随着社会不断地进步，制度的使用频率呈上升趋势，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。那么拟定制度真的很难吗？下面是小编收集整理的公司物品领用管理规章制度，希望能够帮助到大家。
公司物品领用管理规章制度 1
1、目的：
为更好的控制办公、日常用品的使用，规范公司办公、日常用品的发放、领用和管理工作，制定本管理制度
2、范围：
本公司全体员工
3、内容
3.1物品类别
3.1.1办公文具：包括纸、笔、笔记本、复写纸、计算器、订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、剪刀、美工刀、打孔机、日期印、证件套、证件小夹子、等公司出资购买的办公用品。
3.1.2日常用品：园林剪刀、水管、扫把、拖把、撮箕、洁厕液、长柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小铁铲等物品。
3.2领用原则
3.2.1领用办公文具领用必须要课长级以上或专用指定人，应在《领用登记表》上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后，方可发放物品。
3.2.2实行以旧换新原则。即：领用人必须凭已写完的笔芯和本子来领取，且要在领用登记表上签名确认领取的物品、数量。
3.2.3本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。公司对于节俭成效突出的部门或员工，将予以通报表扬。
3.2.4急需领用物品者，其《物资领用单》由行政部经理或总经理签字，并用单据注明，方可领用。
3.2.5宿舍日常用品的领取务必要宿舍固定负责人来领取，应在《领用登记表》上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后，宿舍管理员方可发放（拖把、扫帚的使用期限为3个月，未到期限，不可更换）
3.2.6物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属人为损坏、遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿。
3.3领（借）用制度
3.3.1办公用品使用坚持“厉行节约，反对浪费”的原则，必须登记后方可领用或借用，一般不得私自任意拿用。
3.3.2领用各类易耗品原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须经各级领导审批后以旧换新。
3.3.3领用其他办公用品由领用人在办公用品台帐上登记
3.3.4凡领、借用物品价格在300元以上的，需填写“物资领、借用单”，并由本人签字确认借用。
3.3.5借用物资的使用期限为3个月（根据物品而定），自领日期开始，超时未还的'，办公室有责任督促归还，仍旧未归还的，自督促当日起，赞助每天20元。
3.3.6借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿
4、附则
4.1新进人员到职时向行政部领用办公用品；人员离职时，必须向行政部办理归还手续，未行政部许可的，其他部门不得为其办理离职手续。
4.2办公室有权控制每位员工的办公用品领用总支出。
4.3全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏，对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。
4.4行政部每月25日盘点库存物品（截止不可在领用办公、日常用品），盘点库存后，拟出下月采购清单，交行政部经理签字审批，在由财务部审核后，才能继续领用。
4.5各部门、车间负责人应督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。
本制度由人力行政中心负责解释与完善，总经理批准后生效
公司物品领用管理规章制度 2
按照公司领导的要求和指示，加强公司办公用品管理，倡导勤俭节约的.现代办公方式，特制定本制度。
一、办公用品发放管理责任部门
办公用品发放管理统一归由公司综合办公室负责。做到办公用品发放统一管理，统一配发。严控指标，厉行节约。
二、办公用品
本制度所称办公用品为：办公耗材、易损配件、办公家具等。办公耗材包含：笔、刀、纸、墨水、笔记本、复写纸、胶水、钉书机(针)等;易损配件包含：墨盒、硒鼓、U盘、鼠标等;办公家具包含：办公桌、椅、沙发、文件柜等。
三、办公用品领用标准
办公用品分为两部分：个人所需用品和部门所需用品。
(一)个人所需用品
1、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水(胶棒)、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。
2、个人所需用品的领用标准
各部室工作人员每人每月按规定标准领用，如有所需，另行申报。
各部室工作人员物品领用时要求做到交旧领新;对于因个人原因造成的物品损坏，由个人负责。
(二)部室所需用品
1、部室所需用品包括：复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、办公桌、椅、沙发、文件柜等。
2、部室领用标准
部室负责人每月按需要和规定标准领用向经理申报。
四、其它规定
1、部室使用的办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管，公用文件柜由使用部门指定专人管理，单位监督。综合办公室对在用办公家具负责统一检查管理，统一登记、存档。每年核对1次。
2、职工如有调动，所领办公用品不可随身携带，由接替人使用或由综合办公室收回;新安排或新调入的管理人员，提交申请方可办理领用手续。
公司物品领用管理规章制度 3
1、目的
明确审批权限，规范物资领用程序。
2、适用范围
本规定适用公司除大宗原辅材料以外的各类物资领用的管理。
3、《领料单》填写
3.1所有仓库物、料出库，一律填写《领料单》。
3.2《领料单》应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。
3.3领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。
4、《领料单》审批
4.1《领料单》填写完毕，由领料部、工段的部、工段长审批同意后，在“车间签字”处签字。
4.2部、工段长签字后，再经总经理审批同意，在“负责人签字”处签字。
4.3在签字时，工段长和总经理应初步核定用量，审定领料的`必要性，防止多领造成浪费。
4.4夜间领料仅限设备抢修或生产、安全应急物资，由生产安全部值班人员审核签字后领料，领料人必须在次日中午10点前补办正规手续。
5、交旧领新
5.1所有备品备件、整件、工器具，以及线缆、灯泡、棒管、闸刀、开关等电器原件、材料领用，实行交旧领新，仓库统一建账登记，保存旧物。
5.2需提前领新，更换后才能交旧备件的，领料人须向仓库保管出具欠条，且领料人在更换后第一时间内交回旧物，抽取欠条。
5.3新增或特殊情况没有或不能交旧的，工段长应在领料单右上角空白处注明原因、签字，经总经理批准同意后生效。
6、仓库发料
6.1仓库保管员凭《领料单》发放物资。
6.2发料时，仓库保管员对《领料单》中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。
6.3仓库保管员发放的物资，须回收包装物的，保管员督促领料单位完成回收工作并做好台帐。
6.4《领料单》一式三联，仓库联留作存根备查；财务联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时间由各单位内定。
6.5财务联由仓库保管员负责传递至财务。原材料《领料单》必须当日传递；其它物料《领料单》每三天汇总传递一次。
7、其它
7.1各单位已领取但未使用物资，不得擅自转让给其他部门，必须先办理退库手续核销后，使用部门按正常程序领用。
7.2多领未用完的备件、物料，按退库处理。常用小型备件需留存的，建立出、入登记台账，落实保管责任，严防丢失。
7.3所有新建、改建、扩建、技改工程结束后，项目负责人必须安排施工单位随时将剩余的现场材料退到仓库。
8、考核
8.1未按规定填写《领料单》，每次给予责任人10元经济处罚。8.2违犯审批、发料程序和其它要求的，给予责任人20—100元经济处罚。
8.3模仿领导审批签字或私自涂改单位、数量，视情节给予责任人200—500元经济处罚，并给予行政责任追究。
8.4领用物资保管不当，造成丢失或无故损坏的，照价赔偿。
公司物品领用管理规章制度 4
第一条：为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
第二条：耐用办公用品的领用：
1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
第三条：易耗办公用品的领用：
1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。
3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。
5、每月22日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，中心总监或副总复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。
6、发放时间：每月1-2号(如遇假期，顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。
7、领用方法：由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领，填写《领料单》，经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经人力资源中心总监批准后方可发放。
8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。
9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经办电脑部经理审核，人力资源中心总监批准后方可领用，申领时须依旧换新。
9、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的.应尽量不领用或少领用。对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。
第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按集团相关制度执行。
第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
公司物品领用管理规章制度 5
为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，倡导节俭高效的风格，特制定本规定。
第一条办公用品分类及领用
一、耐用办公用品
1、范畴：计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、剪纸刀、直尺、卷尺、起钉器等；
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。人为损坏或者遗失不再补领，员工离职时须照折旧价赔偿。
二、低值易耗办公用品的领用：
1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、档案袋、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、白板笔等；
3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、图钉、橡皮擦、涂改液、电池、便签纸等
4、个人所需易耗办公用品用量标准原则上为每人一件，具体可依据每月平均用量以及岗位特点进行合理调整。
三、公共办公用品（设施）：
1、范畴：复印件、打印机、传真机、电话机、扫描仪、照相机、塑膜机、办公桌、椅子、茶几等；
2、公共办公用品（设施）以部门为领用单位，由部门分管副总签发实施采购和领用。
四、物品领用发放时间：原则上，不予全部发放所申报的办公用品，提倡随用、随发；
五、领用方法：
1、由各部门指定人员统一领用办公用品，并签收《办公用品领用登记表》；若部门领用超出需求计划，须经部门主管批准后方可发放。
2、部分办公用品（如油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、尺子、订书机、电话机、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则。
3.易耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔/笔芯每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况调整发放时间和数量；
4、公共办公用品（设施）移交时如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿,自购；
第二条办公用品计划与采购
1、各部门根据本部门办公用品使用情况，每月25日前，填写好次月的《办公用品采购申请表》；经部门分管领导审签后报综合部行政处。
2、行政处查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经行政负责人审签后实施采购。
3、采购单位价值500元以上办公用品时，须报请分管副总经理批准。特殊办公用品可以经综合部同意授权各部门自行采购。
4、对未列入采购申请表的临时性办公用品，原则上不作采购，因临时急需的`需分管副总审批再做采购，否则推移至下月进行。
第三条办公用品台账管理
1、行政处负责办公用品管理人员必须以良好的态度、秉公办事，不得顾私情、图私欲，须做到严格把关，认真登记和审查；
2、一切办公用品领用都需领用者签收《办公用品领用登记表》,未能及时登记的再时候须督促领用者补办登记手续；
3、办公用品由采购部统一向批发商采购,除正常办公用品外，如部门有特殊需求,经综合部同意授权后，方可自行采购.单件超过500元的物品采购由公司采购部负责购买；
4、每月26日后（至月底）为办公用品盘点期，原则上不再安排物品领用。特殊情况下的领用需要分管副总审批。盘点期间，综合部办公用品负责人落实物品领用登记情况，填写《月办公用品领用汇总表》，核算部门领用数量和月末库存。
5、综合部依据每月25日各部门提交的《办公用品采购申请表》和《月办公用品领用汇总表》，在月底前核算出下月公司办公用品采购计划单。
6、新进人员入职，由该部门向综合部提请办公用品的申领；人员离职,应将剩余用品一并交综合部.
第四条办公用品的维修及报废
公司对办公用品的报废实行审批管理。各部门如有办公用品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。
1、对简单的可以自行维修处理但有保修期的办公用品，且在保修期内的，不得擅自自行处理，由采购员联系供货单位进行维修、维护。
2、对办公桌椅等物品出现问题，必须由木工或内行人员进行维修处理，对电脑、打印机等出现问题先自行协调公司相关专业人员进行检查维修，公司内部无法解决，需要由外部单位进行维修的，必须形成请示报告，公司审批后由综合部协调落实。
3、对确实不能维修的资产类办公用品实行报废处理：使用年限较长经过维修但无法维修好的，或无条件维修的，或可以维修但维修成本过高，经相关部门对故障认定后，可由办公用品的使用人提出书面报废申请，由公司组织人员确认报废事项成立后签字确定，报废品原购买价值单件超过2000元的，必须经总经理批准。
4、高值报废品在得到报废审批后应当由采购部门进行回收，统一处理。
本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。本制度最终解释权归综合部.
公司物品领用管理规章制度 6
一、总则
第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管，制定本规定。第二条本规定适用于全公司人员。
二、细则
第一条为加强办公用品使用的管理，节约开支、杜绝浪费现象。公司办公用品由办公室统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
第二条办公用品常用品由办公室根据消耗情况进行申购备领，贵重办公用品由使用部门(人)提出申购，经办公室审批，董事长批准后，填写《申购单》交办公室执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准的物品不予同意购买，擅自购买的不予报销。第三条采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
第四条公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经公司领导同意。
第五条办公用品中的易耗品如水笔芯、圆珠笔芯、胶水、中性笔、涂改液、复印纸等，各部门在月初由部长统一申领。第六条各部门在领用办公用品时统一在办公用品领用记录本上签字确认由保管人统一领出。遵循先签字后领物的基本原则。
第七条保管人应对领用物品做好登记，并时时对仓库的.货物进行盘存;对于库存不多的物品及时将情况上报给办公室主管人员以便申购补充。
第八条办公用品使用实行月统计年结算，由公司办公室出具报表，财务部审核。费用超支在各部门申报的办公经费中扣除，节约费用计入下年度使用。
第九条各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应尽量以旧换新。
第十条各部门主管领用的记录本特别是重要的会议记录本用完后要求回收到资料室存档。
第十一条办公电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，由办公室负责申购。
三、附则
第一条本规定由办公室制定，董事长批准执行。
公司物品领用管理规章制度 7
为更好的控制办公消耗成本,规范公司物品的`发放、采购、领用和管理工作，特制定本规定。
第一条耐用物品：
耐用物品包括：电脑、汽车、生产设备及器材、电话、计算器、钉书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器等。
第二条易耗办公用品：
易耗物品包括：公司生产原材料、生产工人使用工具、汽油、传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸、美工刀，印泥等。
第三条领用方法：
使用人填写《公司物品使用申请表》到总经理处审批，经总经理签字同意方可发放，使用结束后，需及时归还公司，并在《公司物品使用申请表》处填写归还时间。(特殊情况需紧急使用公司物品时，可先电话告知总经理，总经理同意后，方可使用，后续再补填物品使用申请表。)
第四条易耗品的采购审批
部分易耗品使用完，公司需重新采购时，需填写《采购申请表》到总经理处审批，经总经理签字同意后方可执行。
第五条易耗品的领用申请细则
考虑到易耗品的使用时间及不可重复使用情况，易耗品使用结束需重新申请新物品时，需由总经办审核注销，审核注销结束后，使用人重新填写《公司物品使用申请表》，经总经理批准后方可领用。
第六条未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按公司相关制度执行。
第七条本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
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1、目的
为规范公司办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。
2、适用范围
公司内所有部门及分公司办公用品的采购、领用及报废等管理。
3、办公用品请购
各部门应于每月25日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门经理填写《办公用品采购申请单》交行政部。
行政部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《办公用品采购计划表》，呈报总经理审核同意后实施采购任务。
各部门若需采购临时急需的办公用品，由申请人填写《办公用品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总公司批准后由行政部负责实施采购任务。
4、办公用品采购
为有效完成采购任务，原则上由行政人部统一负责实施采购任务。
对专业性办公用品的采购，由所需部门协助行政部共同进行采购。
临时急需办公用品可经行政部同意后由使用部门自行采购。办公用品的'采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。
5、办公用品入库
办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政部人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。办公用品采购发票应由行政部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。
6、办公用品领用
员工领用办公办公用品应填写《办公用品领用登记表》。
7、办公用品使用
严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。
员工离职时应依《办公用品领用登记表》所领办公用品一并退回(消耗品除外)。
凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。公司员工应本着节约的原则使用办公用品。办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。
8、办公用品报废
非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报总经理同意后，到行政部办理报废注销手续。
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一、目的
为规范公司办公用品的管理，使办公用品的采购、使用和保管标准化、制度化，提高综合办公室门的办事效率，降低办公用品的消耗，节约成本，特制定本制度。
本制度适用于公司所有办公用品的采购、发放和使用管理。
二、适用范围
本制度适用于公司的全体员工。
三、办公用品分类
(一)固定资产:各类价值较高的`办公设备，如:电脑、打印机、复印机、办公桌、椅、文件柜等。
(二)办公用品
1.消耗品：笔记本、橡皮筋、固体胶、回形针、大头针、胶水、水笔(芯)、打印纸、电池等。
2.耐用消耗品:文件夹、拉杆夹、档案框、文件袋、订书器、剪刀、计算器、裁纸刀、插座、U盘等。
3.办公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、复印纸、打印纸、传真纸等。
(三)其他物资:
1.广告类，如宣传单页、宣传册等;
2.节日礼品、购物礼券等;
3.其他。
四、职责
1.综合办公室统一负责办公用品的采购、发放、保管、使用和监督等日常事务。
2.各部门的办公用品需求，须由部门负责人签字后提交审批。
五、制度内容
为实现在办公用品“申请即领即用”的高效管理目标，综合办公室设立办公用品定量库存，收到部门采购申请单后，对符合审批流程的，可根据办公用品库存量立刻发放，待集中采购后按照定量补充库存。
(一)办公用品的采购
1.每月月初，各部门将该部门所需要的办公用品需求计划《办公用品采购申请单》（需部门长签字）提交综合办公室。
2.采购专员根据各部门提交上来的需求计划表再参考办公用品库存表制定采购计划，该采购计划含固定资产采购或是价格2500以上的，需公司董事长审批后采购。原则上每月8日前采购到位。
3.采购人员需对用品的价格、质量负责，每一项支出必须有发票凭证。
4.每次采购完成，填写报销凭证交往财务部审批报销。
(二)办公用品的发放和使用
1.每月10日前，采购专员根据各部门提交的办公用品需求表发放办公用品。
2.各部门领取办公用品时，须填写“办公用品领用登记表”。
3.若各部门想领取不在需求计划表内的办公用品，须重新填写申请单，交由综合办公室门负责人审批，审批通过，方可领取。
4.每个部门的办公用品数量都是有指定指标的，若超出需求表数量，须采取“以旧换新”的方式获取办公用品，消耗完的办公用品不可随处丢弃，应保留着。
非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、台历架等)列入移交清单，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。
大件物品领取后，列入办公室固定资产管理序列，明确责任人。
(三)办公用品的保管
1.库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
2.管理员应对办公用品进行归类，按照类别的不同进行放置。
3.定期对库存进行盘点，适时增加库存，保障供给。
4.工作岗位人员有更替的，办公用品库存作为移交资料之一。
六、审批程序
(一)固定资产采购审批(含报价审批)
需求人→部门负责人→综合办公室→董事长
(二)办公用品采购审批
需求人→部门负责人→综合办公室
(三)其他物资
需求人→部门负责人→综合办公室(价格在2500元含以下的为止)→董事长
七、办公用品的使用
1、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。
2、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。
3、对于高档耐用办公用品，部门间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。
4、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用．贵材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸；大头针、曲别针等要反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。
5、印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。
八、附则
综合办公室每季度填写《办公用品使用情况汇总表》，一式两份。一份存档用与年终各部门的绩效考核，另一份提交各部门负责人，使其了解本部门办公用品的消耗情况。
本制度的最终解释权归综合办公室所有。
本制度自公布之日起实施。
公司物品领用管理规章制度 10
根据酒店总经理办公会的指示精神。进一步加强物品材料管理，严格领用制度，厉行节约，降低成本费用的要求，特制定以下规定：
一、物品领用
1、各部门要认真贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的'领用计划及所需开支预算，严格按照办公所需领用物品。努力降低成本费用，减少一切不必要的开支。
2、由计划财务部将仓库内日常必备用品项目下发，并额定金额，各部门按库存项目领用。
3、各部门要认真按照领用物品制度的规定，应由专人填写好物品领用清单，写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到计划财务部报批。
4、计划财务部接到领用单后，由负责人认可签字后，到仓库领用。计划财务部应根据使用情况，批准领用项目和数量。
5、仓库管理员要认真按照领用物品清单，填写出库单并由领用人签字，一式三联，一联库房存根、二联财务、三联记帐。
二、物品购置
1、各部室在经营中所需正常消耗用品，应事先做好计划预算，报计财部。非酒店正常经营所需物品和超范围规定的办公用品物品，原则上不给予采购。
2、因仓库内未备所需物品，应由部门填写采购申请单或书写专项采购请示。
3、采购申请是指日常维修设备材料，以及部门专用物品。采购申请单
应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及用途，由部门经理签字后，报分管副总和总经理审批。各部室在报送采购单时，应预留有领导审批时间，领导审批后方可进行采购。
4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及酒店内需要专项申请的物品，必须由部室书写请示报告，报分管副总和总经理审批，审批同意后方可进行采购。
5、所有物品采购完成后，应及时到计划财务部办理入库登记手续。
6、各部室在经营中如遇紧急需要特殊物品时，应事先由酒店分管副总或部门经理向总经理汇报，在得到领导明确同意后，方可进行采购，事后要及时补填采购申请单。
三、奖励与处罚
1、每月25日，由计划财务部统计各部门所领物品费用，上报酒店。各部室应本着节约降耗，降低经营成本的原则，制定本部门具体的管理办法，努力为酒店的经营做贡献。
2、酒店将根据各部室物品消耗总费用和节约情况进行核算，年终时对节约突出的部门予以奖励，对超支或造成浪费的部门进行一定的处罚。
以上规定自20xx年2月1日起执行。
公司物品领用管理规章制度 11
第1条物品类别
1、办公用品：包括电脑、打印机、传真机、U盘、刻录光盘、文件盒、纸、笔、笔记本、计算器、各种办公表单等单位出资购买的办公用品。
2、公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、尺、剪刀、美工刀等物品。
3、电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。
第2条领用原则
1、办公用品：实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则。本人根据工作需要，提出申请，到办公室领取。
2、公用物品：每个部门领取一套作为公用。由部门主管统一领取，并负责保管。
3、电脑耗材：实行部门领取，由部门指定责任人自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。
第3条领用及采购程序
1、各部门根据当月情况，预测下月工作量，于每月月底向办公室提交下月《月度物品采购申请单》，办公室汇总后填报《办公物品请购单》到单位领导处后采购。
2、物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种、规格、型号建立物品保管帐。(采购人员凭发票冲销借支
3、物品保管所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。物资入库、出库后，应当日入帐。入库凭入库单，物品出库必须凭《物品领用单》
4、每月初第一周，各部门负责人根据《月度物品采购申请单》填写《物品领用单》，到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。
5、部门主管督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。
6、物品属自然磨损者，则以旧换新;凡属遗失或被盗者，及时报办公室备补。
第4条应急物品采购
原则上按计划采购使用，计划外物品采购领用只能用于应急物品，应急物品采购必须说明采购理由，由单位领导批准后方可购买。
新聘人员办公用品，办公室根据部门提供的'名单，负责为其配备。
第5条物品采购的报销
物品采购人员凭入库单、采购发票到单位领导签字审批后，由财务部直接报销。
公司物品领用管理规章制度 12
一、物品的采购
1.园内物品由总务处负责采购，办公用品由办公室统一扎口。
2.严格采购批审制度。每年所需的物品年初统一报计划，经园领导班子研究后实施。随用随买的个别零散性采购，先由部门提出申请，分管领导把关，最后由园长审批。
3.采购工作要科学、合理、增强透明度。采购实施货比三家，努力达到货真价实，物美价廉。
4.食品采购需证件齐全，渠道正规。要保证新鲜、安全、卫生，严禁购买腐烂变质、假冒伪劣以及发霉、生虫、有毒、质量差、不新鲜的食品。所有食品进园均需验收签字。
5.严禁利用工作之便谋取私利，在采购过程中，不得给个人购买食品。
二、物品的保管
1.所有物品由专人负责保管。
2.购入的物品应及时入库储存，并进行登记。
3.定期进行物品库房盘点，确保账物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。
4.食品存放要离墙离地，加盖，不与其他物品放在同一货架，做好防潮、防霉、防蛀、防污染工作。
三、物品的领取
1.领取的原则是：随用随领，用多少领多少，专领专用。
2.领取时，领取人须填写领料单，并经部门负责人签字同意。
3.严格控制物品的领取数量和次数，保证物品需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则保管员有权拒付。
4.大件物品领取后，应列入园固定资产管理序列，明确使用责任人。
四、物品的使用
1.使用物品要牢固树立节约光荣、浪费可耻的'思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一度电、每一滴墨、每一分钱，努力降低消耗成本。
2.物品为工作所用，不得据为己有，挪作私用；不得用公共物品干私活，谋私利；不得将物品随意丢弃。
3.印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方法，并力求使印制数与需用数基本相符，略有富余，避免不必要的浪费。纸张可双面利用，充分发挥各种物品的最大使用效率。
公司物品领用管理规章制度 13
一、采购
1、学校物品（教育教学生活办公物品及教学用品等）采购，分学期采购计划和临时采购计划。执行先请购、后采购，先入学校财产帐、后财务报销的制度
2、物品采购采用预报申领制度，每学期开学初由各处、室、办、年级组、教研组负责人填写学校物品采购请购单，预报学期采购计划。要如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，由部门负责人或主管领导签字后，报校长办公室。临时采购计划作为学期采购计划的补充。
3、物品请购流程：
⑴各处、室、办、年级组、教研组制定学期采购计划或临时采购计划，填写物品请购单。
⑵物品请购单统一送交校长办公室汇总。
⑶校办送校长室审批。
⑷校长室同意后，交总务处采购经办。
⑸采购物品验收入库。
⑹物品请购人到保管室填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。
4、总务处主任收到预报的物品请购单后，会同总务人员和财产保管员，清点库存物品，确定需要采购的物品清单。
5、总务处物品采购原则
⑴一般性的、急需的且金额较小的教学用品、办公用品等物品的采购，采取就近采购。
⑵凡数量较多、金额在1000元以上50000元以下的一般性教学用品、办公用品、学生生活用品、学习用品，采取定点购买统一结帐的方式，由总务处主任、保管员、财会人员共同选择2-3家交通便利、信誉良好、质量可靠、价格公道、商品齐全的较大型的商店作为对口固定性采购单位。
6、专业性较强或选择性较活的物品采购时，请使用部门派出专业管理人员协同采购，以保证采购物品的质量。
7、采购人员必须具备高度责任感，认真负责地做好采购工作，严格遵守财务制度。做到以下几点：
⑴充分了解产品质量、技术性能、规格、厂商信誉、价格等情况，择优择廉选购。
⑵实际价格超过预算价格20％以上的，应先请示后购置。
⑶没有严格的经济合同手续及负责产品质量的不购。
⑷有回扣金不折算冲减价格的.不购。
⑸未经批准或批准手续不全的不购。
⑹计划外项目，经费不落实的不购。
8、在特殊情况下，经校长同意，可委托有关人员进行专项采购。
9、非常规性物品，特殊需要的物品，确需购置时需事先申请经费，待校长批准落实经费后，专款采购。
l0、所有采购物品，都必须经过总务处财产保管人员清点验收入库登记入册签名后，报校长签字同意，才能进行财务报销手续。
二、入库
1、所有学校采购的物品，都必须办理验收、入库手续，由总务处财产保管人员登记入册后方能领用。
2、所有入库物品，总务处财产保管人员必须建立完整的财产帐册。按物品的价格分别入固定资产账、易耗用品账等。
3、总务处保管人员要定期清点，做到帐帐相符，帐物相符，学校财产去向清楚，领用、借用手续完备。
三、领取
1、学校各部门所需物品，一律由总务处保管员负责发放。
2、一般性常规性物品，由申领人填报“物品领用单”，经总务处主任签名后到校务财产保管人员处领取。申领时，一律签名登记，写明领取时间、用途，必须归还品还需写明计划归还日期。
3、贵重物品、仪器、电器等设备的领用，必须由总务处主任签字，报校长批准，方可领取，使用管理人员签名登记负全责保管。
4、总务处财产保管人员必须严格执行有关制度，不徇私情，及时按标准发放物品，认真做好各类物品的入库、领用登记，所有“物品领用单”统一保存，以备查验。固定财产帐目必须永久保存，易耗物品每学期总清点一次，列帐备查。
5、凡领取必须归还的物品，至计划归还日期时（一般为一学期），应按时送还仓库，保管人员要严格检查是否有损坏、残缺情况，分情况上报总务处主任再报校长处理，发现情况不报，或未按时收还，则由保管人员负责。
6、如果遇领取必须归还物品的人员离职调岗或离校，则必须到总务处办理妥归还手续或移交手续，方可办理离校手续。如遗失、损坏则应查明原因，照章处理。如因保管人员渎职未予追还，则由保管人员承担赔偿责任。
7、学校财产原则上不外借，如遇特殊情况，应由借用人（校外单位借用本校财产必须持有单位证明）填写借用单一式二份，经校长、总务处批准后，方能出借，一份交借用人，另一份作财产借用凭单。借用人对借入财产应负经济责任，如有损坏由借用人照价赔偿。所借财产用毕及时归还。
8、对违反财务制度甚至违反国家法律法规的行为，将依法追究当事人责任。
公司物品领用管理规章制度 14
一、总则
为保证办公用品的有效使用和妥善保管，制定本规定。本规定适用于全园教职员工人员。
二、细则
第一条物品类别
1、办公用品：包括电脑、打印机、传真机、U盘、刻录光盘、文件盒、纸、笔、笔记本、计算器、各种办公表单等园办出资购买的办公用品。
2、公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、尺、剪刀、美工刀等物品。
3、电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。
第二条教职工领用物品原则
1、需购买急用物品时，必须先写一份申请报告，经园长请示批准后，才由本园派出专人购买，购买物品票据齐全，交园长审批后方能报销。
2、保育员必须在每个小礼拜星期一将两周的幼儿生活用品计划交后勤组长，由后勤组长统计交园长签字后派专人领取，然后根据领物计划统一登记收发。
3、各教职工平时需要领物品，必须提前一周把领物计划交后勤组长。
4、借用幼儿园财产(包括图书等)，须写借条或签名，并在规定时间内归还。如有损坏或不按时归还者，视情节轻重，照价赔偿或加倍赔偿。赔偿金从本月工资中扣除。
6、电脑耗材：实行各班级领取，由各班级指定责任人自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。各班级必须在每学期开学每一周制定出本年级各班一学期所需的`办公用品计划，经园长审批后，由后勤组长向学校报告统一购买。
第三条领用及采购程序
1、各部门根据当月情况，预测下月工作量，于每月月底向办公室提交下月《月度物品采购申请单》，办公室汇总后填报《办公物品请购单》到园办领导处进行批示后进行采购。
2、物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种、规格、型号建立物品保管帐。(采购人员凭发票冲销借支
3、物品保管所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。物资入库、出库后，应当日入帐。入库凭入库单，物品出库必须凭《物品领用单》
4、每月初第一周，各部门负责人根据《月度物品采购申请单》填写《物品领用单》，到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。
5、物品属自然磨损者，则以旧换新;凡属遗失或被盗者，及时报办公室备补。
第四条应急物品采购
原则上按计划采购使用，计划外物品采购领用只能用于应急物品，应急物品采购必须说明采购理由，由单位领导批准后方可购买。
新聘人员办公用品，办公室根据部门提供的名单，负责为其配备。
第五条物品采购的报销
物品采购人员凭入库单、采购发票到单位领导签字审批后，由财务部直接报销。
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1、物品的`领用，要按计划、实用数和审批手续办理，维修人员需领料时，要填写领用单，写明领用物品名称、数量、日期并签字，经本班领班审批签字后交工程部经理审批。
2、库房工作人员应每周统计各班组的消耗并将资料存档。
3、物品应勤领少储，防止积压和浪费。
4、物品及工具的保养，应由领用人负责；专用工具由专人使用，不用的工具由保管员负责保管，贵重工具、仪表由主管负责人保管；
5、有关工种所需个人工具，必须填写工具登记卡，若工具损坏需调换，要以旧换新；若工具遗失，需填写工具遗失表，由遗失者照价赔偿；
6、有关工种需配专用设备和专用工具，要建卡登记，分工保管，责任到人，并定时核对，做到帐物相符；
7、工具和设备要随用随借，并执行借用归还手续，按时归还；
工程部物品不准借给其他部门，特殊情况需办理工具借用手续，经部门经理同意后方可借出，若有损坏或遗失，视具体情况赔偿。
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