电商仓库出库管理制度

2024-09-20 制度

　　在社会发展不断提速的今天，很多地方都会使用到制度，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编整理的电商仓库出库管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

　　电商仓库出库管理制度 1

　　一、总则

　　1. 为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理合理化，特制定本制度。

　　2. 本制度适用于公司净来电商仓库管理规定，可修改，添加建议。

　　二、管理原则和体制

　　1. 仓库施行分散管理体制。按仓库内货物的质量安全保证，出入库登记，“三位一体”，分划具体的工作。

　　2. 仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要，不缺货断货，发现库存不多时及时通知掌柜补货。

　　3. 仓库内按原先货架的归类摆放，不得随意，要保持仓库的统一性。

　　4. 根据公司营业时间，制定仓库入、出库具体工作时间。

　　三、入库

　　1. 所有货物入库前，需检验后才可入库。查处不合格，采取退货，或返厂。

　　2. 办理入库登记时，对照物品与类目、型号、尺寸、颜色等规格进行分类放置。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损的，应通知厂家货采购处理。

　　3. 仓库管理员对所有入库物品及时入帐，登记。

　　4.对于日常订单发货中出现的退货收到退货后及时作登记，并对退货进行检验，及时反馈给客服，以便及时处理退货及退款问题。

　　四、发货

　　1. 发货前，对当天所要发的快递单按款式、数量(单件或多件)、颜色进行分类，并对所发数量和款式进行登记。

　　2. 注意快递面单上所需的物品，(特别是看清面单面上的颜色、数量、尺寸，有无备注，有无送赠品、是否修改)确认后方可包装发货。

　　3. 打包发货时要仔细的观察，留心每一个细节，(比如衣服是否缺钮扣、拉链、缺件少件、包装未封好等现象)，检查无误后，才可发出。

　　4. 打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包扎是否严实，确认后，无误后才可发货。

　　5.发货员在检查货物时，发现问题，应及时处理，不能修复的，及时上报，有问题的货物应分出独立存放。

　　6. 补发单需单独开具补发单表给打单人员，快递单打出后及时把快递单号填入反馈给客服。

　　五、货物保管

　　1.按货物的.款式、种类、型号、规格、有序的归类摆放。

　　2.仓库货架物品堆放整齐，分类清楚；

　　3.货架上要表明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。(如现在使用的，在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号，贴在货架1/2处)

　　4.盘点库存时，先按类求出它的总数，再与各类实物对应，最后登记，入库。

　　5.对次品统一放置，形成“实体库”，破损严重的记“坏件库”。

　　6.地面不得存放货物，以防货物的变质，造成不必要的损失，同时影响仓库的面貌。

　　7.保持仓库卫生整洁，定期检查(每天一扫，星期五大扫)。

　　六、仓库货物入、出库按先进先出原则。

　　1、按班做好交接工作，要实事求是。

　　2、发货员做好旧货先出，补充货后出。新货入库前，先检查，后登记，编新号，方可入库。

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　　1、没有有效收、发料单据，仓库不得收发物料。具体参照《领（发）料作业横向控制卡》处理；

　　2、按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理（固定领发料时间）；

　　3、物料进出仓时应严格计量、计数，不得以估算物料量作为收发依据；

　　4、未经有效批准不得超量收料（供应商送的备品除外），也不得超量发料或发货；

　　5、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作；

　　6、仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并注意于收、发料时采取措施予以保证；

　　7、物料的进出仓由仓管员主导，其他人不得擅自对物料进行处理，无关人员未经允许不得进入仓库；

　　8、仓库主管应随时对下属仓管员收发情况进行监控，发现异常情况及时处理。

　　9、研发部取打样板物料时必须办理正常的领料手续，按《领发料作业横向控制卡》执行。

　　10、储存应遵循三项基本原则：a、防火、防水、防压；b、定点、定位、定量；c、先进先出；

　　11、对存在色差的物料应做好标识工作，相似物料要分开区域摆放；

　　12、不良品与良品必须分仓或分区储存、管理，并做好相应标识；

　　13、对库存时间超过12个月未动用的物料，制定、参照《呆废料处理作业流程》进行处理。

　　14、仓库须按公司财务部、PMC部要求进行盘点配合，并负责呈报盘点结果。具体参照《盘点控制卡》执行；对于盘点有误差的物料，仓管员不得私自调账；

　　15、仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施抽查、抽盘作业；

　　16、仓管员每天必须自查10款以上物料的`账物卡情况，仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一种手段。

　　17、仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；仓库人员不得收受供应商礼金与物品；

　　18、在仓库范围内严禁抽烟，违反者乐捐200元/次，责任仓管员乐捐50元/次；

　　19、对于盘点中出现的问题依具体责任划分进行处理、追究；对所有的乐捐纳入员工基金。

　　20、考核指标：帐物卡相符率，由财务部、PMC物控员每周统计，每月汇总。

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　　1、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额；并开具物资材料验收入库单，仓库保管员要加强工作责任心，严防弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进仓库。

　　2、所有物资、材料必须坚持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。

　　3、应根据当餐厅的营业所需，要求各部门预先报备（日领料标准）防止超领，造成不必要浪费，在领用发货时，应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。仓库库存不可超过三天的量，严格控制叫货，避免造成压货现象。

　　4、妥善保管好所有购进的物资、材料，做好防潮、防盗、防腐等工作。各种物资要分门别类的存放，采用先进先出法。

　　5、做好仓库防疫工作，严防食品变质，严禁浪费

　　6、每月与采购部门配合了解，对比供应商价格差别，并通知采购部。对采购部门提供的新品种及新品牌，应先给使用部门对比质量，品质好坏和征求使用部门意见，再通知采购部门采购。

　　7、掌握各种物资、材料的.进、销、存情况，建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度（严禁弄虚作假）。

　　8、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必须与盘存表核对相符。

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　　当你准备进入成品仓库时，请务必认真阅读《进入成品仓库须知》之规定。凡进入成品仓库者，或违规被处罚者，均视为已经阅读并理解《进入成品仓库须知》之一切规定。

　　一、原则上，任何人员未经仓库管理人员允许，不得擅自进入成品仓库。违者每人每次处罚50元。

　　二、所有进入成品仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品，严禁携带有毒有害有异味物品，严禁携带液体及潮湿物品，非仓库管理人员严禁随意开关用电设备。违者每人每次处罚100元。

　　三、盗窃行为认定:成品未办理出库手续(即出库单)而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的.标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。

　　四、未经仓库管理人员允许时，任何人不得揭开封箱条，不得撕开包装箱(袋)，不得触摸搬动成品箱子(袋)，不得品尝偷吃成品，不得私带私藏成品。违者以盗窃行为论处。

　　五、入库工人和装车工人，在入库或者装车结束后，不得在成品库内闲坐休息。违者每人每次处罚50元。

　　六、仓库管理人员对可能违规的人员及行为应立即制止；对已经违规的人员立即处罚，对不听劝阻故意违规、恶意违规的人员，能够加倍处罚。

　　所有处罚以现金收缴送达财务部。凡有拒交罚金的，仓库管理人员应立即报告行政办公室主任，请保卫人员协助收缴罚金。

　　仓库管理人员对以上违规行为不予制止的，或违规后不予处罚的，以渎职行为论处，并对仓库管理人员每人每次处罚20元。

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　　一、目的

　　通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

　　二、适用范围

　　仓库的所有工作人员

　　三、职责

　　仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

　　仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。

　　仓管员负责单据追查、保管、入账及原材料的摆放、归整。

　　仓管员、品质管理部、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

　　四、仓储管理规定

　　1、原材料收货及入库

　　需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。

　　采购员将“客户送货单”与“质检单”送至仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。

　　仓库收货时需“客户送货单”及“质检单”两项单据，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

　　仓库收货时的原材料必须与计划部门提供的`采购订单要求相符，否则拒绝收货。

　　仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

　　仓库人员对质检员检验的合格的原材料开具“质检单”，并经仓库主管签字确认后办理入库，对不合格原材料进行退货。

　　仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，做到日清日结。

　　仓库对已入库的原材料进行分区分类别摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内规整完毕。仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

　　2、原材料出库

　　需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”的流程进行操作。

　　仓库的生产原材料出库依据是技术部门提供的材料清单，生产通知单中的生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由相关领导签字确认，方可出库。

　　仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。

　　仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

　　3、退厂原材料的处理

　　需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。

　　对采购来的不合格物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。

　　对于不合格原材料不可以办理出入库用续。

　　4、原材料报废

　　严格按照相关规定进行操作

　　发现仓库库存物料不合格时及时处理或通知上级主管部门处理。

　　需要区别分开库存物料报废、不合格原材料、客户退回物料，并且分开保管。

　　成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作。所有入库的成品必须为合格产品，并由质检部提供质检单方可办理入库，否则拒绝入库。入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，型号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。成品的出货严格按照“成品出库单”进行操作。成品出库的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库的成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。成品的退货严格按照“成品退货单”进行操作由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、型号、数量无误后，办理相关的退货手续。客户退回的不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。

　　五、货物管理

　　货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

　　每天检查货物信息，如发现储位不对、账实不符、品质问题等及时反馈和处理。

　　保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

　　货物的单据、账由仓库记账人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到账实一致。

　　六、货物的盘点

　　仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。

　　盘点过程中需要其他相关部门予以配合，盘点期间暂停出入库办理。

　　盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

　　盘点后，所有的盘点表都需盘点人员签名确认。

　　七、仓库的安全、卫生管理

　　仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

　　对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

　　仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

　　仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。

　　仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

　　仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。

　　上下班关闭窗户及锁上仓库门。

　　做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

　　八、仓库人员的工作态度及作风

　　仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。

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　　1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

　　2、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；

　　3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。

　　4、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。

　　5、做好各类物料和产品的`日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。

　　6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。

　　7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。

　　8、供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。

　　9、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

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　　为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。

　　1、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

　　2、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，施工员应在7天内整理工地退场材料。整理列表交给文员并填写退仓专用‘二联收据’。工地退场清出材料，进入仓库时必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。材料进仓需做好进仓记录。

　　3、新工地需要购置材料，施工员需提前把计划材料采购单交给办公室人员，办公室人员核对库存情况，决定是否购买或购买量。优先使用库存材料，避免重复购买造成浪费。与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格遵守《仓库管理作业流程》。

　　4、领取仓库材料必须按要求填写领料专用‘二联发票’。

　　5、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

　　6、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的.机具要及时上报公司财务部销帐。

　　7、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

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　　为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　第一条仓库人员对库存货品要每周小规模盘点至少1次,每月月末大规模盘点1次；

　　第二条结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点方便。

　　第三条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

　　（1）严禁在仓库20米范围内吸烟，一经发现直接予以辞退处分。

　　（2）严禁无关人员进入仓库。

　　（3）严禁在仓库堆放杂物、废品。

　　（4）严禁在仓库内存放私人物品。

　　（5）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

　　（6）六点下班后全体员工不得进入库房，除特殊情况。

　　（7）其他部门人员不得随意进出库房，如因工作事宜须进出库房须有库房员工随同。

　　（8）进出库房不得携带包包等私人物品。

　　（9）库房工作人员私人物品上班时间统一存放，下班统一领取。

　　（10）不得在仓库内吃零食，吃饭。

　　（11）在货品上架、打包后要及时清扫。

　　（12）仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰；

　　（13）要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁；

　　（14）每天上班前将仓库进行打扫，各物品放归原位。

　　（15）下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患。

　　（16）如果在库房无人值班的情况下，晚班客服有责任也有义务保护公司库房财务的`安全，到物流或快递取件时客服需在不影响正常工作的前提下对其进行监督，同时，物流或快递员走后立即将门上锁。

　　爱惜和保护公司财务是公司每一名员工的责任和义务，如公司财务有失窃情况，除追究相关人员法律责任外，还将责任落实到人，对对应主管部门或人员进行相应处罚，具体视情节轻重而定。

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　　为进一步规范仓库管理程序，促进仓库高效、有序的运作，落实业务员库存盘存制度，做到日清日结，加大应收款回收力度，确保公司资产不流失，现结合本公司实际情况特制定本管理细则，望全体公司人员遵照执行。

　　一、仓库出库管理:

　　1、仓库管理人员按照凭单出库，不准先出货后补单，没有出库单一律不准出库，每发现一次库管人员没按规定无单出库的，按《财务仓库人员考核评分细则》评分标准扣1分，达到五次扣除全部考核工资。

　　2、库存商品本着先进先出原则出库，业务员领货要按仓库管理人员指定堆码装货，要按堆码顺序依次拿货，如业务员没按指定堆码和不按堆码顺序依次装货的，每发现一次负激励50元，由仓管人员反映，财务和部门主管核实后如属实从工资中体现。

　　二、业务员库存盘存制度

　　为了使业务员库存盘存制度有效落实，真正做到日清日结，本着对业务员负责态度，避免库存管理混乱事件发生，产生不必要的经济损失，现对盘存流程进行规范和奖惩措施；

　　1、各车必须做到每日盘存制，下午回库以后对自己所负责车辆进行盘存，然后开始开单装货，由各业务助理负责完善本车盘存，由财务人员协助并负责督促每车每日上交盘存表。

　　2、盘存人员必须对各车库存数据保证盘存准确，并签字上交盘存表到财务部，财务部负责核对，次日将盘存有差异部分以电话或微信方式通知各车，保证各车日清日结，对于不盘存和库存差异过大的停止出库业务。

　　3、相应考核每月对业务助理考核盘存绩效100元，原则上要求每日必须先盘存后装货，并签字上交财务核对，非常特殊情况不能上交当天盘存表的`，必须上报财务人员签字，对不提交盘存表少一次负激励10元，每月达到五次扣除盘存绩效并负激励100元。对财务人员没有及时反馈盘存情况，按《财务仓库人员考核评分细则》评分扣分处理，一次一分超过五次扣除全部考核工资。

　　三、应收款回收管理

　　业务员销售货款原则上是日清日结，钱货两清，不准赊销，但随着市场经济发展，市场竞争激烈，赊销已成为企业增加商品销售，扩大市场占有率的一种有效交易形式，由此产生的应收款有增无减，为此业务员销售产生欠款时要客户签字或打欠条，要杜绝业务员库存产生空库存，对业务员库存产生空库存现象要停止出库业务，欠款时间不能太长，一般不超过10天左右，要及时回收，欠款超过2个月还没收回的属于有问题欠款，对有问题欠款按欠款3%负激励。财务人员每旬对业务员欠款明细在各部门微信群发布一次，以督促业务员了解欠款及时回收，对财务人员每少发布一次按《财务仓库人员考核评分细则》扣一分，一个月少报2次扣除全部考核工资。

　　本细则从7月1日起执行。

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　　1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：

　　1 )、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。

　　2 )、供货单位发票(符合国家税务规定)。

　　3 )、发货明细表。

　　4 )、质保书。

　　5 )、进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。

　　6 )、使用说明书。

　　7 )、公司领导批准的采购计划。

　　2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。

　　3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。

　　4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。

　　5、钢材检验签证合格后，方可入库。

　　6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。

　　7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。

　　8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。

　　9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。

　　10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。

　　11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。

　　12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M 3计量的物资应丈量或量方。

　　13下列情况应严格把关，不准验收：

　　1)无公司领导批准采购的。

　　2)与合同订货单计划不符的。

　　3)违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。

　　4)质量不合格的。

　　14、公司自制的`器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。

　　15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。

　　16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

　　二、物资保管与保养

　　1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。

　　三清：材料清、数量清、规格清

　　二齐：摆放整齐、库容整齐

　　四号定位：按区、按排、按架、按位定位

　　2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

　　三、物资出库管理

　　1、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。

　　2、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。

　　3、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。

　　1 )、凭单印签不符不全，批准手续不符

　　2 )、凭单字据不清或被涂改

　　3 )、未验收入库物资

　　4 )、发料应对保质负责，严禁发不合格物资

　　5 )、先进先出，后进后出

　　4、实行一料一单。

　　四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。

　　1、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：

　　1 )、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。

　　2 )、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。

　　3 )、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。

　　五、帐务处理

　　1、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。

　　2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。

　　3、每月3号前填报收支状况表,并上报项目部财务部及项目部领导

　　六、废旧物资回收利用管理

　　1、确定废旧物资回收范围

　　1 )、各种包装物的回收

　　2 )、各种容器的回收

　　3 )、金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。

　　4 )、不能再修复的工具、量具等

　　5 )、其它各种有用物资的回收

　　七、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。

　　1)实行交旧领新(工具、电器，电机等)

　　2)员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办理退料手续。

　　3)报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。

　　电商仓库出库管理制度 11

　　1、食品入库制度：

　　（1）入库前，首先对所购食品进行检查，对不符合食品卫生要求者，不签收，不入库。验收记录应妥善保存，以备查考。

　　（2）做好食品数量、质量、进发货登记，做到先进先出，易坏先用。并按标签标示的储存条件保存食品；

　　（3）定型包装食品按类别、品种上架存放，货架上贴挂标签，注明品名、供货单位、生产厂家、生产日期、保质期、进货日期等。

　　（4）经常检查库存食品质量，发现超过保质期、腐败变质、发霉、生虫或其他感官异常食品及原料时应及时处理，不得与其他食品混放。及时将库存情况通知采购员，防止出现食品堆积或断档。

　　2、食品出库制度：

　　（1）食品出库实行“先进先出，推陈出新”的原则，做到保管条件差的'先出，包装简易的先出，易变质的先出。

　　（2）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放食品。

　　（3）领用人不得进入库房，防止出现差错。

　　（4）管理员应当定期对食品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。

　　电商仓库出库管理制度 12

　　一、医疗器械出库，必须有销售出库复核清单。仓库要认真审查销售出库复核清单，如有问题必须由销售人员重新制作方为有效。

　　二、医疗器械出库，仓库要把好复核关，必须按出库凭证所列项目，逐项复核购货单位品名、规格、型号、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期、生产厂商、数量、销售日期、质量状况和复核人员等项目。做到数量准确，质量完好，包装牢固。

　　三、医疗器械出库必须遵循先产先出、近期先出和按批号发货的原则。出库按发货凭证对实物进行外观质量检查和数量、项目的核对。如发现以下问题要停止发货，填写出库拒发单，报有关部门处理：

　　（一）外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象。

　　（二）包装标识模糊不清或脱落；

　　（三）已超出有效期。

　　四、如对帐时发现错发，应立即追回或补换、如无法立即解决的`，应填写查询单联系，并留底立案，及时与有关部门联系，配合协作，认真处理。

　　五、发货复核完毕，要做好医疗器械出库复核记录。出库复核记录包括：销售日期、销往单位、品名、规格（型号）、数量、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期至、生产厂商、质量情况、经手人等，记录要按照规定必须保存至超过有效期或保质期满后2年。

　　电商仓库出库管理制度 13

　　1、业务员在当日16：30之前填写次日的销售订预算清单报送商务部输单，并在公司办公自动化上输入工作联系单，销售预算清单一式四联，一联仓库、一联业务员、一联商务、一联业务会计。仓库在当日按销售预算清单提前备货，办公室根据业务员在公司办公自动化的工作联系单统一安排发货车辆，保证货物及时送达客户。

　　2、业务员必须完好保管所有销售预算清单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。

　　3、商务部输单员审核预算清单后输入销售订单，并在预算清单上加盖“已录”，然后由商务部主管对销售订单进行审核。

　　4、仓库管理员根据审核无误的.销售预算清单，才可办理物资出库手续，并在预算清单上加盖“货已发”章。商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与预算清单是否一致，审批程序是否符合规定，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库，出库时应特别关注低于最低售价的商品。

　　5、业务员必须在十天内处理所下的订单，如果处理不及时，公司将根据订单金额每天加收1‰管理费，统计样表见附件：过期销售订单管理费统计表。

　　6、出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库。

　　7、仓库根据核对无误的销售订单关联生成发货单并打印，发货单一式五联，三联业务会计（其中两联由业务员经客户签字后送交业务会计，一联仓库与预算清单配对后送交业务会计）、一联仓库、一联客户，发货单反映数量、含税单价、税额、价税合计。仓库汇总当日发货单后报业务会计进行核销。

　　8、仓库每天记帐，次日由业务会计负责打印出库单，出库单一式四联，一联仓库、一联业务员、两联业务会计，出库单上反映数量、采购进价；与发货单配对，并负责将出库单送交仓库、业务员。

　　9、如因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施，但事后必须及时补办各项手续。

　　10、发货单由业务员或技服人员送达客户签收后交业务会计核销。

　　11、仓库必须严格按照发货单上开具的商品名称、编码、规格、型号、数量发货，违规操作造成的帐实不符等后果，由经办人承担全部责任。

　　12、商品出库要遵循“先进先出”原则，以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。

　　13、仓库每日及时配对发货单、销售预算清单，核对无误后一并报送业务会计。

　　14、编制、打印、报送发货日、周、月报表。

　　电商仓库出库管理制度 14

　　1、仓管管理的基本任务和原则

　　(1) 基本任务：采用科学的方法，不断提高管理水平，做到保管好，损耗少，节约费用，保证安全，提高效益。

　　(2) 库房管理的原则是：适量、及时、准确、经济、安全。

　　2、原材料、物资的保管和记录

　　(1) 库房按原材料和物资大类分别管理。

　　(2) 仓管员职责：保管所管原材料、物资，记原材料、物资明细帐，验收进仓原材料、物资和出仓原材料、物资的发货。

　　(3) 存仓原材料、物资要贯彻执行“先进先出，定期每季翻堆”的库房管理规定。

　　(4) 要节约仓容、合理使用仓容。重载物资与轻抛物资不得混堆，有挥发性的物资不得与易吸潮物资混堆。

　　(5) 库房对进仓储存的物资，必须按固定堆位存储，并编列堆号，在每个堆位存放物资的货位上设立“进、出、存货卡”，凡出入仓物资应于当天在货卡登记，并结出存货数，以便与物资明细帐对口。

　　(6) 存仓物资必须做到“三对口”，即存仓物资与货卡相符，货卡结存数与物资明细帐余额相符。每月末仓管员应根据物资明细帐记录的收、付发生额和余额数字，编制“进、销、调、存月报表”，每季度盘点一次。

　　(7) 仓管员对所保管的物资，应经常检查，对滞存在库房时间较长的物资，要主动向业务部门反映滞存情况；对存仓物资，发现霉变，破损或超保管期限，应及时提出处理意见，并填制“物资残损(霉变)处理报告书”，或“超期存仓物资报告表”，送交业务部门和财务部各一份，以便有关部门会同财务部及时研究作出处理意见。

　　(8) 物资保管与保养

　　a、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。

　　三清：材料清、数量清、规格清

　　二齐：摆放整齐、库容整齐

　　四号定位：按区、按排、按架、按位定位

　　b、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

　　c、要严格注意防火、防盗。

　　3、原材料，物资进出仓规定：

　　(1)仓库管理人员对进仓物资，凭“物资收货记录单”记明细帐。并逐一核对物资的.规格，数量，质量。

　　(2) 仓管人员对不符合质量要求及规格，数量、与发票或采购，申购部门的要求不相符的原材料、物料，必须拒绝进仓，并及时向申购部门、采购部报告。

　　(3) 原材料、物资出仓，必须先办妥出仓手续，凭领料单或调拨单，并验明规格，数量经有关领导签注，才给予发货，同时要及时登记明细帐，并将领料单或调拨单报送财务部出帐。

　　(4) 库房对任何部门均应按正式出仓单证发货，严禁先出货，后补办手续的错误做法，严禁白条发货。

　　4、库房的存量管理

　　(1) 库房实行存量管理。库房的最高存量和最低存量由客房部经理批准后，交库房执行。

　　(2) 所有库房物资均应在存货帐、存货卡上标明最高存量和最低存量。

　　5、库房的请购

　　(1) 存仓物资达到最低存量时，库房应及时填制“请购单”，交部门经理购买，没有及时提出购买以致存货供应中断的，有关库房人员要承担工作责任。

　　(2) 超过最高存量的请购，须按酒店(流动资金管理制度)的审批权限，批准后交采购部购买。

　　6、库房的盘点

　　(1)库房物资流动性大，为保证货、卡、账核对相符，随时掌握物资变动情况，避免短缺丢失和超储积压，必须进行经常和定期的盘点工作。

　　(2) 经常的盘点由仓管员在日常进行，针对收发频繁和容易变质的物品，需增加盘点和察看的次数。

　　(3) 定期的盘点每季度进行一次，发现盘盈盘亏，应查明原因，说明情况。

　　(4) 对于盘亏/报损的物资，须查明原因，属保管人员工作责任的，应由仓管人员承担经济责任。经常发现失职行为的，应调离工作岗位，发现偷盗等违法行为的，交酒店保安部处理。

　　7. 物品验收：

　　仓管员对购回的物品无论多少，大小等都要进行验收，并做到：

　　1.购货发票与实物的名称，规格，型号，数量不相符时拒绝进仓

　　2.发票的数量与实物数量不相符，但名称，规格，型号相符可按实际数量验收

　　3.对购进的食品原材料，油味料不鲜不收，味道不正不收

　　4.对购进品已损坏的不验收。

　　物品验收后，仓管员要在收货单上签字并留一份存底。

　　8、其他有关规定：

　　(1) 一切进仓人员不得携带火种，背包，手提袋等物进仓。

　　(2) 库房范围及库房办公地点，不得会客，其他部门职工更不得围聚闲聊，不得带亲友到库房范围参观。

　　(3) 库房范围不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。

　　(4) 库房不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

　　(5) 任何人员，除验收时所需外，不得把库房商品物资试用试看。

　　(6) 库房应定期每日检查防火设施的使用实效，并接受保安部的检查、监督。

　　电商仓库出库管理制度 15

　　一、目的

　　为规范电商仓库出库管理流程，确保货物准确、及时、安全地出库，提高仓库运营效率，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于电商仓库所有货物的出库管理。

　　三、职责分工

　　1. 仓库管理员

　　负责接收出库订单，审核订单信息的准确性和完整性。

　　按照订单要求进行拣货、复核、包装等操作。

　　确保出库货物的数量、规格、型号等与订单一致。

　　安排货物的出库运输，跟踪货物的运输状态。

　　2. 物流配送人员

　　负责按照仓库管理员的安排，及时将货物运输至指定地点。

　　确保货物在运输过程中的安全，防止货物损坏、丢失。

　　3. 销售部门

　　负责及时准确地提交出库订单，确保订单信息的真实性和有效性。

　　跟踪订单的出库进度，及时与客户沟通订单的'交付情况。

　　四、出库流程

　　1. 订单接收与审核

　　仓库管理员接收销售部门提交的出库订单，核对订单信息，包括客户名称、订单编号、商品名称、数量、规格、型号等。

　　对审核通过的订单进行标记，准备进行拣货操作；对审核不通过的订单，及时反馈给销售部门进行修改。

　　2. 拣货

　　仓库管理员根据审核通过的订单，按照先进先出的原则进行拣货。

　　拣货时应仔细核对商品的名称、数量、规格、型号等，确保拣货的准确性。

　　将拣出的货物放置在指定的区域，等待复核。

　　3. 复核

　　对拣出的货物进行复核，核对商品的名称、数量、规格、型号等是否与订单一致。

　　复核无误后，进行包装操作；复核发现问题的，及时进行处理，确保出库货物的准确性。

　　4. 包装

　　根据商品的特性和运输要求，选择合适的包装材料进行包装。

　　包装应牢固、美观，确保货物在运输过程中不受损坏。

　　在包装上注明客户名称、订单编号、商品名称、数量等信息，便于识别和跟踪。

　　5. 出库运输

　　仓库管理员安排物流配送人员及时将包装好的货物运输至指定地点。

　　物流配送人员在运输过程中应确保货物的安全，防止货物损坏、丢失。

　　及时跟踪货物的运输状态，将运输信息反馈给销售部门和客户。

　　五、出库异常处理

　　1. 订单信息错误

　　如发现订单信息错误，仓库管理员应及时通知销售部门进行修改。

　　在订单信息修改完成后，按照正确的订单信息进行出库操作。

　　2. 拣货错误

　　如在拣货过程中发现错误，应立即停止拣货操作，查找错误原因。

　　根据错误情况进行处理，如重新拣货、更换商品等。

　　对拣货错误的情况进行记录，分析原因，采取措施防止再次发生。

　　3. 复核错误

　　如在复核过程中发现错误，应立即停止包装操作，查找错误原因。

　　根据错误情况进行处理，如重新拣货、复核等。

　　对复核错误的情况进行记录，分析原因，采取措施防止再次发生。

　　4. 包装错误

　　如在包装过程中发现错误，应立即停止包装操作，查找错误原因。

　　根据错误情况进行处理，如更换包装材料、重新包装等。

　　对包装错误的情况进行记录，分析原因，采取措施防止再次发生。

　　5. 运输异常

　　如在运输过程中出现货物损坏、丢失等异常情况，物流配送人员应及时通知仓库管理员和销售部门。

　　仓库管理员和销售部门应根据情况采取相应的措施，如补发货物、赔偿客户等。

　　对运输异常的情况进行记录，分析原因，采取措施防止再次发生。

　　六、附则

　　1. 本制度由电商仓库管理部门负责解释和修订。

　　2. 本制度自发布之日起施行。

　　电商仓库出库管理制度 16

　　一、总则

　　为了确保电商仓库货物出库的准确性、及时性和安全性，提高仓库管理效率，特制定本出库管理制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于电商仓库所有货物的出库操作。

　　三、出库流程

　　1. 订单接收

　　销售部门将客户订单信息及时传递给仓库管理系统。

　　仓库管理员在系统中接收订单，并核对订单信息的准确性和完整性。

　　2. 拣货准备

　　根据订单信息，仓库管理员确定所需货物的存储位置和数量。

　　准备拣货工具，如拣货车、扫描枪等。

　　3. 拣货作业

　　仓库工作人员按照订单要求，准确地拣取货物。

　　在拣货过程中，使用扫描枪对货物进行扫描，确保拣货的准确性。

　　将拣出的货物放置在拣货区域，等待复核。

　　4. 复核包装

　　对拣出的`货物进行复核，核对货物的数量、规格、型号等是否与订单一致。

　　复核无误后，进行包装作业，确保货物在运输过程中的安全。

　　在包装上注明订单编号、客户名称、货物数量等信息。

　　5. 出库交接

　　包装好的货物交由运输部门或快递员进行配送。

　　仓库管理员与运输人员进行货物交接，双方签字确认。

　　及时更新仓库管理系统中的出库信息。

　　四、出库管理要求

　　1. 准确性

　　严格按照订单要求进行拣货、复核和包装，确保出库货物的准确性。

　　对货物进行仔细核对，避免错发、漏发等情况的发生。

　　2. 及时性

　　接到订单后，应尽快安排拣货和出库作业，确保货物能够及时送达客户手中。

　　合理安排仓库工作人员，提高出库效率。

　　3. 安全性

　　在出库过程中，要注意货物的安全，避免货物损坏、丢失。

　　对易碎、贵重物品要采取特殊的包装和运输措施。

　　4. 记录与追溯

　　对出库的每一个环节进行记录，包括订单接收、拣货、复核、包装、出库交接等。

　　确保记录的准确性和完整性，以便于货物的追溯和查询。

　　五、异常情况处理

　　1. 订单变更

　　如客户在货物出库前提出订单变更要求，应及时通知仓库管理员。

　　仓库管理员根据变更要求，对订单进行调整，并重新安排出库作业。

　　2. 货物短缺

　　如在拣货过程中发现货物短缺，应立即通知仓库管理员。

　　仓库管理员核实情况后，及时与采购部门或供应商联系，尽快补充货物。

　　如无法及时补充货物，应与销售部门沟通，协商解决方案。

　　3. 货物损坏

　　如在出库过程中发现货物损坏，应立即停止出库作业。

　　对损坏的货物进行评估，确定损坏程度和原因。

　　根据损坏情况，采取相应的处理措施，如更换货物、维修货物等。

　　4. 运输问题

　　如在货物运输过程中出现问题，如延迟送达、货物丢失等，应及时与运输部门或快递员联系。

　　仓库管理员与销售部门共同协商解决方案，确保客户能够尽快收到货物。

　　六、附则

　　1. 本制度由电商仓库管理部门负责制定、解释和修订。

　　2. 本制度自发布之日起施行。

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