会计的职责1
1、审核原始凭证；
2、编制记账凭证，账务处理，登记总帐及各种明细帐目；
3、负责公司税务工作；
4、装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档；
5、负责公司的年审工作；
6、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符；
7、日常的会计核销工作，包括费用核销、成本核算、资金核算、资产核算、利润核算等；做到收付及时、账实、账账相符，日清月结；
8、完成公司下达的`其它工作。
会计的职责2
1.负责公司帐务处理，参与财务决算;编制会计报表、审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性;负责帐簿等管理工作，编制公司会计报表。
2.负责公司会计核算的日常工作，监督日常财务制度执行、遵守公司的财务制度会计制度的规定，票据的管理。
3.保管财?务票据，管理会计档案;保管有关票据及发票;严格票据的领用使用手续;负责对已审核的`各种凭证整理、立卷和归档;做好会计档案的日常管理。
4.完成各位领导交办其它各项工作。
会计的职责3
1、负责依据会计准则、税务法规、管理所需，建立完善公司会计核算体系制度、健全账务控制审核体系，正确设置会计科目和会计账簿,满足审计、税务、内部管理三方所需，并有效运行持续改善;
2、负责公司全盘会计账务处理及审核，审定各类帐务，账实相符，不断优化资金周转率，保障财务工作的健康顺利进行;
3、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析;
4、正确解析各月资产负债损益现金流量变动原因，报表波动分析;
5、进行财务预算的编制与合理性审核，执行预算管理程序，密切关注预算与账务处理差异，详细提供预算费用达成分析、费用合理性分析;
6、负责公司现金日记账、银行日记账等相关财务登记，保证日清月结并及时发送报表;
7、负责各种往来款：应收、应付、其他应收、其他应付的账务处理、管理及清理，对不按时办理结算的应查明原因，分清责任，防止坏账和呆账的`发生。
会计的职责4
1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签；
2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的'有效使用；
3、审查公司对外提供的会计资料；
4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据；
5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行；
6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。
会计的职责5
1.有关公司证件、公章、法人章、发票章、财务章、以及合同的归档整理保存.
2.公司日常业务以及报销事宜等的往来结算，银行与财务系统帐每日清算核对，货币资金核算.
3.发票的购买开具以及核销.
4.每月业绩统计表(包括报名表，门票/会员收款明细，代收兄弟公司客户明细对账表，以及总表)填写上报总部.
5.每月与总部核对结算门票款，会员卡充值款，结算需发票。
6.每月出具财务报表上报总部，并对发票单据以及凭证的整理归集以及保管.
7.对员工个税的申报以及社保的人员信息增减变动与缴纳.
8.员工工资核算及发放，包括计算每一期成交手的门票奖金，会员提成，每日更新与宣告.
9.每月根据银行回单对账单及原始凭证出财务报表.
10.每季度与总部清算利润分红，每季度申报财务报表，增值税附加税申报以及工商年报汇算清缴。
11.对税控盘，税控发票机，POS机的'维护及操作等.
会计的职责6
1、编制审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;
2、负责发票审核，开具业务发票，以及公司纳税申报工作;;
3、公司财务日常核算，编制记账凭证，出具财务报表，定期进行财务数据分析，输出财务报告，为公司经营决策提供依据;
会计的职责7
1.记账，报税。
2.完善公司会计制度，规范化管理。
3.熟悉深圳税收政策和各类补贴优惠。
4.日常简历整理沟通，人员入职安排，办公室备品管理。
5.发票、收据、合同整理保管，员工订餐下午茶。
会计的职责8
1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支，保证专款专用;
2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施;
3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
4、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。
5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
6、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
7、遵守《会计法》，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳及其他财务人员的'业务指导。
8、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
9、完成上级领导交付的其他工作。
会计的职责9
1、快速熟悉公司研发体系的业务流程、及研发成本核算流程;
2、按照企业会计准则的规定、税法要求、及公司内部管理要求核算各研发项目的`研发成本、测试成本;
3、快速了解熟悉公司各产品的工艺流程，并结合各研发项目的成本数据，协助成本主管进行各项成本测试模版的修订;
4、结合税务要求、高新技术企业复审要求，对各研发项目成本的归集情况进行持续跟进与分析;
5、其他上司安排的各项工作;
会计的职责10
1、负责固定资产管理。包括年度固定资产预算及跟踪月度执行情况，固定资产从申购到入库整个流程的账务处理，固定资产内部调动、报废、出售等异动管理及凭证编制等;
2、负责在建工程管理，无形资产管理，长期待摊费用管理;
3、负责研发支出管理。包括统筹管理研发立项与支出预算，做好研发项目立项申请、计划书等归档工作;
4、定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的`任务;
5、完成领导交办的其他相关工作。
会计的职责11
职责：
1、协助主办会计完成日常事务性工作，协助处理帐务;
2、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、协助财会文件的准备、归档和保管。
任职要求：
1、财务会计相关专业，大专及以上学历，有经验者优先;
2、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
3、良好的'沟通能力，工作细致严谨，具有较强的工作责任心;
4、能吃苦耐劳，有敬业精神和团队合作精神。
会计的职责12
1、负责日常账务业务核算，审核各类记账传票和编制传票，复核检查相关明细账数据;
2、负责期末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符;
3、负责营收统计，控制损益;
4、负责管辖区域财报的编制;
5、负责管辖区域税报及税务事项跟踪;
6、负责保管好会计档案、财务资料，及时处理解决工作中发生的问题;
7、完成上级交办的.其他工作。
会计的职责13
1、协助总经理管理物业的各项财务会计工作。
2、编制所管楼盘的财务收支预算，对预算的执行加以控制并分析预算执行情况。
3、按照国家统一的会计制度的`规定及公司要求进行会计核算。
4、负责公司税金的计算、申报和缴纳工作，完成季度、年度企业所得税申报及汇算清缴工作。
5、上级交办的其它工作事项。
会计的职责14
1、负责销售订单审核与核对，确保内容正确无误;
2、协助监督管理库存商品，确保库存商品安全、准确;
3、及时准确地记账，核算应收款项，确认收入、收到货款冲销应收账款，负责责任客户催款等;
4、出具财务对账单，出具应收账龄表、等其他内部管理报表工作;
5、协助上级交办的其它各项财务工作。
会计的职责15
1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督，外账会计的工作职责。
2、负责公司财、物的监督管理。
3、负责公司费用的预算、审核、核算、监控。
4、负责公司管家婆与金蝶账套的`核对。
5、负责协助行政对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账进行监 管，并定期盘点。
6、负责对物品领用情况进行监督检查，负责监督换回旧物品的销毁。
7、负责对库存商品的实物盘点抽查、账实核对。对库存积压货品及 时督促(每月物流要上报财务积压货品，财务核实) 。
8、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，并及时清 理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。
9、负责编制会计报表以及编制各种明细表，并进行财务报告分析， 并于每月 8 号之前将相关报表上报给公司财务经理及总经理。
10、负责每月与出纳进行代收核对，现金银行存款、往来欠条核对。
11、负责根据公司具体经营情况向总经理提出合理化建议。
工作细则
1、收出库单，每日将机打出库单与业务员所开手工销售单据进行核 对，无误入凭证，管理制度《外账会计的工作职责》。
2、收入库单，每日将入库单与管家婆核对是否内容一致，核对厂家 出库单与管家婆入库是否一致，无误编制凭证。
3、每日签收欠据及代收票据，核对无误后与出纳进行签字交接。
4、每日编制客户欠款回款情况表，并根据回款情况将已回款客户进 行回款清理，上报总经理及副总经理。
5、收继发需挂账的票据(税点、运费、维修费) ，并核对是否已入管 家婆，无误后编制凭证入金碟账。
6、整理出纳已经登记完毕的凭证，并检查是否附件齐全，将整理好 的凭证给外账会计抽票子，并根据凭证录入金碟财务软件。附件不齐 全的做记录并跟踪收回。
7、每周五上午对市内调货与客户进行核对，查管家婆货款是否已结， 货是否有需要退回情况，核实后填制付款申请单并签字。
8、收业务员劳务明细，并审核是否低于限价，款是否已收回，劳务 费是否符合公司规定(收单当天发生或当天以后发生的业务) ，合格 签字并交总经理批复。
9、将审核后的业务员劳务费申请单及低价申请单整理并填制交接单 交由销售内勤。
10、收退货、调账、平账及员工需报销的单据，到管家婆核实，无问 题审核签字。手续齐全后入账。
11、根据需要领用三联收据，在出纳处盖章后将三联收据进行号码登 记管理， 在三联收据号码登记本上出纳签字确认， 内账会计签字确认， 待领用人领用时，初次领用对三联收据进行号吗确认方能签字领用， 再领用要以旧换新， 内账会计对旧三联收据的号码验旧后方能领用新 三联收据，如有号码不符，要上报总经理批示处理。旧三联收据要返 回出纳处确认后，由出纳保管。
12、 每月需对如下厂家往来并填写对账单 (写清对账情况) 进行保管
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