体系工作计划

2023-06-13 工作计划

　　时间的脚步是无声的，它在不经意间流逝，我们的工作又进入新的阶段，为了今后更好的工作发展，不妨坐下来好好写写计划吧。相信大家又在为写计划犯愁了？以下是小编为大家整理的体系工作计划，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　体系工作计划 1

　　为贯彻落实集团公司、xx铁路公司20xx年安全工作部署，推进本安体系建设和质量标准化工作的深入开展，提高安全管理水平，确保安全生产持续稳定，特制定xx铁路机务段本质安全管理体系（以下简称：本安体系）建设工作计划。

　　一、机务段本安体系工作小组：

　　1、组长：xx、xx。

　　2、副组长：xx、xx、xx。

　　3、组员：xx、xx、xx、xx、xx、xx。

　　4、编审：xx。

　　5、编辑：xx、xx。

　　二、工作小组人员职责：

　　1、组长：制定本安体系建设方针、目标，审核本安体系文件。监督、检查、指导本安体系建设、实施和评价工作，保障本安体系建设所需资源、设备、资金、办公场地等；持久深入地推动本安体系建设工作。

　　2、副组长：负责对管理标准、管理措施及实施效果进行评估审查，提出改进提高意见，进一步修改完善相关标准、措施及管理制度，持续提高管理水平；负责组织对各车间科室进行考核、评估。

　　3、组员：负责基于本安体系的作业标准、设备操作规程以及“本质安全管理激励与约束制度”、“本质安全监督检查制度”等相关管理方面规章制度的建立完善和管理工作，监督检查现场执行情况。

　　4、审核：负责本安体系建设整体协调工作及编辑人员的管理。负责组织、指导、检查各车间部门本安体系建设宣传发动工作；安全文化建设工作；对编辑的本安体系文件进行初审及后期完善落实工作负责。

　　5、编辑：在工作小组的领导下负责本安体系建设初期文字资料的录入、整理、初审工作，印刷相关手册、文件。负责本安体系文件的编辑及相关规章制度的完善修改。

　　三、本安体系指导思想：

　　依据集团公司及xx铁路公司本安体系建设指导意见，充分借鉴煤矿企业、大准铁路本安体系建设经验及集团公司本安体系内部教材和相关法规，夯实基础，稳步推进，党政工团齐抓共管，干部职工全员参与，全力构建以风险预控为核心的、持续的、全面的、全过程的、全员参与的PDCA闭环式本质安全管理体系。

　　四、本安体系编辑理念：

　　围绕企业的经营战略和方针目标，为保证安全生产、降低危险隐患，对于在生产或工作岗位上从事各种劳动的职工存在各种各样的自身不安全行为和设备、环境存在的问题。工作小组把提高人、机、环、管四个方面综合管理和经济效益的目的有效结合起来，运用本安体系的理论和方法开展工作，使之最终成为各工作岗位的行为准则。

　　五、本安体系编辑宗旨：

　　1、提高员工综合素质，增强员工的`安全意识，激发员工的积极性及创造性。

　　2、改进设备质量及管理，降低风险隐患从而提高经济效益。

　　3、建立安全文明的生产环境，使之为安全生产提供更加可靠的外界因素。

　　4、使各级领导职工明确其岗位规范的风险管理标准及管理措施，从管理上堵住漏洞，为安全生产保驾护航。

　　六、本安体系建设目标：

　　1、20xx年内建立本安体系框架，在全段范围内运行本安体系，确保年底实现本安三级达标，力争实现本安二级达标；20xx年实现本安一级达标。

　　2。通过本安体系建设和持续改进提高，逐步实现人员无失误、设备无故障、环境无危害、管理无漏洞，进而实现人员、设备、环境、管理的本质安全目标，全面提升我段安全管理水平。

　　七、本安体系推进计划：

　　1、第一阶段：20xx年xx月底前建立健全组织机构，完成本安体系初期宣传、培训、资料整理，并编辑《风险管理标准及岗位规范》、《员工不安全行为识别》、《设备风险管理标准及措施》的初稿。

　　2、第二阶段：20xx年底前完成危险源辨识和风险评估，编制本安体系文件并在全段各部门施行；确保年底实现本安三级达标，力争实现本安二级达标。

　　3、第三阶段：在20xx年一季度底组织本安体系实施情况评价，总结经验、查找问题和不足，持续改进完善并落实，实现年底本安一级达标。

　　八、本安体系文件构成：

　　主要包括风险管理、组织保障管理、人员不安全行为管理与控制、本质安全管理评价和本质安全管理信息系统。

　　（一）体系文件

　　1、本质安全管理制度：

　　（1）本质安全目标管理制度（制度汇编）。

　　（2）本质安全生产责任制（咨询刘生武）。

　　（3）本质安全投入保障制度。

　　（4）安全管理激励与约束制度（制度汇编）。

　　（5）事故隐患排查与整改制度（制度汇编）。

　　（6）本质安全监督检查制度。

　　（7）基于本质安全的设备管理制度。

　　（8）基于本质安全的人员不安全行为管理制度。

　　（9）本质安全文化建设保障制度。

　　（10）事故应急救援制度（应急处置预案）。

　　（11）认为需要的其他安全管理制度。

　　2、管理体系手册：

　　（1）《本质安全管理基本知识手册》（有内部教材）。

　　（2）《本质安全管理风险管理手册》（进行中）。

　　（3）《本质安全管理管理标准和管理措施手册》（进行中）。

　　（4）《本质安全管理人员不安全行为控制与管理手册》（进行中）。

　　（5）《本质安全管理保障措施手册》。

　　（6）《本质安全管理企业文化建设手册》。

　　（7）《本质安全管理评价体系及标准手册》。

　　（8）《本质安全管理评价体系及标准手册》（进行中）。

　　3、程序文件：

　　（1）本质安全管理工作启动程序。

　　（2）本质安全管理风险管理程序。

　　（3）本质安全管理管理标准与措施制定程序。

　　（4）本质安全管理人员准入程序。

　　（5）本质安全管理人员教育培训程序。

　　（6）本质安全管理组织机构设置程序。

　　（7）本质安全管理体系运行程序。

　　（8）本质安全管理安全文化建设实施程序。

　　（9）本质安全管理安全运行检查与监测程序。

　　（10）本质安全管理应急预案制定、启动程序。

　　（11）本质安全管理内部评价程序。

　　九、本安体系适用范围：我段所属各科室、车间。

　　十、本安体系建设工作流程。

　　十一、本安体系建设具体工作内容及进度安排。

　　体系工作计划 2

　　为进一步加强全区内部单位的治安防范能力，尤其是填补非公经济单位治保组织的空白点，有力推进最安全城区的创建，为全国“十运会”的召开创造良好的治安环境，我区公安分局开拓思路，在内部单位组建了治安保卫委员会，为新形势下有效开展治安防范工作探索了一条新路子。

　　一、调查分析，把握治保工作新形势

　　随着改革的不断深入，我区内部企事业单位逐渐呈现出多样化的新格局，如何在新形势下做好单位内保工作，强化治安防控体系的建设，顺应“十运会”召开和再创“社会治安安全区”的要求，创造良好的.社会治安综合环境，成为摆在我们面前的新课题。为此，我区公安分局对辖区单位安全保卫工作状况进行了深入调查分析。调查发现，一是部分内部单位保卫处机构不健全。由于“国退民进”步伐的不断加快，许多企业性质发生了变化，相当一部分单位的保卫处力量随着企业性质改变而被削减，尤其是非公经济组织的安全保卫力量十分薄弱，有的单位甚至没有保卫处。二是内部单位案件多发。一些单位由于保卫组织不健全，治安防范工作仅停留在“规定有、写在纸上，制度有、贴在墙上”的表面化状态，不能很好地把工作落到实处，造成可防性案件多发。全区内部单位发生盗窃案件219起，直接经济损失在万元以上的有4起，占全区发案数的11.9%。由此可见，要切实加强单位内部安全保卫工作，必须建立一种新的组织管理模式，以适应当前形势的需要。

　　二、积极探索，构建治保组织新模式

　　针对内保工作现状和当前形势需要，区公安分局积极探索，开拓思想，大胆提出了在无保卫处的非公经济组织建立治安保卫工作委员会。分局首先对全区列管单位及小单位进行了一次全面的摸底调查，确切掌握内部单位保卫处建立情况，梳理出应成立治保会的单位底数。然后，广泛开展宣传发动工作。公安分局召开了辖区单位负责人会议，对成立治保会的意义、怎么发挥职能作用等进行了宣传，争取各单位的积极配合。对于单位领导不重视此项工作的，干警们逐一上门做动员工作，一遍遍地与单位负责人沟通，增进他们对治保会的了解，认清治保会的地位和现实意义是为了维护内部单位正常的生产、经营环境和秩序。经过近两个月的宣传、动员、协调，此项工作得到了广大企事业单位的支持。3月3日，区公安分局召开了治安保卫工作委员会成立大会，在全区46家列管单位、163家派出所监督指导的小单位中成立了治安保卫工作委员会，209家企事业单位的治保会主任和分管领导以及干警300余人参加者了会议。

　　三、强化管理，推进工作运行规范化

　　为了保证治保会能高效运作，区公安分局加强对治保会指导，并实行规范化管理。

　　一是规范规章制度。公安分局制定了“治保会工作制度”、“治保会主任职责”“治保会工作奖励机制”等一系列相关规定，并编印成《治安保卫委员会工作手册》分发到每一个单位的治保会。

　　二是配强治保会成员。要求各单位挑选责任心强，有工作能力，不怕吃苦，热爱治保会工作，有一定法制知识的同志从事治保会的工作，保证治保队伍整体素质。

　　三是明确治保会工作任务。治保会负责落实本单位门卫、值班、治安巡逻、守护工作，做好财务室、仓库等要害部门的安全保卫工作，以及安全生产、危险化学品管理等工作。

　　四是公安分局采取多种形式组织治保会成员进行学习、培训，帮助治保会成员提高工作水平，强化业务素质，传授工作方法。

　　五是派出所加强对治保会的工作指导和协调。

　　派出所明确一名领导负责指导和协调各单位治保会的工作；把治保会工作列入每年工作计划，长抓不懈；强化服务理念，干警经常主动上门，了解治保会的工作情况，指导各单位治保会工作，帮助解决困难，提高治保会的工作质量和工作的实效。

　　体系工作计划 3

　　ISO质量管理体系运行几年来，对我局的税收征收管理服务过程走上规范化和制度化起到了指导性的作用，质量管理工作是我局确定的一项长期工作，是地税征管工作的生命线，为了确保质量管理工作的持续、适宜和有效运行，根据上级要求，结合我局工作实际，现将20xx年度的质量管理主要工作安排如下:

　　一、业务培训和体系文件的学习

　　县局组织一次内审员(质量管理员)业务素质提升培训。参加人员：

　　1、全体内审员(质量管理员);

　　2、各部门需要增加的人员，特别是内审员不足的农村分局需要增加人员。培训时间暂定为20xx年9月份，各单位要统筹安排工作，做到人员落实和培训时间的保证，并将需要增加的人员在20xx年8月底前书面报告质管办。各部门要根据本部门工作特点组织内部人员对B版体系文件进行系统学习、做好学习记录，提高岗位人员素质，以确保质量管理体系的有效运行。

　　二、内部审核

　　县局安排一次内部审核，时间暂定为20xx年10-11月份，审核目的：评价一年来本局质量管理体系和有关结果是否符合标准要求及质量管理体系文件的'要求;审核面：局领导、所有科室、税务分局和稽查局;审核范围：税收征管服务全过程，详细计划和具体时间另行通知。各部门在这之前做好各岗位内部检查、做好记录，整理好内部审核资料和其他各种资料。

　　三、管理评审

　　12月份安排管理评审会议，主要评价质量管理体系的有效性、充分性和适宜性，质量方针和质量目标的适宜性，进行年终总结和确定新年度的工作打算，具体要求：

　　1、各部门负责人汇报一年来的工作情况，质量目标落实情况，存在的问题，改进措施，新年度的工作打算以及至少一条合理化建议;

　　2、监察科在这之前做好纳税人满意度调查，汇报纳税人满意度调查情况;

　　3、征管科评价征管质量目标执行状况。

　　四、修改文件

　　根据税收政策的变化及日常征管业务需求，对平时内审和日常征管工作中发现与实际工作或有关政策不符的体系文件，由办公室牵头组织相关科室、税务分局、稽查局对B版体系文件进行全面修改，时间暂定为8-9月份，各部门将需要修改的内容认真进行梳理，并在8月底前将相关资料报送办公室，由办公室负责颁布。

　　五、质量目标的分解

　　根据省局下达的质量目标内容及时进行分解，各部门根据本单位的质量目标认真抓好落实，按时进行分析，不断改进工作，保质保量完成各项工作。

　　六、考核和评选

　　在管理评审会议的基础上，对质量管理员和优秀质量管理员进行考核和评定，详细要求请参阅《新昌县地方税务局关于开展质量管理员考核和优秀质量管理员评选活动的通知》(新地税发[20xx]18号)，此项工作在20xx年12月份进行。

　　七、工作总结

　　根据省局的工作要求和在各部门总结的基础上，县局质管办在20xx年1月底前对质量管理工作进行总结和考核，按时向市局报送考核资料，接受上级部门的考核验收。

　　体系工作计划 4

　　xx年公司在hse管理体系有效运行的基础上建立了iso9001质量管理体系、iso14001环境管理体系、ohs职业健康安全管理体系，同时启动了"四个体系"的整合。20xx年公司在"四个管理"体系整体通过北京中油认证中心认证审核的基础上进一步完善了体系整合工作，加强过程控制，强化执行力度，逐步实现了质量、健康、安全与环境四个方面的一体化管理。根据20xx年公司工作重点，hse体系运行主要抓好以下六方面工作：

　　一、按xx年标准，组织体系文件的换版工作

　　xx年7月公司体系文件发布以来，组织了两次局部修订，但由于"四个体系"共有一套管理手册，在兼容要素的表述上还存在缺项，作业性文件还不完善且与程序文件的对应关系不清晰。因此今年公司将成立骨干班子，认真研究各标准的差异，结合公司实际，按q/sy1002.1-xx年标准要求，组织体系文件的换版工作，提高体系文件的适用性和操作性。进一步加强机关各部门之间的沟通，明确职责，组织各部门按职责分工，编制好相关程序文件。加强管理制度，操作规程的修订、整理和汇编工作，完善各项作业性文件，并处理好作业性文件与程序文件的接口。

　　二、进一步组织好公司各专业风险辨识和评价工作

　　20xx年公司将组织钻井、试油、机修、钻具井控、技术服务、车辆服务6个专业进行全面风险辨识和评价，分岗位按工艺流程编制风险辨识表，由一线班组员工参与识别，由专业技术人员进行评价。风险评价的结论将作为制定hse目标指标、管理方案、修订应急预案、制定培训计划的依据。计划1月组织现场调研，编制各专业风险识别清单，2月组织各专业技术骨干培训风险辨识和评价方法，3至4月开展全面辨识工作，5月组织专业人员进行评价，分级制度控制措施。

　　三、进一步加大管理体系宣贯培训力度

　　公司成立以来举办hse管理体系宣贯培训班3期，累计培训专兼职hse管理人员321人，举办内审员培训班2期，培训内审员28人，但通过两年内外审发现，管理体系宣贯、培训的效果不佳，培训的内容缺少针对性，每年集中培训的方式有待改进。20xx年公司将抓好以下三方面hse体系培训工作：一是组织内审员的送外培训，学习q/sy1002.1-xx年标准，做好换证工作。二是要充分发挥体系运行先进单位的积极作用，分片区组织各单位到先进单位进行现场参观学习，同时结合现场实际进行体系知识的宣贯和培训，以点带面，推动体系管理水平的整体提高。施工现场体系培训重点：岗位风险辨识与评价、"两书一表"、应急预案的编写。三是强化公司管理层hse的培训力度，提高领导干部hse体系管理意识，切实加大hse体系的执行力度，计划20xx年4月组织一期公司领导、机关部室长管理体系培训班，培训重点：体系标准、体系文件结构、体系建立运体系中存在的问题、各部门的职责分配。

　　四、完善各项基础资料强化体系执行力度

　　一是按照q/cnpc124.2-《石油企业现场安全检查规范第2部分：钻井作业》编写钻井作业现场岗位、班组检查表，结合公司岗位考核的相关内容，将岗位记录、基础资料、安全设施的检查分解到岗位，明确到检查表中。二是进一步规范"四类18册"的.各项记录，特别是作业许可、hse设施管理、变更管理、新增风险控制等内容，要结合实际，逐步形成系统化、标准化、程序化的管理模式。三是进一步细化和完善《qhse管理体系实施工作指南》，为基层单位管理体系的实施提供切实可行的依据，试修作业队和各二级单位要借鉴钻井队"四类十八册"的经验，规范基础资料。

　　五、进一步加强体系工作的监督与指导力度，提高内审的效率

　　公司每年集中组织一次内审工作，规模大、时间短，现场指导力度不够，20xx年公司将在集中审核的基础上，组织相关内审员进行滚动检查，每季度分别抽查6-10个钻井队，1-2个后勤单位。一是对各钻井队体系运行情况进行监督和指导，通过编制专项检查表及时发现问题，及时解决;二是组织部分内审员进行现场指导，逐步提高体系管理水平;三是季度抽查的结果和存在的问题，作为年度内审的重要依据和审核重点。

　　六、继续抓好内审和管理评审

　　继续抓好内审和管理评审。公司将进一步完善内审员的管理和考核制度，加强内审员的选拔和培养，规范内审员资质，实行聘用管理制，建立有效的激励机制,着力打造一支高素质的内审员队伍，为体系的有效运行提供人力保障。公司将以捆绑审核、滚动审核的方式开展内审工作;今年审核的重点是20xx年的年未接受内、外审核的单位，具体的内部审核工作按审核计划进行，各单位体系内外审情况将与绩效考核和季度、年终评比挂钩。同时公司还将严格按照标准要求有针对性的细化管理评审工作。

　　七、做好外部审核的迎审工作

　　公司将按照认证中心20xx年监督审核的具体要求做好迎审工作，计划xx年11月接受认证中心监督审核，体系覆盖的各单位都应做好充分准备，积极开展自检自查工作，对内外部审核中发现的问题必须严格予以整改，公司将加大对不符合的跟踪验证力度，对在审核中表现较好，进步较大的单位给予奖励，给不及时完成不符合项整改的单位给予处罚。

　　一、目的

　　为了有计划地开展质量管理工作，推动质量方针和质量目标指标的完成，促进质量管理和质量管理体系运行保持，不断持续改进，增强顾客的满意。

　　二、工作计划

　　1、质量目标的分解：管理者代表应根据《质量手册》，结合公司组织机构的调整，对各部门的质量管理职责、质量目标指标进行进一步的分解、细化，制订《各部门质量管理职责》，明确各部门的质量管理职责、权限和义务。明确质检员的质量管理职权，明确各部门质量目标的考核指标。

　　2、制订质量目标考核办法：在细化各部门质量职责和质量目标的基础上，企规办在20xx年1月份对质量目标进行分解、细化，明确、统一质量目标指标的计算方法，确定不同指标的权重系数。并根据各部门的质量目标分解计划，制订《质量目标分解、考核管理办法》下达给各部门，作为公司考核各部门质量管理工作、推进质量管理体系全面贯彻的有力措施。

　　在汇总各部门上年度质量目标指标完成数据的基础上，对全公司质量目标指标的完成情况进行评估、考核，公布质量目标计划的执行结果数据，评估结果反馈公司领导和各部门，对没有完成的要做出相应的分析，并采取必要的奖惩应对措施。

　　3、加快内审员的培训：因内审人员调整，计划在20xx年的3月份组织内审培训学习，增加内审员，满足质量体系内部审核需要。

　　4、内部审核和协助外部监督审核：由管理者代表牵头、质量部协助完成管理评审工作，包括制定详细计划、准备报告等，评审完拟写管理评审报告。计划在6月份完成公司内审工作，并在7月份协助完成外审工作，并督促完成在审核中发现的不合格项的整改工作。

　　5、实施持续改进：在完成管理评审工作后，针对管理评审发现的问题，提出整改措施。并结合公司组织机构变化和ISO9001质量管理体系标准要求，对质量管理体系文件是否需要修订或换版。总结好的经验，弥补不足，持续改进。

　　6、完善体系文件，加强体系监督：根据工作需要适时完善质量手册和程序文件，同时督促各部门完善第三层次的工作文件，重点在生产部，品质部的第三层次质检文件也要进行简化和完善。各职能部门对负责过程加强监督，收集真实有用的数据，从中发现不符合体系要求环节，做出相应的改善。也希望各部门大力配合质量部的工作，理顺流程，共同把好质量关。

　　7、数据的统计分析：数据的统计分析是一项重要的工作，也是一门专业学科。我们要以完善质量目标考核为契机，加强公司的统计信息体系建设，培养、锻炼队伍，规范、完善定期报表制度。为建立统一的反映质量目标完成情况的信息反馈系统，制订公司的《定期报表制度》，通过批准后下达各部门执行。

　　8、严格质检程序、把好质量关：质量部要进一步加强质量管理工作，在做好日常的质量检验、计量管理工作的前提下，积极开展以下工作：

　　a、对所使用的计量、检验设备定期送国家质监机关按标准要求进行检定、校准;并对公司重要的原材料的质量情况，进行一次供应商调查，必要时进行质量验证检验。

　　b、严格按照操作规范，利用考核机制等加强执行力;采用培训、实践、考核等多种方法提升检验人员的检验技能;

　　c、为提高产品质量，发现产品质量方面存在的问题，组织对产品进行一次型式试验，将产品样品送客户认可的国家质检部门，进行一次型式试验，取得试验报告，以改进、提高产品质量。

　　9、加强培训：培训工作做得好与坏，直接关系员工的质量意识、岗位技能的提升，也直接关系质量好坏。因此在今年要加大管理培训和质量培训，重新组织学习产品标准，学习质量管理体系标准文件，并逐步加大外部培训方面的投入，希望能从外面联系专家给予指导和交流。

　　10、增强顾客满意：经营部门要组织对重点客户进行回访，了解、征询客户对我公司产品、服务的意见，考察市场同类产品的趋势、动态，调查主要竞争对手的经营、促销做法。对顾客的抱怨、意见和反馈，要认真研究，分类排队整理，提出改进的措施，并由生产部牵头，质量部协助逐项解决落实。

　　11、强化客户投诉的管理。经营部门要加强对客户投诉、客户服务的管理工作，明确对客户的退货请求的分级处理原则与流程，凡属顾客要求退货的，要在查明情况的前提下进行必要的解释和说明，以减少退货数量。必须认真对待顾客的投诉，凡属顾客投诉都必须做好记录，并对投诉问题进行分类汇总，由质量部牵头召集有关部门人员进行专题研究，提出整改措施、办法;将整改措施的整改指令落实到相关的责任部门，落实到生产现场和及相关工序的直接操作人员，并对执行落实情况直接上报。

　　体系工作计划 5

　　按照质量管理体系、职业健康安全与环境管理体系（下称“三大体系”）要求，现制定20xx年“三大体系”管理评审计划。

　　一、评审时间与地点：

　　20xx年7月中旬（具体时间另行通知），办公楼第二会议室

　　二、评审目的：

　　根据公司“十二五”发展规划确定质量目标，对公司当前质量目标的适宜性进行评审，提出持续提高的目标；对“三大体系”的适宜性、充分性和有效性进行评审，针对“三大体系”的符合性，结合内审、外审和日常运行中发现的问题，确定持续改进项目计划，确保企业生产经营目标实现。

　　三、评审范围及评审重点：

　　㈠评审范围：“三大体系”所覆盖的公司总部低压电器元件、智能仪表和成套装置产品的开发、设计、制造、服务及相关管理活动；驻外独立运营公司配电电器、控制电器元件的开发、设计、制造、服务及相关管理活动。

　　㈡评审重点：

　　质量管理体系：5.2以顾客为关注焦点/5.3质量方针/5.4.1质量目标/6.1资源提供/7.2与顾客有关的过程/7.3设计和开发/7.4采购/7.5生产和服务提供/8.测量分析和改进

　　职业健康安全与环境管理体系：4.2职业健康安全/环境方针/4.3.3目标和指标/4.3.4管理方案/4.4.6运行控制/4.4.7应急准备和响应/4.5.1绩效测量和监视/4.5.3事故、事件、不符合纠正和预防措施。

　　四、评审依据：

　　质量管理体系与职业健康安全/环境管理体系文件、GB/T19001—2008、GB/T28001—2001和GB/T24001—2004标准、《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》、ROHS指令的有关规定和其它产品认证要求及适用的法律法规。

　　五、评审组成员：

　　组长：刘 x

　　副组长：王xx

　　成员：王xx、李xx等等。

　　六、评审内容：

　　１、质量管理体系评审内容

　　①评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

　　②适应内外部环境变化的能力。

　　③质量管理体系改进的'机会和变更的需要。

　　④满足市场和顾客期望和需求的能力。

　　⑤质量方针、目标的实现情况及变更的需要。

　　⑥各部门提出对体系改进的意见和建议。

　　2、职业健康安全/环境管理体系评审内容：

　　①职业健康安全/环境管理体系内部和外部审核情况。

　　②职业健康安全/环境目标和管理方案的实现情况。

　　③遵守职业健康安全/环境法规的情况。

　　④应急程序的评审或演练情况。

　　⑤外部相关方的投诉情况。

　　⑥各运行控制程序的适用性、充分性和有效性。

　　⑦各部门提出对体系改进的意见和建议。

　　七、各部门需准备的评审输入资料。

　　1、质量管理体系管理评审输入资料

　　1、各部门所报输入资料，能量化的要量化，要有数据支撑、可测量，以统计分析为基础，按照体系文件的要求和持续改进的目标，认真准备管理评审资料，于6月25日前，将经过公司分管领导批准的输入资料提交企业管理部（含电子版）；无数据支撑的资料原则上不得提交。

　　2、质量保证部负责拟制“质量管理体系运行情况”、人力资源部负责拟制“职业健康安全/环境管理体系运行情况”，分别经质量管理体系管理者代表和职业健康安全/环境管理体系管理者代表审定，作为管理评审中管理者代表的汇报材料。

　　3、各部门的输入资料中“建议和意见”按以下格式提出。

　　4、管理评审输入资料的提交纳入当月部门绩效考评。

　　体系工作计划 6

　　管理从来就不是说起生产谈生产，说到营销讲营销，而是一个有机整体，各个方面相互联系，牵一发而动全身。因此规矩化管理需要系统考虑,建设完整的管理体系。《组织系统》工具包在战略的高度看别人走过的路，打造适合您企业自身的发展方案，共同解决企业战略性难题。

　　一、生产管理规范化的特征

　　1、计划前瞻和准确性

　　生产管理规范化，计划是前提。不论你是订单式生产，还是预测式生产，事先都必须明确制订周密的计划、安排好均衡生产的进度。也不论你的企业是大是小，计划周密都是有百利而无一害的。这里要特别提醒做计划的人，市场瞬息万变、原材料价格波动不一，忽视了这一前提，计划就失去了前瞻性，当然也不会有准确性。做计划的人还有一个错误常犯。那就是加工件计划周密，可采标准件疏忽。总以为拿钱买的东西不用担心生产不出来，结果往往导致生产受阻于标准件。这样的计划就不会有准确性。

　　2、材料采购的及时性

　　这里的材料采购是包括原材料、辅料、易耗品、标准件等生产必备品在内的，只不过原材料采购是大头，前辈们习惯性称呼而已。年轻的生管员，千万不要望文生义哦。不少企业常常出现这样的情形：产品要包装了，可就是缺几个标准螺丝。就因为标准螺丝太容易买到，导致计划考虑不到。当然也不排除，计划人员做了而采购人员忘了。但从做计划的角度来说，要盯住计划是否落实。

　　3、生产加工的专业性

　　现代工业的较大特征就是专业分工。分工增加了生产效率，分工使规模扩张成为可能。分工也使个人的专业水平不断提升。特别是一些中小企业，要想做大(做强是下一步的事)，也必须走专业化之路。能发给专业厂生产的部件，尽量发外加工。不要只想着别人赚了你的加工费。其实你的厂房、设备、人员工资也是一笔不小的开支。搞不好，你自己的生产成本可能还高过发外加工费。

　　4、产品组装的统一性

　　由于专业分工的缘故，往往出现同一产品不在同一场地生产。特别是品牌企业，已经做到了全球采购、全球生产、全球销售。国内稍具规模的企业也不例外，生产基地好几个。越是生产基地多的企业，其产品组装越统一。问题往往出现在小企业，虽然只是在一间厂房生产，却发现他们贴了不同的标签，或是用了不同的包装。由于企业经常更换协作商，每个协作商都要重新制版，每次印刷都不一样。这种现象离规范化生产实在差得太远。

　　5、品质控制的标准性

　　并非由于ISO9000质量管理体系的诞生，才有质量控制标准。恰恰相反，是由于有了质量控制标准，才产生ISO9000质量管理体系。现在不少国内企业本末倒置。花笔钱搞一个质量论证书，就以为万事大吉了。证书只是印在包装上的广告词。这实在是可叹可悲!过去讲质量是企业的生命，确实讲过了头。但是现在靠不切实际的广告宣传误导消费者是不是太过分?那些不重视产品质量、不注意品牌建设的企业在金融危机中受够了苦头吧?分工协作，质量控制必须标准统一，并且丝毫不能放松。

　　6、品牌维护的严肃性

　　请注意，不讲“质量是企业的生命”不是不重视质量，而是因为人们对质量的要求更进了一层。人们不仅要求你的产品有质量，而且还要求你的产品是品牌。因为品牌既包含了品质超群，又涵盖了服务超众。之所以说质量不是企业的生命，是因为产品质量再好，在这样一个商品经济极其丰富的年代，你的服务不好，也是不会有人买你产品的。那种“皇帝女儿不愁嫁”的年代早已成为过去。未来社会，没有品牌就意味着没有市场。

　　7、仓库管理的严密性

　　不管你实行的是订单式生产，还是预测式生产，产成品入库必须履行严格的检验检查手续。首先看有无生产计划，计划外产品不得入库。逼迫生产车间不得为增加产量、增加计件工资而生产。其次检验产品质量，不合格品不得入库。

　　8、现场配置的`精准性

　　规范化的生产管理一定是精准管理，生产现场摆放必须井井有条，原辅料、半成品必须适时到位，既不能提前也不要滞后。做好5S管理(另作专题论述)，生产就能有条不紊。

　　二、生产管理如何才能做到规范化

　　知道了规范化生产管理的特征，按要求去做，基本上就行了。老师在此还是强调三点：

　　1、分工专业化、协作一体化

　　要做到分工专业化、协作一体化，较根本的一点就是与协作商建立良好的合作关系。判断合作好坏的标准就是协作商有无抱怨。分工协作是紧密联系在一起的。我们知道发包方(发外加工单位)通常占据主导地位，如果你以大欺小、强人所难，合作不会愉快，也不会长久。互利双赢、多赢是这个时代的主旋律，违背主旋律的都是不和谐的声音。让协作商无抱怨，这就是努力的方向和目标。

　　2、流程规范化、生产标准化

　　流程技术的产生就是生产分工所导致的。现代企业不论是否自觉或是不自觉地使用流程概念，实际工作中是一定存在流程的。要不然，哈默就不会使用“流程再造”一词了。当然，老师不主张所有企业引进流程技术都用流程再造的概念，因为不少企业在实施流程管理技术之前，已经奠定了不错的流程运行基础。这类企业所需的就是优化和完善。生产标准化应该没有其它异议。没有标准化就没有规模化，就不可能无限复制的可能性，企业就只能停留在手工状态。流程规范化是从管理上提高效率，生产标准化是从技术上扩大产量、保证质量。二者缺一不可。

　　3、投入较小化、回报较大化

　　没有流程规范化和生产标准化作基础，企业的成本管理、投资回报就没有保证。人们往往一谈到投入较小化，就是少花钱。须知，如果没有相应的投入，又何来较大回报?企业投入必须在保证不低于盈亏平衡点的基础上，尽量扩大投入，争取规模效益。当然规模扩大又要与市场容量相吻合。也就是说投入不是越低越省钱，也不是越大越赚钱。把握其适度的唯一标准就是市场接受能力，或者说企业的市场营销水平。

　　体系工作计划 7

　　为深入贯彻落实中央《建立健全惩治和预防腐败体系20xx—20xx年工作规划》，强化对税收执法权和行政管理权的内部监督和制约，保证部门权力规范、透明、高效运行，促进全县国税事业又好又快发展，现根据省局要求和市局《关于全面推进部门内控机制建设工作的通知》，结合我局实际，特制定本方案。

　　一、指导思想

　　按照全面推进惩治和预防腐败体系建设和落实党风廉政建设责任制的要求，强化行政管理权和税收执法权的监督制约，在深入排查廉政风险的基础上，进一步合理分解权力，明晰岗位职责，优化工作流程，完善制度措施，强化监督制约，力争到20xx年底前建立起以“三道防线”（前期预防、中期监控、后期处置）、“四个环节”（计划、执行、考核、修正）为主要内容的部门内控机制建设。

　　二、目标要求

　　通过开展内控机制建设工作，探索有效控制权力运行的途径和方法，逐步建立以完善的内控制度体系为支撑，以廉政风险点排查为基础，以强化对权力的实时监控为核心，以制度执行问责为手段的部门内控机制，不断增强干部职工的廉政风险防范意识，使税收执法权和行政管理权运行更加透明、规范和高效，最终实现从源头预防和治理腐败的目的。

　　三、组织领导

　　县局成立部门内控机制建设领导小组，党组书记、局长冯学勇为组长，各党组成员为副组长，加强对内控机制建设的组织领领导。下设办公室，地址在监察室，由杨永康同志任办公室主任，常乾任副主任，张侃、陈厚银、杨寿春、翟文汇、陈宏、张敏、徐家维、张皖春、张卫、涂德贤、徐福永为办公室成员，根据工作要求统筹设计和推进部门内控机制建设。县局将把部门内控机制建设情况纳入党风廉政建设责任制考核，各单位、各部门主要负责人，要切实履行第一责任人的责任，加强领导，把部门内控机制建设与业务工作一起部署、一起落实、一起检查，确保内控机制建设各项工作任务落到实处。

　　四、工作内容

　　（一）全面梳理权力事项。对照有关法律、法规和相关文件精神，结合机构改革，对本级机关各部门的权力事项，特别是税收业务管理权，人、财、物管理权，税收执法权等进行全面梳理，列出“权力清单”。在此基础上，要进一步明确各部门的岗位职能、职责及事项，使全体人员做到各司其职、各负其责，确保权力行使的责任落实到岗到人。按照分权制衡的要求，严格划分不同权力的使用边界，按照不同类别权力的特征和作用，建立职权清楚、责任明确，既相互制约又相互协调的权力制衡机制，确保机构设置、职务分工的合理性和科学性。各级国税机关要编制“内部岗责手册”，使全体人员掌握内部机构设置、权力事项、岗位职责等情况，并在一定范围内进行公示，接受监督。

　　（二）规范权力运行程序。针对不同部门的权力事项和用权方式，优化运行程序，明确控制节点，制定作业标准，实现权力运行的过程制约、程序控制。一是优化权力运行流程，明确具体权力事项的业务操作程序，通过程序控制，做到下一道程序对上一道程序进行控制，每道程序之间互相制衡。在优化流程中，要坚持制权与增效相结合，尽可能简化办事程序，减少不必要的环节。二是编制权力运行流程图，在优化流程的基础上，对权力事项的运行程序、行使依据、承办岗位、职责要求、监督制约环节、相对人的权利、投诉举报途径和方式等内容，以图形的方式表达出来，通过流程图将权力行使过程进行固化，使每项权力的行使过程都做到可查可控。

　　（三）科学实施风险管理。要从分析权力运行风险入手，对税收管理、税收执法和行政管理中可能引发或增强廉政风险的各种信息进行识别，并根据不同风险度和风险成因，采取相应的风险应对策略和措施，实现风险的有效防范、控制和化解。权力风险查找的重点是干部任用、资金分配、项目决定、资产处置，以及许可权、审批权、征收权、处罚权、强制权等权力比较集中的重点部位和关键环节。风险查找由部门和个人结合工作实际，主动查找，并将查找出来的结果集中公示，接受各方面的监督。对查找出的风险，要按照权力运行频率高低、人为因素大小、自由裁量幅度、制度机制漏洞、危害损失程度等对风险点进行分级评估，明确各部门在风险管理中的责任，健全防控措施。要把风险排查、分析、应对等工作落实到具体岗位、具体人员和具体工作环节，使风险管理真正科学管用。

　　（四）不断深化政务公开。认真落实有关政务公开的'制度规定，严格执行公开办事制度，不断提高权力运行的透明度和公信力。按照“公开是原则，不公开是例外”的要求，对各部门的权力进行汇总统计，审核认定、编制目录，明确公开的要求、时限、范围和部门职责。有条件的单位，要进一步健全和完善网上政务公开平台，把部门权力事项的执行主体、执行依据、执行程序等内容向内部和社会公布，让权力以广大干部职工和纳税人看得见的方式运行。

　　（五）切实落实各级责任。一是明确领导责任。按照党风廉政建设责任制的要求，国税机关主要负责人是内控机制建设的第一责任人，分管领导对管辖范围内的内控机制建设工作直接负责。二是强化部门责任。督促各部门把明确权责、规范流程、风险排查、完善制度的内控要求落实到实际工作中。各部门在做好自身内控建设工作的同时，要加强对业务条线内控机制建设的筹划和指导。三是落实岗位责任，明确规定各个部门、各个岗位的职责事项、工作规程、考核标准、过错责任等，把内控的要求和责任落实到每个工作环节和岗位。各单位纪检监察部门要认真履行监督职能，加强组织协调和督促指导。

　　五、实施步骤

　　一是动员部署。召开专题会议研究部署本单位内控机制建设工作。广泛宣传开展部门内控机制建设的目的和意义，组织部门工作人员梳理权力事项，自我查找风险，增强广大干部参与内控机制建设的积极性和主动性，在各个部门和每一位机关工作人员中增强内控理念，营造一种人人自觉执行内控规范的工作氛围。

　　二是组织实施。20xx年4月上旬前，完成查找风险点工作，对本单位部门权力事项的清理工作，列出权力清单，编制内部岗责手册；4月底前完成制定防控措施，规范业务流程工作，完成绘制权力运行流程图、查找风险点、制定防控措施等工作；2017年底前建立起以“三道防线”（前期预防、中期监控、后期处置）、“四个环节”（计划、执行、考核、修正）为主要内容的部门内控机制建设。各单位要及时掌握本单位内控机制建设进度，并按月向市局汇报工作推进情况。

　　三是检查验收。内控机制建设领导小组对各项任务完成情况及时进行检查验收和阶段性总结，适时召开部门内控机制建设经验交流会，表彰先进，交流经验，并向市局上报总结报告。检查验收工作应于2017年底完成。县局将适时组织开展内控机制建设情况开展专项监督检查。

　　六、工作要求

　　（一）强化组织领导。推进部门内控机制建设是全县国税系统反腐倡廉建设的重要任务。领导小组要统筹设计和推进部门内控机制建设，纪检监察部门加强组织协调，各职能部门要积极配合，每一位机关工作人员要共同参与，确保内控机制建设各项工作落到实处。

　　（二）精心组织实施。各部门、单位要把部门内控机制建设贯穿于税收工作的全过程，科学制定工作方案，明确具体的阶段性要求和工作目标，强化落实措施，做到工作环环相扣，有序推进，确保取得实实在在的效果。要综合运用分权制衡、流程制约、风险管理等内控方法，在全面梳理权力事项的基础上，有针对性地对权力进行科学合理配置，围绕关键风险点规范权利运行程序，并针对具体权力事项采取有效的补充措施，以切实保证内部控制效果。

　　（三）健全内控制度。健全部门内控机制的基本规范、操作规范和评价规范。基本规范要规定部门内部控制的基本目标、基本要素、基本原则、基本方法和总体要求；操作规范要根据各个部门的权力事项和业务特点，对每个权力事项的主要内容与行使依据、流程控制与编制流程图、风险识别与风险控制进行整体设计；评价规范要明确评价的原则和组织实施、评价的内容与标准、评价的程序和方法，以及缺陷认定和评价报告等。在内控机制建设过程中，要力求做到针对一个权力事项，建立一项流程，规范一套制度，将每项具体制度内化成工作依据。

　　（四）严格监督检查。部门内控机制建设领导小组和纪检监察部门要加强监督检查，促进各部门真抓实干，防止任务不落实、推诿塞责等现象发生。一是按责任制的要求，对部门内控机制建设任务进行分解，确定每个项目的牵头负责人，明确要求和时限，实行目标管理。二是采取定期督查、综合考核、适时点评等办法，加大落实的力度，切实提高内控机制的遵从度和落实度。三是对内控机制建设推进不力、故意遗漏权力事项、风险点查控不到位、规避内控机制实行“体外循环”等行为的部门，应严格问责，确保部门权力事项应控尽控，保证部门内控机制建设工作真正落到实处。

　　体系工作计划 8

　　20XX年公司在管理体系有效运行的基础上建立了质量管理体系、环境管理体系、业健康安全管理体系，同时启动了“四个体系”的整合。20XX年公司在“四个管理”体系整体通过北京中油认证中心认证审核的基础上进一步完善了体系整合工作，加强过程控制，强化执行力度，逐步实现了质量、健康、安全与环境四个方面的一体化管理。根据20XX年公司工作重点，体系运行主要抓好以下六方面工作：

　　一、按20XX年标准，组织体系文件的换版工作

　　20XX年7月公司体系文件发布以来，组织了两次局部修订，但由于“四个体系”共有一套管理手册，在兼容要素的表述上还存在缺项，作业性文件还不完善且与程序文件的对应关系不清晰。因此今年公司将成立骨干班子，认真研究各标准的差异，结合公司实际，按20XX年标准要求，组织体系文件的换版工作，提高体系文件的适用性和操作性。进一步加强机关各部门之间的沟通，明确职责，组织各部门按职责分工，编制好相关程序文件。加强管理制度，操作规程的修订、整理和汇编工作，完善各项作业性文件，并处理好作业性文件与程序文件的接口。

　　二、进一步组织好公司各专业风险辨识和评价工作

　　20XX年公司将组织钻井、试油、机修、钻具井控、技术服务、车辆服务6个专业进行全面风险辨识和评价，分岗位按工艺流程编制风险辨识表，由一线班组员工参与识别，由专业技术人员进行评价。风险评价的结论将作为制定目标指标、管理方案、修订应急预案、制定培训计划的依据。计划1月组织现场调研，编制各专业风险识别清单，2月组织各专业技术骨干培训风险辨识和评价方法，3至4月开展全面辨识工作，5月组织专业人员进行评价，分级制度控制措施。

　　三、进一步加大管理体系宣贯培训力度

　　公司成立以来举办管理体系宣贯培训班3期，累计培训专兼职管理人员321人，举办内审员培训班2期，培训内审员28人，但通过两年内外审发现，管理体系宣贯、培训的效果不佳，培训的内容缺少针对性，每年集中培训的方式有待改进。20XX年公司将抓好以下三方面体系培训工作：

　　（1）组织内审员的送外培训，学习20XX年标准，做好换证工作。

　　（2）要充分发挥体系运行先进单位的积极作用，分片区组织各单位到先进单位进行现场参观学习，同时结合现场实际进行体系知识的宣贯和培训，以点带面，推动体系管理水平的整体提高。施工现场体系培训重点：岗位风险辨识与评价、“两书一表”、应急预案的编写。

　　（3）强化公司管理层的培训力度，提高领导干部体系管理意识，切实加大体系的执行力度，计划20XX年4月组织一期公司领导、机关部室长管理体系培训班，培训重点：体系标准、体系文件结构、体系建立运体系中存在的问题、各部门的.职责分配。

　　四、完善各项基础资料强化体系执行力度

　　（1）按照20XX《石油企业现场安全检查规范第2部分：钻井作业》编写钻井作业现场岗位、班组检查表，结合公司岗位考核的相关内容，将岗位记录、基础资料、安全设施的检查分解到岗位，明确到检查表中。

　　（2）进一步规范“四类18册”的各项记录，特别是作业许可、设施管理、变更管理、新增风险控制等内容，要结合实际，逐步形成系统化、标准化、程序化的管理模式。

　　（3）进一步细化和完善《q管理体系实施工作指南》，为基层单位管理体系的实施提供切实可行的依据，试修作业队和各二级单位要借鉴钻井队“四类十八册”的经验，规范基础资料。

　　五、进一步加强体系工作的监督与指导力度，提高内审的效率

　　公司每年集中组织一次内审工作，规模大、时间短，现场指导力度不够，20XX年公司将在集中审核的基础上，组织相关内审员进行滚动检查，每季度分别抽查6-10个钻井队，1-2个后勤单位。

　　（1）对各钻井队体系运行情况进行监督和指导，通过编制专项检查表及时发现问题，及时解决；

　　（2）组织部分内审员进行现场指导，逐步提高体系管理水平；

　　（3）季度抽查的结果和存在的问题，作为年度内审的重要依据和审核重点。

　　六、继续抓好内审和管理评审

　　继续抓好内审和管理评审。公司将进一步完善内审员的管理和考核制度，加强内审员的选拔和培养，规范内审员资质，实行聘用管理制，建立有效的激励机制,着力打造一支高素质的内审员队伍，为体系的有效运行提供人力保障。公司将以捆绑审核、滚动审核的方式开展内审工作；今年审核的重点是20XX年未接受内、外审核的单位，具体的内部审核工作按审核计划进行，各单位体系内外审情况将与绩效考核和季度、年终评比挂钩。同时公司还将严格按照标准要求有针对性的细化管理评审工作。

　　七、做好外部审核的迎审工作

　　公司将按照认证中心20XX年监督审核的具体要求做好迎审工作，计划20XX年11月接受认证中心监督审核，体系覆盖的各单位都应做好充分准备，积极开展自检自查工作，对内外部审核中发现的问题必须严格予以整改，公司将加大对不符合的跟踪验证力度，对在审核中表现较好，进步较大的单位给予奖励，给不及时完成不符合项整改的单位给予处罚。

　　体系工作计划 9

　　各科、税务分局、稽查局：

　　ISO质量管理体系运行几年来，对我局的税收征收管理服务过程走上规范化和制度化起到了指导性的作用，质量管理工作是我局确定的一项长期工作，是地税征管工作的生命线，为了确保质量管理工作的持续、适宜和有效运行，根据上级要求，结合我局工作实际，现将20xx年度的质量管理主要工作安排如下：

　　一、业务培训和体系文件的.学习

　　县局组织一次内审员（质量管理员）业务素质提升培训。参加人员：

　　1、全体内审员（质量管理员）；

　　二、内部审核

　　县局安排一次内部审核，时间暂定为20xx年10—11月份，审核目的：评价一年来本局质量管理体系和有关结果是否符合标准要求及质量管理体系文件的要求；审核面：局领导、所有科室、税务分局和稽查局；审核范围：税收征管服务全过程，详细计划和具体时间另行通知。各部门在这之前做好各岗位内部检查、做好记录，整理好内部审核资料和其他各种资料。

　　三、管理评审

　　1、各部门负责人汇报一年来的工作情况，质量目标落实情况，存在的问题，改进措施，新年度的工作打算以及至少一条合理化建议；

　　2、监察科在这之前做好纳税人满意度调查，汇报纳税人满意度调查情况；

　　3、征管科评价征管质量目标执行状况。

　　四、修改文件

　　根据税收政策的变化及日常征管业务需求，对平时内审和日常征管工作中发现与实际工作或有关政策不符的体系文件，由办公室牵头组织相关科室、税务分局、稽查局对B版体系文件进行全面修改，时间暂定为8—9月份，各部门将需要修改的内容认真进行梳理，并在8月底前将相关资料报送办公室，由办公室负责颁布。

　　五、质量目标的分解

　　根据省局下达的质量目标内容及时进行分解，各部门根据本单位的质量目标认真抓好落实，按时进行分析，不断改进工作，保质保量完成各项工作。

　　六、考核和评选

　　在管理评审会议的基础上，对质量管理员和优秀质量管理员进行考核和评定，详细要求请参阅《新昌县地方税务局关于开展质量管理员考核和优秀质量管理员评选活动的通知》（新地税发[20xx]18号），此项工作在20xx年12月份进行。

　　七、工作总结

　　体系工作计划 10

　　一、质量宣传

　　20xx年是质量提升年，我们要全年贯彻质量精神，加大力度做好质量宣传，促进公司员工质量意识的提高。

　　宣传方法：

　　1、策划质量宣传口号、质量宣传标语、质量歌曲，例如“责任是质量的保证，质量是品牌的生命”、“有质量才有市场，有改善才有进步”。

　　2、通过质量宣传看板，把每周的质量问题(质量周报)，以及改进情况粘贴到看板上，让每个员工能及时了解到开展质量带来的正面成果。

　　3、组织开展质量知识竞赛，丰富员工的质量知识，让员工切身感受到质量知识的重要性。

　　4、组织开展各部门质量培训，争取让每个部门的员工都能够树立质量意识，提高对质量的重视。

　　宣传内容：

　　1、质量体系建设

　　2、产品质量控制

　　二、质量培训

　　1、对新员工以及老员工进行质量体系以及质量意识培训，帮助新员工了解质量体系、树立质量的概念以及了解质量的重要性;同时进一步加深老员工的质量意识，使其对质量体系的贯彻实施有新的理解。

　　2、积极参加集团、公司组织的相关质量培训，提升自己的质量理念，补充自己的质量知识，提高自己的质量意识，提升质量管理水平，对公司的产品质量做出更好的管控。

　　三、质量管控

　　针对重大项目和工程，首先熟悉整个项目以及合同的具体情况，对项目有一个整体的了解，然后编制《质量保证大纲》，依据《质量保证大纲》以及项目的技术协议编制项目的《质量控制计划》，对项目产品每一步的实现过程按照质量计划进行管控。监督整个项目的运行情况，对运行过程中出现的质量问题以及客户反映的整改信息或者要求进行统计、跟踪、汇总，同时把信息及时反馈到各个部门进行问题评审，制定方案，对出现的'问题进行整改，满足客户的要求。

　　针对充电设施的四类产品，编写《充电设施质量保证计划》，对各个产品分别编写《质量计划》，制定质量控制流程卡，对生产调试过程中的关键步骤进行监督和检查，对检查过程中发现的问题进行分析、汇总，及时接受调试人员、客户以及现场反馈的信息，分析汇总，及时上报，把问题反馈到各个有关部门进行评审、整改，在第一时间内控制不良现象的延续，同时对整改后的问题处理情况进行监督，保证产品质量，满足客户要求。

　　四、质量服务

　　提高主观能动性，换位思考，提高对本职工作重要性的认识，强化工作责任心。对于自己的客户，努力站在客户的角度思考问题。及时接受售后服务部反馈的信息，对于出现的不足虚心接受，及时整改。其他部门如果需要相关的质量信息或者需要产品生产调试过程中的问题汇总，及时提供准确的信息，让各部门得到满意。

　　五、质量考核

　　给各个部门制定相应的质量考核计划、质量指标。同时对各个环节的相关人员制定质量指标，划分为多条内容，没做到相应的指标，采取扣分政策，督促每一个人员按时完成自己的质量工作。对于质量工作完成的较好的员工，可以采取奖励措施，激发员工的工作热情。

　　体系工作计划 11

　　依照公司职业安全健康管理体系文件的规定、公司方针目标的要求，20xx年职业健康安全管理体系坚持pdca循环、持续改进，体系工作坚持有计划、有实施、有检查纠正、有持续改进方法。做到：事事有人管，人人有专职，办事有程序，检查有标准，问题有处理，处理有结果的安全管理机制。不断完善公司职业安全健康体系。

　　公司本年度体系运行依照体系文件规定，注重保持内审、外审及管理评审在培训教育、危害辨识、重大危险因素控制、安全责任制落实、隐患自查、整改不安全隐患、应急演习等方面纠正措施的持续，避免不符合的再次出现。

　　一、危害辨识与风险评价的实施

　　依据公司危害辨识与风险评价程序规定，1月份各部门负责组织本部门从事工作的所有人员进行危害辨识方法的培训，使员工在明确如何辨识的基础上进行辨识。必须对常规和非常规的活动，所有作业场所内的设施，所有进入作业场所人员的活动进行充分辨识，并避免照抄照搬往年辨识。具体实施按照危害辨识与风险评价实施方案进行。

　　2月份各部门评价小组对风险调查的充分性、有效性进行要素的检查、验收进行评价。并对发现不符合进行调整充实，完成本部门调查表的更新工作。

　　2月底公司组织评价并更新公司危害辨识一览表，确定公司级重大风险因素。

　　二、法律、法规获取、识别、更新

　　各部门依照法律、法规管理程序，将接收、获取的法律、法规及其他要求进行识别，并负责及时向员工传达相关内容。

　　公司、各部门6月、12月对法律、法规的获取、更新、传达、培训教育的结果进行评价。通过及时更新法律、法规及其他要求，使法律、法规保持最新状态。

　　三、逐级落实安全责任制，签订安全责任书

　　落实安全生产责任制，将安全生产责任制进一步层层分解、细化。根据班组、个人岗位的专业特点、量化部、室安全责任，制定岗位、个人责任制并由上到下签订安全责任书或安全保证书。

　　标准要求：具备指标、目标、有具体量化数量等内容的责任书，并于1月20日前完成。

　　四、开展全员培训教育

　　1、坚持班组、部门、公司三级培训教育制度，组织员工学习并遵守。

　　2、各部门依照体系文件规定完成培训教育程序的所有内容。使员工明确体系的内容及职责。

　　3、公司对员工进行职业安全健康认证体系内审员培训。

　　4、公司组织法人、安全管理员、特种作业人员、义务消防员、安全技术人员等各安全类别专业培训。

　　五、协商与交流

　　各部门、工会组织依照协商与交流管理程序规定，在日常工作中注重内、外部信息接收的归纳、整理。依照公司体系运行要求与行业主管部门、行业协会、供方、承包方等相关单位进行交流，每月至少进行一次并形成记录。公司进行监督检查。

　　公司体系管理、合同管理、委外管理、设备管理依照职业安全健康方针、目标、公司制度与相关部门、委外单位进行交流，每月至少进行一次并形成记录。

　　六、文件和资料控制

　　文件控制实施两级管理，公司各部门依据其职能，加强文件的收集、整理、保管、控制，依照程序要求进行文件更改、收、发和保存，确保文件有效受控和有效利用。

　　七、持续运行控制

　　1、各部门对生产设备、设施运营按运行控制程序进行控制

　　2、各部门对供方、承包方提供的施工、维修、服务进行有效控制。公司监督检查。

　　3、工会组织定期收集职工、员工，对运行控制种的意见、抱怨，及时与相关方协商，并对安全健康管理过程行使监督职权。

　　八、进行应急预案演习，补充、修订应急预案

　　3、4月份，各部门根据专业特点对所制定的消防、突发事故、设备机械事故、饮食卫生意外事故、交通事故等所制定的各种预案模拟突发事件进行演习，并验证应急预案的符合性、适宜性，对与实际应急不适宜进行修改。部门应根据作业特点考虑对应可能发生的突发事情且无急预案的制定并补充应急预案。

　　九、落实重大危险因素控制计划落实

　　制定并落实重大危险因素控制计划，落实制定目标、指标及管理方案的.实施，持续培训、教育，加强现场监督检查，保持措施的落实。

　　十、绩效测量和监测管理

　　各部门负责相关专业运行过程的职业安全健康状况及体系运行定期监测检查，每月不少于一次。包括机械设备、实验、监测仪器的监测、校验。公司负责监督检查个部门落实结果。3月份前公司办公室负责对尘毒作业职工进行职业病及健康状况的监测和统计分析。

　　十一、体系运行评价

　　定期评价：公司体系运行、体系目标量化测量、法律法规管理程序的运行、绩效测量和监测管理的完成，阶段性检查结果、验证评价，由各部门汇总平时的运行检查，每季末月份定期评价并上报。

　　专项评价：危害辨识、应急预案演习、委外方运行控制等程序运行按文件要求各部门做专项评价。

　　十二、内部审核、外部审核、管理评审

　　坚持持续改进原则在体系进一步完善提高的基础上，6月份进行内部审核，8月份由认证机构对本公司体系运行状况进行监督审核，12月份进行管理评审。当方针、目标发生变化、组织机构发生调整、最高管理者认为必要时等因素发生时，按体系文件要求增加管理评审。十三、坚持按计划、实施、有检查纠正措施、持续体系运行。公司将分解年度计划，以月计划形式布置全月体系运行工作；各部门根据公司年度、月度计划对本部门体系工作按计划、实施、检查、纠正做出具体策划。以适应本部门体系运行。