【企业文化自查报告】篇五：
烟草专卖局企业文化工作自查分析报告区烟草专卖局优秀县级局创建工作自查自评报告许昌市烟草专卖局
根据省局 （豫 《关于开展优秀县级局创建活动实施方案》烟专 20 号）要求，区局严肃认真地逐条对照《河南省优秀县级烟草专卖局考 核验收评分细则》进行了自查自评，现将情况报告如下
一、区烟 草专卖局基本情况 区是许昌市唯一的市辖区，全区总面积 97 平方 公里，所辖 14 个办事处，97 个社区居委会，总人口 40 万，卷烟 零售商户 1919 户。
区烟草专卖局 （分公司） 组建于 1984 年， 2003 从 年起单一经营卷烟， 现有在职在册职工 151 人， ， 其 中在岗职工 99 人（机关 30 人、卷烟 23 人、专卖 46 人）内退职工 13 人，离退 休人员 39 人。机构设置 6 个，包括办公室、企业管理办公室（财 务科） 、政工综合科、安全保卫科、专卖科（内管科、稽查大队） 、客 户服务部，其中：专卖科（内管科、稽查大队）下设 1 个内管稽查 队、4 个市场监管稽查队、2 个打假打私稽查队。
烟草年销售卷烟 在 1.8 万箱左右，年销售收入在 2.5 亿元左右，年毛利在 7500 万 元以上，年利润在 5500 万元左右，年三项费用在 1400 万元左右， 年工资总额在 800 万元左右。2008 年，销售卷烟 18495 箱，卷烟 单箱销售收入 13740 元，同比增加 1362 元；毛利率 29.54，同比 上升 9.59 个百分点； 实现销售收入 25413 万元， 同比增加 2842 万 元，实现卷烟毛利 7508 万元，同比增加 3000 万元，增幅 66，实 现利润 5924 万元，同比增加 2500 万元，增幅 77。
二、区局优秀 县级局创建工作组织开展情况 7 月 8 日， 全国优秀县级烟草专卖局 创建工作电视电话会议结束后， 区局按照省局工作要求和许昌市局优秀县级局创建工作部署，全面深入开展优秀县级局创建工作，先后进 行了党组研究、传达贯彻、全体动员、成立组织、制订方案、出台细 则、对标分析、细化责任、逐条落实、自查自评等阶段工作，较好地 完成了优秀县级局创建工作，期待市局检查、指导。
我们主要做法 是
（一）高度重视，上下一心。一是区局党组高度重视，全体职 工一心创建。7 月 17 日，区局召开创建优秀县级局专题党组会，学 习全国优秀县级局创建工作电视电话会议内容， 领会精神， 统一思想。
我们达成共识，早创建、早主动、早受益，不论任务多么艰巨，不论 遇到什么难题，都要坚决首批成功创建优秀县级局。二是上级领导亲 切关怀，上下一心创建。8 月 25 日，省局专卖处付晖华处长、市局 原局长张占军先后来区局调研优秀县级烟草专卖局创建工作， 对区局 的创建工作明确提出了“三变”的工作要求：创建行动由慢变快、创建 标准由低变高、创建工作由后进变先进。此后，我们召开全员动员大 会，再动员、再加压，外出学习省局试点单位经验，再认识、再加标。
9 月 16 日，许昌市局在区局召开优秀县级局创建现场会，全面推动 区局优秀县级局创建和全市基层单位创建工作。11 月 11 日，许昌 市局新任局长蒋笃彪同志调研第一站冒雨雪到区局考察争创优秀县 级局硬件现场及软件有关资料，对创建优秀县级局提出了更高要求， 切实做好自查自评工作，高标准完善，充分发挥创建效果，保持创建 常态化。市局王道先副局长及专卖科、人劳科负责同志先后 10 余次 亲临一线指导、督办区局创建工作。
（二）出台方案，成立组织。8 月 6 日，我们召开创建专题党组会，核准了创建方案，并下发《区烟草专卖局关于印发开展优秀县级局创建活动实施方案的通知》 （许 区烟 61 号）红头文件，成立了创建组织。在组织完善中，我们成立 一把手任组长、其他领导任副组长、各科室负责人为成员的创建领导 组，下设创建办公室，创建办公室下设综合协调、班子建设、专卖管 理建设、企业文化建设 4 个具体工作小组，后又增设基础设施建设 组。
（三）严格对标，详订细则。8 月 11 日，我们召开了第一次 创建优秀县级局对标分析会。对标分析会围绕《优秀县级烟草专卖局 评价标准》展开创建对标分析。一是高标准“较对眼光”。我们对照国 家局、省局出台的优秀县级局创建标准，结合自身实际，逐条展开分 析，对比找差距，讨论寻不足，创建标准只能拉高不准降低。二是深 分析细化工作。针对创建标准 7 个模块 33 项内容任务，要求各创 建工作小组进一步延伸细化，使创建工作具体化。三是严要求明确责 任。每个工作小组针对细化创建内容，进行责任分解，定任务、定人 员、定标准、定时限。第一次对标分析结果，分析了区局现状、差距 及存在问题，并制订了具体工作实施细则。
8 月 19 日，全市烟草 商业上半年工作会确定区局为许昌市优秀县级局创建联系点。8 月 20 日，我们召开创建优秀县级局推进会，局领导班子、各部门负责 人、创建办工作人员参加了会议。就形成的对标分析报告（初稿）进 行点评，认为初次对标分析结果不够细，查问题不够准，二次要求重 分析、再对标，细化工作责任表。第二次对标分析结果，重新进行对 标定位，分人分项找准了问题。
8 月 25 日，省、市局领导调研创 建工作后，我们拉高标杆，认真对标、主动加标、加压超标，进行了第三次对标，列出了 46 页明细目录、700 多项子目录。
（四）外 出交流，提高自我。9 月初，市局王道先副局长带队，区局班子有关 成员随同市局专卖、人劳部门负责人，先后到南阳城区局、信阳新县 局参观考察，进一步拉高工作标准，查漏补缺，它山攻玉。10 月底， 区局主要领导带队，班子成员、创建小组组长再次南阳城区局学习观 摩。通过两次学习，启迪了创建思路，拉高了工作标杆，加快了创建 工作速度。
（五）强化措施，狠抓落实。为保证创建优秀县级局工 作落到实处，确保区局首批创建成功，我们一是实行限时办结制。从 动员部署的贯彻学习、成立组织、起草方案、对标分析、制定细则， 到组织实施的班子建设、 队伍建设、 企业文化、 内部监管、 市场监督、 证件管理， 直至完善阶段的申报、 总结等， 每项工作任务都细化到人， 限时办结。二是实行督查通报制。创建综合小组代表党组对各个创建 小组工作进行督查，并印发创建工作简报，通报工作进展情况，提出 工作要求，督查有关工作。目前，已印发 10 期创建工作专题简报， 在省、市局行业网站发布 16 篇有关创建工作信息，保证了创建信息 畅通，有效促进了创建工作。三是实行每周例会制。创建领导组及创 建办成员每周召开一次例会，解决创建工作遇到的问题，部署下周工 作，有力推进创建工作。四是实行责任追究制。每项工作都有具体责 任人，哪个环节、哪个部门由于主观原因出现扣分问题，就要追究哪 些责任人的责任，给与效能告诫等有关处分，并与正在进行的用工分 配制度改革进行挂钩，确保了创建工作强力执行，高标准完成。
三、 创建工作成效 在创建工作中，我们注重巩固以往的工作成果，与创建 ，全面加强区局各项基础工目标相结合，通过“六个突出”作，取 得明显成效。
（一）突出加强领导班子建设，为发展提供有力组织 保障。
围绕班子建设，重点在政治方向、组织建设、民主决策、党 内生活、民主监督方面狠抓了巩固、完善、修订、提高工作，为企业 发展提供了有力组织保障。
一是深入贯彻科学发展观，各项工作部 署落实有声有色。突出体现在各项政治学习教育、经营业务管理、基 层创建组织健全，各项工作落实有力。我们在政治学习教育方面 “讲 树促”成立的有：深入学习科学发展观活动领导小组、和“四要”主题 教育活动领导小组、两个利益至上活动领导小组；在基层创建方面成 立的有：创建优秀县级局（分公司）领导小组、创建优秀县级局领导 小组、创建优秀稽查队领导小组、创建人民满意专管所领导小组、创 建人民满意市场部领导小组；在文化建设方面成立的有：文化宣贯领 导小组；在企业管理方面成立的有：薪酬、预算、投资管理委员会、 安全保卫委员会等领导组织。同时，又先后以红头文件形式调整部门 领导组织。各项组织的健全，有力促进了各项工作有效落实：优秀县 级局创建被市局确定试点，经全局努力，目前结束自查自评，全部工 作就绪到位； 创建优秀稽查队工作， 制定了方案， 加强了软硬件建设， 经自评打分 95 分以 “ ”上； 深入学习践行科学发展观活动， ?讲树促? 和?四要?主题教育活动扎实有效，转变了作风，提高了工作水平；党 组中心组学习制度完善，每季度学习 3 天以上，党组成员参学率 100； 2008 年区局 （分公司） 完满完成上级下达的各项工作目标任务， 被市局（公司）评为完成目标任务一等奖，年 1 月-10 月份完成指标进度稳健，预计年底超额完成全年任务指标；区局党组连年被上级 评为“四好”领导班子。
二是坚持“三会和一课”，有效加强党组织建设。
区局完善建立了“三会和一课”制度，制定、落实了年度“三会和一课”计划 和党课内容，班子成员和中层干部参学率 100，学习记录完善，学习 效果良好，党的路线方针政策及上级局各项工作部署得到及时贯彻， 有力执行。
三是坚持民主决策，完善、落实各项决策制度。区局重 新制定了党组议事规则，修订了局长（经理）办公会议制度，对涉及 重大问题、重要干部、重要项目及大额资金问题做了集体研究、集体 决策规定。区局调整干部均按《干部任用条例》调整，重大开支、项 目建设、薪酬调整均经过各自委员会研究决定。
四是坚持民主生活 会制度，提高工作水平。区局党组半年召开一次民主生活会，一把手 主持，班子成员之间认真开展批评和自我批评，并下发征求意见函， 征求群众意见，及时剖析整改，转变作风，班子成员深入一线调研， 有力推进了各项工作进展。
五是坚持局务公开，加强民主监督。区 局完善了政务公开、民主监督制度，建立了政务公开栏，及时更新， 定期更换，对年度目标完成情况、干部任免等重要事情向职工公开， 确保了局务公开、透明。
（二）突出加强队伍建设，提高专卖管理 战斗力。
围绕提高专卖队伍战斗力，着重通过改革薪酬、调整机构、 技能鉴定、加强培训、完善制度等一篮子措施，打造了一支充满活力 的专卖队伍。
一是完成了阶段性薪酬改革任务。区局按照省、市局 薪酬改革工作部署， 做好了薪酬改革各项准备工作， 相关方案， 待省、 市局批准后全面实施。
二是调整专卖机构，建立了内部监管、市场监管、打假打私三支队伍。根据创建优秀县级局和争创全省优秀稽查 队要求，区局出台了专卖机构建设方案，履行专卖职能部门的 ，下 设一个内管专卖办改称为专卖科（内管科、稽查大队）稽查队、四个 市场监管稽查队、二个打假打私稽查队。界定了专卖科（内管科、稽 查大队）及各稽查队职能和各人员岗位职责，修订了首问负责制等各 项制度并上墙。添加了办公电脑、办案器材，更新了办公桌椅。按省 局专卖基层队伍建 、设要求，进行了“五统一”“四要求”高标准建设。
三是强化技能鉴定，提高专卖专业技能水平。区局认真组织专卖人员 参加技能培训， 今年先后组织 30 位专卖人员分两批参加中级技能鉴 定培训，占所有专卖人员比例的 65.2，25 人通过中级技能鉴定，合 格率为 83.33。
四是执法制度完善，落实到位。按照规范性文件明 确执法主体依据，分解执法主体职责，形成了专卖执法职权目录，制 定完善了执法监督检查等 10 余项制度， 做到了执法规范、 办案规范， 数据、文档上报及时准确。
（三）突出文化建设，打造“莲花”服务 品牌。
区局把加强文化建设作为凝聚人心，提升形象，激发活 。力 的灵魂工程来抓，做到“三抓好一加大” 一是抓好部署，开展多姿多 彩文化建设活动。局党组高度重视企业文化建设工作，专题研究、专 题部署，年度有安排、月度有落实。区局先后组织了“莲花”服务品牌 大讨论、为企业发展献金点子活动、读书签名活动、秋季运动会、为 贫困地区小学捐书活动等， 结合两个至上， 有力推进了企业文化建设。
二是抓好宣贯，落实到具体工作中。区局办公楼建立了 、“两个至 上”“根”文化宣传墙，从前面办公楼到后院形成 ，每位领了独特文化长廊。主要领导亲自宣讲“两个至上”导都针对“两个至上”开展调研， 撰写了有价值的调研报告， “两个至上”主题教育做每位员工撰写了 深刻的心得体会。到了措施得力、长期开展、落实到岗。
三是抓好 特色， 体现烟草文化内涵。
区局在创建中突出打造两个特色
打造“莲 花”服务品牌文化特色，莲花为许 ，具有出污泥吐芬芳、叶与叶手拉 手、枝与枝肩昌“市花”并肩、藕与藕根连根、籽与籽心连心之意；从 小荷才露尖尖角到花谢叶残水面平，都终生奉献叶果根，蕴含烟草志 洁高远、团结奋进、追求奉献。同时“莲”与“廉”音相谐，品 “莲”与牌 服务又为廉洁服务，不吃拿卡要； “莲”“连”音相谐， 象征烟草商业与客户心相连、情相通，与“联”音相谐，象征烟草商业 与客户联手、联利；烟草为莲，那么客户为水，相互依存，客户是根 本。因此取“莲花”为服务品牌名称，推行“客户至尊、和谐共赢”品牌 服务理念，落实“以烟传情、用心服务”品牌服务口号，完善品牌服务 内容，设计服务品牌标识，制订品牌服务措施，规范品牌服务行为， 统一品牌服务标准，实行客户经理拜访服务“七步法” ，着力打造服 务文化品牌。
、专管员服务管理“六步法”通过在职工内部讨论，自 我肯定，进行导入，进行落实考核， “莲花”服务文化品牌开始根植 在向客户宣讲，向社会宣传。职工心中，争取成长在客户之间，开花 在社会之上。
打造烟草廉政文化特色，一是在办公楼大院和后院树 立廉政文化橱窗；二是在办公楼二楼设置廉政文化墙；三是在办公楼 至后院设置廉政漫画文化长廊；四是开设职工书屋，设立廉政专柜， 实现廉政文化“四有”：廊有廉画、室有廉语、桌有廉牌、柜有廉书；五是开展廉政演讲比赛、廉政故事征集、廉政警言征集、定期发布廉 政短信等活动，形成浓厚的廉政文化氛围；六是建设廉政机制：廉政 教育制度、节日提醒教育制度、廉政谈话谈话制度、诫勉谈话制度、 廉政档案制度、专题会议制度，比价采购、政务公开、岗位轮换等预 防制度、重大事项通报和提醒制度、廉政责任制和督察落实惩治制度 等，形成齐抓共管的长效机制，以多形式、深层次、有特色廉政文化 彰显烟草之正气。
四是加大投入，文化建设保障有力。为加强文化 建设，市、区两级局在资金预算上都进行了较大幅度的追加，规范使 用《中国烟草视觉识别系统》 ，对单位行业形象标识、宣传版面、办 公用品等文化落地内容全部规范、统一，展示烟草形象。
（四）突 出内部监管，打造“4321”监管机制模式。
在创建工作中，我们着眼 创新， 突出内部监管， 建立了 “4”既是建立四项制度， 对内管规“4321” 监管长效机制：范经营工作坚持党组会议、局长（经理）办公会“必 述”、专销例会“首讲”制度、月度汇报制度、月度自查检查通报 “3” 既是开展三级三实检查，市场监管员每四项系统制度；天对商户开展 实时检查、内管部门每周对网上监控和市场监管员排查结果实地核 查、领导班子成员和督察部门每月对基 “2”既是抓住两个节口，抓住 真品卷层所部开展实效督察； 烟非法流出和真品卷烟非法流入两个节 口深入进去，查获内 “1”既是坚持一个联系会议制度，管案件，震慑 违规行为；每月领导班子及专卖、卷烟部门就内管工作召开一次内管 工作联席会，通报内部监管情况、内管案件查处情况等，完善制度， 堵塞漏洞。为此
一是成立内管机构，配强内管人员。成立内管科和内管稽查队，配备专职人员 5 人，提供独立的办公场所，配备四 台电脑及相关办公用品，使“4321”日常监管落实有着落。
二是完善 制度，加以落实。在原有内管制度基础上，重新修订了内部监管实施 细则等十一项内管制度，对内管人员加强培训，熟练开展业务，严格 落实内管各项制度，做到内管工作定期检查、定期报告、定期考核。
三是详细分工，监管工作具体化。在新调整内部监管机构的同时，明 确了内管科长、副科长、内管稽查队长、执法监督员、卷烟监督员、 内管稽查员各自职责、具体工作任务。根据行业内部工作规范，制作 了各项内管工作日志、周志、月志，如：加强日常监管的《内部专卖 管理监督异常情况登 、 、记》 《内部专卖管理监督举报记录》 《内部 监管卷烟品牌月度销售分析处理》一、二、三、 《订货周期订单采集 分析 （一、 《查“两单”盘“一库”核“三码”处理》 、 》 二） 内管日志、 、 《停业未报停业商户监管》 《商户基础信息监管》内管日志等，加 强卷烟落地销售监管的《连锁店送货情况监 、 、管》 《电话核实商 户卷烟落地记录》 《查“两单”盘“一库”核“三码”》内管日志等；加强日 常教育的《卷烟晨会记录 、 、本》 《专卖晨会记录本》 《联席会议记 录本》等。通过这些工作日志、周志、月志，把内管工作具体化，进 行具体监管，具体落实，做到监管具体化，落实痕迹化。
五突出市 场监管，建设有效工作体系。
按照国家局创建优秀县级局要求，对 市场监管重点建设 “12313”监管举报体系、了日常市场监管“321”体 系、 “纵横”协调指挥体系、联合执法机制体系及市场监管宣传体系 等五项重要市场监管有机工作体系。
一是建立运行“321”监管模式，发挥自身优势。区局专门下发了“321”市场监管模式实施方案和卷烟 市场净化率考核办法，严加考核，督查落实。一线市场监管员每日检 查市场， 检查信息输入专卖信息系统， 商户处签名， 并填写工作日志； 稽查队每周巡查市场，或根据信息系统信息查处商户违规案件，或主 动排查市场，巡查信息输入专卖信息系统，查处案件，暂扣物品及时 移交入库； 局领导、 督查部门月度巡查市场， 考核专卖市场监管效能。
建立了与工商部门长期联合工作机制， 既开展“百日整治”无证无照集 中活动，又 “321”运行模式得到良性坚持工商人员日常配合检查工 作。运行，在接受省局半年、市局季度抽查考核市场净化率中，均取 得名列前茅的好成绩。
二是建立“12313”举报体系，发挥社会监督优 势。专人负责“12313”专项举报电话处理，制定了系列配套制度，在 商户、消费者中广泛开展宣传，并建立稳定情报网络。至“12313”举 报电话开通以来，共受理了 15 起举报，进行了现场处理，并及时向 举报群众反馈了处理情况， 群众均表示 “12313”举报电话成为我们市 场监管的一只“看不见满意。
的手”， 专卖管理由部门拓展到社会。
三 是建立“纵横”协调指挥体系，发挥执行优势。为有效侦破跨部门、跨 地区涉烟案件， 区烟草专卖局联合许昌市公安局区分局和许昌市工商 行政管理局区分局、开发区分局、专业分局、东城区办事处建立涉烟 案件查处指挥协查管理制度。成员单位收到较大涉烟案件举报的相关信息， 要第一时间电话或以书面形式把情况汇报给涉烟案件查处指挥协查 办公室，办公室根据情况，制定专题方案，由领导组组长或副组长指 挥协调涉烟案件查处侦破。
凡涉及异地到我区协查涉烟案件的应积极提供线索，提供相关信息，需要成员单位提供协查的由涉烟案件查处 指挥协查领导小组组长或副组长指定专人负责。
通过建立运行“纵横” 协调指挥体系，区局 、相继高效侦破了跨省跨市“5.31”“12.27”网络 案件。
四是建立联合执法工作机制体系，发挥综合执法优势。区局 先后与公、检、法部门建立完善了烟草制品打假协作机制，与许昌市 工商局分局、开发区分局、专业分局、东城区办事处建立完善了取缔 无证无照协作机制， 与交通部门建立完善了打击非法运输烟草专卖品 行为联合工作机制。定期召开联席会，多次开展联合执法行动，并于 年 10 月 29 日，召开了烟草、公、检、法、工商等部门联合卷烟打 假及取缔无证无照表彰会。近年来，由于发挥综合执法优势，查获各 类违法违规涉烟案件 2200 余起，打掉 2 个拼装烟机窝点， 、端掉 5 个制售假冒卷烟窝点，成功侦破“5.31”“12.27”网络案件，查获制假 烟机 4 台套，查获大批非法卷烟、制假烟叶、烟机配件及其它烟草 专卖品，判刑制假分子 9 人，劳教 3 人，刑事、行政拘留 21 人。
通过倾力治理，至 2006 以来保持了辖区卷烟零制假、零举报。
五 是建立宣传体系，发挥舆论优势。区局定期组织烟草 “12313”举报等 专题宣传活专卖法律法规、真假卷烟识别、动。在宣传形式上对重点 宣传对象卷烟商户采取请进来宣传， 每年年初对全体商户进行法律法 规及真伪卷烟鉴别宣传教育一遍； 对社会群众定期宣传， 在繁华场所、 市内各大广 “12313”举报栏，场摆放法律