降本增效方案

2023-03-09 方案

　　为了确保工作或事情有序地进行，我们需要提前开始方案制定工作，方案指的是为某一次行动所制定的计划类文书。那么我们该怎么去写方案呢？下面是小编收集整理的降本增效方案，仅供参考，欢迎大家阅读。

降本增效方案1

　　1、推行计划检修，针对设备隐患进行检修，将设备隐患消灭在萌芽状态，不断提高设备预知、预控管理能力，杜绝非计划停机事故发生，提高设备利用率。

　　2、做好修旧利废工作，对有利用价值和能修复的备件修复再利用，降低生产成本。

　　3、加强设备维护保养、润滑管理及日常点检制度的执行，使设备处于最佳工作状态，延长设备运行寿命。

　　4、开展技术革新活动，引导职工开展小改小革、合理化建议等活动，营造技术创新的氛围，提高设备运行质量。

　　5、加强自主维修能力，对于设备出现的故障，督促平台职工开展自主维修，并予以一定的'奖励，提高平台职工的积极性，降低维修成本。

　　6、严肃备品备件管理，从备品备件的上报、引进、分发、使用情况等方面进行严格规范并纳入考核，杜绝备品备件因管理不当而出现丢失、浪费等情况的发生。

降本增效方案2

　　一、成本费用控制

　　项目部是本项目核算责任单位，项目经理是第一责任人，工程开工前公司经营管理部根据中标任务的利润空间与项目部签订《施工项目成本控制目标责任书》，确定成本控制目标及奖惩办法，公司成本费用率控制在99.6以下。

　　施工项目过程管理: 材料费在整个项目费用中占60%以上，所以做好材料的管理尢为重要。这也是项目成本节超最主要的一环，首先中标后经营管理部预算人员要及时将工程材料计划下发给生产准备部和项目部，便于管理部门按定额控制采购数量，财务部门负责按时进行会计核算，严格按目标控制成本费用支出。其次是项目部要建立材料消耗台帐，定期对材料进行库存盘点工作；认真做好按照定额消耗发料，确保材料不能超耗.

　　在控制好材料按定额销耗的同时项目部要加强机械设备使用和管理，要做好项目机械设备的`合理配制，控制好非施工人员数量和间接费的开支，严禁超出目标责任值。

　　经营管理部与财务部每月对各施工项目的成本控制目标进行检查分析，发现问题及时解决。

　　二、外委工程的管理

　　为了锻炼队伍，今年我们承揽的任务中的钢结构，在确保工期的情况下尽量让我们自己的队伍，这样既锻炼了队伍又解决了部分职工的工资。20xx年外委工程节约20万元。

降本增效方案3

　　根据局、厂成本控制会议的有关要求，在保障注水生产正常进行的前提下,为确保完成厂下达的生产成本控制目标，进一步加大成本控制力度，现结合我大队实际情况，制定如下方案:

　　一、组织领导

　　组长：熊国良姜旭

　　成员：姚博张鉴群何荣张国郭燕房世杰、高萍

　　领导小组每周分析各路的降本增效项目执行情况，并对下周成本运行

　　情况进行安排，严格执行厂《经营管理程序及运行规范》和《注水大队全面预算管理办法》，做到先预算、再审批、后干活，以达到生产成本的控制目标。

　　二、任务分工

　　大队“降本增效管理”活动领导小组根据实际生产情况下设3个专项目标小组：

　　1、生产管理协调小组：

　　组长：张鉴群

　　成员：房世杰、陈志强、罗彬、彭华平、丁建立

　　小组主要负责值班车调配及前线各生产点工作的协调，小组成员每日下午5点必须召开生产运行碰头会，由各单位行政正职列出次日工作量，小组根据轻重缓急的原则，在不影响生产的情况，尽量压缩成本开支，安排好生产，做到生产不失误。

　　2、材料费、修理费管理小组：

　　组长：赵荣喜

　　成员：姚博、何荣、张国、郭燕、罗彬、彭华平、丁建立

　　小组主要职责严格控制材料费、修理费用的发生，对生产急需用料须向小组提出申请，经小组讨论审议通过后，方可报请厂主管领导审批，做到先预算，后花钱。

　　3、电费管理小组：

　　组长：张鉴群

　　成员：张家宝、高有举、张宏

　　小组主要职责负责电力日常管理，加大非法窃电打击力度，采取一切措施，将电费控制在目标之内。

　　三、降本增效具体措施：

　　1、油料费控制目标：比1-9月平均数降低20%

　　（1）生产协调小组在不影响生产的情况下，对非重点工作不予安排，

　　同时对前线维修工作集中安排，能自己解决的.自己解决，尽量减少出车台数。

　　（2）为使工作正常运转，生产不断线，各单位基层管理干部分人定

　　站，每日跟随送班车上站，遇突发事件时要采取合并坐车的方式以控制车用油料的消耗。

　　（3）严格控制总部地区及长途用车，无特殊情况严禁外出，杜绝公车私用现象。

　　（4）润滑油消耗要从提高职工素质入手，加强当班工人的巡回检查制，发现问题及时处理，避免渗漏、跑油现象的发生，

　　2、材料费：原则上停止使用

　　（1）根据生产实际情况严格严格执行生产领用料制度，杜绝计划外

　　用料，对生产急用料需大队主管领导审批，厂领导签字后方可领料。

　　（2）提倡内部挖潜，开展修旧利废活动，想方设法完成降本指标，

　　并严格执行分公司及厂有关常用料的“交旧领新”制度。

　　（3）加强维修工人的维修质量，严把施工质量关，杜绝返工活，提高大班工人和维修班工人的工作质量，施工合格率达100%。

　　（4）及时追踪配件质量，已领用配件如发现质量问题及时备案，及时回收退还，调换合格配件，降低工矿配件损失，坚决杜绝不合格产品入库。

　　3、电费：比1-9月消耗降低5%

　　（1）、树立节约用电意识，从小处做起，从身边做起，节约每一度电，把节电活动变为日常一项重要的工作来抓。

　　（2）、杜绝私拉乱接、偷电窃电现象，发现一处，掐除一处，坚决同不法分子作斗争，杜绝计划外电量流失。

　　（3）、对注水设备的试运、空运工作，严格按照操作规程执行，避免电量的浪费。

　　（4）、增强岗位工人责任心，严格执行设备巡回检查制度，发现问题及时处理，及时维修，减少泵运转无用功的发生。

　　3、修理费：以日常维护为主，尽量不发生修理费用

　　（1）强化操作服务岗的培训工作，提高设备管理人员的业务素质，

　　使设备平稳运行。

　　（2）加强注水泵维护保养工作，减少设备故障率，

　　（3）加强维修工人的维修质量，尽可能延长设备使用时间。

　　（4）加强岗位人员对设备维修的自觉性，能自行整改的自己整改，能在厂内维修的尽量厂内维修，设备能不出厂的坚决不出厂。

　　“降本增效”是一项长期而紧迫的工作，大队要求各注水队应给予

　　高度重视，并广泛发动。通过宣传栏及职工大会等形式对全队干部职工进行广泛深入的学习和发动，使员工了解并认识开展降本增效工作的重要性和必要性，并按照规定，认真组织运行。同时对各小队降本增效情况进行监督，对不按照要求执行的，在队务公开栏中通报，并追究单位及行政正职的责任。

降本增效方案4

　　20xx年综合部将从以下几个方面着手控制成本，具体实施方案如下：

　　一、加大宣传，提高各部门、分厂员工降本增效意识

　　1、每季度组织一次降本增效专题培训，讲解降本增效工作的重要性、紧迫性及落实情况，增强全体人员的忧患意识、危机意识和责任感。

　　2、配合分厂、部门建立完善降本增效制度，使每位员工养成例行节约的良好习惯，“从平时的'小事做起，节约一度电、一张纸、一滴水等”，形成“人人节约，反对浪费”的良好风气。

　　二、保障措施

　　1、我们的降本增效原则：“责任到人、定额管理，减少公用”。具体办法：

　　(1)对于办公用品及低值易耗品，采用责任制，实现台账管理。措施：A、根据劳保用品发放标准，制定办公用品发放标准，确定领用标准及使用年限，定期发放，例如笔杆每年1支，笔芯每月1支。因涉及多个岗位，办公用品发放具体标准要在3月1日初步定稿，2日交企管部审核后发放实施。

　　B、电脑、空调、打印机、办公桌椅、文件柜、更-衣柜、纸等物品(纸张因使用量较大，根据岗位差异制定纸张使用数量)，根据化工集团部门低值易耗品台账，为每人建立台账，如需增加物品，将根据实际情况，来判定是否配备或调配使用。

　　C、库房管理严格要求各部门、分厂，对于所需采买及发放的物品，要建立物品登记台账，综合部定期检查，各部门必须制定专人负责，方便物品调配使用及台账建立。

　　(2)根据20xx年产生费用项目，具体费用预算见下表：

　　具体措施：

　　A、对内、对外招待费用严格按照化工集团费用标准执行，尽量不走特殊化，按照相关招待标准进行落实。

　　B、加强小车的车辆管理。严格把控用车人员范围，对各部门

　　的用车进行统筹安排，做到用车规范，有计划、有条理，避免重复用车而造成成本增加，养成“拼车”的习惯。

　　三、奖罚管理

　　为了全面实现集团各项工作成本最低，效益最大的原则，所有员工必须从小事做起，从我做起，并明确规定奖罚标准：

　　1、个人名下使用物品产生的费用，根据《20xx年PVC、烧碱内部核定汇总表制造、辅助费用》中综合部每月计划费用分摊所产生的费用，落实到个人，如果当月产生费用在定额内的，节约部分公司按6:4比例奖励，即公司占60%，个人占40%，如果产生的费在定额外，则按7：3比例落实到个人，各自为证，避免浪费，在总费用上节省10%。

　　2、电脑使用：超过30分钟不使用应关闭电脑显示器，除特殊情况外，考核使用人30元/次，超过1小时不使用应关闭计算机，除特殊情况外，考核使用人50元/次，。

　　3、电灯使用：在光线充足的情况下，如无接待需要，则关闭所有照明电灯，下班后做到人走灯灭，杜绝“长明灯”现象，如未及时关灯，考核在岗人员20元/人。

　　4、电话使用：非工作原因不使用公司座机，拨打电话长话短说，如发现打私人电话，聊与工作无关的事考核使用人50元/次。

　　5、纸张使用：所有用纸非上交公文，纸张两面使用;打印文稿紧密排版，节约打印纸张及油墨，纸张使用按第三条第一款标准执行。

　　6、水资源节约：按需取用，节约用水，此处按《卫生间管理标准》

　　考核执行。

　　7、其他业务：统一遵循效果等同，成本节约原则执行，考核标准按《日常管理标准》执行。

　　四、方案说明

　　1、此方案针对生产期间的综合部，不包括项目人员的费用预算。

　　2、此方案适用于综合部，生产部门不再方案之内。

　　3、其他部门综合行政费用不在本方案内。

　　烧碱、PVC项目综合部20xx年2月xx日

降本增效方案5

　　生产车间为公司主要降本增效的部门，在20xx年就公司降本增效活动中做出如下方案：

　　一、加强宣传，提高生产车间员工降本增效意识。

　　（一）开展形式多样的宣传，大力宣传降本增效的重要性、紧迫性和长期性，增强生产员工的忧患意识、危机意识和责任感。

　　（二）通过宣传和教育，使生产员工养成节约的习惯，从平日小事做起，节约一张纸，一滴水；积少成多。做到人人崇尚简朴节约，形成浪费可耻，节约光荣的`良好风尚。

　　（三）关键提倡公司实施人性化管理，提高生产一线员工的工作积极性，使员工在日常工作中自觉的为企业节约生产成本，这样降本增效才不是一种形式，不是一种短期的活动，而是长期的降本增效，企业在这样的降本增效中才能获得双倍的效益。

　　二、突出重点，全面推进降本增效。

　　（一）加强对车间设备的维护工作，避免造成大修；保证设备的最佳性能，从而节约成本。

　　（二）严格要求生产操作人员，按照处方工艺投料，按照岗位操作规程规范操作，生产过程中杜绝人为的差错造成避免不必要的浪费，严格执行有关尾料的回收，增加成品得率；严格加强生产用空白记录的发放，要求每个岗位的生产操作人员，认真按要求填写生产记录，从而避免不必要的浪费。

　　（三）降低生产时的水电气使用量，每生产完一批次药品，要求生产操作人员及时通知锅炉停气；每天下班前要求每个岗位的人员检查水、电、气是否关闭，做到人走灯灭，杜绝长明灯现象，从而减低电力消耗。

　　（四）胶囊充填岗位，要求生产操作人员按每批中间体含量的最底线进行生产，从而增加胶囊的收得率。建立消毒液的发放与领用制度，要求做到每个岗位每台设备，计数发放消毒液，从而降低消毒液的用量。

　　以上几点是生产车间在20xx年降本增效中实施的方案，在实践中总结并改善日常工作的浪费的问题，力争在降本增效中作出贡献。

降本增效方案6

　　为认真落实公司管理提升暨降本增效视频会议精神，针对宏观经济持续低迷，煤炭市场形势严峻，矿生产经营日趋困难的局面，现就做好降本增效工作提出以下方案：

　　理顺生产系统，确保完成全年原煤生产指标

　　由于3202采面遇到地质断层及采煤设备调试，3204采面进入采煤收尾阶段等原因，使得煤炭产量受阻，同时受3202采煤机滚筒转速大的影响，块煤出煤率下降了50%左右，使得产量及优质煤种大幅下降，如果生产环节不能够持续稳定，就无法为摊薄过高的固定成本支出，所以，生产技术部负责尽快制定3202面采煤设备调试或更换的方案，确定完善生产设备的时间节点，确保形成稳定高效的生产系统，保证全年原煤产量71万吨的顺利完成。

　　制定材料定额，确保吨煤材料消耗逐月递减

　　由经营财务管理部（经营）负责，对矿综采队1-8月份的`材料消耗进行统计分析，确定矿历史吨煤材料消耗定额，并以此为标准，从9月开始至年底，将吨煤材料消耗逐月下降5%，并纳入综采队月度工资结算的考核内容。

　　制定人工定额，确保不突破历史吨煤消耗指标

　　由经营财务管理部（经营）负责，对全矿各部门及区队1-8月份的工资分配进行统计分析，将各区队、部门的人工支出与原煤产量进行了挂钩，制定吨煤人工支出定额，并以此为标准，从9月开始至年底，严格按标准定额控制工资含量，确保新结算工资总额不突破定额标准。

　　加强单体支柱管理，制定专项使用及管理办法

　　由经营财务管理部（供应）负责，修订矿单体液压支柱专项管理及考核办法，明确责任、细化奖罚、严格落实，并纳入综采队月度工资结算的考核内容。

　　强化材料领用制度，提高材料较旧领新率

　　由经营财务管理部（供应）负责，专项制定矿材料领用管理办法，将较旧领新的管理流程明确到该办法内，强化矿材料领用管理及核算。

　　制定材料回收奖励办法，切实落实材料回收奖罚

　　由经营财务管理部（供应）负责，专项制定综采支护材料回收奖罚办法，制定回收材料的范围，明确奖励单价，确定材料回收奖励的流程，切实落实奖励的兑现。

　　加强煤质管理力度，降低洗煤损耗

　　煤质管理不仅是煤炭销售工作的保证，更是降本增效的有效途径。由于我矿20xx年的采煤工作，受到了煤层高度低、地质断层多、采煤机械不配套、生产经验不足、技术指导不到位等因素的影响，虽然使得全矿煤炭产量得到了确保，但是煤炭质量大打折扣，全年原煤平均发热量不足4200大卡，即使采取了外包洗煤提升煤质等措施，但是由于洗煤量的增加，不仅增加了额外成本，更加紧迫的是随着洗出矸石和煤泥的堆放已经临近极限，我矿将面临无场地存放的窘境，如果不能及时征得新的排矸场所，洗煤将面临停产。所以，煤质的管理已经到了紧要关头，由生产技术部负责制定综采队煤质考核专项管理办法，必须将发热量、水份、灰分纳入综采队工作考核，将上皮带超过30cm的大块矸石、杂物、废料等纳入日常奖罚。

　　制定矿供电核算流程，严控全矿电费支出

　　由经营财务管理部（财务）制定XX矿供电核算管理流程，明确电量计量责任部门、数据报表报送责任人、计量时间、用电量、用电单位及用电人签收等流程，细化全矿的供电核算。

　　控制非生产性支出，完成可控费用支出目标

　　通过鼓励公务用车乘坐公共交通工具，严格考核行车油耗及维修，降低差旅补助标准和范围，培养机关人员节能降耗习惯，严控业务招待范围和标准，充分利用电子网络设备开展无纸办公，取消部分区队外线电话等方法和手段，努力降低管理费支出。此项工作由综合管理部制定专项实施细则。

　　优化地面零星工程建设，压缩资本性支出

　　认真梳理现有地面零星工程建设项目的各项工程内容，编制出零星工程施工台账（包括已完工、在建、计划建造），积极与施工单位沟通，结合现场情况和实际需要，优化设计方案，在满足使用功能要求的前提下，尽可能降低工程建设投资费用，即日起在建的工程一律下浮5%结算，未施工的项目在预算造价基础上下浮10%进行结算。此项工作由经营财务管理部（经营）负责落实。

　　以上十条措施，作为我矿降本增效具体的实施方案，每条措施的负责部门由各分管副总牵头督导落实，需制定出各项具体制度、办法、细则或函的部门，必须在9月20前形成正式文件下发执行。

降本增效方案7

　　根据公司上级的有关要求，在保障单位生产正常进行的前提下，对生产成本进行的控制目标，进一步加大成本控制力度，现结合实际情况，制定如下方案：

　　1、生产管理协调

　　在不影响生产的情况，尽量压缩成本开支，安排好生产，做到生产不失误。

　　2、材料费、修理费

　　严格控制材料费、修理费用的发生，对生产急需用料须提出申请，经审议通过后，方可报请主管领导审批，做到先预算，后花钱。

　　3、电费管理：

　　电力日常管理，用电设备不空转，不过载，严格管理单位内的用电设备，将电费控制在目标之内。

　　降本增效具体措施：

　　1、油料费控制目标：同比20xx—20xx降低90% (1)在不影响生产的情况下，对维修工作集中安排，能自己解决的自己解决。尽可能的减少油料使用。

　　(2)遇突发事件时采取合并坐车的方式以控制车用油料的消耗。

　　(3)润滑油消耗要从提高职工素质入手，加强当班工人的巡回检查制，发现问题及时处理，避免渗漏、跑油现象的发生。

　　2、电费：同比20xx-20xx月消耗降低近1500元

　　(1)、树立节约用电意识，从小处做起，从身边做起，节约每一度电，把节电活动变为日常一项重要的工作来抓。

　　(2)、杜绝私拉乱接、偷电窃电现象，发现一处，掐除一处，坚决同不法分子作斗争，杜绝计划外电量流失。

　　(3)、对设备空运工作，严格按照操作规程执行，避免电量的浪费。

　　(4)、增强岗位工人责任心，严格执行设备巡回检查制度，发现问题及时处理，及时维修，减少泵运转无用功的发生。

　　3、修理费：以日常维护为主，尽量不发生修理费用

　　(1)强化操作服务岗的培训工作，提高设备管理人员的业务素质，使设备平稳运行。

　　(2)加强维护保养工作，减少设备故障率。

　　(3)加强维修质量，尽可能延长设备使用时间。

　　(4)加强岗位人员对设备维修的自觉性，能自行整改的自己整改，能在站内维修的尽量站内维修。

　　“降本增效”是一项长期而紧迫的工作，应予高度重视。

　　一、中央空调的运行现状

　　1、中央空调能耗惊人

　　近10年来，我国中央空调行业增长率达20%，约为国际水平的10倍，已成为仅次于美、日的第三大空调设备生产国，年产量接近10万台。

　　中央空调用电量的30-40%是无效消耗，是被浪费的，高能耗已经成为制约中央空调健康发展的一大瓶颈，解决中央空调的高能耗问题已迫在眉捷!

　　2、结垢是中央空调能源浪费的最大根源

　　中央空调的换热面都采用铜材质，铜的导热系数为397W/(m?K),但水垢的导热系数仅为0.464~0.697W/(m?K),只有铜的0.12~0.17%。

　　据国外权威空调技术部门多年技术研究以及大量的事实证明中央空调清洗可节约能耗和运行的费用超过12%。

　　3、中央空调化学清洗现状堪忧

　　(1)中央空调用户的清洗和节能意识淡薄

　　对大多数中央空调用户来说，化学清洗只是为满足空调制冷需要的无奈之举，很少有用户是从节能降耗的角度来看待化学清洗。

　　(2)中央空调化学清洗技术落后、清洗队伍的数量和素质普遍都较低

　　传统化学清洗是一项专业性特强的技术。往往一个小的疏忽可能会造成严重的安全事故或巨大的经济损失。上千万元的制冷设备在化学清洗时报废的报道屡见不鲜，这是使得中央空调用户望而却步的原因之一。

　　(3)政府管理和引导不够

　　现在政府往往只提倡提高中央空调使用时的室内温度，却不知通过对中央空调化学清洗的.有效管理对于节能降耗的意义更加重大。

　　大多中央空调用户对化学清洗缺乏认识，往往把化学两字跟腐蚀、有毒、危险等同起来。因此，也需要政府加强对其进行正确的引导和宣传工作。

　　二、节能降耗整体方案

　　从中央空调运行现状的论述，我公司认为从技术上需要解决好两个问题：

　　1、积极推广中央空调中性清洗新技术，使中央空调用户能放心大胆的接受中央空调的化学清洗。

　　2、从新建中央空调开始，普及中央空调无垢运行的新概念。也就是说通过对新建中央空调在其设计和安装过程作适当处理，使中央空调始终在不结垢或几乎不结垢的情况下高效运行，而不是等中央空调结垢并影响运行效率之后再清洗。

　　当新建中央空调取得积极效果之后对已经投入使用的中央空调可

　　以进行类似的强制改造。

　　具体方案如下：

　　1、积极推动冷冻系统的开车前清洗

　　使用我公司研发的中性除油除垢清洗剂对中央空调冷冻系统进行开车前清洗，清洗之后加入我公司自主研发的防结垢、防腐蚀、防生锈的高效三防冷却液，可实现冷冻系统3~5年不清洗而高效、安全的运行。

　　2、安装自动清洗设备

　　中央空调冷却系统大多采取敞开式散热，循环水大量蒸发，非常容易结垢，但该系统只有冷凝器存在热交换，因此，可以在冷凝器上安装一套我公司自主研制的自动清洗设备。当空调制冷期间，每隔一、二个月中央空调用户关闭冷凝器的进出口阀门，开启自动清洗按钮就可实现水垢的彻底清洗。清洗之后更换盛装清洗剂的塑料桶，以补充我公司研发的中性清洗剂，准备下次清洗使用。

　　3、建议中央空调用户加强其他方面的节能措施

　　a、加强冷却水循环水的日常保养

　　b、定期清洗风机盘管

　　c、加强风道的清洗

　　4、开车前清洗、防护的其它意义：

　　a、降低中央空调损耗及维护费用

　　b、延长中央空调使用寿命

　　c、开车前清洗是对中央空调安装质量检验的完美补充

　　三、中央空调节能改造任重道远

　　据统计，一台中央空调从安装到淘汰，其初安装费在全部费用平均仅占总成本的10%，也就是说运行费用和维修费占用了近90%。中央空调节能改造费用仅占安装费的10%，占全部费用的1%左右，而这1%却对90%产生了不可估量的作用。

　　但是，对于节能意识薄弱的中央空调用户来说，“亡羊补牢”式的化学清洗比较容易接受;“未雨绸缪”式的节能改造却不易接受。因此在该项技术的推广和运用，需要包括政府部门在内的社会各界大力宣传、引导、扶持才可能尽快实现。

降本增效方案8

　　根据XXXX能源公司“双增双节，降本增效”实施方案和XXXX能源公司20xx年下半年“双增双节、降本增效”工作布置会精神，针对目前煤炭市场的严峻形势。我公司党政领导班子立即召开了会议，认真分析了生产经营指标完成情况，尤其对可控成本项目和七项费用的支出情况进行了认真分析。努力寻找“双增双节、降本增效”的突破口，研究制定了管理措施和实施方案。并把管控指标细化量化，落实到部门和责任人。切实把降本增效工作落实到位，确保完成全年经营指标，力争实现可控成本在年初计划NNN元/吨的基础上降低M元/吨。

　　一、组织领导和职责分工

　　成立20xx年“双增双节、降本增效”实施领导小组

　　组长：XXXX（董事长兼总经理，负责降本增效全面工作）

　　常务副组长：

　　XXX（副总经理，负责协调实施过程中出现的各种问题并督促检查人工成本管控目标落实情况）

　　XXX（财务核算中心主任，负责管控指标的监控并适时向公司提出预警信息）

　　副组长：

　　XXX（党委书记，负责督促检查党委各部门和行政科管控目标落实情况）

　　XXX（副总经理，负责督促检查供应科和机电科管控目标落实情况，严格材料审批）

　　XXX(副总经理，负责增产目标和U型钢棚回收目标落实情况)

　　XXX（总工程师，负责专项资金计划工程的实施，严

　　控计划外工程，协调控制技术服务费支出）

　　XXX（副总经理，负责抓好安全生产和矿山物资保卫工作，确保实现人、财、物的本质安全）

　　XXX（副总经理，负责工程质量、文明生产和材料现场使用管理监督检查，严格按制度奖罚，杜绝材料浪费和损坏现象）

　　XXX（副总工程师，协助总工程师抓好生产设计时的`成本管控，从源头上抓好降本增效工作）

　　XXX（副总工程师，协助总工程师做好专项资金计划工程的实施工作，重点管控安全费工程支出不得超过本年提取数）

　　XXX（副总工程师，协助副总经理XXX抓好机电管理工作，重点管控设备修理和电费支出目标落实情况）

　　XXX(副总工程师，协助副总工程师做好地测和防治水工作，严格按预算控制防治水和雨季三防支出）

　　成员：综合办公室、党委工作部、企管部、人劳部、生产技术部、地测防治水科、财务核算中心、机电科、供应科、驻矿安监科、各生产单位。

　　领导小组负责制定公司总体实施方案，分解各部门各单位“双增双节、降本增效”具体目标，检查、督促各单位目标落实情况，协调实施过程中出现的各种问题。

　　二、工作安排

　　1、各部室、各生产单位根据公司提出的成本费用管控目标，制定本单位实施方案，8月5日前报公司企管部。

　　2、每月对各单位“双增双节，降本增效”目标完成情况进行检查，通报目标完成情况。

　　3、根据市场变化和生产条件变化及时总结分析并调整经营策略。

　　三、公司“双增双节，降本增效”目标

　　（一）可控生产成本降低目标

　　项目计量单位年初计划降低目标降低后目标

　　材料元/吨 35.44 0.5 34.94

　　人工成本元/吨 139.53 3 136.53

　　电力元/吨 7.14 0 7.14

　　运输费元/吨 0.72 0.4 0.32

　　其他支出元/吨 22.68 3.1 19.58

　　合计元/吨 205.51 7 198.51

　　（二）管理费用降低目标

　　项目计量单位年初计划降低目标降低后目标

　　行政车辆费万元 5 0.15 4.85

　　招待费万元 12 0.24 11.76

　　差旅费万元 25 0.75 24.25

　　办公费万元 40 1.2 38.8

　　会议费万元 6 0 6

　　合计万元 88 2.34 85.66

　　四、管控措施

　　1、在上半年增产的基础上，积极组织好下半年的生产，

　　全年力争完成原煤产量YYYY万吨，比计划YYY万吨增产15万吨，通过增加产量增加收入和相对降低单位生产成本。

　　2、材料费管控措施

　　（1）加快1016工作面推进速度，继续做好29#U型钢棚的回撤工作，把回撤的棚腿、直梁以及附件复用到1020运和1021回掘进工作面，减少支护材料投入125.55万元，（600架*20xx.5元/架）

　　（2）完善《材料奖罚管理制度》严格按材料定额审批材料，加强材料考核工作，和工资收入挂钩，超计划消耗材料罚款20%，节约材料费奖励10%。

　　（3）清查盘点各单位周转材料库的材料明细，由企管部、供应科、机电科、经警队、纪委共同参与盘点，按品名、规格型号、数量登记造册，能正常使用的材料报供应科和分管供应的副总经理备案，今后审批材料先用周转库材料，之后才能重新领用材料，需要维修的材料和小型工具交机电科或供应科维修之后使用。每月盘点一次周转库房今后要常态化管理。

　　3、人工成本管控措施

　　（1）加强劳动纪律管理，提高员工的有效劳动时间，提高人员工效。整顿劳动纪律，对一些长期不上班人员，坚决予以辞退，解除劳动合同。

　　（2）重点管控福利费支出。财务部门严格按制度审报职工探亲（疗养）旅费，行政科严格控制班中餐食堂燃料和各种用品支出；公司停止员工健康体检；停止举办活动和会议发放纪念品和奖品；停止中秋、春节等节假日搞福利。通过采取以上措施，比计划减少福利费支出500万元。

　　4、运输费管控措施:

　　（1）因工作需要拉运设备、材料等，必须由企管部、用车单位共同询价，经董事长批准后方可雇车拉运。

　　（2）已经在北京完成招标工作的32吨龙门吊，尽快联系供应部门进货，争取在1216工作面安装大采高设备时，利用龙门吊吊装大型设备和支架，减少雇用吊车产生的相关费用。

　　5、其他支出管控措施：

　　（1）机电科要严控设备租赁费支出。和租赁中心核对租赁设备明细账，长期不用的设备要办理退租手续。

　　（2）1221工作面已开始回撤工作，机电科尽快与租赁中心协调退租事宜，减少租赁费用支出。

　　（3）灭尘队按规定要求洒水灭尘，杜绝常流水现象，尽快启用污水处理厂，综合利用矿井水，降低水费支出。

　　（4）驻矿安监科停止井下排版、标志牌等制作，清理各掘进单位现有排版和标志牌，要回收复用，减少制作费用。

　　（5）行政科不再继续购置花草和树苗，加强管理保障现有花草树木的成活，减少绿化费支出。