设备采购制度

2023-02-20 制度

　　在我们平凡的日常里，制度起到的作用越来越大，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编收集整理的设备采购制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　设备采购管理制度

　　第一章总则

　　第1条

　　目的。为了增强设备的采购管理工作，确保采购的设备达到安全、可靠、经济、合理、满足过程能力的要求，特制订本制度。

　　第2条

　　设备采购负责单位。公司成立设备采购小组，采购小组由技术部、机电部、采购部及其他相关部门人员组成。

　　第3条

　　设备的采购原则。

　　(1).设备的采购必须满足生产能力的要求，做到先进、高效、安全、耐用、可靠。综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个因素，货比三家，择优采购。

　　(2).生产设备的采购必须根据公司制定的发展规划和技术发展趋势，结合公司的生产状况，生产能力平衡实际，有计划的进行。

　　第二章采购需求的提出

　　第4条

　　生产设备的购置，由技术部根据本公司生产和发展需要，提出设备申请计划，报总经理初步审核后，填写立项申报表提交总经理，总经理召集有关部门进行技术、经济论证，经总经理批准、立项审批通过后，由设备采购小组进行采购。

　　第三章设备的选择与议价

　　第5条

　　选择设备应遵循技术上先进、经济上合理、生产上实用的原则，综合考虑下列因素，以做好设备的技术效益、投资效益评价。

　　(1)设备的规格、功能、精度、效率等。

　　(2)设备的能源消耗情况、安全性能、环保性能、维修状况等。

　　(3)供应商的资质、产品质量、产品价格、交货期、售后服务及付款方式等。

　　第6条

　　选择设备时，要做好设备的技术经济评价，选择多家设备供应商通过对比确定最佳方案。

　　第四章设备的采购

　　第7条

　　设备采购价格的确定

　　由设备采购小组根据批准的选型方案，进行价格谈判及付款方式的确定工作。

　　第8条

　　申购审批权限

　　(1)，申购金额在五万元以下的，由生管副总审批。

　　(2)，申购金额在五万元到五十万元，由总经理审批。

　　(3)，申购金额在五十万元以上的，由公司总部审批。

　　(4)，设备价格确定后，采用分期付款的方式进行付款，一般签订订购合同之后支付百分之三十的首付款，设备安装验收合格之后支付百分之六十的中期款，其余百分之十的货款在一年内结清。特殊情况需经总经理批准。

　　第五章设备验收

　　第9条

　　设备到货验收

　　1，设备档案接收

　　(1)新设备到货后，生产部、机电部、技术部共同做好开箱检查工作。

　　(2)设备的原始技术资料由技术部负责保管，使用单位、安装施工单位需要的设备技术资料，技术部负责提供。

　　2，开箱检查的步骤及内容。

　　(1)检查外观及包装情况。

　　(2)按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术资料是否齐全，有无缺损。

　　(3)检查设备有无锈蚀。

　　(4)核对是实物是否符合图纸要求。

　　(5)开箱检查过程中做好检查记录。

　　第10条

　　进口设备的接运与验收

　　(1)进口设备到货前，公司设备采购部应制定详细的接运方案，办理通关手续，做好接运工作。

　　(2)进口设备的开箱验收应按照国家海关及商检法律、法规，在规定期限内同商检部门共同验收。发现问题需向外商索赔的，应在合同规定的索赔期限和保证期限内办理检验。

　　第11条

　　设备入库及移交。

　　(1)开箱检查合格后，设备入库，妥善保管。

　　(2)设备出库移交时，设备采购小组应填写《固定资产(安装)验收移交单》，该单必须有使用部门、检验部门、经办人签字方可办理转交。

　　第12条

　　设备的安装与试运行

　　(1)设备供应单位负责设备的安装，由机电部负责监督;对于在安装和试运行过程中出现的问题要及时纠正、解决。

　　(2)设备供应单位需负责对本公司员工进行技术培训，达到标准操作规范.。

　　(3)机电部经常对设备进行检修保养，并将设备运行情况和存在问题及时反馈给生产部。

　　第13条

　　质量问题的解决。

　　(1)设备采购到位后，经安装调试发现不能满足公司的工艺，技术，过程要求，或者设备本身不具有先进性，高效性，则有设备采购人员负责与设备供应商联系对设备进行更换或改进，直到达到合同的要求为止。

　　(2)如果质量问题长期得不到解决，设备采购人员应负责向设备供应商提出退货，如在此期间对公司造成经济损失，设备采购人员应负责对设备供应商提出索赔。

　　第六章附则

　　第14条

　　本办法制订、修改和废除时，需经技术部提出申请，呈请总经理批准。

　　第15条

　　本制度涉及表单及流程图

　　(1)，固定资产(安装)验收移交单DL-CW005-B

　　(2)，资金(资产)立项申报表DL-CW005-E

　　(3)，合同专用章申请审批表DL-CW008-D

　　(4)，设备采购流程图

　　第16条

　　本制度自xx年xx月xx日起开始实施。

　　资金(资产)立项申报表

　　缓急程度：

　　□普通

　　□急

　　□特急

　　申请类别

　　□房屋建筑物

　　□生产设备

　　□运输设备

　　□办公设备

　　申请人

　　申请部门xx年xx月xx日

　　是否在年度计划内：□是，年计划预算内，资产预算编码为xxxx;

　　□是，但超出计划预算，资产预算编码为xxx;

　　□否，没年度计划;

　　□否，没年度计划，但可由其他资产项目调剂，原资产预算编码为xxxx。

　　申请内容(固定资产申购时,应包含资产类别、资产预算编码、名称、规格、型号)：

　　申请理由：

　　部门审核

　　意向金额xx年xx月xx日

　　归口管理部门

　　预算金额xx年xx月xx日

　　主管副总

　　预算金额xx年xx月xx日

　　财务预算

　　批准金额xx年xx月xx日

　　财务负责人

　　总经理

　　表单编号：DL-CW005-E

　　设备采购流程图：

　　制定申请计划

　　供货商确认、盖章

　　市场调研，询价

　　支付首付款

　　填写设备转移单

　　支付中期款

　　填写立项申报表

　　初步审批

　　议价、定价

　　立项审批

　　价格审批

　　签订订购合同

　　公司盖章

　　填写合同专用章申请审批表

　　供货商发货

　　收货

　　安装验收

　　索要发票

　　文件归档(订购合同、货运单等)

　　结束

　　换货、退货