医院固定资产管理制度

2020-12-05 制度

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　　医院固定资产管理制度一

　　1、目的

　　为了加强医院固定资产的管理，规范固定资产的采购、入库及日常维护管理行为，使医院各类固定资产得以有效利用，保障医院业务工作正常运行，制定本制度。

　　2、范围

　　本制度适用于单位价值在1000元以上或使用期限在2年以上的办公设备、用品，医疗设备的管理。

　　3、原则

　　3.1预算管理原则

　　3.2节约使用原则

　　3.3按需采购原则

　　4、职责

　　4.1财务部

　　4.1.1组织制定年度固定资产的采购预算。

　　4.1.2负责资产的计价折旧等账务核算，及时掌握增减变动情况，建立《固定资产明细帐》，确保账账相符。

　　4.1.3负责审核采购是否在预算内，采购过程中资金运用是否合理。

　　4.1.4会同院办(人事行政部)定期对资产进行盘点。

　　4.2院办(人事行政部)

　　4.2.1对采购申请进行审核，组织办公资产的采购并对采购过程进行控制和监督。

　　4.2.2建立资产使用台帐，对资产的保管和使用进行指导和监督。

　　4.2.3每半年组织一次资产盘点，做到帐实相符。

　　4.2.4对需清理的固定资产提交处理意见，经总经理批准后进行清理。

　　4.3网络管理部门(人员)

　　4.3.1负责医院计算机及网络设备的配置规划，提出采购计划及费用预算。

　　4.3.2协助院办(人事行政部)进行计算机及网络设备的采购。

　　4.3.3负责计算机及网络设备的日常维护及保养，协同院办(人事行政部)进行计算机及网络设备的使用管理。

　　4.4药械部

　　4.4.1负责对医疗设备进行询价及性能比对，申报采购费用预算，组织采购。

　　4.4.2负责对医疗设备日常使用与保养情况进行检查与监督。

　　4.4.3负责医疗设备售后服务及其它事项的`对外联络。

　　4.5使用部门负责人

　　4.5.1负责提出本部门年度采购计划。

　　4.5.2协助药械部进行专业医疗设备和仪器的采购。

　　4.5.3指导并监督下属人员合理使用资产。

　　4.6保管人或使用人

　　4.6.1保证资产及附属配件、资料的完整(设备说明书、使用手册等资料管理见《仪器设备档案管理制度》)，合理使用资产，并作好日常维护保养工作。

　　5、工作程序

　　5.1采购

　　5.1.1部门提出采购申请，院办(人事行政部)应对库存情况进行核对，可内部调整使用的应以内部调配为主，确需购入的按正常审批程序购入。

　　5.1.2采购申请的审批:各部门物品的采购采用预算管理制度，超出年度预算的采购项目，需经总经理批准。财务部应对部门资产采购进行预算审核。

　　5.1.3预算内采购的审批:单位价格在1000元以下(含)且总价为2000(含)元以下的物品由总经理批准后交院办(人事行政部)采购;单位价格在1000元以上、3000元(含)以下且总价为10000元(含)以下的物品，经执行董事审批后交院办(人事行政部)采购;单价在3000元以上、总价为10000元以上的物品，经董事长审批后方可采购。

　　5.1.4专业医疗设备和仪器由使用部门协同院办(人事行政部)采购。

　　5.2入库

　　5.2.1采购人员在院办(人事行政部)专人处办理验收及入库手续。

　　5.2.2专业设备和仪器经申请部门验货后，方可办理入库手续。

　　5.2.3采购人员凭入库单到财务部办理报销。

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