在当下社会，制度的使用频率呈上升趋势，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编帮大家整理的经费使用管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
经费使用管理制度1
一、机关的各项经费，坚持集中与归口管理相结合、以集中管理使用为主的原则。机关的包干经费，由办公室统一管理；有关业务处室的专项业务经费，原则上归口各处室管理，需要时，有关处室提出意见，商办公室，可集中使用。
二、机关各项经费的使用，要例行节约，要严格执行各项财务管理制度。
三、机关的差旅费、燃料费、印刷费、汽车修理费（在定点修理厂半年结算一次）、固定资产购置、会议费（含接待费）以及正常的'办公用品购置费，一般由经办人签名，写明用途，经办公室主任、分管财务部长审核签字后报销。
四、凡本部召开或承办的由部机关经费支付的会议，应根据工作需要提出会议申请，按现行会议费规定拟定经费预算，按审批权限批准后组织实施。部内各处室需组织业务工作会议时，由有关业务处室提出召开，办公室协助，费用由办公室统一结算。
五、各处室专项业务经费，经处室负责人、分管部长审核后，由办公室统一报销。大额支出应报告部长或向部长办公会通报；对涉及全局性的支出项目需经部长办公会议集体讨论决定。
经费使用管理制度2
为了加强经费使用管理，做到有章可循，规范手续，节约开支，公平合理，根据有关政策规定，结合我局实际，特制订本制度。
（一）差旅费
出差必须严格把关，报销从严掌握。局机关、事业单位工作人员出差，事先必须报经有关领导批准。差旅费的报销，严格按照临财行[20xx]10号文件规定标准执行，出差途中的餐费一律不得报销。
出差伙食补助费，按自然天数计算，每人每天补助标准省外为25元，省内（出市）为15元，市内为9元。
出差在外出租车费报销，省外每人每天15元，凭据报销；省内每人每天10元，凭据报销。
住宿费报销标准：
1、省外出差，每人每天150元；省内出差，每人每天120元；市内出差，每人每天100元。
2、超过限额部分个人自负20%，特殊情况经领导批准给予报销。
3、参加与工作对口的电大、函授、进修、职称考试，需经局领导批准，取得学历和职称后，其学杂费方可报销，其住宿费按公差额度的50%，凭据报销，超过部份自负，不报出差补贴。
出差人员报销，先由计财科审核后，再报有关领导审批。
（二）招待费
招待费用开支必须从严掌握，严格把关。根据工作需要，确需招待的'，先填报《招待费审批表》，由办公室统一安排，经有关领导批准后方可报销。
招待费标准一般控制在人均80元。接待来客应尽量安排在局食堂就餐。
招待时尽量减少陪同人员，一般由局分管领导、科室负责人参加。
（三）固定资产及设备购置
各类固定资产和设备购置应由科室提出计划，分管局长同意，报局长审批后，方可购置，并办理入库登记保管领用手续。每年由办公室、计财科联合进行检查核对。
（四）日常办公经费
各科室日常所需办公用品，统一由办公室订出购置计划，报经局长批准后，按计划采购登记领用。
临时急用物品购置，须按财务报销审批权限审批，方可购置登记领用。
政治、业务学习资料和报纸、杂志订购，根据上级规定和实际需要，从严从简掌握，经局长批准后订阅，由各科室统一保管使用。
各类文件资料的邮资管理，由办公室统一购买邮票，使用人按需登记领用。
召开各种业务、工作会议的，召集单位或召集人须事先提出开支方案，报局长审批。
（五）医药费
医药费报销严格按规定标准执行。
（六）劳保和福利
劳保和福利的发放，由局领导确定后，再发放。未经批准的，一律不得擅自发放。
（七）所有开支报销票据，必须有三人（经办人、科室负责人、审批领导）以上签字方可报销。
（八）各种“规费”收入，严格按照规定标准收取。
（九）局属事业单位参照本制度执行。
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