
根据考察结果，建立合格供应商名录，并定期进行评估和更新。
（三）采购谈判与合同签订
采购部门与合格供应商进行谈判，确定采购价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。
谈判达成一致后，采购部门起草采购合同，并报相关领导审批。
采购合同经审批通过后，与供应商正式签订合同。
（四）订单执行
采购部门根据采购合同，向供应商下达采购订单，并跟踪订单的执行情况。
供应商按照采购订单的要求，组织生产和发货。
采购部门及时与供应商沟通，解决订单执行过程中出现的问题。
（五）检验与验收
原材料到货后，仓库部门通知质量部门进行检验和验收。
质量部门按照质量标准和检验规范，对原材料进行检验和验收，并出具检验报告。
对检验合格的原材料，仓库部门办理入库手续；对检验不合格的`原材料，按照不合格品处理程序进行处理。
（六）付款结算
采购部门根据采购合同和验收报告，填写付款申请单，并报相关领导审批。
财务部门审核付款申请单，按照合同约定的付款方式进行支付和结算。
五、采购纪律
采购人员应严格遵守国家法律法规和公司的规章制度，廉洁自律，不得收受供应商的贿赂、回扣等不正当利益。
采购人员应严格按照采购流程和审批程序进行采购活动，不得擅自更改采购计划、采购价格、供应商等。
采购人员应保守公司的商业秘密，不得泄露采购过程中的相关信息。
六、监督与考核
公司成立采购监督小组，定期对采购活动进行监督检查，发现问题及时纠正。
对采购人员的工作绩效进行考核，考核结果与薪酬、晋升、奖励等挂钩。
七、附则
本制度由采购部门负责解释。
本制度自发布之日起施行。
原材料采购管理制度 11
一、总则
为加强公司原材料采购管理，保证原材料供应的及时性、稳定性和质量可靠性，降低采购成本，提高公司经济效益，特制定本制度。
二、采购原则
遵循“质量第一、价格合理、交货及时、服务周到”的原则，选择优质供应商进行合作。
实行“货比三家、择优采购”的原则，确保采购的原材料性价比最优。
三、采购计划
生产部门根据生产任务和库存情况，制定原材料需求计划，提交给采购部门。
采购部门结合市场供应情况、价格波动等因素，对需求计划进行审核和调整，制定采购计划。
采购计划经分管领导审批后，作为采购执行的依据。
四、供应商管理
（一）供应商选择
采购部门通过市场调研、网络查询、同行推荐等方式，收集供应商信息。
对供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量、价格、交货期、售后服务等方面进行综合评估。
选择符合公司要求的供应商，建立供应商档案，并定期进行更新和维护。
（二）供应商考核
采购部门定期对供应商进行考核，考核内容包括产品质量、交货期、价格、服务等方面。
根据考核结果，对供应商进行分类管理，对于优秀供应商，给予优先采购权和优惠政策；对于不合格供应商，及时淘汰。
五、采购合同管理
（一）合同签订
采购部门与供应商协商一致后，签订采购合同。合同内容应包括采购产品的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。
采购合同应按照公司合同管理规定，经相关部门审核、领导审批后生效。
（二）合同执行
采购部门负责跟踪采购合同的执行情况，督促供应商按时交货。
如供应商出现违约情况，采购部门应及时与供应商沟通协商，采取相应的`解决措施；如协商不成，应按照合同约定追究供应商的违约责任。
六、原材料验收
原材料到货后，由仓库部门负责验收。验收内容包括产品数量、规格、包装、外观等方面。
质量部门负责对原材料的质量进行检验，检验依据为国家相关标准、行业标准和公司内部质量标准。
验收合格的原材料，仓库部门办理入库手续；验收不合格的原材料，按照不合格品控制程序进行处理。
七、采购付款
采购部门根据采购合同和验收报告，填写付款申请单，经相关部门审核、领导审批后，交财务部门办理付款手续。
财务部门应严格按照合同约定的付款方式和期限进行付款，确保资金安全。
八、档案管理
采购部门负责采购过程中各类文件、资料的整理和归档，包括采购计划、供应商档案、采购合同、验收报告、付款申请单等。
档案管理应按照公司档案管理规定执行，确保档案的完整性、准确性和安全性。
九、监督与检查
公司审计部门定期对原材料采购活动进行审计监督，检查采购制度的执行情况和采购业务的合规性。
对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
十、附则
本制度自发布之日起施行。
本制度由采购部门负责解释和修订。
原材料采购管理制度 12
一、目的
为了加强公司原材料采购的管理，规范采购流程，确保原材料的质量、数量和供应及时性，控制采购成本，提高公司的经济效益，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有原材料的采购活动。
三、职责分工
（一）采购部门
负责收集原材料市场信息，建立供应商档案，评估供应商的资质和信誉。
根据生产部门的需求计划，制定采购计划，签订采购合同，组织采购活动。
负责采购原材料的验收、入库、结算等工作，处理采购过程中的质量、数量、价格等问题。
（二）生产部门
根据生产计划和库存情况，提出原材料需求计划，明确原材料的品种、规格、数量、质量要求和交货期。
参与原材料的验收工作，对原材料的质量进行检验和确认。
（三）质量部门
负责制定原材料的质量标准和检验规范，对采购的原材料进行质量检验和判定。
出具原材料质量检验报告，对不合格原材料提出处理意见。
（四）财务部门
负责审核采购合同、采购发票和付款申请，办理采购结算和付款手续。
监控采购成本和资金使用情况，分析采购效益。
四、采购流程
（一）需求计划
生产部门根据生产计划和库存情况，填写《原材料需求计划表》，经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
（二）采购计划
采购部门根据生产部门提交的《原材料需求计划表》，结合市场行情和供应商情况，制定《原材料采购计划表》，明确采购的品种、规格、数量、质量要求、预算价格、交货期等内容，经采购部门负责人审核签字后，报分管领导审批。
（三）供应商选择
采购部门根据《原材料采购计划表》，通过市场调研、网络查询、供应商推荐等方式，收集潜在供应商的信息，建立供应商档案。
对潜在供应商进行资质审查和实地考察，评估供应商的生产能力、产品质量、交货能力、价格水平、信誉状况等因素，选择符合要求的供应商。
对于重要原材料的供应商，应进行严格的资格认证和审核，必要时组织相关部门进行联合评审。
（四）采购合同
采购部门与选定的供应商进行谈判，协商采购价格、交货期、质量保证、违约责任等条款，起草采购合同。
采购合同应按照公司的合同管理制度进行审批，经分管领导审核签字后，加盖公司合同专用章。
采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本分发给相关部门，以便进行后续的验收、入库、结算等工作。
（五）采购执行
采购部门根据采购合同的要求，向供应商下达采购订单，明确采购的品种、规格、数量、交货期等内容。
供应商按照采购订单的要求，组织生产和发货，并及时向采购部门反馈生产进度和发货情况。
采购部门应密切关注采购订单的执行情况，及时协调解决采购过程中出现的问题，确保原材料按时、按质、按量交付。
（六）验收与入库
原材料到货后，采购部门应及时通知质量部门和仓库部门进行验收。
质量部门按照原材料的质量标准和检验规范，对到货的原材料进行质量检验，出具《原材料质量检验报告》。
仓库部门根据《原材料质量检验报告》和采购合同的要求，对验收合格的原材料进行数量清点和入库登记，填写《原材料入库单》。
对于验收不合格的原材料，采购部门应及时与供应商协商处理，要求供应商退换货或补货，确保原材料的质量和数量符合要求。
（七）结算与付款
采购部门根据采购合同和《原材料入库单》，核对采购数量和金额，填写《采购结算单》，经部门负责人审核签字后，提交给财务部门。
财务部门根据采购合同、采购发票、《采购结算单》等资料，审核采购金额和付款申请，办理采购结算和付款手续。
采购部门应及时跟踪采购款项的支付情况，确保供应商按时收到货款，维护公司的信誉。
五、采购价格管理
（一）价格调研
采购部门应定期开展原材料市场价格调研，了解原材料的市场行情和价格走势，收集供应商的报价信息，建立价格信息库。
（二）价格谈判
采购部门在与供应商谈判采购价格时，应充分运用市场调研成果，结合公司的采购需求和采购量，争取有利的采购价格和付款条件。
（三）价格审批
采购价格应按照公司的价格审批制度进行审批，经分管领导审核签字后，方可执行。
（四）价格监控
财务部门应定期对采购价格进行监控和分析，对价格异常波动的原材料，应及时通知采购部门进行调查和处理，确保采购价格的`合理性和稳定性。
六、供应商管理
（一）供应商档案建立
采购部门应建立供应商档案，包括供应商的基本信息、资质证书、产品质量、交货能力、价格水平、信誉状况等内容。
（二）供应商评估
采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商的产品质量、交货期、价格、服务等方面，评估结果作为供应商选择和调整的依据。
（三）供应商激励与惩罚
对于表现优秀的供应商，公司应给予适当的激励，如增加采购份额、优先付款、颁发荣誉证书等；对于表现不佳的供应商，公司应采取相应的惩罚措施，如减少采购份额、暂停合作、解除合同等。
七、监督与检查
（一）内部监督
公司内部审计部门应定期对原材料采购活动进行审计监督，检查采购制度的执行情况、采购流程的合规性、采购价格的合理性、采购合同的履行情况等内容，发现问题及时提出整改意见和建议。
（二）外部监督
公司应接受政府有关部门和社会公众的监督，如工商、税务、质量监督等部门的检查和监督，确保原材料采购活动合法、合规、有序进行。
八、附则
本制度由采购部门负责解释和修订。
本制度自发布之日起施行。
原材料采购管理制度 13
一、总则
为了确保公司原材料的供应，规范采购行为，降低采购成本，保证采购质量，特制定本制度。
本制度适用于公司所有原材料的采购活动。
二、采购原则
质量第一原则：采购的原材料必须符合国家相关标准和公司的质量要求。
性价比原则：在保证质量的前提下，选择价格合理、性价比高的原材料。
择优选择原则：优先选择信誉好、实力强、服务优的供应商。
公开透明原则：采购过程应公开、公平、公正，杜绝暗箱操作。
三、采购流程
（一）需求确定
生产部门根据生产计划和库存情况，制定原材料需求清单，包括品种、规格、数量、质量要求、交货期等。
需求清单经生产部门负责人审核后，提交给采购部门。
（二）供应商选择与评估
采购部门根据需求清单，收集供应商信息，包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货能力等。
对供应商进行初步筛选，选择符合要求的供应商进行实地考察和评估。
评估结果形成供应商评估报告，确定合格供应商名单。
（三）采购计划与预算
采购部门根据需求清单和合格供应商名单，制定采购计划，包括采购的品种、数量、价格、交货期等。
采购计划经采购部门负责人审核后，提交给财务部门进行预算审核。
预算审核通过后，采购计划报公司领导审批。
（四）采购合同签订
采购部门根据审批后的采购计划，与供应商进行谈判，确定采购合同的条款，包括价格、质量、交货期、付款方式、违约责任等。
采购合同经公司法律部门审核后，由公司领导签订。
（五）采购执行
采购部门按照采购合同的要求，向供应商下达采购订单，跟踪采购订单的执行情况，确保原材料按时、按质、按量交付。
供应商按照采购订单的要求，组织生产和发货，并及时向采购部门反馈生产进度和发货情况。
（六）原材料验收
原材料到货后，由质量部门、仓库部门和采购部门共同进行验收，验收内容包括原材料的品种、规格、数量、质量等。
验收合格的原材料，由仓库部门办理入库手续；验收不合格的原材料，由采购部门与供应商协商处理。
（七）采购结算与付款
采购部门根据验收合格的原材料，核对采购合同和采购发票，填写采购结算单。
采购结算单经财务部门审核后，按照采购合同的付款方式进行付款。
四、供应商管理
（一）供应商分类
根据供应商的合作情况和表现，将供应商分为战略供应商、重要供应商和一般供应商。
（二）供应商考核
定期对供应商进行考核，考核内容包括产品质量、交货期、价格、服务等。
根据考核结果，对供应商进行评级，对于优秀供应商给予奖励，对于不合格供应商进行淘汰。
（三）供应商关系维护
建立与供应商的长期合作关系，加强沟通与交流，及时解决合作过程中出现的`问题，实现互利共赢。
五、采购风险管理
建立采购风险预警机制，对采购过程中的风险进行识别、评估和预警。
针对可能出现的风险，制定相应的风险应对措施，降低采购风险的影响。
六、监督与检查
公司内部审计部门定期对采购活动进行审计，检查采购制度的执行情况、采购流程的合规性、采购成本的控制情况等。
对采购活动中的违规行为进行严肃处理，追究相关人员的责任。
七、附则
本制度由采购部门负责解释和修订。
本制度自发布之日起施行。
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