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整体支出绩效评价自评报告 1
根据武财绩（20xx）3号《武财政局关于开展20xx年度项目和整体支出绩效自评的通知》要求，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、部门基本情况及单位绩效目标
1、单位机构及人员构成
威溪水库管理所为全民正科级事业单位，是我市唯一的以灌溉为主，兼防洪、发电、供水及旅游开发为一体的省属重点中型水库。根据武编办[20xx]11号文件精神，我所机关内设人秘股、水电管理股、计财股、多种经营股、综治保卫股、干渠管理站及大坝管理站，下属四个水利管理站（邓元泰、城西、辕门口、法相岩水利管理站）及市二自来水厂、威溪水电站、安乐水电站、水利水电工程公司、安乐预制品厂、安乐水泥厂六个企业。我所机关本级纳入了财政预算，20xx年现有编制人员126人，年初预算在职人数129人，其中公益性人员62人，准公益性人员（差额）67人，离退休人员53人，遗属人员32人，合计人数214人。20xx年末全所实有公益性人员62人，退休人员58人。
2、单位主要工作职责
（1）、贯彻执行防汛抗旱有关法律法规；负责水库防汛抗旱日常工作；负责防汛抗旱有关工作的联络和协调。
（2）、贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准，编制并执行水库调度方案；熟练掌握水库管理工作的各项操作规程，做好汛前、汛中、汛后大检查和日常各项检查工作；负责威溪灌区的水利工程管理和农田灌溉管理。
（3）、负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作，确保水库安全支行。
（4）、定期对灌区的启闭设备进行维护和保养，做好机电设备的维护，严格按照操作规程进行操作。
（5）、严格执行防汛调度指令，并做好记录复核工作，执行完毕后立即报告执行情况。
（6）、汛期确保24小时值班制度和通汛畅通，加强观测；协助做好洪水调度预报和调度方案，及时与有关部门沟通和汇报。
（7）、汛期紧急时，协调做好威溪灌区人员的转移、疏散和安置工作；并组织水库枢纽除险加固项目管理工作。
（8）、协助做好水力发电和城市供水管理及所属国有企业改制工作；负责承办政府交办的其他工作。
3、绩效目标
根据国家政策法规和本单位工作实际情况，建立健全财务管理制度、事业单位内部控制制度和内部约束机制，依法依规、合理地使用公共财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。
4、部门内部控制及厉行节约制度建设
高度重视预算绩效管理评价工作，成立了以夏云发所长为组长，其他所领导为副组长，股室负责人为成员的预算绩效管理领导小组和单位内部控制基础性评价工作领导小组，明确各职能股室的评价责任，进一步强化各股室对公共财政预算支出绩效管理意识。
加强对上级财政预算资金方面制度的培训学习，不断提高各职能股室的业务能力。
建立了机关整体支出管理方面的内部控制制度，并不断进行完善。如预算绩效管理制度、财务管理制度、固定资产管理制度、项目建设管理制度及事业单位内部控制制度，对公务招待费、公务用车等“三公”经费支出进行有效地控制。
严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强公务用车的管理，严格公务接待费用的审核审批程序，“三公”经费控制在财政预算范围内。
二、部门整体支出规模及内容
1、预算平衡情况：20xx年一般公共财政预算支出7239457元（不含退休人员），其中：财政拨款7239457元。抵减其他收入后，全年预算总支出7239457元，收支平衡。
2、预算支出情况分析：20xx年一般公共财政支出7239457元，系指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公车运行维护费、工程维修费、办公设备购置及其他日公用经费。其中：工资福利支出6509579元，对个人和家庭的补助支出135960元，一般商品和服务支出593918元，因20xx年退休人员经费由人社局统一核算发放，单位不再另行预算。
3、“三公”经费预算：20xx年机关运行经费593918元，“三公”经费预算64000元，其中公务接待费25000元，公务车运行维护费39000元。
三、单位资产负债、整体收支管理情况及“三公”经费预算执行情况
20xx年末资产合计8711.62万元，其中固定资产8228.15万元，流动资产合计483.47万元，20xx年财政预算收入723.9457万元，当年100%到位，一般公共预算财政性支出723.9457万元。20xx年实际收入总计1719.31万元，其中一般公共预算财政拨款993.73万元（含退休人员经费236.68万元），事业收入247.5万元，其他收入478.08万元。全年实际总支出合计1567.81万元，一般公共预算财政性支出993.73万元，其中工资福利支出546.46万元，商品服务支出115.22万元，对个人和家庭补助支出252.04万元，其他事业支出80.00万元。
20xx年一般公共预算财政拨款决算“三公”经费车辆运行维护费24697元，公务接待费24303元，20xx年我所“三公”经费预算全额为64000元，没有超过预算，“三公”经费总体控制比较好。与上年相比节约1.92万元。
四、部门整体财政性支出绩效评价
市威溪水库管理所20xx年根据年初工作计划和政府重点工作，紧紧围绕市委市政府经济工作的要求，积极履行职责职能，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。根据20xx年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下。
（一）经济效益评价
1、本年预算配置控制较好，纯公益性人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为49.21%，小于100%。“三公”经费预算总额严格控制在预算指标内，与上年相比节约1.92万元。
2、预算执行方面，一般公共预算财政性支出总额控制基本在预算总额内，本年度公共财政预算未进行相关事项调整。“三公”经费财政策性支出总体控制较好，公务接待费本年度支出较上年减少53.93%，公务用车运行维护费本年度支出较上年度增加59.5%，“三公”经费决算变动率为－28.19%，小于零。
3、预算管理方面，各项管理制度执行总体较为有效，需进一步强化，资金的使用和管理需进一步加强。
4、固有资产管理方面，建立了固定资产管理制度，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行较好。并对单位所有资产按要求粘贴了条形码。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，我所20xx年度绩效评价得分为91分。
（二）效率性评价和有效性评价
我所一般公共财政预算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作运转，体现了市财政对水利工程管理单位的关心和重视。财政性预算安排是非常必要的，我所在预算执行上严格遵守各项财政性法规，严守财政纪律，在资金使用和管理上，严守法律、纪律和道德三条底线。
一是狠抓资金使用效益。表现在：一是保障了职工工资，绩效工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用及生活费等现象；二是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，灌区各项指标得到了增长；三是财政供养人员控制较好；四是资金管理使用较规范，无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。
二是加大水利工程维修力度。20xx年我所共完成水利维修养护经费63.17万元，完成土方3650立方米，浆块1150立方米，砼370立方米，干块150立方米。其中左干渠修复垮方11处，长85米，完成工程维护经费36.75万元，右干渠修复垮方10处，长55米，完成工程养护经费26.42万元。
三是企业改制工作稳步推进。威溪管理所所属威溪水电站、安乐水电站、水利水电建筑安装公司三家国有企业，三家国有企业改制20xx年均已完成单位财务收支审计和清户核资程序，已拟订单位安置方案报市改制办安置组审核。市水利水电工程公司、安乐水电站及威溪水电站资产已报市国资办进行资产评估并进行资产交接，改制的主要工作基本完成。
四是完善财务管理制度。根据本单位的工作实际，在建立并实施内部监管和控制制度过程中，制定了《财务管理制度》、《财务内部稽核制度》、《规章制度实施细则》和《固定资产管理制度》。在建立和完善各项规章制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了财务内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、准确性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理。
依据《会计法》规定及单位财务管理制度，财务管理内部牵制制度和《湖南省会计基础工作规范》，做到核算会计、支付会计分设，帐、款分管，预留银行印鉴和有关票证分别保管，并按时与银行、国库进行核对，杜绝每笔业务由会计或支付会计一人经办，最大限度地保证财政资金使用安全、规范、有效。
五是资金效率性较高。用有限的资金全力保障了威溪灌区社会灌溉效益得到正常发挥。绩效考核指标基本完成。
六是加强国有资产动态管理。根据市国资委安排对固定资产进行动态管理，并对资产进行清理和盘查，实现资产管理常态化和正规化，使资产帐、卡、实、物相符，有效地提高了固定资产利用率，发挥固定资产最大效率。
七是完成政府性重点工作。20xx年根据市委市政府经济工作会议精神，完成了市第三自来水厂的'工程项目续建配套，建设扫尾，完成投资额300万元。完成了威溪灌溉节水改造奖补项目建设，投资额450万元。实现趸水主管道对接，正式向城区供水。
八是争取威溪大坝除险加固项目工作。20xx年度对威溪大坝进行鉴定，经专家委员会评审鉴定为三类坝，同时完成了威溪大坝除险加固项目的初步设计工作。
（三）社会公众满意度评价
20xx年我所干部职工在所总支的正确领导下，认真贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会及十九大精神，勤奋工作，提高办事效率，办事程序公开，预算信息公开，办事时间缩短，社会和谐稳定，灌区人民安居乐业，群众满意度达到95%。
五、存在的主要问题
1.水利体制改革后，准公益性人员每年财政仅解决64人每人400元生活费，标准仍然过低，上访事件时有发生。
2.灌区工程维修艰难。因威溪左右干渠渠系较长，年久失修运行日益老化，水利维修财政投入较小，导致渠系水利用系数不到45%，灌溉水量流失较大，灌溉面积日益缩小。
3.超预算支出。20xx年公共财政预算支出993.73万元，其中退休费236.68万元。因单位退休人员较多，准公益性人员67人属差额人员，遗属人员生活费及一次性抚恤金均由单位负担，实际支出为1567.81万元，同时因威溪灌区节水改造奖补项目发生资本性支出376.37万元，超出了预算安排。
4.资金使用审核列报支付中，未按功能科目一一对应，部分开支应由其他资金列支的费用，从财政性预算内资金列支，从而导致公共财政支出预决算存在偏差。
六、建议
针对上述存在的问题和我所整体支出管理的需要，拟实施以下改进措施。
1、财政部门应提高单位准公益性人员的生活费标准，并将准公益性人员的“五险“同步纳入年初财政预算，解决其后顾之忧。
2、细化预算编制工作，认真做好预算编制。市威溪管理所应根据人员分类情况、业务开展需要，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保证固定性的，相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的费用项目，进一步提高预算编制的科学性，严谨性和可控性，切实提高资金的使用效益。
3、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途及功能性科目进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
4、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
5、加强单位内部控制制度建设，确保一般公共财政性绩效目标的顺利完成。
整体支出绩效评价自评报告 2
一、部门（单位）概况
一）机构组成。
机构组成情况：我部门设2个内设机构，分别是办公室、计财股。
二）机构职能。
（一）严格贯彻执行自然资源管理法律法规和相关政策；
（二）负责城镇规划区内和独立选址非农业建设用地的统征工作，保障各类项目建设用地；
（三）征收土地严格实行“两公告、一登记”制度，负责依法拟定《征收集体土地补偿安置方案》，经自然资源行政主管部门审核后，报县人民政府批准实施；
（四）负责征收土地的范围界定、实物调查、补偿登记，做好征收补偿、安置补偿和青苗附着物的赔偿工作；
（五）负责依法及时向被征地集体经济组织或个人兑付各项征收补偿安置费，做好原统征统转村组农民生活补助费的核定和发放工作；
（六）负责依法拟定《征收集体土地上房屋拆迁补偿安置方案》，经自然资源行政主管部门审核，报县人民政府批准后配合相关部门实施；
（七）负责依法拟定《被征地农民社会保障实施方案》，经自然资源行政主管部门审核后，报县人民政府批准实施；
（八）负责组织调查统计，科学合理编制全县土地征收补偿、青苗附作物补偿、构（建）筑物补偿、房屋重置价补偿标准等，依法报有权机关批准后，严格实施，确保被征收人合法权益；
（九）负责征地、拆迁、安置、补偿工作领域遗留问题的处置，政策宣讲、咨询受理、信访处理等事务性工作，协助做好土地招拍挂工作，配合做好已征收土地的交地工作等。
（十）承办自然资源行政主管部门和上级交办的其他工作。
三）人员概况。
编制人数12人，现有在职人员12人，事业人员8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
20xx年xx县土地征收征用事务中心财政资金收入为9078.59万元，其中当年财政拨款收入9078.59万元
（二）部门财政资金支出情况。
20xx年xx县土地征收征用事务中心支出总额为9082.18万元，其中自然资源海洋气象等支出102.8万元，是用于保障局机关正常支出的日常支出、土地征收征用工作经费，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等；社会保障和就业支出16.58万元。卫生健康支出7.59万元，住房保障支出7.79万元；城乡社区支出8947.24万元，用于20xx年征地拆迁和地面附作物补偿及相关工作经费。
三、部门整体预算绩效管理情况
一）部门预算管理。
建立预算编审班子。建立以法人代表为主、由财会部门参加的预算编审班子。预算编审班子严格规定各自的工作职责，保证预算编制任务的完成。预算编审班子根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面的'因素，制定本单位本年度的总体目标。
（二）执行管理情况
各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，防止无计划开支。基本支出必须坚持节约的原则，严格执行规定的开支范围及开支标准。专项支出按照计划或预算批准的项目和用途使用。
（三）综合管理情况
为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我中心从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格按照我中心资金财务审批流程办理款项支付手续，通过会计中心直接支付。在会计核算环节，对本项目资金实际核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。
二）结果应用情况。
本年度结束后严格执行绩效评价，比对各个指标结果进行总结、分析，将各个指标反馈相应业务股室。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（1）评分结果：90分
（2）主要结论
本年度财政资金支出符合国家的政策，与实际需求高度相关；土地征收征用工作具有明确的绩效目标，项目资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好；项目后期政策、资金、人员的落实，为项目可持续运行提供了较好的保障，具有高度可持续性。
为开展好本次项目自评工作，根据西财绩〔20xx〕1号《xx县财政局关于开展20xx年财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我中心按以下四个步骤开展绩效评价：
（1）成立项目自评小组；
（2）收集项目相关资料，如财务资料、合同资料等。项目自评小组从本中心项目管理人员和财务人员收集项目相关资料，组织召开项目座谈会，最终形成项目绩效评价材料；
（3）开展绩效评价，形成自评报告。依据收集的项目资料，自评小组通过运用相关性、效率、效果、可持续性准则对本项目进行评价。
（二）存在的问题
无
（三）改进建议。
无
整体支出绩效评价自评报告 3
一、部门基本情况
（一）人员构成
截止20xx年底我镇人民政府编制内人员共计52人，其中：行政编制16人，事业编制36人。
（二）机构构成及其主要职责
（1）党委的主要职责：
1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论决定本镇政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。
3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。
4.强化镇党委对基层工作全面领导。
5.加强镇、村（社区）党的政治建设、党组织建设、党员教育管理、党风廉政建设。
（2）政府的主要职责：
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
3.依法管理本级财政、执行本级预算。
4.负责产业发展引导、项目和基础设施建设管理、农业水利交通和农村经营等相关管理、乡村振兴和扶贫组织实施、商贸流通促进、市场监督管理。
5.负责民政、教育、科技、文化旅游广播电视体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等社会事务相关管理；承担人民武装、国防动员等管理方面的具体工作。
6.负责组织制订并实施村镇规划；负责自然资源和规划、林业、生态环境保护、村镇建设、住房保障、城镇管理等相关管理。
7.负责安全生产监督管理、应急管理、应急救援处置、综合防灾减灾救灾、消防安全等工作。
8.负责指导、监督、统筹综合行政执法工作。
9.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
10.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
11.保护妇女、儿童和老人的'合法权益。
12.完成区人民政府交办的其他任务。
（3）五盖山镇机关设下列内设机构：
1.党政办公室
负责机关日常政务协调和联络；承担文秘、信息、保密、档案、会务、督查、接待、后勤保障、信息化以及机构编制、干部人事等工作；负责政务服务、法制、统计等管理。
2.党建办公室
负责基层党组织建设、党员教育管理、纪检监察、宣传、统战、民族宗教等工作；承担人大、政协以及工会、共青团、妇联等群团组织具体工作；指导村（居）民自治、文明创建等工作。
3.经济发展办公室
负责组织制订并实施经济发展规划、村镇规划；负责产业发展引导、项目和基础设施建设管理、农业水利交通和农村经营等相关管理、乡村振兴和扶贫组织实施、商贸流通促进、市场监督管理协助等工作；负责自然资源和规划、林业、生态环境保护、村镇建设、住房保障、城镇管理等相关管理。
4.社会事务办公室
负责组织制订并实施社会发展规划；负责民政、教育、科技、文化旅游广播电视体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等社会事务相关管理；承担人民武装、国防动员等管理方面的具体工作。
5.社会治安和应急管理办公室
负责基层社会治理统筹协调工作；承担政法和社会治安综合治理组织协调工作；负责信访维稳、协调矛盾纠纷调处以及禁毒戒毒、刑满释放人员安置帮教等相关管理；负责安全生产监督管理、应急处置救援、综合防灾减灾救灾等工作。
（三）部门整体支出管理及使用情况
（一）20xx年度预算基本情况
20xx年收入预算为1451.52万元，其中：公共财政拨款收入970.03万元，占66.83%；其他资金收入14.17万元，占0.98%；上级补助收入467.32万元，占32.19%。支出预算中，基本支出1451.52万元，占100.00%，项目支出0.00万元占0.00%，其他支出0.00万元，占0.00%。
（二）20xx年度收支决算情况
1.20xx年度收入决算情况
20xx年度总收入1451.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1451.52万元，占100%。
2．20xx年度支出决算情况
20xx年度总支出1451.52万元，其中基本支出1451.52万元，占总支出比例100.00%，项目支出0.00万元。
基本支出1451.52万元，其中：人员经费为752.24万元，公用经费支出699.28万元.
项目支出0.00万元。
三公经费实际使用数为14.87万元，控制数为11.5万元，控制率为129.3%。
项目支出0.00万元。
二、部门整体支出绩效情况
20xx年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位20xx年度评价得分为90分。部门整体支出绩效情况如下：
1.预算配置控制较好得10分。
其中：20xx年在职人员数52人，编制数54人，在职人员控制率为100%；“三公”经费预算数没变动，变动率等于0，得5分。
2.预算执行比较到位得17分。
（1）预算完成率=（上年结转80.51万元+年初预算数1068.78万元+本年追加预算301.23万元-年末结余0万元）/（上年结转80.51万元+年初预算数1068.78万元+本年追加预算301.23万元）x100%=100%，得5分。
（2）预算控制率=（本年追加预算301.23万元/年初预算数1068.78万元）x100%=28.18%，预算控制率为28.18%，得2分，（3）本年没有新建楼堂馆所，新建堂馆所面积控制率、新建堂馆所投资概算控制率按满分计得10分。
3.预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得33分。
（1）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额699.28万元/预算安排公用经费总额842.42万元）x100%=83%，得8分；
（2）“三公”经费还需进一步压缩。“三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数14.87万元/“三公经费”预算安排数11.5万元）x100%=129.3%，计0分。
（3）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额一致）x100%=100%，得6分。
（4）管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。
（5）资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由苏仙区财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（6）预决算信息公开性得5分：一是按规定在镇政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
4.产出及效率得30分。
（1）职责履行得8分：20xx年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。
（2）履职效益得22分。
①经济效益、社会效益得10分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。
②行政效能得6分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，推动网上办事，降低了行政成本。
③社会公众或服务对象满意度得6分：社会公众、各村村民对我单位履职能力较为满意。
三、存在的问题
第一，财政总体实力弱、镇经济基础薄弱；
第二，财源收入结构单一，收入来源主要靠上级补助收入，无项目、产业收入；
第三，财政抵御风险能力差，收支平衡难度大，财政状况比较艰难；
支出结构有待调整优化；预算绩效管理质量有待提高等。
四、改进措施和有关建议
针对上述存在的问题及日常管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理，严格财务审核。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4、对相关人员加强培训，切实提高财政所人员业务水平。
整体支出绩效评价自评报告 4
一、桥头乡概况
（一）桥头乡基本情况
桥头乡地处罗宵山脉中段，位于桂东县东北部，东连清泉镇，西靠沤江镇，南北与江西省遂川县毗邻，S352线从境内穿过，乡政府距县城32公里，全乡辖6个村1个居委会，112个居民小组，总人口10484人。桥头乡土地总面积83.73平方公里，耕地面积9920亩，林地面积9万亩，茶园面积3万亩，桥头乡人民政府是财政全额拨款的行政单位，负责桥头乡行政区域内所有日常工作，内设党政综合办公室、经济发展和规划建设城乡管理办公室（加挂扶贫开发办公室、统计与农村经营管理办公室牌子）、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室（加挂人口和计划生育办公室牌子）。我乡实有编制数42人，其中行政编制17人，事业编制25人，退休人员7人转到社保中心发退休金。
桥头乡政府的主要职能有：
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
3、依法管理本级财政、执行本级预算。
4、为居民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
6、开展社会主义民主与法制教育，加强社会管理综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
7、推行计划生育，控制人口数量，提高人口素质，改善人口结构。保护妇女、儿童和老人的合法权益。
8、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
9、承办上级人民政府交办的其他事项。
（二）桥头乡整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
20xx年本单位年初预算数488.5万元，其中：一般公共服务支出430.8万元，社会保障和就业支出36.2万元，卫生健康支出21.5万元。预算调整数：财政一般预算拨款983.8万元，政府性基金预算财政拨款收入17.3万元，其中：基本支出587.2万元（工资福利支出385万元，一般商品和服务支出80.2万元），项目支出396.6万元。
20xx年本单位年末决算数为983.8万元，其中基本支出587.2万元（人员经费362.8万元，公用经费224.2万元），专项支出396.6万元，主要用于农村基层设施建设支出、土地开发支出、新农村亮化工程、扶贫事务支出等。
二、部门整体支出管理及使用情况
（二）基本支出
桥头乡20xx年度基本支出587.2万元，其中工资福利支出319.9万元，一般商品服务支出215.6万元，对个人和家庭的补助42.9万元，资本性支出8.8万元。主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
20xx年三公经费预算为35.07万元，实际支出35.07万元其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费23.1万元。公务用车购置与运行维护费7.56万元。完成年初预算的100%。
（二）项目支出
桥头乡20xx年度项目支出396.6元，是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：乡村振兴农村基层设施建设支出353.2万元，新农村美化亮化支出26.1万元。村经集体经济发展支出17.3万元。在资金使用管理方面我镇严格按照有关规定国库集中支付管理、行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，从而保证各项目顺利实施。
三、资产管理情况
20xx年12月31日桥头乡政府财务账固定资产总账（原值）2015105.8元，累计折旧659261.98元，固定资产总账（净值）1355843.82元。国有资产总额：135.6万元。其中：固定资产115.21万元，较上年增长-4.46%，占资产总额84.93 %；无形资产（土地）20.45万元，较上年增长0.00%，占资产总额15.07%；
四、部门整体支出绩效情况
我单位申报的资金均从20xx年初计划实施，并于20xx年底前完成年度绩效目标。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；项目运行完全按照我乡内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，严格落实制度管理，单位内部组织不定期进行自查，未存在违规、违法问题，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。我乡申报的各项资金，实施后都从经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行了量化分析，均已实现了预定的绩效目标，依据充分，目标明确，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。
五、存在的`主要问题
一是人员经费保障不足，比如我乡工作人员下村补助等没有纳入预算拨款，临聘人员年度综合绩效奖也没有纳入预算，全部由单位自筹解决，资金压力大。
二是专项资金少，资金压力大。乡村振兴工作需要大量的项目资金进行乡村建设，但自身财力薄弱，希望上级加大资金投入保障，加强农村重点产业项目建设力度，完成乡村振兴的工作目标。
六、改进措施和有关建议
（一）明确项目发展方向的指导思想。
一是紧密结合政府中心工作。项目选择要以县委县政府中心工作为依据，从本乡经济社会发展客观要求出发，发展壮大本乡经济。
二是结合重点产业发展领域需求。项目实施要紧密结合我乡经济社会发展的现状和需求，提升自主创新能力。
三是体现“以人为本、民生为重”的理念。惠及民众，造福百姓。
（二）做好项目筛选和论证工作。
一是广泛征集实施意见和建议。
二是认真开展调查研究。
（三）做好项目实施的后续跟踪检查工作。对立项实施的项目，定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查，对实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对实施进展缓慢的项目督促整改，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
（四）完善管理机制，明确责任。项目实施完成移交后，要加大对项目基础设施保护工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的长效机制。
（五）拓宽资金来源渠道，增加基础设施建设投入。
（六）加大投入对乡镇经费运转的保障力度，对所有人员待遇纳入预算拨款。
整体支出绩效评价自评报告 5
一、单位基本情况
（一）单位概况
简述单位的职能、人员构成、机构设置等情况。
（二）单位年度工作计划及重点工作
阐述本年度单位的工作计划和重点工作任务。
二、整体支出情况
（一）年度预算安排
说明年初预算安排的资金总额、各项支出的预算金额及占比。
（二）预算执行情况
实际支出情况
按支出功能分类，分别列出各项支出的.实际金额及占比。
与预算安排对比，分析差异及原因。
预算调整情况
说明预算调整的项目、金额及原因。
（三）“三公”经费支出情况
分别列出因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费的实际支出金额，并与预算对比，分析其合理性。
三、绩效目标完成情况
（一）工作任务完成情况
对照年度工作计划和重点工作任务，说明各项工作的完成情况及取得的成效。
（二）绩效目标实现情况
经济效益
分析单位支出对经济发展产生的直接或间接影响，如促进产业发展、增加就业机会等。
社会效益
阐述单位工作对社会公共利益、社会秩序、社会文明等方面带来的积极影响。
生态效益
如果相关，说明单位活动对生态环境的保护、改善或修复所发挥的作用。
可持续影响
评估单位工作对未来发展的潜在影响，如制度建设、人才培养等。
（三）绩效指标完成情况
对照设定的绩效指标，逐一说明完成情况及完成程度，未完成的指标需分析原因。
四、存在的问题及改进措施
（一）存在的问题
预算编制方面
如预算编制不够准确、精细，导致预算执行出现偏差。
预算执行方面
包括支出进度不均衡、资金使用不合规等问题。
绩效管理方面
例如绩效目标设定不够科学、合理，绩效监控和评价工作不够完善等。
（二）改进措施
加强预算编制的科学性和准确性，提高预算编制质量。
强化预算执行的管理和监督，确保资金合规、高效使用。
完善绩效管理制度，优化绩效目标设定，加强绩效监控和评价。
五、结论
总结单位整体支出绩效情况，评价绩效水平，明确今后的努力方向。
整体支出绩效评价自评报告 6
一、单位基本情况
（一）单位概况
简述单位的职能、人员构成、机构设置等基本情况。
（二）单位年度工作重点
介绍本年度单位的主要工作任务和目标。
二、整体支出情况
（一）年度预算安排
说明年初预算安排的资金总额、各项支出的预算金额及用途。
（二）预算执行情况
实际支出情况
按支出功能分类，分别列出各项支出的实际发生额。
分析支出的合理性和必要性。
预算调整情况
说明预算调整的原因、金额和审批程序。
结转结余情况
分析年末结转结余资金的规模和原因。
三、绩效目标完成情况
（一）绩效目标设定
阐述年初设定的各项绩效目标，包括产出指标、效益指标和满意度指标等。
（二）绩效目标完成情况
产出指标完成情况
如工作任务的完成数量、质量、时效等方面的实际情况与目标的对比。
举例说明重点工作的完成效果。
效益指标完成情况
分析对经济、社会、环境等方面产生的影响和效益。
提供相关数据和实例支持。
满意度指标完成情况
调查服务对象对工作的`满意度，并与目标进行对比。
四、绩效评价结论
（一）绩效自评得分
根据设定的评价指标和评分标准，计算出自评得分。
（二）绩效自评等级
确定绩效自评的等级，如优秀、良好、合格、不合格等。
（三）绩效评价结果分析
成功经验
总结在预算管理、工作执行和绩效实现方面的有效做法和经验。
存在问题
分析在预算编制、执行、绩效管理等方面存在的问题和不足。
改进措施
针对存在的问题，提出具体的改进措施和建议，明确下一步的工作方向和重点。
五、其他需要说明的事项
（一）特殊事项说明
如重大政策调整、突发事件等对单位整体支出绩效产生的影响。
（二）附件
附上相关的证明材料，如预算批复文件、财务报表、绩效目标完成情况的相关数据和资料等。
整体支出绩效评价自评报告 7
一、单位基本情况
（一）单位概况
简述单位的职能、人员构成、机构设置等情况。
（二）单位年度工作计划及重点工作
介绍单位本年度的工作计划和重点工作任务。
二、整体支出情况
（一）年度预算安排及执行情况
年初预算安排情况，包括基本支出和项目支出的预算金额。
预算调整情况及原因。
全年预算执行情况，包括各项支出的实际发生金额及执行率。
（二）支出结构分析
按经济分类对各项支出进行分析，如工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出等。
分析支出结构的合理性及变化趋势。
三、整体支出绩效目标完成情况
（一）绩效目标设定情况
阐述年初设定的整体支出绩效目标，包括预期产出、预期效果等方面的.目标。
（二）绩效目标完成情况
对比绩效目标，分析各项产出指标的完成情况，如工作任务的完成数量、质量、时效等。
分析各项效果指标的实现程度，如经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等。
（三）未完成绩效目标的原因及下一步改进措施
对于未完成的绩效目标，说明具体原因，并提出相应的改进措施和计划。
四、绩效自评结果应用
（一）加强预算管理
根据绩效评价结果，总结预算编制和执行中的经验教训，提出改进预算管理的措施和建议，提高预算编制的科学性和准确性，加强预算执行的监控和管理。
（二）优化资源配置
通过绩效评价，分析各项支出的合理性和效益，调整和优化资源配置，提高资金使用效益。
（三）完善内部管理制度
针对绩效评价中发现的管理问题，完善内部管理制度和流程，加强内部控制，提高管理水平。
（四）推动工作改进和创新
将绩效评价结果作为改进工作和创新工作方式的依据，激励部门和员工不断提高工作质量和效率。
五、存在的问题及改进措施
（一）存在的问题
预算编制方面，如预算不够细化、准确性有待提高等。
预算执行方面，如支出进度不均衡、资金使用效益不高等。
绩效管理方面，如绩效目标设定不够科学、绩效监控不够及时有效等。
（二）改进措施
加强预算编制培训，提高预算编制人员的业务水平，细化预算编制，提高预算的准确性和科学性。
建立健全预算执行监控机制，加强对支出进度的跟踪和分析，及时调整支出安排，提高资金使用效益。
完善绩效管理制度，加强绩效目标审核，建立科学合理的绩效指标体系，加强绩效监控和评价，强化绩效结果应用。
六、结论
本单位整体支出绩效自评结果为xx。通过本次绩效评价，我们总结了经验教训，发现了存在的问题，并提出了相应的改进措施。今后，我们将进一步加强预算管理，提高资金使用效益，不断提升整体工作绩效，为单位的发展和社会的进步做出更大的贡献。
整体支出绩效评价自评报告 8
一、单位基本情况
（一）单位概况
简述单位的职能、机构设置、人员构成等情况。
（二）单位年度工作计划及重点工作
介绍单位本年度的工作计划和重点工作任务。
二、整体支出情况
（一）预算安排及执行情况
年初预算安排情况，包括各项收入和支出的预算金额。
预算调整情况，说明调整的原因和金额。
实际执行情况，对比预算分析收入和支出的完成情况。
（二）支出结构分析
按经济分类分析各项支出的占比，如工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出等。
按功能分类分析各项支出的占比，如教育支出、医疗卫生支出、社会保障和就业支出等。
三、绩效目标完成情况
（一）目标设定情况
阐述年初设定的绩效目标，包括预期的.产出、效果和影响力等。
（二）目标完成情况
产出指标完成情况
数量指标：如完成的工作任务数量、提供的服务数量等。
质量指标：如工作的质量标准、服务的满意度等。
时效指标：如任务完成的及时性、工作进度等。
成本指标：如各项支出的控制情况、成本节约情况等。
效益指标完成情况
经济效益：如对经济发展的贡献、成本降低情况等。
社会效益：如对社会稳定、公共服务改善等方面的影响。
生态效益：如对环境保护、资源节约等方面的作用。
可持续影响：如对长期发展的推动、制度建设的完善等。
满意度指标完成情况
通过调查或反馈，了解服务对象对单位工作的满意度。
四、绩效评价结论
（一）主要绩效
总结单位在履行职能、完成工作任务、实现发展目标等方面取得的主要成效和经验。
（二）存在的问题
分析在预算管理、资源配置、工作执行等方面存在的不足之处。
（三）改进措施及建议
针对存在的问题，提出改进的措施和建议，包括加强预算编制的科学性、提高资金使用效率、优化工作流程等。
五、其他需要说明的情况
如有特殊情况或需要补充说明的事项，在此部分进行阐述。
整体支出绩效评价自评报告 9
一、单位概况
（一）单位基本情况
简述单位的职能、人员构成、机构设置等情况。
（二）单位年度工作计划及重点工作任务
阐述单位在本年度的工作计划和重点工作任务。
二、整体支出情况
（一）基本支出
说明人员经费、公用经费的支出情况及各项支出的占比。
（二）项目支出
列举各个项目的支出金额、用途、实施进度等。
三、绩效目标完成情况
（一）产出指标完成情况
数量指标
完成的工作任务数量，如项目个数、活动场次等。
提供的服务数量，如服务人次、培训人数等。
质量指标
工作任务的完成质量，如项目验收合格率、服务满意度等。
成果的质量水平，如报告的准确性、方案的.可行性等。
时效指标
工作任务的完成及时性，如项目按时完成率、工作进度符合率等。
服务的及时提供，如响应时间、处理时间等。
成本指标
控制各项支出的成本，如项目成本节约率、公用经费压缩率等。
（二）效益指标完成情况
经济效益
对经济发展的促进作用，如带动相关产业发展、增加就业机会等。
资金的投入产出比，如投资回报率、成本效益比等。
社会效益
对社会发展的影响，如改善社会环境、提高社会文明程度等。
公众的满意度和认可度。
生态效益
对生态环境的保护和改善，如减少污染排放、节约资源等。
可持续影响
对未来发展的长期影响，如制度的完善、能力的提升等。
四、绩效评价结论
（一）综合评价得分
根据各项指标的完成情况，计算出综合评价得分。
（二）绩效评价等级
根据得分确定绩效评价等级，如优秀、良好、合格、不合格。
（三）主要成效
总结在整体支出过程中取得的主要成绩和经验。
五、存在的问题及改进措施
（一）存在的问题
分析在支出管理、绩效目标完成等方面存在的问题。
（二）改进措施
针对存在的问题提出具体的改进措施和建议。
六、其他需要说明的事项
如有特殊情况或需要补充说明的事项，在此部分进行阐述。
整体支出绩效评价自评报告 10
一、单位概况
（一）单位基本情况
简述单位的职能、人员构成、机构设置等情况。
（二）单位年度工作重点
介绍本年度单位的主要工作任务和目标。
二、整体支出情况
（一）年度预算安排及执行情况
年初预算安排情况，包括基本支出和项目支出的预算金额。
预算调整情况及原因。
全年预算执行情况，包括各项支出的实际执行金额及执行率。
（二）支出结构分析
按经济分类分析各项支出的占比情况，如工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出等。
分析支出结构的合理性及变化原因。
三、绩效目标完成情况
（一）预期目标设定情况
阐述年初设定的`各项绩效目标，包括数量、质量、时效、成本等方面的指标。
（二）目标完成情况
对比分析各项绩效目标的实际完成情况与预期目标的差异。
对于完成较好的目标，总结经验和做法；对于未完成的目标，分析原因并提出改进措施。
（三）绩效指标分析
对各项绩效指标进行量化分析，如工作完成率、服务满意度、成本控制率等。
分析绩效指标的完成情况对单位工作的影响。
四、履职效益情况
（一）经济效益
分析单位支出对经济发展的直接或间接贡献，如促进产业发展、增加就业机会、提高经济效益等。
（二）社会效益
阐述单位工作对社会公共服务、社会稳定、社会进步等方面产生的影响和作用。
（三）生态效益
说明单位在资源节约、环境保护、生态平衡等方面取得的成效。
（四）可持续影响
评估单位工作对未来发展的长期影响和可持续性，如政策的延续性、项目的后续效益等。
五、存在的问题及改进措施
（一）存在的问题
预算编制方面存在的问题，如预算不够精准、预算调整较多等。
预算执行方面的问题，如支出进度不均衡、资金使用效益不高等。
绩效管理方面的不足，如绩效目标设定不够科学、绩效监控不够到位等。
其他管理方面存在的问题，如内部管理制度不完善、人员素质有待提高等。
（二）改进措施
针对预算编制问题，提出加强调研、提高预算编制科学性和准确性的措施。
对于预算执行问题，制定加强预算执行管理、加快支出进度、提高资金使用效益的办法。
在绩效管理方面，提出完善绩效目标设定、加强绩效监控和评价结果应用的措施。
针对其他管理问题，提出健全内部管理制度、加强人员培训和队伍建设的建议。
六、自我评价结论
综合以上评价内容，对单位整体支出绩效进行自我评价，总结经验教训，提出未来改进的方向和重点。
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