在现在社会，接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编收集整理的商贸公司的规章制度，希望能够帮助到大家。
商贸公司的规章制度1
一、员工工作准则
1、准时上班，对所担负的工作争取时效不拖延不积压。
2、服从公司决定和上级主管的工作安排，高效优质地完成本职工作和领导交办的任务；积极献计献策，推动公司的发展。
3、树立团队观念，讲究集体协作；积极沟通，相互学习；避免猜忌，抵制是非，营造融洽和谐的工作氛围。
4、尽忠职守保守业务上的秘密。
5、不得利用内部信息，在损害公司利益的情况下谋取私利。遵守公司一切规章及工作守则。
6、遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不旷工、不脱岗。（违反一次从当月工资中扣除50元）
7、保持公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情。
8、待人接物要态度谦和，以争取同仁及客户的合作。
9、严谨操守，不得收受与公司业务有关人士的馈赠贿赂或向其挪借款项。
10、精益求精，不断提高工作绩效。
11、注意本身品德修养，切戒不良嗜好。
12、爱护本公司财物，不浪费不化公为私。
13、本公司员工因过失或故意使公司遭受损失时，应负赔偿责任。
二、员工行为标准
1、工作时间应注意个人仪表仪态，着装整洁明快、不着奇装异服、不穿拖鞋。
2、办公区域，不得喧哗、嘻闹。
3、早晨上班遇领导或同事应相互问候。
4、同事之间互相尊重，对领导用“职务称”，对同事用“姓氏称”或“姓名称”。
5、接听电话应用普通话说，切忌大声、生硬或用方言应答。通话语言简明、不聊天或说与工作无关的事。
6、爱护、节约办公用品，公用物品使用后归回原位。
7、坚守工作岗位、不串岗，因公外出时向部门领导交代清楚事由、所需时间等；接待来访、业务洽谈应在接待室或会客区内进行。
8、保持清洁、良好的办公环境，提高工作效率，不在办公区域进食、聊天、高声喧哗。
9、未经许可不得随便翻看他人的文件、资料等。
10、树立与加强保密意识，严格尊守各项规章制度。
三、考勤制度
工作时间：
1、本公司全体员工每日工作时间一律以8小时为标准。
2、春夏季度：上午8：30—12：00；
下午2：00—6：00。
秋冬季度：上午8：30—12：00；
下午1：30—5：30。
迟到、早退：
1上班5分钟以后到达，视为迟到，下班5分钟以前离开，视为早退。
2、以月为计算单位，第一次迟到早退扣款20元，第二次迟到早退扣款40元；第三次迟到早退扣款60元，累计增加。
3、迟到早退情节严重屡教不改者，将给予通报批评、扣除奖金、直至解除劳动合同处理。
4、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经公司领导批准可不按迟到早退处理。
请假：
1、员工请假，应提前办理请假手续，填写《请假条》，因身体不适等紧急原因临时请假，应在上班前电话联系告知部门主管，返岗后补办请假手续。
2、相关审批人员必须严格把关，保证员工请假的真实性，否则相关审批人员要承担相应的后果。
3、部门主管请假，须经董事长批准，报行政部备案。
4、员工生病不能坚持工作，请病假1天以上的，就提交医院出具的病历本或病假证明，病假期限届满时，员工就返岗。
5、员工因合理原因须要本人请假处理，并按规定时间申请，经公司领导批准的休假，称为事假。
6、请事假的员工必须提前一天书面申请（如遇不可预测的紧急情况，必须在早晨八点三十分以前请示公司领导），如实说明原因，经所在部门领导或公司主管领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。
7、事假按照日工资标准扣除。
8、员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，也按上述有关规定执行。
9、未办理请假手续或超过请假期限不到岗的，一律作旷工处理，旷工1天，当月全勤不予记发，另扣发当天三倍工资。
四、辞职管理规定
1、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，写明真实辞职原因，填好后交主管部门经理签署意见，然后交行政部。
2、行政部呈总经理审批。
3、行政部根据总经理的批准意见，通知申请人。
4、申请人向行政部索要《手续办理清单》和《工作交接清单》办理工作移交手续。
5、行政部凭《手续办理清单》、《工作交接清单》和考勤记录予辞职者计算工资呈总经理审批。
6、财务部根据总经理审批意见，在发薪日予辞职者结算工资。
7、对无视公司规定，不办任何手续就擅离职守，或辞职要求未获批准就离开公司的员工，视为违反双方签定的《劳动合同》，公司扣发
一个月工资，同时必须承担由此给公司造成的各种损失。公司可采取一切必要的手段保护公司的利益，包括向社会公布其行为。对情节特别恶劣者，公司保留对其追究法律责任的权力。
五、附则
本条例由颁布之日起生效。
商贸公司的规章制度2
为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度：
一、加强原始凭证管理，根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。如：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
二、收款和付款记帐凭证由出纳人员签名或盖章。
三、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
四、编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
五、会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
六、建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。
七、根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
八、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。公司主管对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。
九、加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
十、对应收帐款，每月末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
十一、营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。
十二、公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。
十三、加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。
十四、企业对存放的各项产品必须进行定期或不定期的清查盘点。发现财产物资的盘盈、盘亏、毁损、报废等要及时进行处理，确保财产物资账实相符和资金完整。
商贸公司的规章制度3
岗位职责，要让员工自己真正明白岗位的工作性质。岗位工作的压力不是来自他人的压力，而是使此岗位上的工作人员发自内心自觉自愿的产生，从而转变为主动工作的动力，而要推动此岗位员工参与设定岗位目标，并努力激励他实现这个目标。
一、财务负责人岗位
1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案;负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定;负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性;在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。
2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。
3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标，按年度编制各类财务计划、预算，并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支管理。
4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。
5、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。
6、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，发现违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。
7、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素质和业务水平，并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。
二、出纳岗位
1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。
2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。
3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票;对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存;支票遗失要及时办理挂失手续;对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。
4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。
5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。
6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。
7、认真完成财务负责人交办的其它事项。
三、制单岗位
1、根据审核无误的.各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。
2、负责打印输出记帐凭证，及时装订。同时做好数据备份工作。
3、及时编制银行存款余额调节表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。
4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录，并及时向财务负责人汇报。
四、 会计科目
1、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用 计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。
2、月末终了，根据总帐科目余额平衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。
3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。
4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等，应经财务负责人同意后，方可在计算机上执行。
五、稽核岗位
1、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。
2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。
3、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。
4、根据稽核中发现 的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向财务负责人汇报。
六、报表编制岗位
1、按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。
2、根据预算执行情况，开展财务专题分析，每季编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。
3、负责年终会计决算编制工作，撰写综合分析报告。
商贸公司的规章制度4
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行，上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象及擅自离岗，超过30分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外);外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。因工作需要加班的，由各部门负责人自行安排，节日值班由集团公司统一安排。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;1天以上的，由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时间特殊私事需要中途离岗, 必须向所属单位负责人请假;待领导批准方可离开单位;
六、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理;
七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车;
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