餐饮采购流程的管理制度

2023-08-08 制度

　　在日常生活和工作中，各种制度频频出现，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编为大家整理的餐饮采购流程的管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

　　餐饮采购流程的管理制度 1

　　为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。

　　第一条基本原则

　　1.廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请；

　　2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；

　　3.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；

　　4.所有采购，必须事前获得批准。未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购；

　　5.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购；

　　6.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；

　　7.科学、客观、认真地进行收货质量检查；

　　第二条供货商的确定原则

　　1.初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。

　　2.试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

　　3.确定供货商：在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。

　　4.签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

　　5.供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

　　第三条市场调查原则

　　1.由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。

　　2.调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。

　　3.调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。

　　4.出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。

　　5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。

　　6.零星物品的调查由总经理或委托其他人(采购人员除外)实施。

　　第四条采购的定价原则

　　1、设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。

　　2、定价程序：由财务人员同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。

　　3、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

　　(1)干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。

　　(2)低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。

　　(3)零星物品的价格不得高于市场零售价的3%。

　　(4)鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。

　　(5)蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的8%。

　　4.春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

　　第五条审购程序

　　(一)耗用物品的审购程序

　　1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。

　　2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。

　　3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。

　　(二)自购菜品的申购程序

　　1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)，由部门负责人签字后，交采购部门办理。

　　2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。

　　第六条采购数量的确定原则

　　为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。

　　(一)鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。

　　1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。

　　2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。

　　(二)库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等)的`采购数量。

　　1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

　　2、库存量上下限的计算公式：

　　最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天

　　第七条：货物的验收原则

　　(一)验收的质量标准：

　　根据本公司制定的《原材料鉴别标准》进行验收

　　(二)验收的数量标准：

　　根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。

　　(三)验收人员：

　　库房人员、领用部门负责人、监督员等最少2人共同验收。

　　(四)验收时间：

　　每日上午9：30-10：00下午4：30

　　(五)验收程序：

　　1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。

　　2、对不符合《原材料鉴别标准》和数量超过“申购单”的商品物资(菜品)，使用部门有权拒绝收货。

　　第八条仓库管理

　　(一)、负责入库货物的验收，保管及发放工作。

　　(二)、货物入库

　　1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。

　　2、开出入库验收单

　　3、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。

　　(三)、库存保管

　　1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。

　　2、做到先进先出、防止积压变质。

　　3、设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。

　　(四)、发放管理

　　1、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。

　　2、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。

　　第九条采购事项

　　1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。

　　2、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额，(预制已列明菜品的一式二联的采购清单，采购人员自留一份，财务结账一份)。菜品要分别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。冷藏肉品注意保鲜。

　　3、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。

　　4、对采购过程中发生的非正常损失(采购数量与收货数量差异过大)，须单独列明并说明原因。

　　餐饮采购流程的管理制度 2

　　1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。

　　2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。

　　3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

　　4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。

　　5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。

　　6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。

　　7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的.，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。

　　8、凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。

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　　一、目的

　　为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。

　　二、采购方式及供货商的确定

　　（一）采购方式确定原则：

　　1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式；

　　2、对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购；

　　3、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。

　　（二）供应商确定原则

　　1、初选供货商：要深入细致的进行市场调查，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量及其目前的供货情况；

　　2、使用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用；

　　3、确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、业主（含赋权代表）、财务人员、要货部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定；

　　4、签订供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过一年；

　　5、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

　　三、市场调查原则

　　1、由总经理、业主（含赋权代表）、采购人员、要货部门负责人每月不少于两次以上市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档；

　　2、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪以及极端天气情况的当日或次日调查，调查的市场以供货商所在的市场为准；

　　3、调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记录卖方的一口价；

　　4、出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据；

　　5、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过；

　　6、零星物品的调查由总经理、或委托其他人（采购人员除外）实施。

　　四、采购的定价原则

　　1、对供货商所供物品的定价：在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行；

　　2、定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行；

　　3、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

　　干货、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%；

　　低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数；

　　零星物品的价格不得高于市场零售价的5%；

　　鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格4%；

　　蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的.15%，价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%；

　　4、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

　　五、申购程序

　　零星物品的申购程序

　　1、对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，经总经理审批后，交由采购人员办理；

　　2、需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式三份，写明所需物品的品种、数量、规格等；

　　3、零星物品的采购不得超过两天，需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。

　　供货商送货的申购程序

　　1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字、总经理审批后，交于采购人员办理；

　　2、仓库管理员应随时检查库存，当存货降到最低存货量时，库管应以书面形式通知库管，不需填写申购单；

　　3、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知仓库管理员，不需要填写申购单；

　　4、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。

　　六、采购数量的确定

　　鲜货、蔬菜、水发货的采购数量

　　1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货；

　　2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量；

　　库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒、低值易耗品等）的采购数量

　　1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

　　2、库存量的计算方式：

　　最低库存量=每日需用量×发货天数

　　最高库存量=每日需用量×15天

　　七、货物的验收原则

　　验收的质量标准：根据酒店所需物品的质量标准进行验收；

　　验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右；

　　验收人员：采购人员、仓库管理员、领用部门负责人等共同验收；

　　验收时间：每日上午09：30—10：00下午16：30—17：30；

　　验收程序

　　1、由仓库管理员填写“入库单”或“验收单”并注明所受物品数量、单价、金额等；

　　2、“入库单”或“验收单”填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、仓库管理员签字生效，签字后的“入库单”或“验收单”一式四联即：第一联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。

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　　1、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。

　　2、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。

　　3、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源；向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明或者化验单。

　　4、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。

　　5、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。

　　6、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。

　　7、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。

　　8、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。

　　9、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专(兼)职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。

　　10、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。

　　11、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。

　　12、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：

　　(1)从食品生产企业或批发市场批量采购食品时，应按照生产批次向供货商索取符合法定条件的检验机构出具的检验报告复印件并经供货商签字或盖章。非批量采购食品时，应索取购物凭证。

　　从固定供货基地或供货商采购食品的.，应索取并留存供货基地或供货商的资质证明，签订采购供货合同，并按相关规定进行索证。

　　对于统一采购、统一配送的连锁餐饮企业，可由连锁区域总部统一索取并保存各类相关证件及检验报告，在需要时向其下属连锁店提供复印件或传真件。

　　(2)采购食用农产品应索取销售单位或市场出具的购物凭证。

　　(3)采购生猪肉的，应查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品并查验其检疫检验合格证明，并索取购物凭证。

　　(4)采购食品添加剂时，应查验该产品是否获得省级卫生行政部门的食品卫生许可及产品检验合格证明，并索取购物凭证。

　　13、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。

　　14、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。

　　餐饮采购流程的管理制度 5

　　第一条总则

　　为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。

　　第二条目的

　　选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的商品能满足公司各门店的要求。

　　第三条适用范围

　　本制度适用于公司采购部所有采购人员，价格之审核、接单、订购、验收等，除另有规定外，悉以本制度处理。

　　第四条权责

　　1、由本公司采购部门负责生鲜产品的采购工作

　　2、订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计

　　3、收货部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量进行审核

　　4、储运部门负责对货物进行运输，加工，分拣，配送

　　第五条采购原则

　　1、严格执行询价议价程序。生鲜商品必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉、客户群等因素的基础上进行综合评估

　　2、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作

　　3、一致性原则。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号，数量相一致。

　　4、廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。

　　5、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督

　　第六条采购计划的制定

　　1、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划及库存情况编制本组采购计划经领导批准后实施采购

　　2、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划

　　3、采购计划经公司领导核准后，采购部与财务部各持一份，采购部依据采购计划进行采购作业，财务部依据采购计划安排所需采购资金的审批

　　第七条采购的实施

　　1、选择供应商

　　（1）生鲜供应商的采购选择要从批准的合作供应商中选取；

　　（2）本组在选择供应商时应当挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据

　　（3）部门主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采购主管亲自与供应商议定价格

　　（4）公司领导在核价时，均可视需要再行议价或要求采购部门进一步议价

　　2、价格调查

　　（1）已核定的商品，采购必须经常分析或收集商品资料，作为降低成本的依据

　　本组成员均有义务经常性市调以协助主管了解市场行情，以利于领导做决策参考

　　（2）已核定的生鲜产品采购单价如需上涨或降低，应及时了解相关情况汇总上报

　　（3）采购数量或频率有明显的浮动时，应及时作出采购计划的调整以应对变化

　　3、询价和比价

　　（1）根据采购生鲜商品的.品项、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象；

　　（2）采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；

　　（3）在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的商品符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期等方面进行比较分析，以便选择条件最优的供应商；

　　（4）供应商提供报价的商品规格与请购规格不同或属于代用品时，采购人员要经过主管的确认为准；

　　（5）专业用具或相关材料采购人员应该和部门相关人员共同询价议价；

　　（6）在供应商的报价条件不能满足要求时，采购人员应与供应商及时进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致。

　　4、订购作业

　　（1）在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购单，订单需要列明一下内容：

　　A、供应商资料：包括名称、编号

　　B、采购商品的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；

　　C、订单所采购的数量、重量；单位包装数量、重量，包装件数

　　D、价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款

　　E、交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量

　　F、付款方式：主要有现金采购和银行转账支付

　　G、标示：商品本身或包装上的文字标记（订单号、供应商、品名、规格、单位包装的数量、重量、批号）

　　H、所需的质量证明材料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）

　　I、质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。

　　J、装箱清单（送货单）和销售发票的要求。

　　（2）采购订单经物控部门负责人审核后，加盖公司合同公章生效。采购单一式两份，双方各一份。订单处理中心负责采购订单的存档

　　（3）采购人员应控制商品订购交期，及时向供应商跟踪交货进度。

　　第八条验收与付款

　　1、依相关检验与入库规定进行验收工作

　　2、依财务管理规定，办理供应商付款工作

　　第九条本制度经公司最高主管领导审核通过后公布实施，修正时亦同。

　　餐饮采购流程的管理制度 6

　　一、根据《食品卫生安全法》第二十五条，采购员在采购下列食品及其原料时，应当按照国家有关规定进行索证。

　　1、乳制品；

　　2、肉制品；

　　3、水产制品；

　　4、蛋制品；

　　5、粮谷类制品；

　　6、糕点(包括面包)；

　　7、食用油；

　　8、调味品、酱腌菜；

　　9、蜂蜜；

　　10、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品；

　　11、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品；

　　12、专供婴幼儿的主、辅食品；

　　13、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品；

　　14、食品添加剂；

　　15、食品容器、包装材料、食品用工具、设备；

　　16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂；

　　17、进口食品及出口转内销食品；

　　18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。

　　二、采购上述食品时，应当索取食品生产单位和供货商的卫生许可证和营业执照，并对其是否在有效期限和许可项目范围内进行核对；同时，还应当索取食品生产单位或委托检测单位出具的同批次产品质量和卫生检验合格证或报告。

　　三、表明具有保健功能的食品，还应索取卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书、省级卫生行政部门颁发的卫生许可证；食品添加剂应索取省级卫生行政部门颁发的卫生许可证。

　　四、采购肉禽类原料应索取兽医部门出具的卫生检疫合格证。

　　五、进口食品及其原料应索取口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明。

　　六、食品卫生检验合格证明或化验单，应注明产品的厂名、品名、生产日期及批号。证、单只对该批号产品生效，证、单有效期限与该批食品的保质期一致，证、单不得涂改或伪造。

　　七、采购定型包装食品的标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》的`规定。采购散装食品应符合《散装食品卫生管理规范》的要求。

　　八、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。禁止采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。

　　九、索取的食品卫生许可证或化验单，由采购部统一保管备查。卫生监督机构可向食品采购者索取资料，询问情况，无偿采样和要求送样，采购者不得拒绝。

　　十、采购人员应定期向主管部门和当地卫生监督机构反映采购食品的卫生质量情况。如有问题或怀疑有其它异常情况，应及时向卫生监督机构报告。

　　餐饮采购流程的管理制度 7

　　为规范原材料的采购程序、节约采购、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各企业的实际情况，具体切实做好采购工作。

　　第一条基本原则

　　１．廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请；

　　２．严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；

　　３．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；

　　４．所有采购，必须事前获得批准、未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购；

　　５．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购；

　　６．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；

　　７．科学、客观、认真地进行收货质量检查；

　　第二条供货商的确定原则

　　1．初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。

　　2．试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

　　3．确定供货商：在使用两个月的基础上、由、副总经理、财务人员、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。

　　4．签定供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

　　5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

　　第三条市场调查原则

　　1．由总经理、财务人员、采购人员、长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交存档。

　　2．调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。市场的调查以供货商所在的市场为准。

　　3．调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。

　　4．出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。

　　5．调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。

　　6．零星物品的调查由总经理或委托其他人（采购人员除外）实施。

　　第四条采购的定价原则

　　2、定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。

　　3、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的`货品，其最高限价范围如下：

　　（1）干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。

　　（2）低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。

　　（3）零星物品的价格不得高于市场零售价的5%

　　（4）鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%

　　（5）蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。

　　4．春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

　　餐饮采购流程的管理制度 8

　　为规范学校食堂食品原料进货查验管理工作，保障师生餐饮食品安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》和《餐饮服务食品采购索证索票管理规定》等法律、法规及规章，制定本制度。

　　1、指定专职人员负责食品原料进货查验管理工作，专职人员应当掌握餐饮食品安全相关知识及食品感官鉴别常识。

　　2、采购食品、食品添加剂及食品相关产品，应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，并索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物凭证。购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。长期定点采购的，与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。

　　3、从生产加工单位或生产基地直接采购的'，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

　　4、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期采购的，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件，留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单；少量或临时采购的，应当确认其是否有营业执照和食品流通许可证，留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

　　5、从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。

　　6、从食品流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。

　　7、采购乳制品的，应当查验、索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照、产品合格证明文件复印件。

　　8、食品及食品相关产品采购入库前，应当查验所购产品外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭证是否相符，并建立采购记录。采购记录应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产厂家、批号、保质期、供应单位名称及联系方式、进货日期等。

　　9、按产品类别或供应商、进货时间顺序整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于2年。

　　餐饮采购流程的管理制度 9

　　第一章总则

　　第一条目的

　　为规范原材料的采购程序，节约采购成本，保证采购质量，满足经营的需求，特制定本制度。

　　第二条范围

　　本制度适用于对企业所有食品原料的采购管理。

　　第二章采购方式及供货商的确定

　　第三条采购方式的确定

　　1.对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供货商送货的方式。

　　2.使用频率低，不易集中采购的货物可由采购人员采购。

　　3.一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。

　　第四条供货商的确定

　　1.初选供货商。选择三家以上有代表性的供货商，并对其进行综合考察，以便了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。

　　2.试用供货商提供的食品原料。就同类商品找出两家同时供货，主要从质量、价格、服务三方面来进行分析和比较。

　　3.确定供货商。试用两个月后，由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式投票表决。

　　4.签订供货合同。确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同期限不得超过一年。

　　5.供货商的更换与续用。在合作过程中，若发现供货商有违反合同的行为，在合同期满前，由审查小组讨论决定是否更换和续用。

　　第三章采购定价管理

　　第五条对供货商所供物品进行定价。在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行变更。

　　第六条定价程序。由总经理同采购人员根据市场调查的结果，与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字，以书面形式告知库管、财务执行。

　　第七条价格管理原则。对于供货价格实行最高限价制。不同的货品，其最高限价范围如下。

　　1.干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价的7%。

　　2.鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价的5%。

　　3.零星物品的价格不得高于市场零售价的6%。

　　4.低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。

　　5.蔬菜平均在一元以下的，其采购价格不得高于市场批发价的13%。价格在一元以上的，其采购价格不得高于市场批发价的9%。

　　第八条春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其采购价格范围可适当放宽。

　　第四章审购程序

　　第九条零星物品的审购程序

　　1.对于经常性物品的申购应由所需部门定期报计划，经总经理审批后交采购人员办理。

　　2.需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式两份，并写明所需物品的品种、数量、规格等。

　　3.零星物品的采购不得超过两天。需要急购的'物品由总经理在申购单上写明，限时购买。

　　第十条供货商送货的物品的申购程序

　　1.所需部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，交采购人员办理。

　　2.库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。

　　3.只有采购人员有权通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。

　　第五章采购数量的确定

　　第十一条鲜货、蔬菜、水发货的采购数量

　　1.实行每日采购，一般要求供货商送货。

　　2.每日营业结束前，使用部门根据存货量、经营情况、储存条件及送货时间，确定次日的采购数量。

　　第十二条库存物品的采购数量

　　1.综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量确定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

　　2.库存量的计算公式

　　最低库存量=每日需用量×发货天数

　　最高库存量=每日需用量×15天

　　第六章原料采购卫生管理

　　第十三条采购人员必须熟悉本公司所用的各种食品与原料的品种及相关的卫生标准、卫生管理办法和相关法律法规要求，掌握必要的食品感官检查方法。

　　第十四条采购食品应遵循“用多少订多少”的原则。采购的食品原料及成品必须保证色、香、味、形正常，采购肉类、水产品等食品原料须注意新鲜度。

　　第十五条采购人员不得采购腐烂变质、霉变及其他不符合卫生标准要求(病死、毒死、死因不明、有异味)的禽、畜、兽、水产动物等及其制品，不得采购《食品卫生法》禁止生产经营的食品，不得采购无证商贩的食品。

　　第十六条采购人员采购食品时应向供应商索取发票等购货凭据，并做好采购记录;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品，还应索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明等，特别是熟肉制品、豆制品、凉拌菜等直接入口食品的采购。

　　第十七条采购定型包装食品和食品添加剂，食品包装上应有品名、厂名、厂址、生产日期、批号、规格、配方或者主要成分、保质期、食用或者使用方法等内容。

　　第十八条采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品，应向供货方索取本批次的检验合格证或检验单。

　　第十九条采购蔬菜等散装农副食品及鱼类等鲜活产品，应通过正规渠道进货(可通过定点采购方式实现)，确保无农药及其他有毒、有害化学品污染，并索取检验合格证明。

　　第二十条采购的食品容器、包装材料、食品用工具、设备必须符合相关卫生标准和卫生管理办法的规定，有检验合格证。

　　第二十一条采购的用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂，必须符合相关的国家卫生标准和要求。

　　第二十二条采购的进口食品、食品添加剂、食品容器、包装材料、食品用工具及设备，必须符合相应的国家卫生标准和卫生管理办法的规定，有口岸进口食品卫生监督检验机构出具的检验合格证明，外文包装配有中文标识。

　　第二十三条运输食品的工具如车辆和容器应专用并保持清洁，严禁与其他非食品混装、混运。运输冷冻食品应当有必要的保温设备。运输过程中应做好防雨、防尘、防蝇、防晒、防污染工作。

　　第二十四条采购食品入库前应进行验收，出入库时应登记，作好记录，建立台账。

　　第二十五条入库必须做到以下几点。

　　1.无证货物不得采购，缺证或证照存在实质瑕疵不得入库。

　　2.入库必须按制度规定如实详细填写报表，报表应有相关负责人签字。

　　3.入库食品、原料等必须分类分格放置，并加标注，彻底杜绝库内食品混淆不清、重叠、放置在地面等的现象。

　　4.入库、出库必须履行登记签字制度。

　　第二十六条先索证验货，后加工制作，再进入餐厅供餐销售，严禁无厂名和厂址、无生产日期、无保质期限的“三无”产品混入，保障食品安全。

　　第二十七条专人专管，先进先用，随时抽查，每周定期检查两次，检查有无过期、变质、漏袋、掺杂异物以及感观性异常的食品，并做好检查记录，及时报告并采取有效措施，保证食品安全。

　　第二十八条厨房加工人员应及时反馈加工制作中出现的食品质量、卫生异常情形与问题。库管人员、采购人员得到反馈信息后，必须立即采取措施解决。

　　第二十九条勤进货、勤盘库存，保证提供新鲜食品。严把质量关，随时报告库存食品卫生安全情况。

　　餐饮采购流程的管理制度 10

　　1、物品采购回来后，非急需物品必须先行办理入库手续，由库管员首先验货，合格的物品，属于库房常备物品，办理入库手续，不符合要求的当即退回，并限时补充；属于部门专用物品，由库管员通知部门经理到库房验货。急需物品由采购员直接通知申购部门验货领取，先由领用人填写验收领取收条，采购员及时到库房办理入库手续，使用部门及时办理出库手续。

　　2、由库管员记录通知日期、时间、电话接听人，部门经理没有时间的，由部门经理书面授权副经理或其他专业人员到库房验货，验货人员必须在半小时之内到库房验货。

　　3、库管员负责物品名称、数量、规格等并做好登记，申购部门经理或授权验货人员负责物品质量，当场验货合格的在登记本上签字，不合格物品也要在登记本上签署不合格原因，提出建议，比如全部退货、拣选合格的入库使用或降价处理使用等。对于不能使用的物品不准办理入库手续，要求供货商或者采购员进行补充或者退换。

　　4、自库管员电话通知部门验货起半小时仍不到场的，库管员视为默认物品合格并入库使用，在记录本上注明“已通知验货人员，未到场验货”，以后出现质量问题，由申购部门承担责任。对于验货员一时不能确定是否合格的，可以请示相关领导，但必须在一个工作日之内完成，超过时限库管员视为合格入库。对于验货合格的或默认合格的物品，在使用中出现问题由使用部门负责（当时无法确认的除外，如干货需要涨发后才能确认优劣的）。

　　5、验货的标准：订购的大宗物品，有约定验货标准的，按照标准验货；没有约定标准的，按照公司使用要求进行验货。部门申购的.物品按照申购单注明的规格和质量或样品进行验货，申购单没有注明或没有样品的，视为普遍使用标准，使用部门不准以此为由要求退还，若因此要求退换的，由申购部门负责承担采购费用每次20元。

　　6、验货后的领取：属于部门申购的，验货合格后必须在一个工作日之内领取，库房不再另行通知，逾期不领取的按照10元/件/天记录物品滞留费和库房占用费。

　　餐饮采购流程的管理制度 11

　　一、例会管理制度

　　为做好每日工作布置和总结，及时纠正工作中发生的错误，促进各部配合，加强检查，提高服务质量，特建立例会制度如下：

　　每周管理层例会管理办法

　　目的：加强每周管理层例会，提高会议效率。

　　第一条部门主管领导例会定于每周五举行一次，由总经理主持，各部门领班级以上人员参加。

　　第二条会议主要内容为：

　　1.总经理传达公司有关文件以及董事会和董事长的精神。

　　2.各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。

　　3.由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。

　　4.其它需要解决的问题。

　　第三条例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。

　　第四条严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。

　　部门例会管理办法

　　第一条部门例会每日饭市前召开。

　　第二条例会每日2次。

　　第三条部门部长级(含)以上有权根据工作需要加开临时性例会布置重点人员接待工作。

　　第四条部门例会内容及程序

　　1.检查考勤及在岗情况。

　　2.检查仪容仪表及工作精神状态。

　　3.检查服务及销售应具备的技能知识情况：如菜单、酒单、主食单、沽清单的熟悉情况;岗位责任制、服务程序、注意事项等。

　　4.总结前一日工作，提出问题并纠正，提出表扬和批评。

　　5.布置当日工作。

　　(1) 客情报告及分析。

　　(2) 人员分工和应急调整。

　　(3) 注意事项及工作重点。

　　6.宣读企业理念。

　　二、考勤管理制度

　　第一条考勤记录

　　1.公司实行考勤，月底由办公室将考勤情况交到财务部，因特殊情况不能进行考勤的，由部门主管填写《考勤异常解释单》并于当天交办公室。

　　2.财务部依据考勤情况制定员工工资。

　　第二条考勤类别

　　1.迟到：凡超过上班时间10—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5元、10元、15元。(每10分钟为一个点)

　　2.早退：凡未向主管领导请假，提前10—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5元、10元、15元。(每10分钟为一个点)

　　3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。

　　(1)迟到、早退、一次时间超过60分钟或当日迟到、早退时间累计超过60分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。

　　(2)未出具病假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作岗位者按实际天数计算旷工。

　　(3)轮休、调休不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。

　　(4)请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。

　　(5)不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。

　　(6)不请假离岗者，按实际天数计算。

　　(7)旷工采取3倍罚款办法，旷工一天扣罚3天薪资，并扣除全勤奖励。

　　4.事假

　　员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度，事假按照实际天数扣除当天薪资，并扣除全勤。

　　5.病假

　　员工因病请假，应填写请假条，出具医院开出的本人病假证明、病历、费用单据等，特殊情况在休完病假后三日内由审批经理签字后，交财务部备案，病假按照实际天数扣除，不扣除全勤。

　　6.丧假

　　丧假主要指直系亲属，(父、母、爷、奶、叔、婶、姑父、姑姑、舅舅、舅妈、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹)因丧事需要请假的，提前书面申请，特殊情况可在休完假后，三天内出具村委会开出的丧事证明，由总经理签字审批后，交财务消假，丧假7天内不予扣除任何薪资和全勤。

　　7.婚假

　　年龄18—23岁为早婚，可享有5日带薪休假。

　　年龄23—31岁为晚婚，可享有10日带薪休假。

　　年龄32岁以上为大龄婚姻，可享有15日带薪休假。

　　婚假休完后三天内必须将结婚相关证明复印件，呈总经理签字审批后，交财务部消假。

　　准假权限：

　　(1)员工在9:30—21:30之间请假以小时为单位计算工资(如：外出办事、回家等)。

　　(2)请假2天以内由部门主管批准。

　　(3)请假3天(含3天)以上由部门主管签字报总经理审批。

　　(4)管理人员请假需报请总经理批准。

　　三、办公用品管理办法

　　目的：为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下：

　　第一条办公用品的'范围

　　1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

　　2.按须计划类：打印机碳粉、色带、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、U盘等。

　　3.管理使用类：电脑、打印机、办公设备耗材(由各部门相关管理人管理)。

　　第二条办公用品的采购

　　根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，进行备货，少于备货安全量的及时填写申购单，并由总经理签字，财务复核后，在出纳处领钱采购，

　　第三条办公用品的发放，由申领人填出申购单，交会计审核，交总经理签字批准后，到库管出领取。

　　1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。

　　2.每个部门每月发放1本原稿纸。

　　3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。

　　4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。

　　5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

　　四、员工配发个人物品管理规定

　　第一条公司根据员工不同岗位，发给不同岗位的制服、工牌领带或发夹。

　　第二条依据岗位提供相关门柜的钥匙，工号、密码。

　　第三条员工离职时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后由总经理签字，财务审核后方可在出纳处办理离职。

　　第四条员工离职时必须将服装清洗干净交回库房签字、总经理批准。

　　五、员工就餐管理制度

　　第一条员工必须在指定( )位置就餐(值班人员除外)，严禁在茶座、包厢、走廊、大厅等公共客用地就餐，违反1次罚款20元。

　　第二条菜品操作间，除厨房工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款10元。

　　第三条就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费，不得使用公司餐具就餐，特殊情况由经理批准。违者每次罚款10元

　　第四条员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物。

　　第五条就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏公司餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。

　　餐饮采购流程的管理制度 12

　　(一)、采购工作流程中须规范事项:

　　1、确定供货商，签订供货合同。供货商类别：米油类、冻货类、蔬菜类、鲜肉类、调味品。

　　2、签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

　　3、制定采购计划，厨师长根据库存及所需量填写好菜品申购单，申购数量遵循“最小库存”原则。

　　①采购申请单由厨师长根据酒店实际需求填写，采购申请必须填写一式三联，报采购部经理审批，采购部作出复查，无误后组织采购。

　　②采购申请单一共三联：第一联作仓库收货用。第二联采购部存档并组织采购。第三联财务部成本会计存档核实。

　　(二)、货比三家工作流程：

　　每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的`合理性。酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品。

　　(三)、采购项目的结算

　　1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过2000元，超过2000元的须办理转账结算或办理代收货款;办理现金结算的须经酒店经理同意。

　　2.办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算.

　　3. “食品原料申购单”壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。

　　4. 仓库根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联，采购员、仓管员、财务部各一联。

　　餐饮采购流程的管理制度 13

　　一、总则

　　酒店批量物资（厨房每日采购的非储备食品材料除外）和酒店零星物品的采购计划（含分店）必须执行分管副总会签制度。

　　相关人员在采购、收货过程中，须遵从商业道德、努力提高业务水平，讲究文明礼貌；以酒店利益为重，相互监督，相互配合，共同把好进货关，维护酒店的社会形象。

　　中心仓库负责物资的保管和收发，各使用部门指定专人凭本部门负责人签字的领料单到中心仓库办理领用手续。

　　二、部门物品领用和采购审批存放签批负责人：

　　1、总经理：

　　2、水疗部：

　　3、人力资源部：

　　4、财务部：

　　5、保安部：

　　6、工程部：

　　7、营销部：

　　8、前台部：

　　9、客房部：

　　10、采购部：

　　11、餐饮部前厅：

　　12、餐饮部中餐厨房：

　　13、餐饮部西餐厨房：

　　三、采购项目的申请审批

　　凡是中心仓库储备的各类食品物料均由仓库根据库存及各部门使用情况填写申购单，经总经理确认后，交采购部执行。

　　各厨房每日所需之非储备食品材料由各厨房填写一式三联的“零星食品、物品采购申请单”，经厨师长签字确认，于16：00前提交采购部，特殊情况下可推迟至17：30分前，填写清楚后提交采购部。

　　各部门所需非仓储之外的物品，由各部门填写“采购申请单”一式三联、附以申购说明，写明用途，并经部门经理签字提交总经理签批后转采购部。

　　本地采购的营业应急用品和工程所需设备及零配件应提前三天提交采购计划；需异地购买的物品，至少需提前七天将采购计划提交采购部。

　　所有采购项目经审批成为有效订单后，方能实施购买。

　　附：采购项目申请审批程序：

　　申请部门填写采购申请单——部门负责人签字确认——分管副总签字——总经理批准——中心仓库确认无库存——提交采购部

　　四、采购项目的购买

　　1、采购部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品及各类原材料原则上均由其统一采购，其他部门有参与监督，支持配合的权利和义务，但一般不准自行采购。

　　2、所有采购订单由采购部经理直接落实到采购员实施购买，所有购买活动必须依据有效订单规定的项目、数量、价格、时限及其他要求进行，并在货到后交总库房及相关部门。

　　3、对于长期使用餐饮、工程物品，一次需5000元以上；对虽长期使用数量小，金额大于2000元以上的产品，需先期询价后，方可实施采购。

　　4、供方的优惠、折扣、赠送等须归酒店所有，严禁私拿回扣，一经发现，按双倍罚款，并按情节轻重给予解聘、辞退直至开除。

　　5、对于有特殊要求或需特殊加工的采购项目，需方要作详细的图解说明或提供实样，采购部根据需方要求按规定程序选择合适的供应商实施采购。

　　6、采购部对内要主动与使用部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准与使用情况；经常做好市场调查，掌握市场信息；主动向使用部门推荐适路新产品及质优价廉的代用品，积极主动向酒店高级管理层提供市场情况及购买策略。使用部门在工作中要主动与采购部门沟通配合，对掌握供方及购物意向须主动通报采购部，由其进行考核、评定、择优录用。

　　7、确属疑难采购项目，采购部和使用部门双方须及时联系、沟通、研究对策，无力解决的须及时请求酒店领导，不得耽误。

　　五、采购项目的结算

　　需预付货款的采购项目，在交易前无论金额大小都必须签订供销合同，付款前采购员凭手续完备的供销合同填写付款申请单或“支票领用申请单”，经总经理批准确认，向财务部申请付款。

　　实时付款的供应项目，采购员必须凭有效采购申请填写“支票领用单”或“付款申请单”报总经理签批，向财务部申请付款。

　　以现金支付，金额较低的采购项目，先由采购员以核发的备用金支付，货到各项手续办理完结后向财务部申请作领备用金。

　　延时付款的`供应项目，其付款单据统一由采购部管理，定时核发无误后由财务部付款。对不能提供有效入库，验收单据的货款结算，财务部有权拒绝付款。

　　六、采购数据文件

　　采购文件必须说明所订购产品的资料，包含下列内容：

　　1、采购计划，包括《酒店零星食品/物品材料订购单》、《采购申请表》。

　　2、《酒店食品、物品直拨验收单》、《酒店食品、物品入库验收单》

　　3、采购资料在工作结束后由采购部办公室妥善登记保存。

　　七、物品的领用手续