在快速变化和不断变革的今天，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？以下是小编帮大家整理的材料会计岗位职责，希望对大家有所帮助。
材料会计岗位职责1
岗位职责：
1、严格执行国家规定的成本开支范围，遵照公司成本核算规定费用开支标准，做好成本核算工作。
2、负责公司成本核算制度的`管理，组织成本核算相关的方案、制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行。
3、根据实际约当产量、实际消耗进行产品成本核算。
4、负责组织公司成本项目核算，对废品损失、相关质量追索赔偿以及售后的三包进行日常核算；对水电费、工位器具费用进行相关会计处理。
5、负责在制品、完工产品盘点数据整理、汇总、分析，正确计算并分析盈、亏原因。
6、负责提出降成本措施建议，向公司及各级管理部门报告。
7、编制质量成本报表、台帐和季度分析。
材料会计岗位职责2
岗位职责：
1.原材料、料率的`核算;
2.服装加工制作加工工序的核算;
3.应付业务;
任职要求：
1.熟练使用财务系统;
2.熟练使用办公软件;
3.有较强的抗压能力和逻辑思维能力;
3.有材料成本会计工作经验者佳。
材料会计岗位职责3
岗位职责：
1、负责根据公司发交明细表处理，收款及跨业务范围业务，及根据销售出库明细表处理对外销售收款业务。
2、负责审查销售单据，核算销售收入及应收账款业务。
3、负责根据销售凭证，协助开具销售发票。
4、负责检查销售合同及回款的执行情况，及时与客户对帐，催收欠款；预测销售回款，为资金管理提供依据。
5、负责完成关联交易统计、核对及报表编制。
6、负责分析应收账款的变动原因，提出相应对策；分析应收账款帐龄；
7、参与制订信用标准、信用条件及收帐政策；
8、负责编制销售会计报表。
材料会计岗位职责4
材料会计主要负责配合仓管员、材料会计主要负责配合仓管员、采购员、采购员、会计对物资材料进出库账目的清理、核算，出库账目的清理、核算，材料月报表的统计及月底材料库存的盘点等。点等。
一、材料会计以仓管员递交的材料进库单，按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计并建立电脑台账。
二、对工地仓管员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。
三、及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时，并对所进材料进行汇总。
四、供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到仓管员处换取票据。
五、负责各种材料的.原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。
六、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。
七、配合会计对物资账目的清理、核算。
八、按时按月向财务传送材料月报表，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。
九、忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。
十、对上级提出的要求、下级提出的请示上传下达。
材料会计岗位职责5
1、材料核算审核报销单据的准确性和合理性、手续是否完备，依据单据填制记账凭证，确保数据准确;审核购入材料的发票和入库单，在系统中确认物资已入库，依据单据填制记账凭证;月末对供应链系统进行结账，并出具原材料、委外材料、五金、包装、辅料等库成本耗用及结转报表，并与总账进行核对;负责原辅料、五金、包装物的月底估价报表出具，并与总账、采购部核对其相应估价明细;定期整理三个月已结算发票未到的供应商，编制报表并催收发票，使发票及时入账;定期组织仓库对材料进行盘点，编制盘点报告，确保账实相符和资产安全，为仓库管理提供依据。
2、应付账款对账定期出具对账函，与供应商实时对账，确保账面金额一致;
3、查看产品出库情况及发票结算情况，并依据单据填制记账凭证，确保数据准确;整理负责的`业务凭证，转交稽核会计复核;完成领导交办的其他工作，确保及时完成;
材料会计岗位职责6
工作内容:
1、负责统计与管理物资管理部仓库材料配件出入库台账
2、负责统计与管理机械管理部固定资产流转台账
3、负责统计与管理机械维修台账
4、负责统计与管理型钢分公司型钢台账及型钢结算
5、负责参与公司固定资产及材料的盘点工作
6、负责仓库材料、公司固定资产与公司财务账,账实相符
7、其他领导交办的事项
仓库台账会计职位要求(招聘职位:统计/会计,明确上班地点是公司仓库,住铁皮房,待遇3500-5000,包吃住等)
1、高中以上学历
2、会电脑,熟悉办公软件,会用excel函数。
3、有耐心,坚持原则
4、有仓库管理员经验、有统计员经验、有会计证优先
材料会计岗位职责7
职位描述:
1、根据工厂材料清单及技术清单进行成本费用核算;
2、每月底核算各产品料、工、费成本及编制记账凭证;
3、管理固定资产,每月不定期盘点核对固定资产及存货账实相符情况;
4、其他临时性财务工作;
任职要求:
1、责任心强,能吃苦耐劳,月底月初结账及任务较紧的情况下,可接受加班;
2、有工业制造业成本核算基础,具备良好的`沟通能力与执行能力
3、熟练使用办公软件和各种财务软件
4、生产成本会计工作经验3年以上,有服装生产行业成本会计经验者可适当放宽年限
面试根据能力匹配,可分为成本会计、成本主管岗位,符合成本主管的,待遇面议。:
材料会计岗位职责8
1.建立完整的账务核算体系，及时提供可靠的`会计信息。
2.有效、合理地使用资金，及时进行资金预测、筹集工作，保证公司健康现金流。
3.执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作，负责公司整体税务筹划工作。
4.编制各类对内、对外报表，分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，进行经营监控。
5.当好决策参谋，及时、准确地向决策者和相关管理者提供决策数据支持。
6.健全财务管理，编制财务计划，开展预算工作，有效进行成本控制管理。
7.设计、执行公司财务内控管理制度，负责公司全面风险管理。
8.对公司资产进行有效管理，保证公司资产安全。
9.管理公司战略，制定执行公司财务战略。
10.负责银行、税务等外部关系管理。配合做好各项审计、检查工作。
11.进行财务部门知识管理、信息系统管理、会计档案管理。
材料会计岗位职责9
1、负责采购入库的所有物资的.价格维护;
2、负责所有购入材料、固定资产(包括无形资产)及低值易耗品的票据入账勾兑，检查货到票未到情况;
3、每月核对材料科目总帐和明细帐，确保帐帐相符;
4、对各相关仓库的系统操作业务进行指导;
5、负责每月对仓库的帐实数进行抽查并考核;
6、参与公司组织的年度库存盘点工作;
7、定期与供方核对帐务，确保帐帐相符;
8、负责增值税发票的认证及核对
材料会计岗位职责10
（一）计划
（1）根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作；
（2）做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系；
（3）做好每月监督材料入库的工作，对所购材料进行对账，并对采购人员采购申请及入库情况进行对账。
（4）财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率；
（5）完成领导临时交办的其他工作。
（二）报告
根据每月和供应商对好的账务，以及往来明细账对每月所购的材料账款做出书面报表，报财务经理审核。并在审核合格后报总经理批款。
（三）检查
1、材料采购的实物与发票不同步。可先用暂估价入账，待正式票收到后再将暂估价
对材料入库的监督冲出，按发票重新登账；也可先不登记，待票到后一并登记。这主要取决于发票滞后的时间。
2、材料计价。主要有先进先出、加权平均和个别计价等方法，不论选择哪种方法，已经确定后不能轻易改变，否则成本缺乏可比性。
3、材料账的稽核。企业要求会计定期与库管对账，核对会计账与库管账的一致，计价的一致，并进行调账（数量与价格）。这也就是人们常说的.“账账相符”。 4、实物盘点。一般每月月末应对材料进行盘点，如果材料较多交杂也可以抽查，抽查出有问题的再逐一清点，抽查比例不能低于20%。会计要及时对材料盘盈盘亏进行处理。新准则规定，材料不论盘盈还是盘亏都在管理费用处理。这也就是人们常说的“帐物相符”。
5、如果采用计划成本核算材料成本，材料成本差异科目需要定期核对与调整，以保证其真正差异不是太大。
（四）评价时性、准确性
（五）汇报
对财务日常工作中出现的重大异常问题及时向上级领导汇报。
（六）业务
1．会同相关部门制定存货的计量检验、收支、领退、保管核算、盘点清算等管理办法、规定和手续制度。明确责任，加强管理。
2．审核汇编存货采购计划、控制存货采购成本，制定存货储备定额，提高储备资金利用率。
3．负责存货的日常明细核算和有关业务结算，按存货保管地点、类别、品种、规格、登记明细账，按成本核算的要求编制存货的进、出汇总表，进行账务处理工作。
材料会计岗位职责11
1.根据合同、发票、收料单审核所购物资在数量、品种、单价方面是否与合同条款相符，发票是否合法;
2.审核日常发出材料的发料单与领料单内容是否一致，填写是否规范，领用部门归集是否正确，领料业务是否正常等;
3.对预付款业务进行跟踪，并落实到责任人，在规定期限内取得相应的货物(劳务)和正式发票;
4.负责监督跟踪对采购物资的索赔结案工作;
5.负责编制材料的.相关会计报表和分析报表;
6.负责定期与供应商对账并确保双方账务一致;
7.进行系统核算，审批采购部创建的采购订单是否与合同条款一致;
8.执行盘点制度，确保库存账实相符，对不符之处及时查明原因，责任到人;
9.监控库存物资状态，对积压呆滞物资及时上报;
材料会计岗位职责12
以下就是施工企业材料会计岗位职责等等的'介绍，希望为各位带来帮助。
1.审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记帐凭证
2.月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚
3.负责监督公司财务运作情况，及时核对现金银行帐，做到票据、账务、资金相符
4.负责公司税金计算及税务申报
5.负责发票的购买与管理，认真保管发票，严禁丢失
6.每月核对应收应付账款，与采购对账核对进项发票，与业务对账开具销售发票
7.月末凭证整理与装订，安全保管财务资料及会计档案
8.完成上级分配的其他工作
材料会计岗位职责13
(一)认真遵守国家财务政策、法规、制度。
(二)按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。
(三)负责外调材料的划价及积压物资的调整。
(四)接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐；要掌握资源及平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求；整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并立即向科长书面汇报有关情况。
(五)填写到货物资的验收单，要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符；里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。
(六)根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料；若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修，单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签字；基建内部领料，需经处长签字。
(七)每月26日至次月3日，将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消费及库存情况报表，上报学校财务。各项统计报表要在每月3日前报出，数字要准确，时间要及时，统计报表要留底存档。每月10前，将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。
(八)使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表，单项工程竣工后，要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，报预算科；库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。
(九)完成处、科领导交办的其他临时性工作。
岗位职责:
1、认真遵守国家财务政策、法规、制度,按记帐规则结算、记帐,负责项目材料成本预算、成本评估、财务核算和结算。
2、规范材料出入库、细化成本核算,逐步推行项目库存管理电算化。
3、负责外调材料的划价及积压物资的调整。
4、接收各单位材料计划要有记录,并整理存档,汇总各项材料的.需用量要注明需用时间,建立需用量台帐;要掌握资源及平衡情况,及时提报缺口材料计划的申请计划表,并提供和注明各项技术要求。
5、审核到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上公司相关人员或供货方联系解决。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。
6、根据工程项目的材料计划,按工程进度,限额开单发料,逐步完善公司相关材料管理监管流程。
7、每月将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中,并统计材料收入、消费及库存情况报表,上报公司财务。
8、使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表,单项工程竣工后,要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表,报预算科。
9、负责设备材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作,与采购部仓库管理员合作,参与并监督存货的定期盘点。
任职资格:
1、财务相关专业大专以上学历,有材料会计相关证书。
2、两年以上建筑企业会计工作经验,熟悉施工企业流程。
3、有良好的职业操守,责任心强,有团队合作精神。
材料会计岗位职责14
1、负责产品成本的核算，进行各部门的成本分析;
2、监督控制产品采购成本;
3、分析产品成本各构成环节，确认产品销售成本;
4、负责成本的'归集、分配、结转;
5、参与库存产品的清查和盘点，参与分析库存产品的储备情况;
6、编制企业月度和季度的成本报表;
材料会计岗位职责15
1.负责外调材料的划价及积压物资的调整。
2.接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台账；要掌握资源及平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作,并立即向科长书面汇报有关情况。
3.填写到货物资的验收单，要详细检査合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符；里程表、榜码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据,报账付款。
4.根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料；若需要计划变更，代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修,单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签字；基建内部领料，需经处长签字。
5.使用计算机建立各项单项工程材料消耗台账及库存动态表，单项工程竣工后，要及时统计、打印出该项工程的.材料消耗情况表，报预算科；库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。
6.完成处、科领导交办的其他临时性工作。
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