审计工作总结

2018-03-30 工作总结

  工作总结有利于我们今后的工作开展,以及吸取以往的工作经验哦!以下是小编为您带来的审计工作总结,感谢您的阅读!

  审计工作总结【一】

  20xx年马上就要结束了,在过去的20xx年中,我们公司做的一直很好,很好的顶住了金融危机的压力,在经济最困难的一年里,我们公司还是取得了业绩不小的进步,这就尤为可贵了,所以我们公司必须要好好的总结一下,总结过去一年工作的经验,以便在来年中取得更好的进步。

  为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了xx集团的财务制度。为了总结经验教训,更好的完成20xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:

  一、审计方面的工作

  1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求

  (1)继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。

  (2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。

  2、全面迎接国家审计

  为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局(公司)审计重点,我部门对12月31日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

  3、财务的审计、监督岗位

  我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的.工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

  4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

  为了更好地履行总经理赋予的职责,加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

  二、财务方面的工作

  1、增强财务服务意识,20xx年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

  2、切实加强财务管理

  根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。

  3、预算管理得到稳步推进

  一是细化预算内容。根据各分、子公司明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的20xx年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好20xx年全面预算工作积累了经验。

  4、强力整顿财经秩序

  根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,严格按照市局(公司)的自查要求,认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。

  5、加强资金管理的作用

  为了规范xx集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。集团公司从20xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心,按照市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。

  为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

  20xx年是xx集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。

  我们公司能够在金融危机的年度里账目一直非常良好,这也与财务审计部工作的认真努力负责有很大的关系,公司没有一笔坏账、死账,这些都归功于财务审计部的工作,所以我们要给财务审计部全体员工记一等功!

  请大家能够认识到我们当前的形势,认识到我们的公司形势,在来年公司的大发展中做好充足的准备,我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场,我们一定要努力!

  审计工作总结【二】

  20xx年是全面深化改革的关键之年,按照今年工作的总体要求,全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,深入抓好区委、区政府以及上级审计机关的中心工作,突出重点,注重实效,切实履行审计职能,落实好审计各项工作任务。现将审计工作情况汇报如下:

  一、“十二五”时期及20xx年审计工作基本情况

  “十二五”期间,我局共完成审计项目251个,查出各种违规金额1118.2万元,管理不规范金额161616.66万元,依法处理上缴财政735.5万元,核减工程款5067.58万元,向纪检监察机关移送案件1起。我局有2个项目被自治区审计厅评为全区优秀审计项目;5个项目被市审计局评为全市优秀审计项目,其中公车工业园路网沙田路工程竣工结算审计项目获全市一等奖。区审计局荣获“全市审计系统先进集体”、“全市审计整改年活动先进集体”、“2012年保障性住房审计项目优秀审计组”等荣誉称号。其中在20xx年以来,我局共完成各项审计项目35个,查出主要问题金额60682.78万元,其中:违规问题金额633.69万元,管理不规范金额57826.61万元,核减工程投资额655万元。提出审计建议并被采纳76条,上报审计信息35篇。对审计查出的问题,我局依法作出了审计处理,大部分问题已得到了纠正和改进,有些正在积极整改中。

  (一)深化财政预算执行审计,规范预算管理

  20xx年,我局完成区本级财政预算执行情况审计项目1个,共查出管理不规范问题10个,主要问题金额45978万元,其中:查出违规金额441万元,管理不规范金额45537万元,挽回经济损失1063万元。对公共资金、国有资产、国有资源实行审计全覆盖,以预算执行为主线,重点关注国库集中支付管理、财政存量资金、“三公”经费情况等方面,加强对财政资金分配、使用和管理情况的监督。提升预算执行审计的影响力,注重从体制、机制、制度层面分析原因,提出改进建议,维护公共财政安全。

  (二)强化领导干部经责审计,促进领导干部清正廉洁

  根据区委组织部委托,我局20xx年对7名领导干部进行经济责任审计,现已完成3名。审计查出主要问题17个,主要问题金额12482.3万元,其中:违规金额192.69万元,管理不规范金额12289.61万元。审计重点关注领导干部任职期间执行上级经济法规和政策、资金使用管理、单位内控管理、遵守各项廉洁规定等情况。对审计发现的问题,我局对被审计领导干部应承担的责任作出了实事求是的界定和客观公正的评价,分别向被审计单位提出了提出加强现金支出管理、严控三公经费支出规模、规范财务原始凭证等切实有效的审计建议,进一步促进领导权力规范运行,清廉作为。

  (三)加强政府投资项目审计,减少财政资金流失

  20xx年,政投审计审结项目共29个,核减工程款655万元。审计结果表明:政府投资项目在承发包、投资控制等环节存在一些问题,如工程结算资料审核不够严格,工程造价把握不当;部分工程现场签证资料管理不足;项目实施过程中的监管力度不够等。针对存在问题,我局利用信息化管理开展审计,政投审计项目的审批、管理、规范项目资金拨付程序、提高资金使用效益等方面不断规范化、科学化,有效地为政府及建设单位堵塞了漏洞、节约了建设资金。

  (四)关注专项资金审计,提高资金使用效益

  现阶段,已完成专项调查审计3个,审计查出主要问题金额2141.48万元。一是完成审计署统一组织续审项目,港口区2014年城镇保障性安居工程跟踪审计;二是配合市局完成港口区2012-2014年县域义务教育均衡发展专项资金审计;三是完成了港口区西湾海域环境整治工程现场指挥部资金审计。审计反映了专项资金的基本使用情况,揭示了专项资金使用存在的问题,客观事实地提出了审计意见,推动审计整改,确保专项资金使用的规范性、科学性。

  (五)自然资源资产审计情况

  本年度,领导干部经责审计其中有港口区水利局、港口区农业局为自然资源资产管理部门,我局对其部门进行经责审计时,加强审计监督覆盖内容,关注生态环境和自然资源的相关制度政策、管理体制等在被审领导干部执行中存在的问题和缺陷,分析原因,提出整改建议,切实履行好自然资源资产审计监督职责。

  二、审计工作面临的形式及存在的突出问题

  (一)编制少,业务人才紧缺

  按照上级要求,审计覆盖面要进一步扩大,因此我局审计工作任务不断增加,审计任务繁重与审计力量不足的矛盾越来越突出。审计业务人才难招、紧缺,主要原因是审计部门编制少,临时聘用进来的人员,业务刚培养熟练,由于没有编制,遇到更好的发展岗位就走了,很难留得住人。

  (二)审计信息化发展较慢

  目前仍处在向无纸化审计办公模式发展阶段,但审计人员的信息化知识不够系统、全面,培训力度又不足以解决审计需要,致使审计人员运用AO、OA审计办公系统不纯熟。

  三、审计工作的发展思路

  (一)不断提高审计干部队伍的综合素质,从本质上提升审计质量

  一是加强审计工作规范化建设,审计干部要以审计八不准为指针,以强化服务和监督为重点,不断完善责任制、审计工作制度、审计程序,提高工作效率。二是坚持“全面审计、突出重点”的方针,围绕区委、区政府以及民众关心的问题,对每一个审计项目都要审深、审透,充分发挥审计的综合经济监督职能。

  (二)转变审计工作方式,推进全面实行计算机审计进程

  应加强计算机技术和风险分析方法在审计中的运用,提高审计的经济效益性。审计人员必须掌握审计系统AO、OA的运用操作,注意审计系统软件的更新,与时俱进,避免审计失误。通过计算机,对审计质量总体进行全面检查,降低审计风险。

  (三)适应新形势要求,拓展审计内容

  一是财务收支审计,加强“三公”经费公款消费预算管理、严防“小金库”,完善公款消费使用和报销程序,促进公款消费的信息公开。二是积极探索对领导干部实行自然资源资产离任审计,将领导干部的经济责任审计与自然资源资产的开发利用、保护相结合,全面监督领导干部责任。三是政府重大项目资金审计,积极开展对政府投资项目前期费用审计、招标控制价审计、事中现场跟踪审计、竣工结(决)算审计等,确保审计内容的全覆盖。

  (四)积极推进审计监督全覆盖

  面对日益深化的审计内容和不断拓展的审计领域现状,通过整合人才资源、信息化资源、社会资源等审计有限资源,改善审计队伍结构,实现信息化审计工作方式,发挥其最大效用,实现监督全覆盖。

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