医疗机构设置可行性研究报告样本

2024-08-01 可行性研究报告

　　一、申请单位名称：广西××医院

　　法人代表：XXX

　　身份证号码：452731196601016014

　　医院现址：广西××县城南。

　　广西××工程医院是隶属于广西××工程局的一所企业职工医院，始建于1 9 5 8年。

　　(一)申请单位基本情况津水电站的建设期间。几十年来，随着广西水电建设的开发，辗转奔波于医院是一所综合性医院。床位定编l50张。现有职工l50 人，卫技人员ll6人，其中副高级职称8人，中级职称55人。医院科室设置齐全，设有广西各个水电施工工地上，l 9 7 6年，伴随着广西××水电站的开工建设，职工医院定址于大化水电站下游的红水河畔，即现今的河池市××县城南桥头。

　　广西××工程医院内科、儿科、外科、妇产科等临床科室。医技、功能科室8个。

　　多年来，医院充分利用和发挥医疗技术、医疗设备的综合优势，为广西水电事业的蓬勃发展以及周边群众的身体健康作出了应有的贡献。近几年来，职工医院年门诊量保持在5万多人次，住院病人2000多人次，年产值在700万元左右。

　　1999年通过评审取得“爱婴医院”称号，2000年通过评审获得二级乙等医院资格。2006年通过了第一周期“医院管理年"的评审。

　　(二)医疗技术水平

　　内儿科开展临床常见病、多发病诊疗工作，对内儿科危重病人如休克、心力衰竭、心肌梗死、脑出血、脑梗塞、消化道大出血、重症胰腺炎、呼吸衰竭等抢救治疗具有较高的技术水平。

　　外科开展的手术项目：l、颅脑外伤、脑出血手术治疗、颅内血肿微创手术。2、颈部肿块、甲状腺瘤手术。3、肝肿瘤、肝叶切除手术、胆囊切除、胆总管切除手术。4、胃大切、胃癌手术治疗，乳腺癌、结肠肿瘤手术。5、肾脏切除术、输尿管结石手术、前列腺手术、膀胱肿瘤手术、膀胱结石液电碎石术。6、四肢骨折、关节损伤手术治疗，重大骨科手术、腰椎间盘突出症手术、脊柱骨折固定术。以及二级综合医院所开展的常见手术治疗项目。皮肤性病科处理常见皮肤病、淋病、梅毒、非淋菌性尿道炎等。

　　妇产科开展盆腔脓肿手术、子宫全切术、卵巢肿瘤手术、子宫脱垂手术，外阴肿物切除术和各种计划生育手术、宫外孕手术，剖宫产等。激光、微波治疗各种妇科疾病，还能进行无痛人流术等。

　　(三)主要医疗设备

　　医院目前拥有的主要医疗设备如下：

　　美国产cT机1台

　　500mAX线机l台

　　300mAX线机l台

　　自动洗片机1台

　　日本MA-4210型电脑尿液10项自动分析仪l台

　　日本东亚F-820型自动血细胞计数仪1台

　　意大利产科尼780型半自动生化分析仪1台

　　美国IL-501型Na+/k+分析仪1台

　　丹麦产MK3型全自动酶标仪1台

　　丹麦产wellwash4型自动洗板机l台

　　R80A型血液流变学(血粘度仪)1台

　　TM8803型多功能血液流变学测定仪1台

　　LG-PABER系列血小板聚集凝血因子分析仪1台

　　TG328A分析天平l台

　　美国百胜B型超声诊断仪1台.

　　韩国麦迪逊B型超声诊断仪1台

　　日本阿洛卡B型超声诊断仪1台

　　B超定位体外振波碎石仪1台

　　24小时动态心电图机1套

　　六导联心电图机1台

　　十二导联心电图机1台

　　纤维胃镜2台

　　电加热高压蒸汽灭菌器1台

　　一次性材料毁型机l台

　　救护车1辆

　　污水处理系统1套

　　除颤起搏监护仪2台

　　多参数监护仪5台

　　美国产PB呼吸机1台

　　麻醉同步呼吸机1台

　　微波综合治疗仪2台

　　尿道膀胱镜1台

　　液电碎石机1台

　　纤维导光乙状结肠镜1台

　　光纤喉镜1套

　　胎儿监护仪1台

　　多普勒胎心音监护仪2台

　　电动抢救洗胃机1台

　　二、拟设医院所在城区人口、经济和社会发展概况

　　拟设医院位于南宁市新成立的良庆区南宁市大沙田开发区银海大道68号，是良庆区与南宁市中心连接的咽喉要道，南北二级公路穿境而过。良庆区位于南宁市正南部，城区总面积1369平方公里，辖良庆镇、那马镇、大塘镇、南晓镇、那陈镇等5个镇和大沙田、沿海经济走廊等二个开发区，总人口20.8万人。与广西沿海“金三角”的钦州市相连，扼大西南出海通道之要冲，南北高速公路、二级公路穿境而过，处于广西沿海开放带向内陆扩展之过度区，属南北钦防经济圈的中心区域。2004年，良庆区生产总值为20.39亿元。

　　三、拟设医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析

　　良庆区现有医疗卫生资源是各个镇卫生院、门诊部及个体诊所，目前还没有一家较具规模的二级以上医院，无法满足当地群众对医疗服务的需求。拟设医院座落在大沙田开发区，正是以自治区优势资源填补良庆区医疗卫生资源的空缺。同时辖区内驻有广西水电工程局的电力安装公司、基础公司、玉洞工业及生活基地、广西水电工程局大沙田中学等几个单位。

　　四、拟设医院名称、选址、功能、任务、服务半径

　　名称：广西××水电医院

　　选址：南宁市××号

　　功能：是以临床医疗服务为主，兼有疾病预防保健、科研、教学等功能。

　　任务：是以为南宁市良庆区的干部职工和社会群众提供临床医疗、预防保健、急诊救助服务为主，并继续为广西水电工程局职工及家属服务，为社会流动人口服务。同时根据当地卫生行政部门要求，参与突发公共卫生事件的医疗救助。

　　服务半径是以大沙田开发区为中心，向良庆区所辖各镇辐射。

　　五、拟设医院的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制

　　服务方式是以门诊和住院诊断治疗为主，以社区医疗、急救出诊、家庭病床为辅。

　　服务时间是24小时开诊。

　　诊疗科目包括：内科、外科、妇产科、儿科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、预防保健科、急诊医学科、康复医学科、中医科及麻醉、检验、病理、影像、功能检查科、体外震波碎石等协助诊断治疗科室。

　　床位编制200张。

　　六、拟设医院的组织机构、人员配备

　　组织机构：包括职能管理部门、临床科室和医技辅助科室。职能管理部门含办公室、财务科、医务科、护理部、质控科、感控科;临床科室含内科、外科、儿科、妇产科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、预防保健科、急诊医学科、康复医学科、中医科;医技辅助诊断治疗科室含麻醉、药剂、检验、病理、血库、影像、功能检查科、体外震波碎石、消毒供应室、图书病案室等协助诊断治疗科室;后勤辅助科室含器械科、总务科、保卫科等科室。

　　医院的人员配备：达到二级综合医院的人员配备要求，全院职工250人，其中卫技人员l80人，具有副高级以上职称人员20人以上，中级职称人员80人以上。

　　七、拟设医院的仪器和设备配备：在医院原有医疗设备的基础上，增添和更新部分医疗设备，达到二级综合医院的设备配备要求，满足临涑医疗的需要。主要大型设备包括购置新型CT机、500-800毫安X光机、彩色B超、医学检验设备、电子胃镜、中心供氧系统、信息管理系统、医学急救设备、救护车等。

　　八、拟设医院与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响

　　服务半径区域内的其他医疗机构主要是乡镇卫生院和一些门诊部、个体诊所。我院将与周边医疗机构进行密切的业务联系和技术协作，友好合作，公平竞争，共同为本地区群众健康服务，搞好本地区的社区医疗服务。

　　九、拟设医院的污水、污物、粪便处理

　　生活污水(COD、BOD、SS、NH 3-N、动植物油)经化粪池处理后集中医院污水处理站处理。经处理的污水达到GB8979—1996《污水综合排放标准》一级排放标准的要求，不会对周围环境造成污染。生活垃圾统一由南宁市环卫车送垃圾处理场处理。医疗废弃物由全市环保部门统一收集进行特殊处理，不会对周围环境造成污染。

　　十、医院的通讯、供电、上下水道、消防设施情况：

　　医院的通讯通过电信部门的固定程控电话、手机及内部电话网进行对外和对内联络;供电系统拟设专线双路供电，同时自备发电机组能满足外电停电时临床用电需要;上下水道采用符合医院建筑标准要求的管道铺设，由自来水公司统一供水。并在楼顶设备用水池，以防自来水停水时临床应急用水。消防设施按医院建筑消防标准设置，由消防部门验收合格方可使用。

　　十一、资金来源、投资方式、投资金额、注册资金情况：资金来源是由广西水电工程局自筹资金投资，投资方式为企业内部投资。投资金额为3000万元，注册资金1500万元。

　　十二、项目投资预算：为3000万元，目前已完成投资额2000万元，占预算的三分之二。

　　十三、拟设医院开业后五年内的成本效益预测分析：

　　项目计划于2006年底开张营业，开业第一年开放床位150张。预计年门诊量约7万人次，住院率50%以上，住院人数约2500人次，完成总产值 l300万元左右。其中广西水电工程局职工医疗费约500万元，当地群众医疗费约800万元。随着良庆区的不断发展，大沙田及其周边人口将越来越多。第二年当地年门诊量约8万人次，住院率60%，住院人数约3500人次;争取局内医疗费用600万元，预计总产值可达l800万元，毛利润800万元，职工 200人，职工年平均工资20000元计算，工资成本约400万元，净利润400万元。第三年，住院大楼建成使用，开放床位300张，年门诊量约9万人次，住院率按40%，住院人次约4500人，人均住院费用3000元，局内医疗按600万元计算。总产值2400万元，毛利润1200万元。职工250 人，年人均工资25000元，工资成本约625万元，净利润575万元。第四年以后，每年总收入突破3000万元，扣除各种成本支出，净利润突破1000 万元。这样预计开业五年，将可收回全部投资。而投入的固定资本仍能保值增值，随着业务发展，第五年再投入l000万元，主要是完善部分基础设施及增添部分医疗设备，随着南宁市的发展和人民生活水平的提高，如经营得好，医院每年的业务收入将可达5000万元以上，其利润是很可观的。如有能力向专科方向发展，医院将有更大的作为。

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