最新经济责任审计报告

2020-10-20 审计报告

　　×××局考核审计领导小组：

　　按照局考核审计领导小组的安排，财务审计处于20xx年12月 25 日对××分局20xx年至20xx年财务收支及X同志聘任合同履行情况进行了专门审计与检查，现将财务审计和聘任合同履行检查结果报告如下：

　　一、基本情况

　　××分局现有干部职工5xxxx，其中在职(全额)5xxxx，招聘xxxx。分局长xxxx，副局长xxxx。内设五科一室，采取打破档案工资，核定年薪但必须与任务包干挂钩结账的管理办法。局对该分局财务实行报账式的管理模式，实行财务监管与审计。

　　这是局财务审计处对X同志任××分局局长两年以来的第一次经济责任审计，主要审计和抽查了××分局20xx年至20xx年资产负债情况，财务收支情况及同期X同志聘任合同履行情况，个人廉洁自律情况。这次审计采取账面审计与账外调查结合方式进行。审计得到了X同志和分局其它有关人员配合，X同志对提供会计资料真实完整及个人廉洁自律方面作了承诺。

　　二、合同检查、财务审计结果和评价

　　(一)主要成绩 X同志在聘任期内带领××分局一班人，认真履行工作职责，认真执行主管局各项管理规定，并按照主管局的要求抓管理、求发展、保稳定，并进一步深化分局内人事制度改革，增强了单位活力，使分局的各项工作得到了较好的发展，同时也较好地完成了聘任合同期经济工作目标任务。

　　1、资产保值增值。20xx年12月末，资产总额万元，负债总额万元，净资产总额万元，比20xx年末的净资产万元，增加资产万元。

　　2、当期收支平衡，略有节余。两年收入总额229.6xxxx元，支出总额217.5xxxx元，收支相抵结余12.1xxxx元。

　　3、收入总额逐年有所增长。20xx年收入总额为××.×万元，比20xx年的××.××万元增加×.××万元，增长23.7xxxx。

　　基本上完成了聘任合同(20xx—20xx)签订的经济创收计划指标，超额完成了聘任合同(20xx—20xx)签订的总收入计划指标××万元。

　　4、认真执行效益工资制度并保证了站内员工效益工资的.按时足额发放。

　　20xx年分局人平个人所得×万元，20xx年分局人平个人所得×万元。

　　5、加强对分局内债务的管理，任期内没有新增债务，是xxxx考核分局中唯一没有负债的单位。

　　6、三项费用逐年降低且控制较好，20xx年差旅费、邮电费、办公费合计支出12.4xxxx元， 20xx年差旅费、邮电费、办公费合计支出13.3xxxx元。

　　(二)××分局X同志个人廉洁自律方面情况

　　1、个人所得。20xx年领取聘任合同年薪1.xxxx元，20xx年领取聘任合同年薪1.xxxx元。