费用计划表参考

2022-06-05

费用计划表参考

　　一、工程及成本概况

　　1、工程概况

　　厦门理工学院公寓楼项目工程位于厦门理工学院东区，总建筑面积15504.55㎡，其中楼结构为框混结构，地下一层，地上6层，建筑高度40.35米；工程总占地 16000 ㎡。

　　建设单位：林子建筑实业有限责任公司设计单位：厦门市建筑设计院监理单位：厦门市工程咨询公司

　　本工程开工日期为2013 年4月10日，竣工日期为于2013年9月12日。合同工期为156天。总建筑面积为15504.55 m2,其中地下室建筑面积2504m2,裙房建筑面积13000.55m2。

　　工程按使用功能分为裙房和主体高层两大分区，裙房主要用途为地下部分为商铺，超市、设备间，室内装修为普通装修。

　　依据该项目的建筑规模，项目部管理组织机构计划由7人组成：分别设置项目经理(1人)、项目工程师、采购员、安全生产管理员员、质量检查员、财务人员、施工员。

　　2、成本概况：（1）中标合同价：

　　该项目中标合同总价为 4000 万元，其中土建部分为 3800万元，与公司签订责任成本为业主确认的结算造价基础上降20%（含税），项目计划成本降低率为3.5%。

　　二、成本管理机构及责任 1、成立项目成本管理小组：

　　针对该项目工程特点及成本情况,项目部成立项目成本管理小组：组长: 副组长: 组员:

　　2、成本管理小组责任：

　　成本管理小组负责对该项目成本进行各方面的分析,针对各项目制定对策和措施 ,编制责任成本降低计划，依据成本降低计划制定各管理岗位责任,对公司下达的成本进行分解,具体落实到岗位、到人员；编制考核办法对各岗位进行责任成本考核,制定岗位责任奖罚兑现标准；以此编制成本策划方案,并负责各个方案的实施,确保项目成本管理体系在该项目上的有效运行，对岗位成本进行考核，并实行奖罚，编制岗位责任书并与每个人进行合同签订。

　　3、项目成本管理机构运行考核

　　项目成本管理机构运行考核包括两部分：一部分为公司组织的成本考核，另一部分是项目部依据项目成本策划方案，通过月成本分析，每月对管理机构运行进行内部考核，通过对内外部考核的结果进行总结分析，已达到逐渐提高的目的。

　　三、项目责任成本分析

　　依据相关资料对公司下达的项目成本进行分析：本工程开工前成本领导小组进行成本策划，大家集思广益、群策群力，成本做到事前预控，明确生产过程中各个职能岗位的成本主要控制的内容及控制措施，使每位管理人员都有强烈的成本意识，施工过程中做到应控制什么怎么控制。项目部每月召开一次成本分析会，展开如下策划：

　　1、分析依据：

　　① 项目现场施工条件及工程特点；

　　② 前期经营阶段的招标文件、招标文件答疑； ③ 前期经营阶段的《技术标》《商务标》； ④ 投标图纸； ⑤ 施工图纸； ⑥ 总包合同交底 2、成本分析：

　　项目责任成本指标表

　　项目名称：厦门理工学院东区公寓楼建设项目制表日期： 2013年4月15日