在学习、工作、生活中，制度使用的频率越来越高，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编整理的公关规章制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
公关规章制度 1
第一章交际能力
第一条交谈能力的测定
由面试考官与应聘者自由交谈，由此判断应聘者的谈吐、语言风格等。注意应给应聘者更多的讲话机会。
对胆怯、不善言谈、表达不清者应给低分。
测定的重点主要看应聘者进入考场如何打招呼;当交谈冷场后，观察应聘者的反应;询问应聘者为什么要到本企业应聘。
第二条交谈应变能力的测定
在对外联系中，谈话的内容千变万化，要求应聘者必须善于驾驭交谈内容，随机应变，否则往往会导致谈判的失败。
考官在与应聘者交谈中不断变换话题，或有意避开话题，看其有何反应。
第三条理解能力的测定
只有理解对方的谈话内容和意图后，才能争取主动。面试考官可用较长时间模糊地表述一个问题，看应聘者能否领会其实质内容，也可以让应聘者看一本书，或一份企划案，然后让其表达其中的内容。
第四条语言语调的测定
主要测定应聘者的音色、音质、语速大小等。测定方式主要是让应聘者朗诵一篇文章或一首小诗。
第五条讲话表情的考核
主要是看应聘者讲话时的神态和动作。如果表情呆滞、讲话时自卑或有令人讨厌的动作则不适合公关工作;表情生动活泼，具有感染力的应聘者往往能在对外联系中打开局面。
面试考官可提出各种问题，变换各种表情，与应聘者友好交谈或大声呵斥，并观察应聘者的表情。
第六条对掌握谈判主动权能力的考核
在公关谈判中，往往出现谈判对手漫无边际地闲聊或有意避开话题的情况。所以在交谈中，应时刻考察应聘人员掌握谈判主动权的能力。
在面谈中，面试考官可提出许多漫无边际的话，考察应聘者能否把交谈拉回主题。
第七条外观和整体印象观察
面试考官对应聘者的服饰、鞋帽、五官及随身携带品进行观察，察看是否整洁、协调和美观。
第二章其他相关能力
第八条测定观察能力
考核应聘者的机敏性，并由此可判断出应聘者的性格特点，体察入微是公关人员必备的基本素质。
考试方式可采取的黑板上贴一张图片或一幅画，也可采用其他方式，让应聘者在限定时间内观察并描述出来。
第九条记忆力考核
公关人员需要面对各种各样的数字和资料，因而必须有较强的记忆力。
考试方式可以黑板上写上一组数字或单词，然后由应聘者默写出来，根据对错数量进行打分。
第十条运算能力考核
主要考核应聘者的口算能力，计算应限定在加减乘除四则运算。可出几组运算题，让应聘者口算或速算。
第三章录用调查
第十一条当聘用名单初步确定后，要对应聘者提供的个人资料进行调查。如调查结果与个人所提供的资料不符，可调整聘用名单。
第十二条录用调查主要包括:
1.担保人调查
确认担保人能否提供担保。
2.任职经历调查
到应聘者的'原工作单位调查。看应聘者所提供的资料与实际情况是否相符，特别应重点调查应聘者的工作情况、职务、业务能力和工资收入。
3.体检
要求应聘者到公司医院或公司合同医院进行体检。
临时人员雇用制度
第一条目的
为使临时人员的雇用及管理有所遵循，特依人事管理规则制定本办法。
第二条人员申请
各部门有临时性工作(期间在3个月以内)，须雇用临时人员从事时，应填具“人员增补申请书”注明工作内容、期间等呈经理核准外，送人事部门凭以招雇。
第三条雇用限制
1.年龄未满16周岁者不得雇用;
2.经管财物，有价证券、仓储、销售及会计(除物品搬运、整理及报表抄写工作外)等重要工作不得雇用;
3.雇用期不得超过3个月。
第四条雇用
1.人事部门招雇临时人员，应填“临时人员雇用核定表”呈经理核准后雇用;
2.临时人员到工时，人事部门应填“雇用资料表”一份留存备用。
第五条投保
在厂区工作的临时人员应由人事部门办理劳保投保后，始得入厂工作。
第六条管理
1.临时人员于工作期间可请公伤假、公假、病假以及婚、丧假，其请假期间除公伤假外均不发给工资;
2.临时人员的考勤、出差比照编制内助理员办理。
第七条终止雇用
临时人员于工作期间如有不能胜任工作，违反人事管理规则规定，事、病假及旷职全月合计超过4天以上，或工作期满，雇用部门应予终止雇用，经终止雇用的临时人员应填具“离职申请(通知)单”(其离职应办理手续由各公司订立)经主管科长核签后连同胸章送人事部门凭以结发工资。
第八条延长雇用
临时人员雇用期满，如因工作未完成，必须继续雇用时，应由雇用部门重填“人员增补申请书”叙明理由呈公司总经理核准后始得雇用，并将核准的增补申请书一份报总管理处总经理室备查。
第九条实施与修改
本办法经经营决策委员会通过后实施，修改时亦同。
公关规章制度 2
第一章:总则
第一条:为了使公关部的各项工作有序进行，成员之间的团结与合作，制定本规章制度。
第二条:工作宗旨:协助协会，为交院全体学子服务。
第三条:工作任务:
(1)与外公司建立长阿合作伙伴，寻找赞助或技术培训支持，讲座培训;
(2)xxxx负责与省内兄弟协会及部门的交流合作或联谊活动;
(3)协助协会或学校举行的相关活动，如职业规划大赛，校园招聘会等;
(4)xxxx策划协会的品牌活动;
(5)加强与校内有关老师的联系;
(6)为会员及学生提供兼职，实习，参观，工作等机会。
第二章:会议制度
第一条:在例会不得无故迟到，缺席，若有事可预先向部长请假，经允许方有效;
第二条:每次会议由部长或部长委托人主持，并有专人做好考勤和会议内容详细记录，把出勤作为考核的.重要标准;
第三条:会议通知有专人负责如是短信通知，收到后必须回复。
第三章:项目管理制度
第一条:本制度为完善管理机制，提高工作效率，提高各成员的积极性，创造性而制定;
第二条:当一次活动被确定某一项目时，由部长xxxx成立项目小组，推选负责人，项目结束后项目小组自动解散;
第三条;项目负责人可根据需要，在不影响部门和协会正常工作基础上调动人员，受调动者不应以不正当理由拒绝;
第四条:项目开始时，由项目负责人xxxx活动计划，计划包括:活动背景、活动目的、日程安排、人员安排、经费预算等相关信息;
第五条:项目活动进行时，由负责人根据情况修改计划并实施活动中的各种问题;
第六条:项目活动结束时有负责人向部长提交活动总结及相关的材料，并存档管理;
第七条:项目负责人对整个项目负责，并对部门负责，做到权责统一;
第八条:无论项目小组如何划分，各成员有权管理和义务相互协作。
第四章:建档管理
第一条:凡外出工作应先制定计划，并向部长说明，工作结束归校后应及时做工作总结并存档;
第二条:经费各项开支应用账本具体记录，经费由财务负责人负责保管，财务负责人离任前要依据一定程序向下一届负责人移交，并交代财务情况;
第三条:会议记录有部长委托人负责，并用统一格式存档;
第四条:校外公司企业及社会xxxx，各兄弟院校协会的联系方式
第五章:财务制度
第一条:在活动中应本着合理、节约的原则，讲究计划性，不得铺张浪费，动用经费应预先得到部长的同意;
第二条:不得随意把经费用于与本协会本部门无关的活动中，不得侵占私分或挪用，违者视情况轻重，作批评、警告直至辞退;
第三条:经费须有专人统一管理，并接受本部门委员监督;
第四条:所有经费的使用，必须是用账本明确登记收入和支出情况，并注明用途、时间、经手人的签字及包销情况;
第五条:所有经费透明公开，并不定时向委员汇报，如发现漏洞，由经手人负责，并主动向部门作公开检讨
第六章:自律制度
第一条:严于律己，自觉遵守协会及部门的规章制度团结，友爱，拼搏，创新.
第二条:增强服务意识，时刻以协会及部门利益为主，不能用权谋私，坚持协会为交院全体学子服务的宗旨.
第三条:在生活中，不得擅自以协会名义从事不法或有损我校形象的活动，一经发现，视情节轻重，作出批评，警告或辞退.
第四条:在执行任务中，出现错误的，必须追究负责人或当事人的责任，让其主动认错，检讨自我.
第五条:外出拉赞助或与外校交流时，必须带名片，穿着适当，礼貌待人.
第六条:做错事，要勇于承认，接受批评，并主动道歉，应用“对不起，我错了”之类的礼貌用语.
第七章:奖励制度
第一条:在外出工作时，如获得商业赞助时按比例给予做出特殊贡献的个人奖励，贡献突出的成员可给予优先评优或推荐.
第二条:每年5月底依据成员的业绩，能力，考核评选优秀干事，并向会长推荐，并给予一些的物质奖励.
第三条:在会议中，无故缺席达3次，免去其部门职位.
第四条:部门成员外出拉赞助，部门应酌情给予适当的劳动补偿.
第八章:附则
第一条:本规章制度可根据工作需要适时对其进行必要的修改及完善;
第二条:本规章制度最终解释权归公关部所有;
第三条:本规章制度自发布之日起生效。
公关规章制度 3
部门宣言：
我们来自五湖四海，锋汇是我们共同的家。对待锋汇我们要如对待家庭般呵护，对待领导我们要如对待师长般服从与尊敬，对待同事我们要如对待兄弟姐妹般互相扶助，对待客户我们要如对待亲友般谦卑热情。
为什么要来上班。
首先目标要明确，有两点：一是为钱。二是建立人际关系，三是学会做人，学会处理人际关系。
我们不光有统一的纪律、礼仪与着装，我们更是一支队伍，是一个整体，每个人都训练有素。我们的团队就是服务，我们自己就是服务，我们的语言是服务，我们的举止是服务，我们的眼神是服务，我们的微笑是服务，只有这样我们才能达到公司与个人达到双赢。在锋汇的舞台上，用我们的`服务做翅膀，放飞梦想。
部门宗旨：
尽我所能，提升服务品质，优化客户感受。没有不能被感动的客户，只有不够感人的服务。
部门口号：
我们的口号是：在锋汇·我们要做就做最好的，加油！
公关部员工管理纲要：
1.严格遵守公司及部门各项规章制度，统一着装，规范礼仪及
言行举止，必须佩戴公司发放的工号牌，随时接受监督与考核。
2.服从上级领导安排，严禁顶撞上级领导，严禁主动挑起与公
司任何部门及员工的矛盾，严禁与客人发生冲突，如有违反必严肃处理，情节严重者给予立即开除处罚。
3.所有公关人员每月出勤天数为27天，其余为公休时间，本人自由分配。
4.每天20：00上班，化好妆，统一着装上岗；
5.进房前按高矮顺序排好队，进房后每位公关都必须面带笑容，集体向客人问好；
6.被选中的公关必须紧挨着客人坐下，介绍自己并配合经理推介其他公关，严禁随意挑客、退台和串台，没有被选上的，绝不允许发牢骚；
7.每位公关必须做到为客人倒酒、敬酒、递纸巾等服务，努力配合顾客唱好歌，跳好舞，在服务过程中礼貌待客，不能与客人争吵、打闹，更不得骂客人；
8.每位公关必须服从统一安排，不得在场内吵闹、打架，不准在背后议论其他公关的缺点，说三道四，更不得随意拿别人的东西，如有偷盗行为，移交派出所；
9.公关在结帐时不得鼓动客人索要发票或要求客人去打最低折扣；
10.每位公关都有义务配合楼面服务员、经理及小吃推销员的促销，不得以任何理由推脱客人点酒水。
11.每位公关在公司要注意公共卫生，不准随意乱丢垃圾，大声喧哗；
12.每位公关都有义务把包厢气氛搞活，使客人尽量开心、满意。为自己争取订房；
13.公关在上班当中，因经常串台、离台、退台和其他行为遭客人强烈投诉，不愿买单，所有后果由公关负责；
14.每位公关不得随意跳组，不得拉帮结派，不得贩卖吸食毒品，不得大家斗殴，更不得做出有损公司形象和利益的事；
15.公关在上班时发现客人损坏公司财物的事必须及时报告。公关在客人离开时，必须送客人到电梯口；
16.公关必须统一学会使用礼貌用语：“请”字当头，“谢”不离口。
①先生，晚上好，我们愿意为您服务。（祝您玩得愉快/开心。）
②我叫某某，谢谢您选中我来为您服务。
③请问有什么可以帮您的吗？
④请您唱支歌好吗？帮您点首歌好吗？
⑤请您跳支舞好吗？
⑥请您喝茶，敬您一杯酒好吗？
⑦对不起，打扰一下。
⑧对不起，我出去一下可以吗？就十分钟。
⑨不好意思让您久等了。
⑩请问还需要来点酒水、小吃吗？
公关部奖罚制度
1.点名时不到者，取消第一次试房资格。
2.上班期间服装不合格者——罚20元。
3.上班期间私自串台——罚100元。
4.上班期间与客人发生争吵私自处理者——罚100元。
5.上班期间未经客人同意私自退台者——罚100元。
6.上班期间接打电话造成客人投诉或不满——罚50元。
7.上班期间阻拦客人要酒者——罚200元。
8.试台期间私自退出房间者——罚50元。
9.试台期间在大厅或走廊打闹说笑者——罚20元。
10.上班期间伙同其他人欺负新来人员——罚200元。
11.不准向客人额外索取小费或追加小费——罚100元。
12.不准在客人面前数落上司或同事的不是——罚100元。
13.不准欺诈或偷窃客人的财务——罚200元或开除。
14.严禁公关人员拉帮结派——严重者开除。
15.不请假无故不来的，第二天取消第一次试房资格。
16.公关在公司必须服从经理管理，要做到先服从，后上诉，对接待经理有意见的必须告知公关经理，私自处理的将严罚。
奖励
1.带来新人、并且能按时上班3天内优先试台。
2.经客人表扬的公关3天内优先试台。
3.前1天没有上班者，第2天可以优先试台。迟到者同样取消试台资格。锋汇国际公关部管理制度
1、每天20:00准时上班，迟到者应向公司交20元现金罚款；
2、上班必须按公司要求着装（穿工装、配高跟鞋、佩戴工号牌、化淡妆）；
3、每个月三天公休，每天最多能安排两个，后面的只能请事假，请事假者应向公司交50元现金罚款，病假不罚款，但必须出示医院的有效证明，无故旷工罚款200元现金；
4、点房后不主动喝酒、不陪客人唱歌跳舞、在包房玩电话的，一经发现，一律罚款100元现金，如被客人投诉，并引起纠纷的，一律扣除当天400元服务费并处警告，如有下次开除处理；
5、点房后没有经过客人同意出房间引起客人投诉者一律罚款
100元现金；
6、所有佳丽不能窜房（除了佳丽订房，但必须获得所陪客人同意并告知部门经理，得到允许后才能去，所窜房间客人同意点台费、所点台费客人不给的。公司没有义务收取，
公关规章制度 4
第一章总则
第一条本部门名称为华南师范大学增城学院学生会公关部第二条本部门是在华南师范大学增城学院学生会领导下成立的
第三条本部门是通过组织、策划特色活动提升我院的整体形象，发展和维护本院与校其他学生组织的关系，为本院运作营造良好的外围关系环境的服务性组织。
第四条本部门的宗旨是：完善自我，展现公关形象；服务同学，尽显组织风采。
第二章部门职能
第五条负责组建我院礼仪队，做好各项活动的礼仪，为展现我院形象，宣传我院打下良好基础。
第六条开展富有部门特色的活动，加强部门与各系公关部的联系，做好纽带作用。
第七条对部门的成员进行培训，提升他们整体的形象。
第八条积极配合其他兄弟部门工作，积极主动的与其他部门沟通，做好学生会工作。
第三章组织机构
第九条本部门由一名部长、两名副部长、四名干事以及礼仪队构成。
第四章部门分工
第十条部长主要负责对外沟通、总体协调等工作，副部长主要负责对内沟通、协助部长工作、干事的培养等工作，干事主要负责协助正副部长工作及自我完善。
第十一条礼仪队队长负责队员的联系与进行礼仪培训，并按照总体的要求开展活动和对其他部门工作的协助。
第十二条正副部长应该鼓励干事的创新思维，做好干事的培养工作。
第五章会议方式
第十三条本部们会议实行例会制和不定期会议制例会每星期召开一次，总结上星期的工作情况，并对下星期的工作进行具体分工。不定期会议召开由学生会和部门近期工作决定，会前各成员要做好各项准备工作，以便在会上能互相进行交流。
第十四条部门会议由部长主持，两名副部长进行会议记录，进行资料的.存档，会议准时进行，无故迟到和缺席者将记录作为奖惩依据。
第十五条部门会议实行自由发言制，由部长进行会议主题的发布，随后部门成员可以围绕主题自由发言，最后将各成员的具体方案总结起来，由部长进行会议的总结。
第十六条部门会议结束后，应立即就会议主题进行工作的开展。
第六章附则
为了展现本部门的优势及形象，做好各项工作，为广大同学服务，向院各系宣传我部，特制定本规章制度：
1、要求各成员从思想到行动上认识到学生会干部是为广大师生服务的，消除作为学生干部的优越感，在工作和学习生活中做到表率和榜样作用。
2、在工作上，部门成员要团结一致，互相帮助、互相监督，对工作中产生的矛盾要及时与部长沟通以寻求适当的解决，严禁将个人情绪带到工作中，影响工作的正常进行。
3、工作中，当发生个人利益与工作利益冲突时应把工作放在首位，不计较个人得失，按质按量完成工作。
4、干部之间要做好各项工作的分工，进行合理的人员分配以提高工作效率，各个干部要及时将工作进程和遇到的问题上报，以便及时解决并统筹安排全局工作。
5、干部之间若有建设性建议或不同意见，可以用口头形式或书面形式向部长或主席团反映，择优采用。
6、各个干部应处理好学习与工作之间的关系，做到两面都能良好的发展。
7、每次开展活动应事前做好详细的活动计划，并及时的向分管的主席成员汇报，并征得主席团的同意后再开展；
8、按时召开部门会议，对近期的工作进行安排和总结，并督促成员按时完成工作。
9、学生干部应严格遵守学校各项规章制度，严禁利用职务之便为本人或其他同学谋取私利。
10、部长及副部长应创造良好的环境，以让干事能充分发挥特长，得到锻炼以便能委以重任。
11、各位干事应该发挥主动性，不懂就问，积极向外沟通，培养自己的各项能力。
12、要积极协助其他兄弟部门做好各项工作，为学院学生会的建设出谋划策。
公关规章制度 5
第一条为加强公司费用管理，明确反映公司公关、业务招待费用的实际使用情况，严格控制公司公关和业务招待费用的支出，特制定本办法。
第二条费用范围公司的公关、招待费用是指为开展公司业务需要合理开支的接待、招待、公关等方面所发生的费用；公关、招待发生的费用主要有招待餐费、安排的住宿费和其他招待等费用。
第三条招待费用申请、报销的金额和审批程序按照公司《资金的请领报销制度》的有关规定执行。
第四条因公司业务需要发生公关、招待费用时，相关的业务招待人员应事先填写《公关、招待费申请表》经公司相关责任权限人批准后到财务部领取招待资金。
第五条业务公关、招待费用一般由副总经理级别以上人员申请并组织实施；公关、招待费的申请、报销时凭总经理批准的公关、招待申请书和报告书办理资金领用和报销手续，业务招待费申请单需列明本次招待的事由、相关的招待人员、预计发生招待金额等事项。
第六条公关、招待完毕后，负责招待人员须填写《公关、招待报告书》向批准本次招待业务的主管领导汇报此次招待的.预期效果，并接受其监督；报销时作为必备附件提交财务部审核，由综合部存档备案。
第七条公司将相关人员发生的公关、招待等费用与其浮动工资相挂钩进行考核，避免出现公关、招待的铺张浪费现象以及公关、招待事项发生后出现有始无终的情况，造成资源的浪费，对违反规定或审批手续不全的财务部有权不予报销。
第八条本规定自颁布之日起执行，由财务部负责解释、修订。
公关规章制度 6
为了加强在对外接待中公关费用开支的管理，本着必须、合理、节约的原则，特制定本制度。
一、公关费使用原则：
1、公关费必须是酒店开展业务、开拓经营渠道、提高经济效益所必要的开支。公关费开支既要讲究实效，又要精简节约，严禁铺张浪费。
2、公关接待的范围包括用餐、用房、用车、娱乐、商场、各种消费券等。
3、公关费使用必须按规定办理批准手续，填报“业务招待申请表”报总经理审批。先报批后消费，不得先用后批。“业务招待申请单”用餐须写明接待来客单位、人数、招待原因，用房须写明房型、各种消费券须写明消费券的内容及数量，且不得随意更改公关单上内容。同时，公关费必须如实反映，不得隐瞒不报。
二、公关客人范围：
公关客人是指对酒店有领导、协助、赞助、经营需要、业务往来等关系的领导、客户及同行。
（1）来店视察，指导工作的.领导；
（2）与酒店关系密切的同行；
（3）酒店邀请的客人或与酒店有合作关系，为我店提供服务、指导、帮助，带来客源和效益的单位或个人，但一般工作关系，商业往来及私人朋友不在此列。
三、接待标准：
1、住房可根据公关对象的身份或VIP等级标准安排，负责对口接待的部门提出申请，报总经理批准，除领导外，陪同人员原则上一律安排标间且同性合住。
2、凡持“业务招待申请单”在餐厅用餐，原则上由餐厅按统一规定标准配菜：
用餐标准：A级：150-200、B级：100-150、C级：60-100。酒水：A级：100-200、B级C级：60-100。
香烟：A级：硬中华、 B级C级：金皖。
3、招待对象分类：
A类：酒店所在地的省级领导及旅游局系统领导。
B类：酒店所在地市、县级领导
C类：酒店所在地职能部门
如确因关系特别重要宴请客户时可不受以上标准限制，但必须经总经理同意批准后方可提高标准。
4、各种消费券的赠送，包括自助餐券、洗衣券和住房券等须总经理批准。
四、公关接待权限：
1、部门经理以上人员、销售经理、大堂副理可根据需要在大堂吧用茶水接待客人。
2、单次使用娱乐设施公关接待时，须由总经理室成员批准，赠送会员卡须经总经理批准。
3、总经理室成员及销售总监可在酒店各点签单接待客人。
4、如需在酒店外包区域消费公关，必须经总经理批准。
5、如需向公关客人赠送纪念性礼品，须总经理批准。
6、公关洗衣、用车由总经理批准。
7、如需向同行或协作单位赠送开业或纪念性庆典活动的礼品等，须经总经理批准。
8、如需安排公关客人在店外用餐、住宿或旅游等，须经总经理批准。
9、对外进行公益性的社会捐赠，须经总经理批准并报业主代表同意。
五、接待程序：
1、根据公关接待的权限，享受权限人员可直接在相关点签单生效，无需办理业务招待审批手续。
2、接待公关客人在店单纯用餐、住宿等，必须先填写“业务招待申请单”，由部门经理签字后，报总经理批准；总经理室的接待直接由总经办办理报总经理审批，然后发至有关部门安排。
3、接待公关客人涉及到用餐和用房的，必须事先填写“业务招待申请单”注明接待对象、人数、用餐地点、住房、标准等内容，经过有关负责人签字后，再报总经理审批，然后发至有关部门，手续不全者，接待部门不予安排。
4、各种消费券的使用，须经总经理审批后到财务领取。
5、确属紧急开支的公关费项目，如果事先未填制“业务招待申请单”，可电话请示总经理批准后执行，必须在消费完后按照有关标准办理相关手续，否则一切开支不予核保。
6、酒店公关客人由总经办统一归口管理，属部门联系的公关业务由部门经理负责。接待部门对客人的要求和意见应及时向领导汇报。
六、公关费审核与结算：
1、所有公关费用在年度预算范围内列支，由酒店统一控制。
2、餐饮收银员凭总经理签批的“业务招待申请单”或“接待计划”按成本价入账，早自助餐按20元/人次。将“业务招待申请单”或“接待计划”附在账单后面，接待负责人在账单上签字确认并报总经理签批，再将经总经理签批的账单或“宴请申请单”或“接待计划”交财务审核统计。
3、根据权限总经理室成员及销售总监在中餐厅接待客人后，餐饮收银员按成本价入账并出具账单请其签字确认后交财务审核统计。
4、前台服务员凭总经理签批的“业务招待申请单”或“接待计划”或登记单提供房间并视同免费房处理，月终总台编制“免费房使用统计表”连同所有“业务招待申请单”或“接待计划”经部门经理签字确认后报财务审核汇总。财务统计公关时单、标准间按200元/间天计算，套间按300元/间天计算。
5、大堂吧月终按部门和个人编制公关茶水使用统计表，经部门经理签名确认后报财务审核汇总。
6、KTV月终按部门和个人编制公关使用统计表，经部门经理签字确认后报财务审核汇总。
7、洗衣费月终按公关洗涤的衣物类型和数量编制公关洗衣统计表，经部门经理签字确认后报财务审核汇总。
8、财务部每月对各部门使用公关情况分部门和个人填制汇总表，并报总经理审阅，对于超标准使用公关费的部门、个人，开具转账单转行政部从其个人工资中扣减。
9、未经批准或不当的“应酬费用”将不被酒店接受，由招待人自己负责支付。
10、酒店各部门有权拒绝未按上述规定执行的公关消费，如未有总经理的审批而发生的接待由接待部门和接待人共同承担责任。
11、以上规定从20xx年1月1日起修订执行！
公关规章制度 7
（一）营销公关工作范畴
1、定期编辑出版以宾客为对象的对外刊物：如海滨金典；
2、定期编辑出版供酒店领导和员工阅读的刊物：如海滨营销快讯；
3、编写并提供各种资料：如酒店历史、年度报告等；
4、参加市场营销调研活动，了解酒店同外界的竞争情况，并于每月25日前上交竞争对手情况调查表；
5、筹划和监制公共关系硬性广告和软性报道；
6、策划和举办酒店周年庆典活动、客户联谊会或联谊活动；
7、处理突发事件和危机事件；
8、筹划和安排“制造媒体事件”活动；
9、根据酒店的实际需求筹备、策划记者招待会、社会公益赞助等活动。
（二）编写和制作酒店宣传品制度
a编写和制作酒店宣传品的标准
1、明确出版目的：通常要根据整体酒店的公共关系目标而定，为配合整体目标服务；
2、了解读者对象：要严肃地辨认和了解读者，这将影响到刊物的形式和内容；
3、商定采用形式：要根据酒店公关的整体目标和用于刊物宣传的预算多少来决定；
4、确定登载内容：由出版刊物的目的和读者对象来决定；
5、决定刊物命名：例如现在的季度刊物“海滨金典”、“营销快讯”、“房务月刊”等；
6、采用数量周期：可采取不定期的形式，在有重要事情交流时才出版发行；
7、设计编排形式：纸的开张、每页栏目、黑白还是彩色、排版方法、插图大小、新闻与特写各占多少等都需注意；
10、确定印刷方法：有平版、活版、照相凹版、胶印、油印和复印等，要根据预算和选择用纸级别。如果是对客读物，一般需选择质的较好的纸张；
11、了解是否免费：酒店刊物一般都是免纲赠阅的。但也有大型酒店例外；
12、促销登载广告：征收广告也是一个不错的方式；
13、落实刊物分发：邮寄、摆放、传阅还是其它形式可根据具体情况而定。
b编写和制作酒店宣传品的具体要求
1、制作宣传品要有一定计划性。包括：单页、活页、卡片式宣传品、小册子、画册、宣传文集、图片、影集等，在适当场合散发给公众或来访者，或通过一定的渠道邮寄赠送。为使酒店宣传品内容丰富充实，形式活泼多样，营销公关人员要掌握一定的'制作技巧。
2、制作宣传品要明确宣传对象。要考虑到宣传范围、欲达到的目的和效果及反响。
3、制作宣传品要考虑同行态势。了解同行业宣传品水平，要制定出有自己特色和优势的宣传品。
4、制作宣传品要进行总体设计。确定印刷质量、规格、成本费用，必要时请专业摄影师按设计需要拍摄照片，请行家制作插图，撰写说明文等，最后协调印刷出版单位编排、校样、付印、出版。
5、制作影视资料要做周密计划。制作录象带、幻灯片、电视片资料，要突出视觉感觉，对出场模特和主持人要认真挑选，做到宣传主题鲜明、介绍具体融思想性、知识性、趣味性于一体，在可能给人以真实、亲切的现场感，使人如身临其境，具有保存价值和商业价值。
6、制作宣传册子要以照片为主。考虑到如何全面反映本酒店的各个方面，并对本酒店的经营特色作出概括的描写。文字要精简、生动。
7、制作广告要以活动内容为主。突出主题、符合文化背景。
8、酒店内宣传品必须经常更新。每次酒店装修更新事，应马上换上新的内容和信息。同时将旧的宣传品销毁，不能再用。
公关规章制度 8
一、我们要先稳定她们的基本保障，让她们不要东跑西跑；
二、为她们提供统一的宿舍、统一培训、这样就能对她们进行统一的管理；
三、可以让她们统一着装这样他们就不会感觉自己不是这个公司，不感觉到另类了；
四、给她们一个学习的空间及他们最需要的东西，如：与消费者沟通等这些专业的`知识；
五、保护她们的权益，让她们知道公司很重视她们；
六、感情的拉拢。也就是在她们的生活中给予力所能及的帮助，使其能够感受到家人般的温暖。用心去关爱她们，让她们感到你是最可靠的人，最值得信任的人，对你的话深信不疑。
七、金钱的诱惑。作为女人来说，大部分都是在走投无路的情况下才干这一行的，她们需要的是钞票，人为财死，鸟为食亡。只要能让她挣到钱，挣很多钱，她会不听你的吗？怕是赶也赶不走吧。
八、武力的镇压。(一般不要使用）这是一条下下之策，是用来对付那种很飙，不听话的小姐的。到了我们没有办法控制她，而她给集体造成了很坏的影响的时侯只有教训教训她了。
九、还有最重要的管理就是对她们管理的十件不准一定要让她们服从：
1、服从管理、安排、不准与上司发生争吵，出言不逊。
2、不准挑选、冷落客户、工作中不得显出厌烦的姿态和神情。
3、不准在房内接听外界电话。
4、不得用恶劣语气指挥、训斥员工。
5、不准与客人争抢唱歌、随意插播歌曲。
6、不准欺骗客户。
7、不准对客人说公司不是及泄露公司机密。
8、不准在客户面前数落上司，同事的不是。
9、不准偷，骗客人财务、与客人发生争执、对骂、甚至纠缠。
10、不准向客人额外索取小费或追加小费。
公关规章制度 9
第一章
总则
第一条 为进一步深化国库集中收付制度改革，规范财政财务管理，控制行政事业单位现金流量与现金风险，提高公务支出透明度，根据《鄂州市财政厅、中国人民银行鄂州分行关于印发〈鄂州市行政事业单位实行公务卡结算方式实施方案〉的通知》，制定本办法。
第二条 本办法适用于鄂州市市直文体系统行政事业单位（含自收自支事业单位）公务卡的管理。
第三条 各单位的财务部门负责本单位公务卡的管理与推广工作。
第四条 公务卡结算方式的适用范围：
（一）行政事业单位中原使用现金结算方式的零星商品服务支出，包括差旅费、招待费、培训费、手续费等费用；
（二）行政事业单位中原使用转账结算方式小额商品服务采购支出，包括设备购置费、办公费、会议费、咨询费、租赁费、邮电费、水费、电费、维修费等费用(以上均不含政府采规定的采购目录商品和服务支出)。
第五条 在公务卡结算方式的适用范围内，行政事业单位原则上只在具有刷卡条件的商户进行公务消费。
第二章
代理银行的选择
第六条 市财政局按照《鄂州市行政事业单位实行公务卡结算方式实施方案》的要求，对市级国库集中支付代理银行进行审核认定后，确定市级公务卡代理银行，与代理银行、银联公司签订三方合作协议。
第七条 为保障国库集中支付的顺利清算和公务卡的有序运作，实行国库集中支付的行政事业单位必须选择本单位所在的零余额账户开户银行作为公务卡代理银行。自收自支的事业单位和社会团体，可在省级公务卡代理银行范围内自行选择一家银行作为公务卡代理银行。
第八条 行政事业单位与公务卡代理银行要按照“持卡人员承担用卡经济责任、开卡银行承担挂失经济风险、行政事业单位承担公务还款责任、财政部门负责监督管理”的原则签订规范的代理服务协议，并报市财政局备案。
第三章
公务卡的开立与管理
第九条 行政事业单位的在职职工在本单位确定的代理银行范围内，每人可开设一张个人公务卡（以下简称“个人卡”），个人卡开立的基本程序：
（一）单位职工自行选择开卡银行，如实填写“公务卡申请表”，签订“领用合约”，连同相关证明资料一起交单位财务部门；
（二）单位财务部门对职工申请开卡的相关资料进行确认，将申请资料送代理银行；
（三）代理银行按本行规定程序审核职工开卡申请资料和办理个人卡；
（四）代理银行将办妥的个人卡连同必要的相关资料一并发给职工或委托单位财务部门发给职工。
第十条 独立核算的行政事业单位可在本单位的零余额账户开户银行开立一张单位公务卡（以下简称“单位卡”）。一张单位卡可办理一至三张附属卡。单位卡以单位名义开设，按照行政事业单位专用存款账户进行管理。单位卡开立的基本程序：
（一）单位财务部门向市财政局提出开立单位卡的书面申请，市财政局按照《市级预算单位银行账户管理暂行办法》的有关规定进行审核；
（二）行政事业单位向人民银行出具市财政局的批文以及开立专用存款账户所需的其他开户资料申请开户，人民银行按规定审定后颁发“开户许可证”；
（三）单位财务部门填写“公务卡申请表”，连同市财政局、人民银行的审批文件及其他证明资料送代理银行；
（四）代理银行按本行规定程序审核单位卡开卡资料和办理单位卡，并与代理银行签订代理服务协议；
（五）行政事业单位财务部门将单位卡账号报送市直文体系统财会服务中心、市财政局备案。
第十一条 个人卡的透支额度为1至3万元（含3万元），具体额度由单位财务部门与代理银行商定。单位卡的透支额度为3至20万元（含20万元），具体额度由市财政局根据单位的申请并结合其部门预算确定。代理银行根据公务卡持卡人的信用考核情况，视具体情况给予提高或降低透支额度的决定，但透支额度不得突破个人卡和单位卡的上限。
第十二条 各单位要按照财务内部控制规范的要求，严格公务卡的管理，并建立事前报批制度。
单位财务部门要分别指定一名单位卡的持卡人与一名单位卡的保管人，持卡人负责掌握单位卡的密码，负责在刷卡消费时签名；保管人负责单位卡的日常保管，将其存放于指定的保险柜中。单位财务部门要建立健全单位卡使用审批和管理制度，对需要使用单位卡进行结算的支出业务，应填写“单位公务卡使用申请表”，由业务部门经办人、负责人签字并报财务部门审批后，方可使用单位卡。使用单位卡时必须有两人以上经办人员在场，原则上由持卡人进行刷卡消费，特殊情况可由持卡人授权其他人员进行刷卡消费。
第十三条 持卡人应妥善保管公务卡，遗失应及时挂失。因公务卡遗失造成的其他经济损失，按照持卡人与发卡银行的领用合约或服务协议中的.相关规定处理。
第四章
公务卡结算的程序
第十四条 公务人员使用公务卡刷卡消费后，在公务卡透支免息期内，持合规的报销凭证和经本人签名的消费交易凭条，按照现行财务管理制度的规定申请报销。
第十五条 行政事业单位财务部门按规定对报销凭证进行审核后，对符合公务卡结算范围和财务制度规定的支出予以报销。
（一）报销资金已经纳入国库集中支付的，单位财务部门登录省级国库集中支付系统的“公务卡”菜单，根据消费交易凭条录入“交易日期”、“卡号”和“系统跟踪号”，从银联提供的交易信息中提取相应的公务消费信息，核实后确定可报销金额，录入“金额”、“目级科目”、“支付摘要”等业务要素，在支付系统中确定对应的用款计划，生成《财政授权支付凭证》或《财政直接支付用款申请》，通过国库集中支付资金清算系统向公务卡账户或其他个人账户转账结算，完成报销程序。
（二）报销资金没有纳入国库集中支付的，则登陆银联湖北分公司或开卡银行提供的公务卡信息系统，根据消费交易凭条录入“交易日期”、“卡号”和“系统跟踪号”核实相应的公务消费信息，确定可报销金额，通过相关账户向公务卡账户或其他个人账户转账结算，完成报销程序。
第十六条 行政事业单位财务部门在收到支付凭证回单后，将报销凭证、消费交易凭条及支付凭证回单等原始凭证按照现行会计核算办法登记入账。
第五章
实行公务卡结算方式后的现金管理 第十七条 行政事业单位实行公务卡结算方式后，工资、津补贴、奖金等工资性支出通过个人工资卡结算，商品服务支出通过公务卡结算，职工在公务活动中垫付的现金通过个人工资卡报销还款，一般情况下单位不再使用现金结算。属于下列情况之一，经单位领导与财务部门审核同意后，可以继续使用现金结算：
（一）确需用现金发放的慰问费或其他抚恤救济性支出；
（二）确需用现金发放给非本单位职工、单笔金额在1000元以下的一次性费用；
（三）确需用现金支付给单位临时聘用人员（不含长期聘用人员）的费用；
（四）在个别确实不具备刷卡条件的商业服务网点发生的、金额在300元以下的零星支出；
（五）单笔金额在300元以下的职工差旅补助费；
（六）其他特殊情况经省财政厅批准的支出项目。第十八条 行政事业单位实行公务卡结算方式后，对行政事业单位大额现金提取实行财政审批制度。单位单笔或当日累计取现金额超过5万元（含5万元）的，需提供省财政厅审核同意的“提取大额现金审批单”（附3），代理银行方可办理提现。
第十九条 行政事业单位实行公务卡结算方式后，原则上不再向职工个人办理借款。特殊情况需向职工个人借款的，经单位领导及单位财务部门同意后，财务部门将借款支付至借款人的工资卡，不得以现金方式支付。职工退还借款时，单位财务部门要填制银行进账单或现金缴款单，将款项退还单位原支付资金的账户。
公关规章制度 10
一、概述
公共关系在企业经营活动中发挥着重要的作用，已经越来越引起人们的重视。公共关系工作的目标就是提高公司的知名度，在公众中树立酒店良好的市场形象，在与政府部门、社区团体、企事业单位、重要人物、新闻媒体、上级机关、同业机构以及本企业员工的沟通上架起一座相互信任的桥梁，从而促进企业在其日常经营活动中得到内、外部环境的'支持、参与和谅解，最终使企业获得良好的经济效益和社会效益。
二、上班时间：早上8：00—11：20下午1：30—5：00
上班必须打卡，一切考勤以指纹识别器中记录为准。上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者按矿工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。按时出勤奖励300元。迟到或早退者每次扣100元。20：00后未签到者视为旷工，业务经理若有事，必须向副总经理请假，业务员若有事应向总经理请假。
三、上班期间必须穿戴规定工作服，上岗前必须整齐着装佩带好工号牌。如若遗失，详细说明具体情况和卖牌登记表的情况相符可退还20元，并补交5元圆牌工本费。
四、严禁随地乱丢杂物，烟头，严禁在走廊上吸烟、打闹、嬉戏，严禁在工作时打牌、下棋、聊天，看空间，或擅自离开工作岗位。一经发现扣10元。五：任何人不得干预业务部的日常业务，不得调动任何业务人员（包括总经理）
五、公司施行工资制，基本工资为1000元，岗位工资按照不同职位制定，经理：500元，副经理：400元，员工200元。
六、工作中严格服从管理人员的管理工作，严禁与客人或同事发生争吵这一现象
七、周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。严格请、销假制度。
八、认真完成任务，做到速度与质量相结合，工作期间个人要在状态。
九、员工的考勤情况，由部门经理进行监督、检查，部门经理对本部的人的考勤要秉公办事、认真负责。如有弄虚作假、包庇袒护迟到、早退、矿工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。
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