经济活动分析报告模板范文

2022-01-12 15:28:51 经济活动分析报告模板范文

　　经济活动分析报告

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　　经济活动分析报告1

　　高平市20xx年上半年经济运行情况分析

　　今年以来，我市在晋城市委、市政府的正确领导下，全面贯彻党的十五大和十五届三中、四中全会精神，突出抓好企业改革和经济结构调整两件大事，加强基础设施建设，推进科技进步，实施可持续发展战略，完善社会保障体系，保持了国民经济的持续、快速、健康增长，促进了社会各项事业的全面进步。农村经济形势稳定，小麦生产喜获丰收，以种植业结构调整为主的农业和农村经济结构调整步伐加快；工业经济结构调整全面起步，八大技改项目取得阶段性进展，经济效益有所回升；乡镇企业改革稳步推进，经济效益稳定增长；财政收支预算执行良好;八项重点工程进展顺利；消费品市场繁荣，零售物价持续走低；城镇居民收入增加。总的看来,我市上半年宏观经济景气趋好的因素增加较多，宏观经济呈现出明显的恢复性增长，国内生产总值完成12.25亿元，占年计划24.5亿元的50.03%，比上年同期增长8.5%。

　　一、农村经济形势稳定，小麦生产喜获丰收，农业经济结构调整步伐加快

　　今年以来，我市认真贯彻落实党中央、省、晋城市农村工作会议精神，以小康建设总揽农村工作全局，以农民增收和农村稳定为重点，紧紧依靠科技力量，大力调整优化农业和农村经济结构，积极推进农业产业化经营，有力地促进了我市农业经济的发展，农村经济呈现出良好的发展态势。

　　1. 小麦生产喜获丰收。尽管今年春季受到天气连续干旱、气温持续升高等不利因素的影响，小麦生产仍然获得了较好收成。全市小麦总产量预计可达4268.5万公斤，平均亩产193公斤，比遭受严重干旱的1999年分别增产923万公斤和32公斤，分别增加27.6%和19.9%。

　　2. 以种植业结构调整为主的农业和农村经济结构调整步伐加快。今年年初，我市根据当地农业生产实际，在充分调查研究的基础上，提出了“12211”种植业调整计划，即：发展药材1万亩，新增蔬菜2万亩，新建200栋日光温室，扩大薯类、油料等经济作物1万亩，推广优质苹果高接换种1万亩。半年来，全市各级涉农部门加大工作力度，克服重重困难，主动协调配合，使这项计划取得了较好的成效。目前，“12211”调产计划基本落实。其中药材面积9200亩，涉及15个乡镇；蔬菜面积21500亩，涉及18个乡镇；日光温室210栋，涉及14个乡镇；各类经济作物10620亩，涉及16个乡镇；苹果树高接换种6000亩，涉及16个乡镇。整个计划完成后，可直接增加农民人均收入80~120元。

　　二、工业结构调整全面起步,八大技改项目取得阶段性进展,经济效益有所改善

　　上半年,全市工业战线坚持以经济效益为中心,以培育“一增三优”为重点，全面实施“创新传统产业，扩张新兴产业，培育潜力产品”的特色经济发展战略，加快产品和产业结构的调整步伐，保证了工业经济的稳定发展和经济效益的改善。全市35户500万元以上工业企业实现工业增加值1.35亿元,占年计划2.7亿元的 50.12%,比去年同期增长11.59%。

　　今年以来,我市狠抓了以八大技改项目为重点的工业结构调整，即：化工公司年产5000吨聚醚二醇开发、厦普赛尔集团公司新增2万吨黄梨汁生产线、曦光冶铸公司年产6万吨球墨铸管、申家庄煤矿年产51万吨洗煤厂扩建、赵庄煤矿年产30万吨洗煤厂扩建、市化肥厂年产5000吨精甲醇配套改造、市磷肥厂5万吨三元复混肥改造、三甲富康绿色产业公司一次性全降解植物纤维餐具生产线，前3个已被列为省经贸委重点扶持项目，后5个被列为晋城市重点扶持项目。

　　在市委、市政府的高度重视和全市工业部门的共同努力下，目前，所有项目都取得了阶段性进展。化工公司5000吨聚醚二醇开发项目产品小试工作已取得成功，目前正在进行中试的各项前期准备工作，预计9月底可完成工业性中试，10月底完成环评和可研报告，年底完成工程设计和设备招标工作，明年9月全面完成；厦普赛尔集团公司新增2万吨黄梨汁项目土建工程已经完成，环境影响评价、可研论证、设备考察和选型等工作已经结束，8月份将进行设备招标工作，年底将竣工投产；曦光冶铸公司6万吨球墨铸管项目已完成了环境影响评价、可研报告论证、选址等前期准备工作，项目评估报告已上报待审，预计到年底可完成土建工程和设备招标，明年9月底竣工投产；化肥厂5000吨精甲醇配套工程项目已完成精甲醇和粗甲醇的设备安装、电器仪表安装的招标工作，预计8月初全面完工；磷肥厂5万吨复混肥改造项目的环保评价和可研论证已结束，土建工程已全面展开，目前正在落实环保配套设施的贷款手续，整个项目明年上半年建成；申家庄煤矿年产 51 万吨洗煤厂配套改造项目的环保评价、可研论证和初步设计已全部完成，技改资金已全部到位，预计年底完成土建工程和设备招标工作，明年6月份全面竣工；赵庄煤矿年产30万吨洗煤厂配套改造项目已完成土建工程和设备招标，预计7月底设备到位，9月底安装结束可竣工投产；三甲富康绿色产业公司一次性全降解植物纤维餐具项目，已完成了厂房维修、厂区硬化、绿化和设备的安装和试产，产品已通过省有关部门鉴定，领取了生产许可证，近期将投入批量生产。上述八大技改项目全部竣工后，可新增产值4.5亿元，新增利润6500万元，新增税金3100万元。

　　在抓好重点技改项目的同时，我市还扶持一批后续潜力产品。在全市现有企业中初步筛选出了离心铸管、单面对流散热器、小杂粮系列方便面、肉食加工系列产品、“胖乎乎”粉条、黑陶工艺品、红萝卜素、豆制品、系列服饰、草木花卉等10项符合产业政策、市场前景好、科技含量高的潜力产品，并决定从今年开始，市财政将挤出200万元资金，连续三年进行贴息支持，扶持这些产品尽快做大，实现由产品到企业，由企业到产业的滚动发展。预计经过3-5年的努力，这些潜力产品将成为我市结构调整和经济发展的中坚力量。

　　三、乡镇企业改革稳步推进，经济效益稳定增长

　　上半年，全市乡镇企业增加值达到5.15亿元，占年计划10.2亿元的50.1%，增长6.98%，实现营业收入15.15亿元，占年计划的 50.8%，增长4.05%，提供税金3017万元，增长3.46%，保持了持续、稳定增长的好势头。在乡镇企业改革方面重点抓了以三个省级潜力产品企业为主的规范改制。山西厦普赛尔集团公司将改组为股份有限公司，目前已完成了资产评估，产权界定工作也基本结束，整个改制工作可望在7月底完成；高平化工公司在原改制的基础上，进一步改组为股份有限公司，现已完成清产核资，目前股权设置及改制方案正在进行论证，年内改制工作可全面完成；曦光冶铸公司将采取剥离重组的形式进行改制，即：由原曦光冶铸公司控股，三甲红星铸造厂、培育铁厂和韩国大佰株式会社参股，重新组建一个铸造公司。目前，四方投资协议已经签署，待审计部门验资后即可正式组建。此外，散热器集团公司、寺庄工贸福利公司、东山水泥厂、北城铸管厂等企业的改制工作也在进行中，其中，散热器集团公司采取从老企业中剥离出新建的两条生产线组建新的有限责任公司，总体采取原厂原体制，新厂新体制的`形式，目前，正在进行紧张的资产评估和界定，预计年底可完成改制；东山水泥厂将改组为有限责任公司，目前资产评估已经结束，预计7月底可完成改制任务；寺庄工贸福利公司完成了产权界定，募股也已全部到位，7月底可完成改制；北城铸管厂改制形式为产权出售，现方案正在拟定中。在抓好这7个重点企业改制的基础上，还确定了20个规范改制试点企业，使之成为全市乡镇企业改制样板，目前这些企业的改制任务已逐一落实到各有关乡镇，并签订了目标责任书。

　　四、财政收支预算执行良好

　　上半年，全市财政总收入累计完成8168万元，占年计划15374万元的53.13%，比上年同期增长6.59%，顺利实现了时间、任务双过半。分征收系统看：国税局完成4949万元，占年计划9058万元的54.64%，增长2.34%；地税局完成2568万元，占年计划5245万元的48.96%，增长20.68%；财政局完成651万元，占年计划1071万元的60.78%。分预级次看：上划中央收入完成3712万元，占年计划6794万元的54.64%，增长2.37%;一般预算收入完成4456万元，占年计划8580万元的51.93%，增长10.38%。一般预算支出累计完成4956万元，占年计划10840的45.72%，增长13.80%，增幅最高的的前五个项目分别是：行政事业离退休经费增长81.87%,科学事业费增长33.33%,城市维护费增长14.55%，抚恤和社会福利增长13.68%，农林水利气象等部门事业费增长10.81%。

　　五、重点工程进展顺利

　　今年，我市按照集中财力办大事和实事实办的原则，在全市确立了八项重点工程，目前，这些工程已取得了阶段性进展。城市建设方面，长平东街改造工程已经完成规划、设计、立项、预算审定、招投标等前期准备工作，并开工建设, 10月底全面竣工。长平西街临街建筑改造工程已完成10栋建筑立面仿欧改造设计，7月底以前将开工建设。公路建设方面，重点实施了“12455”工程，即立项建设曲辉公路高平西段，完成玉井桥建设；东城办事处、河西镇实现村村通油路；拓宽改造祁贡坟、定林寺、开化寺和金峰寺四条旅游线路；搞好董建线、王浩线、杨界线、河石线、北固线等五条循环线路的改造和部分路段铺油；力争50个行政村通油路。目前曲辉路陈庄桥至沁水界段建设工程立项正抓紧进行，曲辉路玉井桥正在紧张建设中，预计8月底完工；河西镇、东城办村村通油路工程在紧张进行中；4条旅游路中金峰寺、定林寺路面铺油工程已经开始，8月底将完工，其他2条旅游公路和5条循环公路的拓宽改造工程正在进行。电网改造方面，农村电网和城市电网两项改造项目已完成投资5129万元，改造10kv线路156.9公里、低压干线443.78公里，涉及市区3000多户和327个行政村6.5万户居民，预计今年底可基本完成“两网”改造任务。其他方面，市直实验小学、职业中学教学主楼建设已接近尾声，8月底可全面竣工交付使用；城市煤层气开发利用工程已经省计委批准立项，现正在积极筹措建设资金；南陈铺60万吨洗煤厂建设工程目前已完成了土地预审、环保报告、地质灾害报告、初步设计等手续的批复，将进行工程招投标。这些重点工程完成后，将进一步改善我市的投资环境，为促进经济发展和社会进步奠定坚实的基础。

　　六、消费品市场繁荣，零售物价持续走低

　　上半年，从我市消费品市场交易情况看，买方市场特征明显，各大商场不断推出新的消费热点，满足各阶层的消费需求，商品供应品种齐全，货源充足，服务质量显著改善。全市上半年实现社会商品零售总额2.43亿元，增长6.4%。市场物价持续下跌，上半年社会商品零售物价总指数为99.26%，比上年同期下降0.74个百分点，仍呈通货紧缩的趋势。

　　七、城镇居民收入水平提高

　　受国家去年提高中低收入居民收入水平政策的影响，再加上今年一季度我省提高职工其他补贴政策的出台，城市居民收入大幅度增加。城镇居民人均可支配收入达到2100元，比去年同期有所提高。

　　经济活动分析报告2

　　一、模拟利润

　　(一)本月完成情况：

　　本月预算399万元，本月实际完成483万元，比本月预算增利84万元。其中：电力模拟利润本月预算126万元，本月实际完成213万元，比本月预算增利87万元。热力模拟利润本月预算273万元，本月实际完成270万元，比本月预算减利3万元。

　　1、电力模拟利润本月实际完成与本月预算比增加43万元的原因分析：

　　1)平均上网电价本月预算258.02元/千千瓦时,本月实际完成255.51元/千千瓦时,比本月预算减少2.51元/千千瓦时,使电力模拟利润减少15万元。

　　2)发电量本月预算7,200万千瓦时,本月实际完成7,457万千瓦时,比本月预算增加257万千瓦时,使电力模拟利润增加69万元。

　　3)发电标准煤耗本月预算305.00克/千瓦时,本月实际完成306.13克/千瓦时,比本月预算增加1.13克/千瓦时,使电力模拟利润减少2万元。

　　4)发电标煤单价本月预算193.85元/吨,本月实际完成199.10元/吨,比本月预算增加5.25元/吨,使电力模拟利润减少12万元。

　　5)固定成本本月预算588万元,本月实际完成586万元,比本月预算减少2万元,使电力模拟利润增加2万元。

　　6)主营业务税金及附加本月预算5万元,本月实际完成6万元,比本月预算增加0万元,使电力模拟利润减少0万元。

　　7)财务费用本月预算335万元,本月实际完成335万元,与本月预算持平,使电力模拟利润减少0万元。

　　8)销售费用本月预算53万元,本月实际完成53万元,与本月预算持平,使电力模拟利润减少0万元。

　　2、热力模拟利润本月实际完成与本月预算比减少3万元的原因分析：

　　1)平均售热单价本月预算22.05元/吉焦,本月实际完成20.36元/吉焦,比本月预算减少1.69元/吉焦,使热力模拟利润减少96万元。

　　2)供热量本月预算570,000吉焦,本月实际完成635,000吉焦,比本月预算增加65,000吉焦,使热力模拟利润增加71万元。

　　3)供热标准煤耗本月预算39.80公斤/吉焦,本月实际完成39.80公斤/吉焦,与本月预算持平使热力模拟利润减少0万元。

　　4)供热标煤单价本月预算237.68元/吨,本月实际完成233.47元/吨,比本月预算减少4.21元/吨,使热力模拟利润增加11万元。

　　5)固定成本本月预算445万元,本月实际完成433万元,比本月预算减少12万元,使热力模拟利润增加12万元。

　　(二)1-11月份累计完成情况：

　　累计预算-2,548万元，累计实际完成-1,053万元，比累计预算减亏1,495万元。其中：电力模拟利润累计预算-1,464万元，累计实际完成-597万元，比累计预算减亏867万元。热力模拟利润累计预算-1,084万元，累计实际完成-456万元，比累计预算减亏628万元。

　　1、电力模拟利润累计实际完成与累计预算比减亏866万元的原因分析：

　　1)平均上网电价累计预算259.92元/千千瓦时,累计实际完成259.76元/千千瓦时,比累计预算减少0.16元/千千瓦时,使电力模拟利润减少9万元。

　　2)发电量累计预算66,420万千瓦时,累计实际完成67,441万千瓦时,比累计预算增加1,021万千瓦时,使电力模拟利润增加277万元。

　　3)发电标准煤耗累计预算357.37克/千瓦时,累计实际完成355.47克/千瓦时,比累计预算减少1.90克/千瓦时,使电力模拟利润增加27万元。

　　4)发电标煤单价累计预算210.67元/吨,累计实际完成206.36元/吨,比累计预算减少4.31元/吨,使电力模拟利润增加103万元。

　　5)固定成本累计预算6,594万元,累计实际完成6,332万元,比累计预算减少262万元,使电力模拟利润增加262万元。

　　6)主营业务税金及附加累计预算52万元,累计实际完成50万元,比累计预算减少2万元,使电力模拟利润增加2万元。

　　7)财务费用累计预算3,662万元,累计实际完成3,674万元,比累计预算增加12万元,使电力模拟利润减少12万元。

　　8)销售费用累计预算580万元,累计实际完成580万元,与累计预算持平,使电力模拟利润减少0万元。

　　2、热力模拟利润累计实际完成与累计预算比减亏628万元的原因分析：

　　1)平均售热单价累计预算20.99元/吉焦,累计实际完成22.01元/吉焦,比累计预算增加1.02元/吉焦,使热力模拟利润增加335万元。

　　2)供热量累计预算3,300,447吉焦,累计实际完成3,385,207吉焦,比累计预算增加84,760吉焦,使热力模拟利润增加102万元。

　　3)供热标准煤耗累计预算39.80公斤/吉焦,累计实际完成39.80公斤/吉焦,与累计预算持平使热力模拟利润减少0万元。

　　4)供热标煤单价累计预算250.04元/吨,累计实际完成238.62元/吨,比累计预算减少11.42元/吨,使热力模拟利润增加154万元。

　　5)固定成本累计预算4,729万元,累计实际完成4,691万元,比累计预算减少37万元,使热力模拟利润增加37万元。

　　(三)1-11月份累计完成与上年同期情况分析

　　同期-1,957万元，累计实际完成-1,053万元，比同期减亏904万元。其中：电力模拟利润同期-1,486万元，累计实际完成-597万元，比同期减亏889万元。热力模拟利润同期-472万元，累计实际完成-456万元，比同期减亏16万元。

　　1、电力模拟利润累计实际完成与同期比减亏766万元的原因分析：

　　1)平均上网电价同期258.27元/千千瓦时,累计实际完成259.76元/千千瓦时,比同期增加1.49元/千千瓦时,使电力模拟利润增加71万元。

　　2)发电量同期56,939万千瓦时,累计实际完成67,441万千瓦时,比同期增加10,501万千瓦时,使电力模拟利润增加1,598万元。

　　3)发电标准煤耗同期363.01克/千瓦时,累计实际完成355.47克/千瓦时,比同期减少7.54克/千瓦时,使电力模拟利润增加107万元。

　　4)发电标煤单价同期211.15元/吨,累计实际完成206.36元/吨,比同期减少4.79元/吨,使电力模拟利润增加115万元。

　　5)固定成本同期5,530万元,累计实际完成6,332万元,比同期增加801万元,使电力模拟利润减少801万元。

　　6)主营业务税金及附加同期42万元,累计实际完成50万元,比同期增加8万元,使电力模拟利润减少8万元。

　　7)财务费用同期3,358万元,累计实际完成3,674万元,比同期增加316万元,使电力模拟利润减少316万元。

　　8)销售费用同期580万元,累计实际完成580万元,与同期持平,使电力模拟利润减少0万元。

　　2、热力模拟利润累计实际完成与同期比减亏16万元的原因分析：

　　1)平均售热单价同期20.93元/吉焦,累计实际完成22.01元/吉焦,比同期增加1.08元/吉焦,使热力模拟利润增加313万元。

　　2)供热量同期2,886,068吉焦,累计实际完成3,385,207吉焦,比同期增加499,139吉焦,使热力模拟利润增加619万元。

　　3)供热标准煤耗同期39.80公斤/吉焦,累计实际完成39.80公斤/吉焦,与同期持平使热力模拟利润减少0万元。

　　4)供热标煤单价同期241.53元/吨,累计实际完成238.62元/吨,比同期减少2.91元/吨,使热力模拟利润增加39万元。

　　5)固定成本同期3,737万元,累计实际完成4,691万元,比同期增加955万元,使热力模拟利润减少955万元。

　　二、主营业务收入

　　(一)本月完成情况：

　　本月预算2,790万元，本月实际完成2,894万元，比本月预算增加105万元，增加3.76%，完成本月预算的103.76%。其中：电力销售收入比本月预算增加69万元，热力销售收入比本月预算增加36万元。

　　1、电力销售收入比本月预算增加69万元，原因是：

　　1)平均上网电价本月预算258.02元/千千瓦时,本月实际完成255.51元/千千瓦时,比本月预算减少2.51元/千千瓦时,使电力销售收入减少15万元。

　　2)上网电量本月预算5,940万千瓦时,本月实际完成6,269万千瓦时,比本月预算增加329万千瓦时,使电力销售收入增加84万元。

　　2、热力销售收入比本月预算增加36万元，原因是：

　　1)平均热价本月预算22.05元/吉焦,本月实际完成20.36元/吉焦,比本月预算减少1.69元/吉焦,使热力销售收入减少96万元。

　　2)供热量本月预算570,000吉焦,本月实际完成635,000吉焦,比本月预算增加65,000吉焦,使热力销售收入增加132万元。

　　(二)1-11月份累计完成情况：

　　累计预算21,398万元，累计实际完成22,264万元，比累计预算增加866万元，增加4.05%，完成累计预算的104.05%。其中：电力销售收入比累计预算增加345万元，热力销售收入比累计预算增加521万元。

　　1、电力销售收入比累计预算增加345万元，原因是：

　　1)平均上网电价累计预算259.92元/千千瓦时,累计实际完成259.76元/千千瓦时,比累计预算减少0.16元/千千瓦时,使电力销售收入减少10万元。

　　2)上网电量累计预算55,665万千瓦时,累计实际完成57,027万千瓦时,比累计预算增加1,362万千瓦时,使电力销售收入增加354万元。

　　2、热力销售收入比累计预算增加521万元，原因是：

　　1)平均热价累计预算20.99元/吉焦,累计实际完成22.01元/吉焦,比累计预算增加1.02元/吉焦,使热力销售收入增加337万元。

　　2)供热量累计预算3,300,447吉焦,累计实际完成3,385,207吉焦,比累计预算增加84,760吉焦,使热力销售收入增加187万元。

　　(三)1-11月份累计完成与上年同期情况分析

　　同期18,379万元，累计实际完成22,264万元，比同期增加3,885万元，增加21.14%，完成同期的121.14%。其中：电力销售收入比同期增加2,474万元，热力销售收入比同期增加1,411万元。

　　1、电力销售收入比同期增加2,474万元，原因是：

　　1)平均上网电价同期258.27元/千千瓦时,累计实际完成259.76元/千千瓦时,比同期增加1.49元/千千瓦时,使电力销售收入增加72万元。

　　2)上网电量同期47,778万千瓦时,累计实际完成57,027万千瓦时,比同期增加9,249万千瓦时,使电力销售收入增加2,403万元。

　　2、热力销售收入比同期增加1,411万元，原因是：

　　1)平均热价同期20.93元/吉焦,累计实际完成22.01元/吉焦,比同期增加1.08元/吉焦,使热力销售收入增加312万元。

　　2)供热量同期2,886,068吉焦,累计实际完成3,385,207吉焦,比同期增加499,139吉焦,使热力销售收入增加1,099万元。

　　经济活动分析报告3

　　现对我司一季度经济活动的主要情况分析报告如下:

　　年初，货运总公司对我司下达年度经济责任制指标计划，具体指标计划为:

　　1、责任成本xxxx万元

　　2、船舶交通事故损失金额

　　(1)库区、中游:x元/ktkm

　　(2)下游:x元/ktkm

　　(3)上海港作:x元/艘

　　(4)其它港作:x元/艘

　　3、船舶效率

　　(1)拖轮船产量x吨千米/千瓦

　　(2)驳船船产量x吨千米/吨

　　4、燃油消耗

　　(1)企业单耗x千克/千吨千米

　　(2)非生产用油x吨

　　(3)燃料油与总耗量比例x%

　　5、驳船营运率x%

　　我司根据货司下达的年度经济指标计划，对各项经济指标进一步细化，层层分解落实，为确保年度目标的完成，船务公司领导班子带领公司全体干部职工，面对指标的压力，经过近几个月来的努力，公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。

　　一、各项经济指标运行情况分析

　　(一)责任成本指标

　　1-3月份累计责任成本1510万元，为计划进度1550万元的97.42%，实绩比计划节约4000万元。

　　(二)安全、货运质量指标

　　1-3月份累计交通事故损失金额3万元，为计划进度32.34万元的9.28%；与去年同期比减少1万元。1-3月份无货运质量事故，无货主投诉，货差损赔偿金额为零。

　　(三)船舶效率指标

　　1-3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦，为计划计度(60480吨千米/千瓦)的106.13%，超进度3705吨千米/千瓦；与去年同期比，增加740吨千米/千瓦，增幅1.17%。

　　1-3月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨，为计划进度(3950吨千米/吨)的100.91%，超进度36吨千米/吨。与去年同期比，增加35吨千米/千瓦，增幅0.89%。

　　1-3月份累计完成驳船营运率97.78%，为计划进度(96.1%)的101.75%，超进度1.75百分点；比去年同期高1.17个百分点。

　　(四)燃油消耗指标

　　1-3月份燃油企业单耗实绩2.94千克/千吨千米，与计划进度(2.98千克/千吨千米)比，降低了0.04千克/千吨千米；与去年同期比下降了0.24%，降幅7.66%。

　　1-3月份累计非生产量用油345吨，为计划进度(488吨)的70.7%；与去年同期比少耗73吨，降幅17.46%。

　　1-3月份累计燃料油占总耗量的比例59.79%，为计划进度(57%)的104.89%，超进度4.89个百分点。

　　从一季度指标运行情况看，可慨括为“三增、三降、一稳定”即:拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长，责任成本、非生产用油、企业单耗降低，安全稳定。

　　二、一季度经济指标监控的主要做法

　　1、全面贯彻落实货司“两会”精神，积极筹备我司“两会”，并在我司“两会”上分解下达了各单位、船舶年度经济指标，配套制定了武汉长航船务公司2006年经济责任制方案，提交“两会‘讨论通过，为全年的经济指标运行和经济责任制考核，奠定了坚实的基础。

　　2、紧密结合企业经济形势，针对今年油价高企，货源不足，运价下滑的严峻形势，公司将责任成本控制放在突出地位，在各项成本指标分解过程中，所有箭头向下，并低于去年同口径水平的10%。

　　3、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年来稳定的情况下，公司把安全工作始终作为工作的主题，常抓不懈，一季度重点抓了“百日安全无事故活动”的巩固提高，以及冬季防滑、防搁浅，防碰撞等，确保了一季度安全局面的稳定，促进了其他指标的平稳运行。

　　4、结合管船公司安全工作实际，创新制定了<武汉长航船务公司领导安全责任制实施方案>，将安全管理责任、单船建设、推进sms工作分片包干到公司各位领导，形成了纵向到底，横向到边的安全管理责任网络。

　　5、加强各项指标运行的`动态监控与管理，及时发现经济运行中出现的问题，并采取措施加以解决。

　　三、一季度经济运行中存在的主要问题

　　1、成本控制压力没有缓解，主要体现在:

　　(1)随着二季度生产投入的增加，各项安全生产费用和人工成本也将随之上升，加上燃油成本居高不下，运价上涨困难，企业效益压力更大，控本增效将是企业的重要举措，因此，各项成本的控制压力将更加突出。

　　(2)为了进一步向内挖潜，半年工作会后上级调整指标的趋势仍然存在。

　　(3)海损杂支，船舶修理费都有上年下转，并在今年成本中消化，控制压力比较突出。

　　2、燃油指标压力将会显现

　　(1)劣质油一季度掺燃比完成较好，因为6000匹拖轮未上线所致，随着生产投入增加，该项指标的控制压力就会显现。

　　(2)非生产用油指标控制较好，是因为一季度港作船的减少所致。

　　(3)单耗水平取决于货源的组织水平，如果货源不对流，附拖和空队现象以及小运转增加，对单耗产生直接影响，控制难度相当大。

　　3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船，设备隐患较多，加上航道秩序混乱，不安全、不可控因素越来越多，对船舶航行安全构成很重的压力。

　　4、部分船船舶水电费出现异常

　　三月份有四艘船舶水电费出现异常，严重超进度，为了查清水电费超进度的原因，责成经监处、计财处认真调查，并作出处理，今后财务对船舶的水电费进帐，要登记明细，方便考核、查询和对帐。

　　四、下步工作

　　参加经济活动分析会的李总经理，对公司一季度经济活动进行了总体归纳，同时布置了下步工作。

　　(一)一季度指标运行正常

　　1、成本管理得到了科学预控。

　　2、生产指标超进度。

　　3、安全保持了稳定。

　　4、服务船舶的力度进一步加大。

　　(二)下步工作

　　1、认清形势，转变观念，保持清醒头脑。目前，我们面临三大压力:一是货司效益指标欠进度；二是成本压力日益突出；三是修费不足，对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理，作好半年工作会指标调整的思想准备。

　　2、成本控制要注意四个指标的监控

　　(1)物料费指标

　　(2)海损指标(包括海损杂支指标)

　　(3)修费指标

　　(4)对船舶水电费指标出现的异常情况进行调研。

　　3、强化责任意识。各指标处室负责人是本部门指标的第一责任人，要求各部门紧盯目标，加强责任，严密监控，实施目标管理。

　　4、经监处要加大运行质量监控

　　(1)加强指标动态监控，月度严格考核。

　　(2)对指标出现异常情况的部门、单位，要督办分析，并要求指标管理部门写出书面分析材料报分管领导和公司领导，及时处理解决。

　　(3)各指标处室要加强指标协调、沟通。力求将问题解决在萌芽状态。

　　5、加大重点指标的监控力度

　　(1)工资成本指标

　　(2)修费指标

　　(3)单耗指标

　　(4)营运间接费指标

　　6、需要解决的几个问题

　　(1)加大对安全生产的投入，改善指导船长办公条件和环境。

　　(2)关心船员生活和身心健康，特别是“五一”期间，做好对船舶的慰问。

　　(3)适度解决基层单位的困难，涉及安全生产急需的，可适当解决。

　　(4)做好个税、船舶备用金的解释工作。

　　(5)继续为船舶，为生产一线服务。

　　(6)机关部门要认真思考和讨论“职工在我心中，安全在我手中”提高机关工作质量。

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