食品厂员工守则

食品厂员工守则1

　　1、非本岗工作人员不得随意进入仓库。

　　2、仓库内严禁吸烟，严禁携带火种进入仓库。

　　3、按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查物品是否短缺，检查电器安全，检查消防设备，检查有无火患危险及可疑迹象，发现情况马上向上级汇报。

　　4、检查仓库所有存放的物品是否整齐，数量是否需要补充，保证满足各个使用部门的需求。

　　5、打扫仓库周围环境卫生，保持消防通道畅顺，保持环境卫生。

　　6、仓库所存物品摆放必须分类、固定位置整齐摆放，填写货物卡，把货卡挂在显眼处。

　　7、常用物品存量必需按照最高、最低存量收货及补给，保证满足餐厅营业需要。

　　8、收货要按质按量验收，收货手续要清楚并尽快发给使用部门，如未能及时发出的.，应摆放到指定货架，不能随处摆放，阻塞走火通道。

　　9、严格执行各项规章制度，熟悉货物，明确所负责保管物资的范围。

　　10、借、发物品手续要清楚，单据要放到指定位置，不能随处乱放。

　　11、认真填写“工作日报表”，“补给单”和“请购单”，并做好出单的电脑记录。

　　12、当天帐目当天清理，不得随便涂改帐目，帐面须与实物保持平衡。

　　13、每月定期进行物品盘查，核对所有数目。

　　14、检查当天工作，整理好当天的单据，及时交给记帐员。

　　15、下班前关好门窗，检查仓库一遍，保证没有燃烧物，关闭所有电器设备及照明用电等，锁好仓库门。

　　16、每月定期进行物品盘点，核对所有数目。

食品厂员工守则2

　　1、仓库保管员按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑迹象，发现情况及时上报。

　　2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，合理堆放货物，及时检查火灾，危险隐患。

　　3、负责全酒店物资的收、发、存工作。必须严格根据已审批的申购单按质、按量验收，根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续，如有不符合质量要求的，要坚决退货，严格把好质量关。

　　4、货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。如有赠送的物品，按单价和数量正常填写入库单，并在名称后面标注为赠送，金额填写为零即可;所有物品及商品入库时全部按最小单位填写入库单，如瓶，个，支等，不允许以件，箱等单位填列;并由保管员，验收人及交物人在入库单上签字;验收后的物资，必须按类别，固定位置堆放、摆放，注意留好通道，做到整齐，美观。如实填写货物卡，货物卡应放在显眼位置。对于进仓的物品，应在包装上打上公司的.标记，入库时间和批号。

　　5、负责鲜货、餐料验收监督，严格把好质量，数量验收关，对不够斤量的物资，除按实际重量验收外，还应要求供货补足或按实际重量计算金额付款。对于专用部门的物品及原料原则上由使用部门派专人进行验质，由保管员检验数量。保管员及验收人员应严把质量关，对于有质量问题的商品及物品，应拒绝接收，并退回供应商。

　　6、发货时，按照先进先出的原则进行处理，严格审核领用手续是否齐全，严格验证审批人的签名式样，对于手续不全者，一律拒发。

　　7、注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做出请购计划。

　　8、对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品，要及时反映并催促各有关努门尽早处理，如在临界期一个月内与供应商沟通进行调换临界期的食品及酒水、调料等，如有滞销品应及时调换为畅销品，并做好出，入库单据的处理，以免造成不必要的损失和浪费。

　　9、出库物品，必须要由部门经理或厨师长签字方可出库。出库单按使用部门领用物品的实际数量填写，不允许多填或者少填，并由保管员、领用人在出库单中签字，物品出库和入库要及时登记造帐，结出余额，以便随时查核。如有多领物品，为避免浪费应及时返还大库，大库办理二次入库手续，调整库存数量。

　　10、出库时间：早10：00-11：00下午：4：00-5：00。各部门应在营业前做好各项准备，用于营业用的各种物品及商品等，避免紧急出库，如有特殊情况，特殊对待。

　　11、负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。做到入帐及时，当日单据当日清理。并由保管员将当日出、入库票据交到财务部进行帐务处理。

　　12、定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。对于大库每周由会计及日审进行一次抽点物品及商品，二级吧台每天由日审进行监督，随时进行盘点有疑问的商品，每月月底进行店内全面盘点，及时结出月末库存数，上报各有关部门。

　　13、严禁借用仓库物品，严禁向供应商购买物品，严禁有意或无意地向供应商索要财物，严禁与使用部门勾结，损害公司利益，严禁与供货商、采购员勾结，损害公司利益。

食品厂员工守则3

　　1、主食、副食分库存放，食品与非食品不能混放，食品库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。

　　2、食品库内应定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生，经常开窗或用机械通风设备通风，保持干燥。

　　3、做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。腐烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的'食品，无卫生许可证的生产经营者提供的食品、未索证的食品不得验收入库。

　　4、做好食品数量、质量入库登记，做到先进先出，易坏先用。禽蛋倒箱入库。

　　5、食品按类别、品种分架、隔墙、离地整齐摆放，散装食品及原料储存容器加盖密封，同时经常检查，防止霉变。

　　6、肉类、水产品、禽蛋等易腐食品应分别冷藏、冷冻贮存。

　　7、用于保存食品的冷藏设备，必须贴有明显标识并有温度显示装置。生食品、熟食品、半成品去除外包装，使用盛放食品的容器分柜存放，杜绝生熟混放，并且各类食品留有空隙，不得堆放、挤放。熟食品、半成品覆盖保鲜膜。

　　8、冷冻设备定期除霜，保持霜薄(不得超过1cm)，肉类、水产品去除外包装，使用盛放食品的容器分柜存放。

　　9、经常检查食品质量，及时发现和处理变质、超过保质期限的食品。

　　10、做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作，安装符合要求的挡鼠板及防蚊蝇设施，定期开展除四害工作。

食品厂员工守则4

　　一、食品

　　1、遵守国家政策，法令和公司一切规章制度，爱护公共财物认真执行岗位责任制。

　　2、应按公司规定的工作时间上下班，不得迟到、早退、不得擅离岗位，不得无故旷工。工作时间内不许闲谈作乐，不许吵嘴打闹，不许串岗位和离岗，不许做与生产无关的事。

　　3、服从生产工作安排、调动、努力钻研生产技术，提高自身素质水平，做好本职工作。

　　4、请病假、事假要有正当的理由，并写请假条办理审批手续，由公司经理审批。违者作旷工处理。

　　5、工作时间内，因事或因看病要离开岗位的，要向生产主管请假同意后方能离开，否则作早退处理。

　　6、不得带任何食品杂物入车间，不得在车间吃食物，不准在车间乱丢杂物及随地吐痰，违反本条例之一者要批评处理。

　　7、进入规定要穿工作服的工作间一定要穿工作服，严禁携带手表、首饰等个人物品进入生产区、接触产品的人员不得留长指甲或涂指甲油。

　　8、防蝇、防虫纱窗不得随意打开，发免影响生产环境卫生。

　　9、爱护公司财产，不得私带厂内任何物品出厂，违者则按物品价值的十倍罚款，重则开除。

　　10、运送产品，物资要小心轻放，不得乱掉重摔。造成损坏的由违纪者负全部责任（包括搬运工。）

　　11、吸烟要到吸烟区。

　　仓管员岗位责任制

　　一、仓管人员验收实物必须亲自过目，物品名称、规格一定要核对无误，数量一定要点清（包括点数、称斤、计量等）精确，对不符合规格、质量低劣的物品，不得验收入库。遇有争议提交有关部门研究处理。（非定量包装和大宗材料验收数量增加胡汝昆、验收质量刘钦光）。

　　二、生产部门领用物品必须先填写领料单（一式三份），一份自存、一份生产部门存、一份交财会记帐，内容（领料部门、领料人、数量等）必须清楚、完整和准确无误。

　　三、仓库管理要保持清洁卫生，物品堆放合理，发料采用先进先出、后进后出的原则，对易燃、易爆、易潮、易腐、易损物品或贵重物品要特殊保管，保证做到不霉、不烂。严防失火、爆炸、失窃等事故发生。

　　四、仓管员对所保管的物品，平时做到勤抽查、勤核对，保证做到帐物相符、帐帐相符。如有盘盈，要提出书面材料，说明原因。属于正常耗损、经主管负责人批准转财会部门核销出帐；属于非常亏损、追究保管人员责任。

　　物资采购员岗位责任制

　　一、了解公司产品物资需求及各种物资的市场供应情况，经常了解及时掌握物资市场动态变动信息。

　　二、生龙活虎产经营急需的物品要优先采购，与仓库人员常沟通，检查物资库存量，防止物资积压、使用周期长、变质浪费等现象。

　　三、采购物品应做到价廉物美，季节性物品应及时提供样板信息，供有关责任人选用。

　　四、采购物品应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收。

　　五、需签订合同的必须严格审核合同条款，并上报主管人员审核方可实施

　　六、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉。食品公司财务管理制度为适应公司管理要求，规范财务操作，根据公司财务工作现状，并结合公司今后发展需要和财务管理需要。

　　特制定如下管理制度。

　　一、公司各项财务收支管理原则公司员工应本着高效、节约的原则经办各种事项，有计划、有控制地安排各项开支。鉴于公司目前处于初创阶段，各项财务支出，一律实行总经理审批制度。在此基础上，公司的各项开支，采取计划管理和定额管理相结合的具体管理方式。

　　1、各项工程款项、材料设备款项、业务款项，必须由各职能部门每月按项目编制详细的资金预算方案，报公司审批，并按照用款情况纳入每月资金用款计划。

　　2、各项办公费用，由公司办公室、财务部共同核定月度费用额度，报总经理审批。办公室在定额范围内按月编制计划，并落实到各部门。财务部门按照审批后的有关计划安排资金。

　　3、每月资金计划，由各部门按照以下具体要求编制，财务部门在综合各部门计划的基础上，汇总编制公司总的资金计划：

　　（1）、工程款项、应按工程项目、合同项目及施工单位列出明细，由工程部门和预算部门编制

　　（2）、设备和材料款项。应按合同单位、工程项目等列出明细，由采购部门负责编制。

　　（3）、办公费用。包括办公费、水电费、车辆费用等。

　　（4）、工资。由人事部门会同财务部门统一编制。

　　（5）、固定资产购置。列出固定资产清单，并注明使用部门等。

　　（6）、低值易耗品购置。同固定资产购置要求。

　　（7）、业务招待费、广告宣传费等其它费用。按专项费用单独填报和列支。

　　4、预算报告的审批。

　　（1）、由使用或管理部门提出详细的预算报告，经该部门主管认真核实。

　　（2）、财务部审核汇总。

　　(3)、报经总经理审批。

　　(4)、财务部安排资金和监督执行。

　　5、公司将另行单独制定预算管理办法。

　　二、用款制度

　　１、已列入当月用款计划的款项按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。各项预付款项，在未取得发票等合法报销凭证之前，按照规定一律先记入经办人的个人往来，经办人员应及时向对方索取合法的报销凭证并及时报销冲帐。

　　２、计划外用款，需另补报告，报经公司领导批准后按审批意见执行。

　　３、超过50000元的大额现金需求，按照银行现金管理要求，需提前一天向财务部门提出申请，以便财务部门准备。

　　三、借款制度

　　１、借款要求按照用款规定办理有关手续。

　　２、借款数额要求严格预算，不准宽打窄用或挪作他用。

　　３、借款在办理完有关业务后一周内到财务报帐。特殊情况需由借款人出具书面说明，报总经理审批。

　　４、前款不清，后帐不借。

　　５、确因工作需要，由本人申请，财务审核，总经理批准，可借给一定额度的备用金。

　　四、报帐制度

　　（一）、基本要求

　　１、各项费用报销，必须取得合法的凭证（主要包括法定的发票、收据等及相应的原始凭证附件、清单等）。２、各项费用反映的经济业务必须真实。对于弄虚作假的，一经查出，必将严肃处理。

　　３、报销时，各项手续必须齐全，各级部门必须严格按照各自的审批权限和要求审批各项业务，审核签字人员对其审核的'有关业务事项，承担连带责任。

　　４、各种报销业务，有关人员应当在规定的期限内及时报帐。

　　（二）、报销审批程序和要求

　　１、经办人员根据有关的发票单据及附件及时填制报销凭证。对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。

　　２、所属部门负责人审核，主要审核其经济业务的真实性、有效性、合理性。

　　３、到财务部门将有关单据交会计人员审核，主要审核其有关单据的合法性、合规性、真实性，以及有关费用标准、计划的执行情况。

　　４、报公司财务主管人员审批。

　　５、报公司总经理或分管副总审批。

　　６、最后，到财务部门交由会计人员报帐。

　　（三）、各项用款申请及其它会计业务，按照以上程序办理。

　　五、各项资产管理

　　（一）、固定资产的管理

　　１、单位价值在2,000元，使用期限在一年以上的资产，应列入固定资产的范畴。

　　２、购置固定资产，必须先以书面报告的形式，报经批准后方可办理。

　　3、固定资产购置，原则上由指定部门统一采购。

　　4、固定资产成批采购或数额较大的，必须事先签订合同。合同中必须规定采购的品种、规格、数量、交货时间、交货地点、交货方式、成交价格和结算方式。

　　5、固定资产购置程序：

　　（１）、由有关使用部门提出申请，申请内容包括所购固定资产的用途、品种、规格、数量。

　　（２）、交由指定的采购部门审定。

　　（３）、办理有关的报批手续。

　　（４）、办妥有关的审批手续后，交由采购部门集中办理。采购部门必须遵循货比三家、优质优价和经济适用的原则。

　　六、固定资产使用的管理

　　固定资产经资产管理部门登记后，由使用部门办理领用手续，并接受资产管理部门监督管理。资产管理部门应定期检查各部门固定资产使用情况和完好情况。公司另将制定专门的资产管理办法。

　　（二）、办公用品等消耗品的管理。

　　1、办公用品，由办公室安排专人进行登记，并按照标准严格控制。办公室应建立有关的台帐，登记各种办公用品的购买和领用情况。公司将定期对其登记和管理情况进行检查。

　　2、购买办公用品，由各部门提出申请，办公室统一购买。事先要填制物品申购单并报批签字。凭批准的申购单到财务请款和报销。

　　3、办公用品实行定额到人的办法。公司员工，在配齐有关办公用具后，日常消耗性办公用品按每人每月20元的标准执行。金额较大的办公用品，须单独申报。对于金额大但又不属于固定资产的，应纳入低值易耗品，参照固定资产管理办法进行管理。

　　（三）、低值易耗品购置，比照固定资产管理的规定办理。

　　七、材料及设备采购的有关规定

　　（一）、购物申请、询价及签订合同

　　1、良好的采购计划是反映工作计划性的重要方面，各部门应作好采购计划，按计划提出采购申请，尽量避免紧急采购，以降低采购成本，提高采购效率。

　　2、大宗工程材料和关键设备的购买申请，需依照正常的生产进度情况及供货周期提出；其它物资的采购申请，一般每周可提出一次。

　　3、采购申请单提交后，由有关部门安排人员询价。进行询价时，需进行“货比三家”的调查，并对多家供应商进行比较。应尽量获得供应商的书面报价，使决策者有据可依。

　　4、在此基础上，经公司总经理审批同意后签订购货合同。

　　（三）、到货验收购买货物到达公司仓库后，各有关部门应对照申请单、订单、合同验收货物，验收合格后，方可办理入库手续。若所到货物与订单不符，或质量不合要求，则应及时通知供应商退货，并通知申请部门妥善处理。

　　（四）、付款申请

　　1、报帐和付款申请时，须附上采购申请表，多家供应商比较表（如果需要）、合同以及有关批准文件等，以及仓库的验收入库手续。

　　2、力争供应商在付款之前将发票开出，在确认发票、材料、订单、货运单相互吻合后才能付款。应尽量争取先货后款。

　　3、付款时间应尽量控制在合同规定的付款期限的最后时间，在不影响公司信誉及经营的前提下，各部门应有意识的延迟资金的付出。同时注意合同签订应规范化。

　　4、财务部门要认真核对合同、预算及相关审批、验收等手续

　　八、其它规定

　　（一）、业务招待费的管理业务招待费的使用，一般应贯彻先申请、审核、批准，后使用的原则。使用时，应按照必要、合理和统筹安排的原则使用。

　　（二）、广告宣传费的管理

　　１、广告宣传费用主要包括各种广告宣传费、设计制作费以及相关费用。

　　２、广告宣传费实行按单项广告项目单独预算、专项管理的办法。

　　３、各项广告宣传，必须与承办单位签订合同。

　　４、由有关具体操作部门事先提出报告及项目预算、用款计划，按程序报经公司批准后执行。批准后有关合同、批复报告、预算、计划交存财务部门一份，以便监督执行。

　　５、当月的资金使用计划，应将当月实际需支付的广告宣传费用单列，以便财务部门区别不同费用进行考核。

　　（三）、合同的管理公司目前的经济合同主要有工程类、采购供应类、借款合同及其它合同四大类，

　　１、按照公司规定，各种合同，必须报经公司法定代表人签字批准，或经其书面授权同意签订方可有效。

　　２、财务部门对各项合同的合法性、合理性、经济性等，应从财务分析的角度进行分析、咨询和监督。对一些涉及公司财务活动的经济合同，有关部门在签订时，应当事先征求财务部门的意见。

　　３、所有经济合同签订后，都要及时交存档案室存档，同时一份交财务部门，以便财务部门进行必要的分析、检查和监督执行。

　　4、合同签订应规范、严密，避免引起法律纠纷。

　　5、各部门应严格对照合同条款监督履约情况，做好记录归档管理。以上规定，由财务部负责解释并具体监督执行。并将根据公司经营及业务发展，进行补充和完善。以上规定，自颁布之日起执行。

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