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项目绩效运行监控报告1
一、项目基本情况
（一）项目的立项背景和目的。
根据公安部、教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知(公治〔20xx〕168号)、《南宁市人民政府办公厅关于印发南宁市中小学校安全协管员队伍建设实施方案的通知》(南府办〔20xx〕145号)、关于印发《20xx年南宁市中小学、幼儿园“护校安园”专项工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51号）、《关于印发全市中小学生幼儿园安全防范建设加快推动三年行动工作实施方案的通知》（南公通〔20xx〕533号）和《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈全区中小学幼儿园安全防范专项行动实施方案〉的'通知》（厅发〔20xx〕27号）等文件精神和各级会议部署要求，20xx年7月底前，全区中小学校幼儿园专职保安配备率、封闭式管理率、一键式报警电话和视频监控系统达标率、“护学岗”设置率均要达到100%（简称“4个100%”）。
（二）项目内容。
为了做好我县20xx年学校安保人员工资、绩效等经费落实工作，今年我县根据年初预算安排15573528元（JY1617）落实20xx年实施宾阳县学校专职、兼职安保人员安保服务采购资金,其中教育局本级安排11393056元、学校安排4180472元。
（三）资金安排情况。
1.本单位根据20xx年预算安排实施宾阳县学校专职、兼职安保人员安保服务采购，因20xx年学校保安人员采购服务项目的招标工作没能如期进行，为了确保全县公办中小学校保安工作不间断，与原中标公司广西警盾保安有限责任公司续约合同,续约合同期为20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份县教育局本级已支付4895870元。（续约合同聘用人员：专职371人、兼职187人,20xx年1月-5月份从20xx年部门预算中支付4895870元）。
2.20xx年5月18日该项目公开招标，中标公司为广西警盾保安有限责任公司，项目合同价为10623800元（服务期为20xx年6-12月）、(配备专职安全协管员540人、兼职安全协管员100人)。20xx年6月从20xx年部门预算中小学校配备安全协管员指标支付1284203元（其中县教育局本级支付0元、学校支付1284203元。
1－6月份县教育局本级已支付4895870元。
（四）项目组织与管理。
该采购项目根据《中华人民共和国政府采购法》和《广西壮族自治区政府采购项目开标评标现场监督管理暂行办法》等有关规定，于20xx年5月18日该项目公开招标，落实中标商，中标公司为广西警盾保安有限责任公司，项目合同价为10623800元（服务期为20xx年6-12月）。按相关程序办理合同签约，并按履约合同落实保安人员配备、培训、督查、考核、发放工资等相关工作。
二、绩效运行监控目标及目标值
年初我们对全县中小学保安人员和配备及落实工资金额进行核算，对应所设定的实现绩效目标的路径绩效目标没有调整，上半年基本达预期目标。
三、绩效监控分析和监控结论
（一）项目实施情况。
今年我县根据年初预算安排15573528元落实20xx年实施宾阳县学校专职、兼职安保人员安保服务采购资金，其中教育局本级支付11393056元、学校统筹支付4180472元。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响达100%；服务对象满意度96%；1－6月份该项目实现预期效果及目标。
四、问题、纠偏措施和建议
目前，在落实20xx年实施宾阳县学校专职、兼职安保人员安保服务工作过程中比较顺利，暂时没有发现什么问题。
项目绩效运行监控报告2
一、项目支出基本情况
长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元，其中：
1、档案保护保管（档案事业发展）专项经费指标为36万元，用于对现有档案进行安全有效的保护保管；
2、档案保护管理（电费）专项指标为16万元，用于加强档案保护保管，为落实档案保护保管“九防”要求对相关设施设备正常运行提供服务保障；
3、档案装具专项指标为12万元，用于声像档案拍摄及纸质档案整理、装订、装盒、保管等；
4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元，用于城建档案管理业务系统设施设备（软件、后台）维护维保；
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，用于租赁临时专业库房存放散放档案。
公用经费指标总额为112.72万元，用于保证城建档案馆的正常运转、完成日常工作任务所需费用。
二、绩效运行监控工作开展情况
根据省市预算绩效管理相关文件要求和市财政局批复的预算、绩效目标、主要工作职责等，长沙市城市建设档案馆积极推进预算支出绩效运行监控管理，强化支出责任意识，动态监控财政支出和预算绩效目标实现情况，提高财政资金使用效益和管理水平。对本单位项目支出从有效性、及时性、合规性等方面开展绩效监控，重点针对绩效目标实现程度（成本指标、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标）和预算资金执行进度进行监控，采用定量和定性分析相结合的方式进行分析判断。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元，其中：
1、档案保护保管（档案事业发展）专项经费指标为36万元，已支付9.4万元，指标余额26.6万元，支出进度26.11%；2、档案保护管理（电费）专项指标为16万元，已支付数7.45万元，指标余额8.55万元，支出进度46.56%；
3、档案装具专项指标为12万元，已支付数3.21万元，指标余额8.79万元，支出进度26.75%；
4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元，已支付0万元，指标余额5万元，支出进度0%；
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，已支付0万元，指标余额15万元，支出进度0%。
公用经费指标总额为112.72万元，已支付数50.72万元，指标余额62万元，支出进度45%。
（二）项目支出绩效目标完成情况
长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元，其中：
1、档案保护保管（档案事业发展）专项经费在保护档案卷数、对档案全过程及时保护保管、查阅利用等方面都完成了绩效目标；
2、档案保护管理（电费）专项在确保按“九防”要求做好馆藏档案保护保管、安全节约用电方面完成了绩效目标；
3、档案装具专项在按标准规范整理档案、按任务及时采购声像档案拍摄设备、便于查阅利用等方面完成了绩效目标;
4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费在系统维护个数、按系统要求及时对网络设施设备（软件、后台等）正常运行维修维护、保证系统日常办公和业务工作正常开展、查阅利用等方面完成了绩效目标；
5、城建档案外租库房租赁经费专项在确保散放在外的档案移、存放在符合“九防”要求的专业库房内、确保在2022年前完成专业库房寻租到位等方面完成了绩效目标。
公用经费在保证城建档案馆的日常办公秩序正常运转、确保履行各项工作职责和完成各项工作任务，及时保护保管好城建档案、便于查阅利用等方面完成了绩效目标。
四、存在问题及其原因
长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元，其中：
1、档案保护保管（档案事业发展）专项经费指标为36万元，因开户行变更，部分保护保管费用暂未支付；
2、档案保护管理（电费）专项指标为16万元，下半年在确保库房档案存放安全的`前提下，积极开展节约用电；
3、档案装具专项指标为12万元，因受疫情影响，人员不能聚集，未能及时整理，档案整理相关装具也未能及时采购到位;
4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元，维护保养进行中，维护费还未支付；
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，因开户行变更，上半年未支付档案存放租赁费。
公用经费指标总额为112.72万元，因开户行变更，部分费用还未支付。
五、有关建议及工作措施
长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元，其中：
1、档案保护保管（档案事业发展）专项经费指标为36万元，已支付9.4万元，指标余额26.6万元，下半年将用该笔经费
（1）、按“九防”要求对消防设施设备进行日常维护维修，
（2）、对现有库房条件进行升级改造，对现有档案进行安全有效保护保管；
2、档案保护管理（电费）专项指标为16万元，已支付数7.45万元，指标余额8.55万元，下半年将开展安全节约用电管理；
3、档案装具专项指标为12万元，已支付数3.21万元，指标余额8.79万元，下半年将用该经费
（1）、及时申购档案整理相关装具，
（2）、确保做好疫情防控的前提下，集中人、财、物加快档案整理进度；
4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元，已支付0万元，指标余额5万元，按要求做好下半年系统维护费的支付，做好馆网络设施设备日常维修维护及保养（含软件、后台等）；
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，已支付0万元，指标余额15万元，下半年及时支付已租档案存放专业库房租赁费。
公用经费指标总额为112.72万元，已支付数50.72万元，指标余额62万元，等开户行变更完成后，按要求支付相关费用。
项目绩效运行监控报告3
一、部门概况
1、基本情况
核定全额拨款编制18人，差额编制14人。现有在职在岗在编职工31人，临聘人员25人,离退休8人。
主要职责：桂东县妇幼保健计划生育服务中心是我县唯一一所集门诊、住院、妇女儿童保健、心里咨询、健康教育、计划生育服务于一体的县级医疗保健机构。是我县婚前医学检查唯一指定机构。
内设机构：综合办公室、财务科、住院部、门诊部、护理部、保健部、医务科。
2、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
根据我中心工作实际，20xx年财政安排部门预算资金401.37万元，其中基本支出367.45万元（工资福利支出340.95万元，一般商品和服务支出26.50万元），对个人和家庭的补助2.82万元,专项工作经费31.10万元。用于全中心各项开支。
二、部门整体支出管理及使用情况
我中心成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，全部资金由中心财务室统一管理。 我中心在资金使用上一直按照国家财经法规和本中心财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
1、基本支出
20xx财政拨款决算数475.84万元，其中基本支出决算数373.78万元（工资福利支出329.89万元，一般商品和服务支出40.60万元），包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费和办公费、办公设备购置费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
20xx年三公经费支出决算数为6.58万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费4.55万元（其中：购置费0.00万元、运行费4.55万元），公务接待费2.03万元。
2、项目支出
20xx年专项支出决算数为102.05万元。其中：商品和服务支出102.05万元，我中心专项资金使用严格按照有关规定国库集中支付管理、行政事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、资产管理情况
国有资产总额：993.95万元。其中：
（1）房屋占有使用情况：房屋价值378.20万元。
（2）专用设备占有使用情况：专用设备价值462.67万元。资产的购置按照财政规定先报财政国有资产管理部门进行资产配置申请，各相关部门股室审批后再进行购买
四、部门整体支出绩效情况
20xx年，我单位积极履职，强化管理，较好的'完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。全年完成业务净收入180万元，免费产前筛查1100人次，免费两癌检查20xx人次，经济效益和社会效益达到了预期目标。
五、存在的主要问题
1、编制少，人员多。为了保证临床业务开展以及各项公共卫生服务项目的顺利实施，临时聘用人员较多，经费预算比较紧张。
2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差
六、改进措施及建议
1、由于人员编制少，公用经费预算有限，存在用其他资金弥补公用经费的情况，建议增加公用经费的预算；
2、二是加快经费拨付进度，及时下达专用项目额度。
项目绩效运行监控报告4
一、预算绩效运行监控工作组织开展情况
1.资金情况：我部门涉及专项资金共5个，其中“（区级）-消化存量资金-用于XXX”资金规模1.19万元、预算项目1个资金规模1.19万元；“（区级）-消化存量资金用于XXX”资金规模4.86万元，预算项目1个资金规模4.86万元；资金规模129万元、预算项目3个，XXX项目资金规模43.64万元、XXX项目资金规模5.16万元、XXX项目资金规模80.2万元；“（上级）基金预算的通知”资金规模157万元，预算项目1个，XXX项目资金规模157；“基金预算的通知”资金规模160万元，预算项目3个，XXX项目资金规模84.7万元、XXX项目资金规模50万元、XXX项目资金规模25.3万元。
2.监控工作开展情况：我部门绩效监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，指定专尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合局财务部门（单位）及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。
二、重点监控工作情况
我部门针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的XXX资金支出热点项目，选取XXX项目资金进行部门重点监控，经过对半年绩效目标及支出进度的监控，资金绩效已全部释放。
三、预算绩效运行监控结果及分析
1.监控结果。例如：绩效目标实现程度达到50%的项目有4个，绩效目标实现程度在30%以下的项目有0个，工作未开展的项目有0个。
2.预计年底能实现绩效目标的.项目有5个，涉及资金452.05万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个，涉及资金0万元。具体统计表如下：
3.偏差原因分析：分类详细说明。
4.监控过程中采取的整改措施及整改结果。
四、下一步监控工作
一是对于绩效目标执行正常项目，提出下半年保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。
二是不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。
项目绩效运行监控报告5
一、部门（单位）概况
（一）依托宾阳县疾病预防控制中心建设农村饮水安全工程水质检测中心，利用其技术与场地，并在原有设备仪器基础上适当增加该中心的水质检测仪器设备，使中心具有检测《生活饮用水卫生标准》（GB5749-20xx）中42项常规指标和本地特有非常规指标的能力。开展全县农村生活饮用水安全监测，在监测发现安全风险点，及时排查安全隐患，有效降低疾病发生，撰写水质监测报告上报政府等，《中华人民共和国水污染防治法》、《广西壮族自治区饮用水水源保护条例》、《南宁市饮用水水源保护条例》、《水利部关于进一步加强农村饮水安全工程运行管护工作的指导意见》（水农〔20xx〕306号）和《南宁市人民政府关于农村饮水安全工程运行管理有效降低传染病发生发生率。
1.项目组织领导小组：负责指导、协调生活饮用水水质卫生监测及中小学视力筛查各项工作。
组长：黄时勇
副组长：罗宗宾、甘晓琴、马勇锵
成员：李启新、何作凡、李伟、黄英哲、林加义、何春秀
2.项目管理
（1）技术指导小组：负责组织开展生活饮用水水质卫生监测及视力筛查项目的现场调查、采样、检验等技术指导、培训及质量控制。
组长：罗宗宾
成员：黄英哲、林加义、黄海燕、黄芝红、彭忠林、
何文峰、廖丽芬。
（2）现场工作组：负责现场采样、视力筛查及质量控制。
一组：黄海燕、曾秋兰、陈威、韦洁、检验科1人
二组：林加义、黄芝红、陈丽筠、李慧玲、邓赞民、办公室1人
数据录入和质量控制：罗宗宾、林加义、黄海燕、李慧玲
（3）检验工作组：负责水质检验及质量控制，成员由检验科人员组成
（二）项目总目标（中长期目标）预期总目标肠道传染发生率控制在8.0/10万，保障工程良性运行，达到美丽宾阳、清洁乡村，为农村水污染综合治理提供有力证据。
（三）20xx年度整体支出绩效目标,项目每年安排资金152万元，全部由县财政支出。
（四）20xx年预算绩效管理开展情况共152万元。
项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围。
宾阳县疾病预防控制中心具备所要求的技术能力和实验场所。新增农村饮水安全工程水质42项常规指标和本地特有非常规指标后，需增加的人员与经费计算如下：
（1）人员费用：
宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心需增加人员6人，其中采样人员2人，专业检测人员2名，分析评价人员2人。按平均3.6万元/人·年，6名工作人员年工资约为21.6万元。
（2）交通费
按平均取1次水样往返70公里，每公里单价按1元计，全年取水样包括定期检测中的全分析项目、抽检及巡检，共计1251次，估算宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心年交通费用约为15.75万元。
（3）检测药剂费
检测药剂和试剂费根据年检测指标项数和单项指标检测费用进行估算。年检测指标项数为46251项，单项指标平均检测费用按32元计，则宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心年检测药剂和试剂费约为50.00万元。
（4）仪器设备及检测车维护费
仪器设备设施、交通车辆等维护费按水质检测中心仪器设备及设施投资（122.59万元）的6%估算，宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心年维护费约为7.35万元。
（5）办公费等其他费用
办公费包括化验室、办公室、资料室等场所的水、电、暖、通讯、纸张等费用，以及差旅费、检测中心人员培训、财务管理等费用。经测算，宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心办公费约为10万元。
3.项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。年初制定资金使用预算，年度结算等财务管理制度，做到合理合法使用。
4.项目资金支出及拨付合规性情况，按任务拨付使用。
（五）目前按预算及执行情况良好。
二、部门（单位）整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况：到目前为止完成全年任务份（900份）的330份，完成36.67%，水样品采集的水类型、数量、监测项目、采样地点符合方案要求，及时发现安全隐患点，及时解决，，有效降低水污染，数据及时上报。
（二）履职效果情况：提出饮水安全风险评估与管理意见，城乡居民公共卫生差距逐步缩小，居民健康水平逐步提高，美丽宾阳、清洁乡村得到进一步改善。
（三）社会满意度及可持续性影响，农村水污染综合治理，基本公共卫生水平逐步提高。
三、绩效运行监控目标及目标值
绩效目标是不存在调整，下半年加大力度进行完成总体目标。
四、绩效监控分析和监控结论
（一）项目实施情况。
一是资金按时按量到位，资金实际使用情况和执行率等有效进行；
二是绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果良好和不存在的差异情况。
（二）绩效运行监控其有效健康合法运行。
五、问题、纠偏措施和建议
（一）存在问题
1、农村单村或联村集中式供水水厂建成后处于政府、水利、卫计“三不管”状态，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人员都是由没有饮水安全意识的老年人管理，无证上岗。无饮水污染应急处置措施，饮水工程的水质全部没有经过有效的`净化处理和消毒，设有净化处理和消毒也形同虚设。有的饮水工程建成后，监管不到位，或者只有几户人使用，出现水源断流，农民就自接其他水源，甚至有些工程从未供过水。
2、随着农村城镇化的快速发展，生活污水污染农村饮用水源而造成的水质问题日益严重。我县农村水井受到生物性污染比较严重。
（二）改进措施
1、政府及相关部门要加强对农村饮水工程管理，及时制订相关工作要求，对水源地不符合饮用水卫生标准的，要改选水源地，做好水源保护工作，以保证农村饮用水工程安全卫生。
2、政府、水利、卫健、住建部门应加强饮用水卫生监督力度，保证各给水企业加强消毒设备和净水设备的投入，及时进行消毒，并建立健全管理制度、操作规程和饮用水污染应急处置措施，以保证供水质量。
3、增加水源水监测经费，开展水源水监测，从源头上防止水污。
项目绩效运行监控报告6
一、项目基本情况
我院在市政府、市卫健委的指导下，为巩固母婴乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推动我市艾滋病防治工作深入开展，切实保护人民群众的身体健康，我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，深入基层医疗卫生机构，参与开展、指导艾滋病防治工作，加强特殊人群艾滋病预防管理，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。根据《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达20xx年重大传染病防控中央补助资金的通知》（保财社〔20xx〕1号）、《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达20xx年重大传染病防控中央经费的通知》（保财社〔20xx〕1号）、《保山市财政局关于下达20xx年市级艾滋病补助资金的通知》（保财社〔20xx〕113号）和《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达20xx年重大传染病防控中央补助资金的通知》（保财社〔20xx〕55号）文件精神，审议核定我院20xx年用于预防艾滋病项目的一般公共预算财政拨款支出资金11.96万元万元，该资金指标于20xx年初下达我院。
二、项目绩效自评工作开展情况
我院领导高度重视，积极部署安排相关科室和专人进行检查自评，撰写自评报告，对比分析项目完成情况，确保做到自评结果真实、准确、客观，按时按质完成并上报。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。20xx年1月收到财政项目拨款20xx年防治艾滋病补助资金9.61万元；20xx年4月收到0.35万元；20xx年5月收到2.00万元。
2．项目资金执行情况。
落实国家“四免一关怀”政策和防治艾滋病各项措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推广使用安全套预防艾滋病的工作目标（预防“三病”母婴传播、宣传培训（PITC、医务人员反歧视宣传、丙肝预防和诊疗服务相关知识和技术标准培训）、县（市、区）专业机构业务指导及技术支持工作、孕产妇及婚姻登记、HIV和梅毒感染产妇及儿童随访管理、落实推广使用安全套预防艾滋病工程）。上年结转资金9.61万元，本年拨付资金2.35万元，使用11.96万元,得分20分。
按照市卫生健康行政部门及院领导的安排部署，通过全市妇幼卫生工作者的共同努力，各项目工作有序推进、稳步开展。根据市卫健委的统一安排，完成了对全市五县（市、区）20xx年年终消除三病母婴传播数据抽查工作及20xx年上半年绩效评价工作，并按要求上报评价结果及评估报告。20xx年根据预防艾滋病工作开展，加快资金使用。20xx年艾滋病工作出差学习、培训等差旅费25245.00元、隔离产房专用材料10017.00元、健康教育媒体宣传费19947.00元、邮电费20xx.00元、管理消除三病母婴传播的电脑维修费453元、委托业务费9810.00元。妇保科购买管理消除三病母婴传播的专用设备47900.00元。
3．项目资金管理情况。
保健院财务科按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，严格按照财政资金支出进度用款，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
一是数量指标，得分21.15分，其中考核、督导覆盖县（区）得6分；婚前保健人HIV及梅毒检测率，得分8分。婚前保健人群HIV及梅毒检测18164人，婚前保健人群HIV和梅毒检测覆盖率100%；孕产妇HIV、梅毒及乙肝检测人数，得分7.15分，孕产妇“三病”检测20xx5人，任务完成率71.47%。
二是质量指标，得分27.63分，其中HIV-母婴阻断措施覆盖率（产妇服药率、婴儿服药率、母婴均服药率）得9.63分，HIV阳性产妇及所生婴儿采取预防艾滋病母婴传播干预措施的比例100%。HIV阳性产妇抗病毒药物服药率96.30%，孕早期服药率92.31%，婴儿抗病毒药物服药率100%，母婴均服药率96.30%；HIV暴露儿童人工喂养率100%。梅毒阳性孕产妇及暴露儿童阻断措施覆盖率得10分，20xx年有妊娠结局的`梅毒阳性孕产妇54人（非中国籍5人，占9.26%），其中分娩49人，占90.74%，较20xx年略下降；终止妊娠5人，占9.26%，梅毒阳性产妇药物治疗率100%，规范药物治疗率95.92%；梅毒暴露儿童预防性治疗比例97.96%。；乙肝暴露儿童母婴阻断措施覆盖率得8分，满12月龄的乙肝暴露儿童应进行乙肝感染状况检测430人，其中规范阻断424人，不规范阻断6人，进行乙肝感染血清学标志物检测416人，乙肝暴露儿童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首剂乙肝疫苗接种率99.44%。
三是成本指标，得分2分，实际支出为11.96万元。
2．效益指标完成情况。
一是生态效益指标，得4分，不对生态造成不良影响。二是可持续影响指标，推动艾滋病防治工作得5分。
3．满意度指标完成情况。
认真做好防治艾滋病宣传工作，为符合条件的艾滋病病人提供常规检测费用减免，做好病人信息保密工作，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入开展。
五、绩效自评结果
项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分93.77分，自评为优。
六、结果公开情况和应用打算
按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，因我院无网站，将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表请主管局保山市卫生健康委员会在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。
通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。
存在的问题：预算绩效观念不深入，思想认识有误区；绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点；评价指标体系不完善，实际操作有难度；评价结果运用不充分，推动作用有局限。
建议：加强宣传引导，强化绩效观念；完善指标体系，规范评价标准；强化运行监管，突出结果导向；加强队伍建设，提高管理水平。
八、其他需说明的问题
无。
项目绩效运行监控报告7
一、绩效监控工作开展情况的简要说明
我局部门整体年初预算安排1413.86万元，半年计划执行资金706.93万元，1-6月执行675.14万元，跟踪期执行率47.75%。20xx年初共申报批复7个项目，项目预算资金共计2323.60万元，1-6月执行共计288.36万元，跟踪期执行率12.41%。
二、监控结果总体分析
（一）20xx年1-6月执行情况
1.部门整体
截至20xx年6月30日，通过定期开展乡镇级水源监测工作，实时了解饮用水水源水质情况，完成2个万人千吨、1个千人百吨乡镇级水源监测工作，有效保障农村饮水安全，让人民群众喝上“干净水、放心水、优质水”；省控空气监测站、水质监测站有效运行，对全县区域内环境空气质量有效实时监测，保证空气站自动监测数据真实、准确、连续，为环境保护决策提供数据支持，有效杜绝人为干预干扰环境监测工作，不断提升环境自动监测数据质量；建设覆盖全县的露天焚烧高空瞭望监控系统，并运用信息化和智能化的管理平台加强对违法露天焚烧行为的监管，有效遏制秸秆、垃圾露天焚烧行为，推进空气质量持续改善，守护“昌南蓝”；开展3次“双随机一公开”监管工作，落实“双随机”监管制度，规范行政行为，提高监管效能，有效维护社会秩序。
2.项目执行
（1）年度水质全监测费用项目
我局20xx年依据《南昌县人民政府办公室会议纪要》（20xx年12月19日256号）文件申请年度水质全监测费用项目预算资金20万元，用于定期对塘南镇田万村地下水型水源地、抚河（盱江）塘南镇联合村河流型水源地、赣江冈上镇长湖村河流型水源地，抚河（盱江）泾口乡西浒村河流型水源地、抚河（盱江）武阳镇杨家村河流型水源地、抚河（盱江）幽兰镇青塘村河流型水源地、赣江中支南新乡周家村河流型水源地等10个乡镇级饮用水水源地开展水质监测工作，同时将监测信息向社会公开，有效监测纳入监测范围的乡镇饮用水水源水质变化情况，为环境管理、决策提供技术支持和有力依据。
截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，项目跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于水质监测产生的相关费用暂未达到支付要求，影响跟踪期资金执行；在工作开展方面，依据水质监测等各项工作要求实施开展，已按计划对全县12个乡镇开展1-2季度乡镇级集中式饮用水源地水质监测工作，共提交5份水质监测报告，实时了解饮用水水源水质情况，为生态考核提供参考，及时发布水质监测数据，满足公众健康需求。
（2）秸秆禁烧无人机巡查费用项目
我局20xx年依据《关于解决环保工作经费等事宜调度会议纪要》（20xx年12月23日第148次）文件申请秸秆禁烧无人机巡查费用项目预算资金68.6万元，用于委托第三方机构使用无人机对农作物秸秆露天焚烧现场进行巡查，根据发现的问题，第一时间指挥调度执法人员进行查处，做到及时发现，及时制止，真正做到“天上无人机，地上网格化”的全天候、立体式巡查，大幅提升秸秆禁烧工作效率和精准度。
截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行34.3万元，跟踪期执行率为50%，跟踪期资金执行较好。在工作开展方面，租赁2台无人机对农作物秸秆露天焚烧现场巡查，以50Km为一个巡查单元，飞行小组均按规划顺序巡检，对南昌县蒋巷镇、南新乡、岗上镇等17个乡镇（管理处）每月开展6次巡查工作，数据处理内业组及时对巡查数据进行整理分析，测算过火面积，迅速确定着火点地块，对着火点进行拍照取证，及时联系相关人员到现场处理，并根据巡查结果及分析数据出具巡查报告。
（3）污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目
我局20xx年依据20xx年2月25日30号县长办公会议纪要、20xx年12月21日第258号县政府会议纪要等文件申请污染治理专项经费、环境影响评价技术评估等专项经费项目预算资金300万元，用于开展技术委托服务、环境统计、综治整改、对国控水站及省控空气站、莲塘水厂水质自动站进行运行维护、购置便携式颗粒物监测激光雷达、黑烟抓拍摄系统等工作，有效改善南昌县水域、空气以及生态环境，为人民创造良好生产生活环境。
截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行254.06万元，跟踪期执行率为84.69%，跟踪期资金执行较好。在工作开展方面，委托江西省科学院微生物研究所编制《南湖村水域底泥磷污染调查与清淤方案》，科学指导南湖村水域清淤工作，最大限度地削减和控制内源污染，避免二次污染，确保南湖村断面总磷达标；完成环境统计工作，保障生态环境统计数据真、准、全，为环境管理作出决策、宏观调控提供基础、科学的重要依据；对国控水站及省控空气站、莲塘水厂水质自动站进行运行维护，有效保障水质监测工作正常运行，提高生态环境监测综合素质和能力水平；完成颗粒物激光雷达、黑烟车电子抓拍系统购置、安装工作，并对购置设备开展验收工作，监测和分析南昌县的大气颗粒物浓度水平和传输规律，为污染减排及监控提供数据支撑，预警预报1次空气污染；抓拍系统实时在线，加强机动车排气监管能力，共排查63辆进入市区黑烟车等高排放车辆。
（4）露天焚烧高空瞭望监控系统项目
我局20xx年依据《20xx年10月25日第110次县长办公会议纪要》等文件申请露天焚烧高空瞭望监控系统项目预算资金816万元，用于购置露天焚烧高空瞭望监控系统，切实加大露天禁烧管控力度，压实露天禁烧管控责任，严厉打击露天焚烧违法行为，遏制秸秆、垃圾露天焚烧行为，有效防治大气污染，运用信息化和智能化的管理平台对违法露天焚烧行为进行监管，推进空气质量持续改善。
截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于工作开展产生的经费票据，相关科室人员暂未报账。在工作开展方面，已购置一套露天焚烧高空瞭望监控系统，对68个点位开展焚烧监测工作，68个监控点覆盖全县20个乡镇、管理处、街道办，实现实时区域环境监控、焚烧智能识别、自动预警、录像回放等功能，确保全方位、全天候对露天焚烧情况进行实时监控、调查取证；安排专人实时监控视频画面，发现异常情况执法人员第一时间响应，借助高空瞭望高倍数、全范围、无死角、无盲点、全监控的科技优势，大幅度提升了对重点区域、敏感区域秸秆焚烧的监控监管能力，降低大气污染浓度。
（5）农村生活污水处理监管设施建设经费项目
我局20xx年依据《南昌县人民政府县长办公会议纪要》（20xx年10月25日第110号）文件申请农村生活污水处理监管设施建设经费项目预算资金500万元，对农村生活污水处理监管设施进行改造、安装，建立长效运行管护机制，强化农村污染源头控制与治理，实现农村生活污水有序排放，改善农村人居生态环境，加强农村居民生活质量，提升中小河道水质环境，促进美丽乡村建设。
截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于农村生活污水处理监管设施建设工作处于前期准备阶段，暂未开展建设工作。在工作开展方面，已按照政府采购程序开展了前期相关工作，目前正在进行采购意向公示，后续将开展招投标工作。
（6）锅炉改造县级配套资金项目
我局20xx年依据《关于印发<南昌县20xx年燃煤锅炉专项整治工作实施方案>的通知》（南政办发〔20xx〕67号）文件申请锅炉改造县级配套资金项目预算资金120万元，对全县淘汰燃煤锅炉企业进行资金补助，鼓励和引导企业优先选用天然气锅炉，定期对全县及开发区淘汰燃煤锅炉进行督查，扎实开展行政执法工作，严格审核验收材料，加强淘汰工作痕迹管理，改进设计和制造中存在不合理的结构等，使锅炉安全经济运行。
截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于目前处于项目资金申请审批阶段，暂未下拨补助资金。在工作方面，完成25台锅炉改造工作，按照《关于印发<南昌市燃煤锅炉专项整治工作财政资金补助办法>的通知》（洪环发〔20xx〕373号）为在规定时间内完成锅炉改造的企业申请奖补资金，20xx年锅炉补助资金名单已上报市局，目前处于资料审批阶段，尚未下发审批文件。
（7）20xx年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目
我局20xx年申请20xx年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目预算资金499万元，按照180元/吨处理能力的标准对集镇污水处理设施、2万元/座（含污水管网维护）的标准对村庄污水处理设施发放奖补资金，推进我县农村生活污水处理设施运行维护管理，建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的运行维护机制，解决农村生活污水处理设施闲置、荒废等问题，规范运维，促进我县已建或拟建的生活污水处理设施长期有效运行，确实发挥治污实效，确实改善农村人居环境，助力乡村振兴。
截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于计划于11月对有关乡镇开展考核，根据考核情况及考评细则要求拨付运维奖补资金，暂未开展奖补资金发放工作。
（二）按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题
1.部门整体
我局20xx年部门整体工作基本达到既定进度要求，集镇污水处理设施建设工作正处于前期准备阶段，预计在8月开展招投标工作，确定项目建设单位后，将加快推进集镇污水处理设施建设工作，强化农村污染源头控制与治理，实现农村生活污水有序排放，改善农村人居生态环境；后续将继续推进万人千吨乡镇级水源监测工作，强化水源地保护和监管，及时掌握水质现状，促进水质提升；计划在11月份对有关乡镇开展考核，根据考核情况及考评细则要求拨付运维奖补资金，规范农村污水处理设施运维管理，保障设施正常运行，出水达标排放。
2.项目执行
（1）年度水质全监测费用项目
年度水质全监测费用项目目前完成12个乡镇水源地水质监测，后期将持续开展水质监测工作，并出具水质监测报告，及时将监测信息向社会公开，有效监测纳入监测范围的乡镇饮用水水源水质变化情况，保障公众用水安全；及时掌握水质现状，并对水质变化进行评估，年底确定能提升水源地水质，保障居民用水安全；鉴于目前项目资金未执行的情况，后续将积极收集项目成果资料，在资金达到支付要求时，及时规范地支付资金，充分发挥项目成效。
（2）秸秆禁烧无人机巡查费用项目
秸秆禁烧无人机巡查费用项目已全面完成当期任务，巡查数据误差率、每月开展巡查次数均达到预期目标，我局将持续推进秸秆禁烧无人机巡查等工作，做到及时发现、及时制止，真正做到“天上无人机，地上网格化”的全天候、立体式巡查，大幅提升秸秆禁烧工作效率和精准度；同时，后期将督促相关科室人员对达到支付要求的相应经费，及时提交真实、完整的资料，按照财务管理制度要求报账；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。
（3）污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目
污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目技术委托服务、环境统计、综治整改等工作按照计划实施开展，得到有效执行；同时，我局将根据工作计划持续开展技术委托服务，对国控水站及省控空气站、莲塘水厂水质自动站开展运行维护保障工作，污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目环境监测、环境影响评价、生态环境保护督察等工作，促进经济社会发展全面绿色转型，着力提升生态治理水平，有效防控环境风险，形成高水平保护与高质量发展新局面；同时，加大对黑烟车等高排放车辆的监督检查力度，利用颗粒物激光雷达监测和分析南昌县的大气颗粒物浓度水平和传输规律，及时预警预报空气污染事件，提升区域大气环境治理精细化水平；按照当前的运行轨迹，项目各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。
（4）露天焚烧高空瞭望监控系统项目
露天焚烧高空瞭望监控系统项目当期任务已全面完成，我局将持续开展违法露天焚烧行为的监管工作，安排工作技术人员定期提供火情报表，对相关问题持续跟踪处理反馈，当设备出现故障时，及时安排工作人员进行修复；同时，外勤人员对出现无法认定责任区域、定位不准的.火情进行现场勘察，跟踪每一起火点处置情况，提供每日、每月火情报表；鉴于目前资金未执行的情况，我局将严格按照财务管理制度方面要求，在资金达到支付要求时，及时规范地支付资金；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。
（5）农村生活污水处理监管设施建设经费项目
农村生活污水处理监管设施建设经费项目目前处于采购意向公示阶段，计划于8月份开展招投标工作，确定项目建设单位后，积极推进11座农村生活污水处理监管设施建设工作，确保各项工作有序推进，实现农村生活污水有序排放，改善农村人居生态环境，加强农村居民生活质量，提升中小河道水质环境；鉴于目前项目资金未执行的情况，我局将严格按照财务管理制度方面要求，在资金达到支付要求时，及时规范地支付资金；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。
（6）锅炉改造县级配套资金项目
锅炉改造县级配套资金项目已完成25台燃煤锅炉改造，定期对淘汰锅炉进行督查，加强淘汰工作痕迹管理，改进设计和制造中存在不合理的结构，使锅炉安全经济运行；计划对6家企业燃煤锅炉改造进行资金补助，目前处于资金审批阶段，审批通过后按照市局审批文件及补助标准下拨补助资金；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。
（7）20xx年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目
20xx年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目计划于11月份对农村生活污水处理设施运行维护进行监督管理和考核，根据考核结果发放奖补资金，按照180元/吨处理能力的标准对集镇污水处理设施、2万元/座（含污水管网维护）的标准对村庄污水处理设施发放奖补资金，建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的运行维护机制，促进我县已建或拟建的生活污水处理设施长期有效运行，改善农村人居环境；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。
三、存在的问题及原因
1.资金执行率未达到预期
我局存在部分工作未达到支付要求，导致20xx年1-6月部门整体资金未达到计划执行目标值、部分项目资金未执行，如：水质监测费用、购置露天焚烧高空瞭望监控系统等工作未达到资金拨付要求，主要由于相关工作承接单位未及时提供完整的工作成果资料，导致相关费用未支付，影响部门整体资金执行效率。
四、下一步工作措施
1.强化资金监控管理，提高资金执行效率
我局将加强资金统筹管理，督促相关单位及人员对达到支付要求的相应经费，及时收集并提交真实、完整的资料，按照财务管理制度要求报账，提高工作进度与资金的匹配程度，提高资金执行效率。
五、其他有关问题说明
无
项目绩效运行监控报告8
一、项目基本情况
（一）项目概况
为了更好提高居民生活的环境质量，服务城市经济发展，确保城市公共基础设施发挥正常效益，按要求实施城维费项目，主要指标是城市道路装灯率100%，亮灯率99%，免费开放符合条件的社会公厕34座，日城区环境卫生保洁面积238万平方米，城乡垃圾无害化处理率达91%以上，垃圾场渗滤液处理率100%，发现正在搭建的违法建设拆除率100%。
（二）项目实施期限
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
（三）项目主要内容、涉及范围
对城市道路、赤水大桥、路灯、护栏等市政基础设施进行管理维护，城区主次干道环境卫生清扫保洁，城乡生活垃圾收集处置、城区公厕管理、垃圾填埋场渗滤液处理、城区部分餐厨垃圾收集处置以及相关环卫设施运行管理维护。
（四）项目资金安排落实、投入等情况
项目年初预算2759万元，全部是本级财政资金。
二、绩效目标的核对和确定情况
（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况
主要指标是城市道路装灯率100%，亮灯率99%，免费开放符合条件的社会公厕34座，餐厨垃圾处理500吨，日城区环境卫生保洁面积238万平方米，城乡垃圾无害化处理率达91%以上，垃圾场渗滤液处理率100%，发现正在搭建的违法建设拆除率100%。
（二）绩效目标的核对情况
经核对，绩效目标设定与年初计划一致，未作调整。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
我局下设赤水市环境卫生管理服务中心、赤水市城市公用事业管理服务中心负责具体项目的实施，为加强项目资金管理，我局制订了《赤水市市政维护管理办法》、《赤水市环卫保洁管理制度》、《赤水市公厕管理制度》等一系列管理制度，确保城维费项目资金的'使用效益。
（二）项目管理情况
项目组织机构与职责落实情况。我局下设二级机构赤水市环境卫生管理服务中心、赤水市城市公用事业管理服务中心负责具体项目的实施。
（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。
项目组织实施的内容与年初制订目标一致。
四、项目绩效情况
（一）项目实际产出情况
城区环境卫生保洁面积238.16万平方米，垃圾场渗滤液处理11084吨，餐厨垃圾处理606.22吨，免费开放社会公厕34座，城市道路装灯率100%、亮灯率99%，城乡垃圾无害化处理率91.62%，发现正在搭建的违法建设拆除率100%。
（二）效果和效益情况
1.通过有效及时的监督和管理，提高城市美观，打造美丽赤水，促进经济发展。
2.通过灯光亮化，美化商业建筑外观，促进内需。
3.美化旅游环境，为我市旅游经济发展提供坚实基础。
4.城市居住环境改善，为创文明城市工作提供坚实的基础。
5.解决了454人就业。
（三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。
1.通过实施环卫一体化工作，加强清扫保洁力度，为进一步净化空气起到实效。
2.逐步开展垃圾分类，及时将垃圾收运到垃圾处理厂进行处理，有效的利用可回收资源，降低环境污染。
3.对环卫工作实施有效管理，减少环境污染，优化城市环境。
（四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明
1.资金到位率和预算执行率较高，原因是环卫保洁费年初预算严重不足。
2.环卫保洁费1至11月按预算进度应产生费用2529.08万元，实际产生3662.59万元，较计划目标增加1133.51万元，原因环卫经费市财政年初安排预算与实际需求严重偏少。
3.垃圾处置费资金执行率较计划目标偏少，原因是市财政局财力紧张未及时支付已录入国库集中支付系统的费用。
4.市政设施维护费资金执行率较计划目标偏少，原因一是市财政局财力紧张未及时支付已录入国库集中支付系统的费用，二是市财政财力紧张调减年初预算数，全年实际安排支出51.44万元。
5.拆违整治经费年初预算20万元，现已支出10万元，由于财力紧张，市财政局已决定不再安排支出。
（五）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题。
按现有执行轨迹，能达到年初制订的绩效目标任务和效果，可能产生的问题的项目资金较年初预算大幅增加。
五、存在的主要问题及改进的措施和建议
（一）主要问题
1.城维费年初安排预算不足，导致每年都要打报告追加预算才能满足实际需求。
2.由于财政财财力紧张，城维费支出不能及时拨付，导致资金执行率与年初制订的目标偏差较大。
（二）改进措施与建议
1.建议市财政年初安排城维费应以上年实际支出为基数，并根据城市发展状况适当增长。
2.积极与市财政对接，及时拨付城维费资金。
（三）绩效跟踪结论
通过认真组织实施，基本达到了项目实施的预期绩效目标。
六、其他需要说明的情况
无。
项目绩效运行监控报告9
一、部门（单位）基本情况
1.职能职责
我园属全额拨款事业单位，20xx年12月我园更名为湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园,主管局由郴州市商务局调整为湘南幼儿师范高等专科学校，编制人数从29人调整至39人，20xx年底实有在编职工人数36人，退休职工人数25人，聘用编外职工37人。
我园的主要职责是以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为指导。对3-6岁学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；同时为家长参加工作、学习提供便利。
2.机构设置
我园设大、中、小三个年龄段13个班，共收托幼儿513名。现设有教学组、保育组、后勤组，无二级预算单位。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园20xx年度整体支出绩效目标：资金总额992.88万元，其中公共财政拨款收入619.28万元，纳入专户管理的非税收入拨款373.6万元,基本支出890.88万元，项目支出102万元,其中市级专项资金绩效目标：教育专项支出102万元。
湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园20xx年度一般公共预算基本支出1026.17万元，其中人员经费821.34万元，包括工资福利支出725.58万元，对个人和家庭的补助支出95.76万元；日常公用经费204.83万元，主要用于学校日常运行，包括办公支出、维护维修费、培训费、三公经费、幼儿伙食费等支出。基本支出比上年增加447.41万元，增加原因主要是统计口径改变，其中非税收入主要用于弥补人员经费和公用经费不足。
（二）项目支出情况
湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园20xx年度一般公共预算项目支出66.80万元，其中苏仙园零星工程共计支出35.33万元，校园安保经费共计支出12万元，区角设施添置、更换共计支出19.47万元，项目支出比去年减少44.2万元，主要是校园文化建设项目未启动，该项目资金没有支出。
三、政府性基金预算支出情况
我单位20xx年度无政府性基金预算安排的支出。
四、国有资本经营预算支出情况
我单位20xx年度无国有资本经营预算安排的支出。
五、社会保险基金预算支出情况
我单位20xx年度无社会保险基金预算安排的'支出。
六、部门整体支出绩效情况
本部门支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果，圆满完成了本年度目标任务；本园安全大局稳定，没有出现任何安全事故。
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
①设备采购数量
20xx年我园计划采购4批次设备，实际采购了5批次设备，设备采购数量完成率达到100%。
②幼儿伙食保障人数
20xx年我园计划幼儿伙食保障人数是490人以上，实际幼儿伙食保障人数512人，完成了年度指标值。
③资金使用完成率
20xx年我园计划资金使用完成率达到100%，实际资金使用完成率达到了90%，出现偏差的原因是文化建设项目未启动，资金未支付。
（2）质量指标
①设备安装验收合格率
20xx年我园计划设备安装验收合格率达到100%，实际设备安装验收合格率达到了100%，完成了年度指标值。
②幼儿伙食食品安全达标率
20xx年我园计划幼儿伙食食品安全达标率100%，实际达标率100%，完成了年度指标值。
③经费使用准确性
20xx年我园计划经费使用准确性100%，实际使用准去性达到95%，出现偏差的原因是保教费和幼儿伙食费下达时间不确定，用保教费支付了幼儿伙食费。
（3）时效指标
①设备购置及时率
20xx年我园计划设备购置及时率达到100%，实际也达到了100%，完成了年度指标值。
②幼儿伙食采购及时率
20xx年我园计划幼儿伙食采购及时率达到100%，实际也达到了100%，完成了年度指标值。
③资金使用及时率
20xx年我园计划资金使用及时率达到100%，实际达到95%，出现偏差的原因是保教费纳入预算管理，拨付需要先上交报告再批复。
（4）成本指标
20xx年我园计划预算成本控制情况是控制在992.88万元以下，实际指标值1092.97万元，出现偏差的原因是单位资金上年结余使用完。
2.效益指标完成情况分析
（1）社会效益
通过20xx年合理使用园内资金，使我园完善了教育教学条件，保障了幼儿和教师的安全，提升了我园学前教育办学条件。
（2）可持续影响
通过20xx年我园整体项目的实施，使我园建立了学前教育发展长效机制。
3.满意度指标完成情况分析
经发放调查问卷，通过调查问卷统计统计，我园教师满意度为98%，家长满意度为98%，都完成了年度指标值。
七、存在的问题及原因分析
湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园20xx年度整体支出未偏离绩效目标。
八、下一步改进措施
我单位今后在执行过程中，做到严格控制支出，合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。建立健全绩效考评制度，明确各岗位分工职责，使单位人员考核与绩效完成情况挂钩。同时建议财政部门和人社部门在社保基数的核定标准上达成一致，以免造成资金缺口。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。
其他需要说明的情况
无
项目绩效运行监控报告10
一、项目支出基本情况
学校项目组织管理过程规范，内部职能部门职责分工明确。从过程管理来看，由业务部门提出项目申请、归口管理部门根据需要组织必要性和可行性论证，报学校相关领导或办公会议审批后立项，而后业务部门组织实施，项目完成验收合格后，根据合同条款付款，各环节都符合规范。属于政府采购目录和达到政府采购金额起点的项目，学校严格按照政府采购范围和标准执行。具体各类项目的管理制度建设和日常检查监督管理由归口管理部门负责，根据项目类型不同，学校制定了《科研项目经费管理办法》、《关于进一步加强科研项目经费管理的规定》，《基本建设管理实施办法》、《基建维修工程变更及签证管理办法》、《维修项目管理办法》等一系列规章制度进行管理。
2022年，学校部门预算安排的项目有8个，具体包括：基建项目、校园维修及日常维护专项、采购业务代理服务费和评审劳务费、学生宿舍家具及行政运行设备购置、大院运行费、教学业务费、科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）、图书资料及数字资源。
1.基建项目以及两个中心建设、新建弘昱学生宿舍项目。该项目由学校基建处根据实际情况进行申报，学校重点基建项目有经管类专业实训中心和工程实验实训中心项目及配套、新建弘昱学生宿舍（弘昱6号栋）、东西校区连接道路、琴湖道路和马栏山新媒体学院实验实训大楼等。2022年部门预算安排经费拨款1000万元，教育公共专项安排5700万元。
2.校园维修及日常维护专项。该项目由学校后勤处根据教育教学发展需要和师生实际需求进行申报，学校维修项目主要包括零星土建和水电维修费、综合楼提质改造项目等。2022年部门预算安排经费拨款728.67万元，财政专户管理资金1271.33万元，合计2000万元。
3.采购业务代理服务费和评审劳务费。该项目由学校资产处按照上级主管部门要求和学校实际情况申报，主要支付年度内政府采购项目的代理服务费和评审费，保障采购业务正常有序进行。2022年部门预算安排财政专户管理资金120万元。
4.学生宿舍家具及行政运行设备购置。该项目由学校资产处根据学校各二级单位申请和学校实际情况申报，主要用于年度内购置学生宿舍家具、支付新图书馆家具设备质保金、办公电脑打印机等设备更新。2022年部门预算安排财政专户管理资金855万元。
5.大院运行费。该项目由学校后勤处和保卫处根据合同和实际情况申报，主要包括学校物业管理费用、保安服务费用和水电气费等。2022年部门预算安排财政专户管理资金2435万元。
6.教学业务费。该项目由学校教务处根据教学运行和管理需求申报，主要包括教学改革经费、课程与教材建设支出、专业建设支出、教学日常支出等。2022年部门预算安排财政专户管理资金2800万元。
7.科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）。该项目由学校人事处、研究生学院和科技处按照学校人才引进计划、学科和硕士点建设投入需求以及科研配套需求申报，主要包括人才引进安家费及购房补贴、科研启动费、各类学科和平台建设经费、科研项目配套经费等。2022年部门预算安排财政专户管理资金3113万元。
8.图书资料及数字资源。该项目由学校图书馆按照各类馆藏资源的采购需求申报，主要包括报刊、纸质图书和数字资源采购。2022年部门预算安排财政专户管理资金400万元。
二、绩效运行监控工作开展情况
学校绩效运行监控工作由计财处牵头，项目归口管理部门配合开展，具体流程如下：
1.2022年7月1日-2022年7月6日，计财处对项目支出的预算执行情况进行梳理，将预算执行进度和支出明细反馈到归口管理部门。
2.2022年7月7日-2022年7月20日，归口管理部门组织对项目支出绩效目标完成情况进行对照梳理，完善填写《项目支出绩效运行监控表》。
3.2022年7月21日-2022年7月25日，计财处汇总所有项目支出绩效监控情况，形成学校部门预算绩效监控结果，完成绩效监控报告，汇总长沙学院和长沙大学附属中学的所有绩效监控资料报学校领导审批。
4.2022年7月26日-2022年7月29日，计财处通过预算绩效管理信息系统向市财政局报送预算绩效监控结果。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
2022年上半年，学校项目支出总体执行率为34.44%，预算执行进度较好的项目有3个，分别为：两个中心建设项目、新建弘昱学生宿舍建设项目、图书资料及数字资源；预算执行进度适中的项目有3个，分别为：采购业务代理服务费和评审劳务费、大院运行费、校园维修及日常维护专项；预算执行进度较慢的项目有4个，分别为：基建项目、学生宿舍家具及行政运行设备购置、教学业务费、科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）。
（二）项目支出绩效目标完成情况
1.基建项目：弘昱学生宿舍主体工程已完工，建设进度≥80%，秋季学期投入使用，其他基建项目有序推进，年度目标可完成。
2.校园维修及日常维护专项：已及时完成师生申报的零星维修，按原计划流程推进重点维修项目，年度目标可完成。
3.采购业务代理服务费和评审劳务费：已完成35个项目代理费支付，每个项目完成招标后及时支付劳务费和代理服务费，确保学校的'采购项目能持续、稳定发展，年度目标可完成。
4.学生宿舍家具及行政运行设备购置：学校综合楼改造、弘昱学生宿舍及东校区建设都在进行当中，部分项目已完成安装调试，正在试运行阶段，年度目标可完成。
5.大院运行费：水电费按实际发生额确定，物业和保安服务、洪山公寓租赁等按合同结算，若出现个别服务不到位的情况，则按合同约定对结算金额进行扣减，年度目标可完成。
6.教学业务费：在做好疫情防控的同时，学校教学管理工作有效有序。组织教师参加省级及以上各类教师教学竞赛，获得一等奖1项，二等奖1项，三等奖3项。湖南省课程思政教学竞赛6位选手有4位进入决赛。湖南省信息化教学竞赛校级选拔赛组织完毕，暑假备战省级复赛。大学生创新性项目通过结题验收项目108项，其中省级及以上项目47项，校级项目61项。立项147项，其中省级49项，校级98项。湖南省教师课堂教学竞赛获得一等奖1项。第五届全国数字创意教学技能大赛获得二等奖6项，三等奖10项。加强教学课堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用现代信息技术和“爱课程”“学堂在线”等在线教学平台，提高线上线下课堂教学质量，建设线上“金课”。优化专业布局和结构，出台《长沙学院专业设置与动态调整管理办法（暂行）》。推进一流本科专业建设，新增国家级一流本科专业10个，省级一流本科专业2个，年度目标可完成。
7.科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）：已完成6位高层次人才的论证，全职引进博士36人，硕士11人；各学科、科研平台、硕士学位建设点均完成了建设任务中的定量指标，学校上半年联合培养研究生数量达到了50人；国家级、部级项目申报数达256项，省、市厅级项目申报数244项，截至6月底国家级、部级项目立项科研项目1项左右，省、市厅级项目立项科研项目69项左右，大部分国家项目评选结果下半年公布，已签订产学研合作项目数量64项，已发表中文核心以上论文116篇（其中SCI、EI等高水平论文77篇）；已获得专利授权57项，其中发明专利授权32项，实用新型专利授权23项，年度目标可完成。
8.图书资料及数字资源：已采购纸质图书5.7万册、期刊600种、电子期刊33个，年度目标已完成。
四、存在问题及其原因
1.部分预算项目执行进度较慢。主要原因如下：
（1）为不影响教学，基建维修项目主要集中在暑假进行，因此资金支付集中在下半年。
（2）上半年主要进行学生家具和设备购置的前期招标采购工作，按照采购流程，验收付款主要集中在下半年。
（3）上半年受新冠疫情影响，学生校外实习实训和教学学术交流等减少，因此教学业务费1-6月执行率较低。
（4）按照新进教师招聘流程，当年引进的博士一般秋季学期开学办理入职，人才引进安家费和购房补贴支付时间主要集中在下半年，因此，科技专项1-6月执行率较低。以上项目下半年加快预算执行，确保全年绩效目标完成。
2.预算项目绩效目标执行进度和完成情况存在偏差。主要原因如下：
（1）科研项目管理的规律为上半年申报下半年立项、结题，因此1-6月国家级科研项目的立项完成数量不高，但是按照项目申报情况预估，全年目标可完成。
（2）大院运行费中物业管理服务按照合同约定执行，个别月份可能存在流动性较大、物业员工不稳定，服务不到位的情况，学校会扣减费用，但是偏差在可控范围内，总体服务质量可保证，全年目标可完成。
（3）学生宿舍家具及行政运行设备购置大部分在上半年进行招标采购流程，下半年进行验收支付流程。
五、有关建议及工作措施
1.加快预算执行进度。主要措施如下：
（1）上线网上报账系统，提供无接触报账方式，为教职工报账提供便利；
（2）积极督促项目归口管理部门，加快预算执行。
2.加强预算绩效目标过程管理。主要措施如下：
（1）开展财务培训，强化各项目归口管理部门和业务部门的绩效管理意识；
（2）积极配合项目归口管理部门，不断完善学校项目管理制度和流程，细化各项绩效目标，定期开展重点工作督查督办。
（3）充分发挥绩效目标的导向作用和项目执行过程管理的修正作用，促进绩效目标和项目执行过程管理有机结合。
项目绩效运行监控报告11
我校在接到长沙市财政局（长财绩〔20xx〕号）关于对市直预算部门开展20xx年预算绩效监控工作的通知后，组织相关部门认真开展了20xx年1-6月预算绩效监控相关工作,预算项目支出绩效运行监控情况如下：
一、项目支出基本情况
1、教学业务费：20xx年预算合计2634.52万元，计划用于我校教学业务的办公、公务接待、交通、维修、物业管理等支出。20xx年1-6月实际支出916.59万元，主要用于物业管理支出（410.16万）、日常维护支出（99.19万元）、劳务费（44.38万元）、电费（40万）和其他教学业务支出（322.86万元）。
2、资产配置经费：20xx年申报资产配置经费预算3040.4万元。20xx年1-6月实际支出6.64万元，主要用于部门购置办公或教学设备。
二、绩效运行监控工作开展情况
我校项目支出绩效运行监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。项目支出的部门领导按照绩效运行监控工作要求精心组织、周密部署，把项目支出绩效运行监控工作列入部门重点工作，明确分工，指定专人将项目支出绩效运行监控工作责任落到实处。各项目支出部门和财务处加强沟通联系和工作协调，及时反应在绩效运行监控中发现的有关问题，密切配合，共同促进绩效监控工作规范、有序、顺利开展。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
1、教学业务费：20xx年预算合计2634.52万元，20xx年1-6月实际支出916.59万元，预算执行率为34.79%。上半年由于3月份才开学，部分支出会延迟到下半年才报账，因此执行率会略低于50%。
2、资产配置经费：20xx年申报资产配置经费预算3040.4万元，20xx年1-6月实际支出6.64万元，预算执行率为0.2%，此项目预算执行率低的主要原因是大部分资产随双高建设相关项目采购，在实际支付时从双高专项经费中列支。
（二）项目支出绩效目标完成情况
我校的项目支出都能按照项目绩效目标较好完成。教学业务费以教务处主管业务为主，包括常规教学和重点项目，资产配置经费是后勤处按各部门申报的资产配置需求进行申报，由采购办进行采购。所有项目支出都能遵循业财匹配原则，做到花钱必有效。具体完成效目有：
1、教学业务费项目：主要完成了20xx级人才培养方案制订相关工作：修（制）订《长沙商贸旅游职业技术学《长沙商贸旅游职业技术学院20xx级专业人才培养方案(模板）》，修订《公共基础必修课程和公共选修课程的课程描述(20xx年)》等文件；召开制（修）订专业人才培养方案工作推进会；教务处完成首轮初审、学术委员会审核；完成五年制大专班人才培养方案制订工作；组织推送团队参加20xx年湖南省教师职业能力比赛工作。结合学校实际，共于1月8日、5月10日先后组织了两轮比赛，最终推荐11个团队进入省赛，后续完成了11个省赛团队的参赛视频拍摄、参赛材料提交等工作；20xx年湖南省职业院校技能竞赛：20xx年12月24-26日，我校高水平承办了20xx年湖南省职业院校技能竞赛，分别是高职务业财税融合大数据审计技能和高职餐厅服共计2个赛项。我校积极参加20xx年湖南省职业院校技能竞赛。共获得9个一等奖，17个二等奖，15个三等奖；20xx年全国职业院校技能大赛参赛及主集训点：学校获得20xx年国赛参赛资格的'赛项有：高职烹饪、农产品质量安全检测、会计技能、智能财税、银行业务综合技能及餐厅服务等6个赛项。根据省教育厅的工作安排，我校定为高职烹饪、会计技能和智能财税等3个赛项的湖南省主集训点；湖南省第一届职业技能大赛：承担了湖南省第一届职业技能大赛长沙代表队8个赛项的赛前集训工作。包括餐厅服务（中餐）、餐厅服务（西餐）、酒店接待、中式烹调师（湘菜）、水处理技术、化学实验室技术、陶瓷产品设计师以及中药炮制工。负责集训期间及比赛前期与长沙市代表队集训执委会、长沙市人社局各项工作的对接。
2、资产配置经费项目：专项资金绩效运行整体质量较好，预算绩效目标任务稳步推进。项目实施进度影响资金使用进度，对本年度尚未启动和执行进度偏低的预算项目，及时反馈各部门（二级学院)，积极预控，确保后续绩效目标有效实现。资金分配严格按实际工作需要，依据项目进度和开展情况合理安排，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。
四、存在问题及其原因
1、项目支出的绩效编制工作有待细化。在学校编制项目预算时，部分项目的执行可能具有不确定性，因此项目支出的绩效目标在编制时也不够明确和细化。
2、项目支出预算执行还要进一步加强。由于学校有寒暑假，部分项目在业务实际支出和财务报账存在时间差异，因此每年的上半年预算执行率都会偏低。
五、有关建议及工作措施
1、细化项目绩效编制工作。加强各部门的项目绩效管理意识，严格按照项目的绩效目标要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行项目支出；项目的预算编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、完善资产管理，抓好经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制预算经费的规模和比例，把关预算经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化预算经费的管理，合理压缩预算经费支出。
项目绩效运行监控报告12
按照县财政局泸县财监绩[20xx]5号文件的工作安排，开展20xx年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。
一、主要职能职责
学校积极宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。积极配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。认真实施普通高中教育，全面提高教育教学质量和办学效益。
二、机构基本情况
泸县二中是四川省一级示范性普通高中，属于全额拨款事业单位，学校设有行政办公室、党委办公室、教务处、德育处、教科处、国际部、安保处、体艺卫处、宣招处、后勤处、信息中心、工会、团委、学生发展中心等14个处室，具体负责学校相关工作的开展。20xx年实有在职教职工673人，其中初中100人，高中573人；遗属抚养人员11人，教学班级高中139个，学生7549人。
三、预算绩效监控总体情况如下：
（一）年度预算安排情况
公用支出，是用于办公、差旅、培训、工会福利等日常公用支出。
项目支出，主要包括：1.校园文化建设经费200万元；2.育才楼灾后重建工程874万元；3.代管资金1800万元。
（二）1-8月执行情况
部门预算1-8月执行情况
1-8月，本单位公用支出710.3万元，为20xx年初预算财政拨款收入1052.05万元的67.52%，3个项目支出2488.06万元，为财政拨款收入2874万元的'86.57%。
（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况
公用支出
保障学校正常运转、履行教育教学相关职能职责；积极改善办学条件，完善学校教学设备设施，为师生提供良好的工作学习环境；加大青年教师培养力度，加强教职工外出学习培训，努力提高教育教学质量，为社会培养更多优秀人才。
项目支出
1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加3个项目2874万元，共计2874万元项目资金财政全部落实到位。
2.项目资金实际使用情况分析。
（1）校园文化建设经费200万元；
主要用于雕塑、文化墙等校园文化建设。
（2）育才楼灾后重建工程经费874万元；
主要用于育才楼灾后重建工程。
（3）代管资金1800万元；
用于支付课本资料费、水电费、维修改造费、设备购置、质保金等费用。
总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，学校正常运转，教育教学任务按计划逐步完成，学生学习成绩和综合素质进一步提高，制定了相关教学激励方案，加强了教师的培训，提高了教育教学质量，师资力量进一步提升，学校软硬件设施进一步完善。
四、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入3926.05万元,全年预计执行3926.05万元,执行率达到100%。其中：一般性财政拨款支出预计执行3926.05万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行1052.05万元,执行率100%；项目经费预计执行2874万元,执行率100%，包括事中新增项目）；
事业支出预计执行3326.05元，执行率100%；
其他支出预计执行0元，执行率0%；
（二）全年绩效目标预计完成情况
认真落实学校的教师教学研究工作，通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动，有效促进教师教育教学水平的提升；按质按量完成市县教育局指定的我校教育教学方面的各项任务，完成高初中招生培养计划，稳步提升教育教学质量；在硬件设施上不断完善，提升学校基础设施设备的整体水平，加强学校基础设施设备的维护，确保校园安全，加强学校绿化、美化工作；完成名言墙、大学墙、诺贝尔走廊、生态墙等文化墙及思想者、悦、四大发明等雕塑的校园文化建设；完成育才楼灾后重建。
项目绩效运行监控报告13
为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）精神及《教育部关于全面实施预算绩效管理的意见》（教财〔20xx〕6号）要求，根据《财政部关于开展20xx年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔20xx〕2号），20xx年3—4月，教育部在对各地报送的年度绩效自评材料进行审核评价基础上，对20xx年度支持学前教育发展资金项目进行了绩效自评。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
1.政策背景
办好学前教育，实现幼有所育，是党和政府为老百姓办实事的重大民生工程。为解决学前教育资源不足、城乡发展不平衡、一些地方“入园难，入园贵”等问题，《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（20xx—20xx年）》等文件均提出“多种形式扩大学前教育资源”“多种渠道加大学前教育投入”等要求。为落实有关文件精神，20xx年起，中央财政通过补助和奖励的方式支持学前教育发展。
根据《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔20xx〕27号），学前教育为中央与地方共同财政事权，所需财政补助经费主要按照隶属关系等由中央与地方财政分别承担，中央财政通过“支持学前教育发展资金”支持引导地方发展学前教育，主要用于支持地方坚持公益普惠基本方向，公办民办并举多种形式扩大普惠性学前教育资源；支持地方深化体制机制改革，健全成本分担机制，制定并落实公办园生均财政拨款标准和普惠性民办园补助标准；支持地方健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育。
2.资金投入情况
中央投入方面。根据《财政部教育部关于提前下达20xx年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕147号）和《财政部教育部关于下达20xx年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕88号），20xx年度，中央财政共投入支持学前教育发展资金188.40亿元。
地方保障方面。各地不断建立完善学前教育成本分担机制，陆续出台了公办园生均公用经费标准或生均财政拨款标准、普惠性民办园扶持政策，明确了普惠性民办园的生均补助标准。部分省份在中央财政“支持学前教育发展资金”基础上加大投入力度，履行与事权相对应的支出责任。据统计，有31个省份在中央财政“支持学前教育发展资金”基础上增加资金投入348.23亿元。
3.整体绩效目标设定情况
年度目标方面。根据学前教育事业发展实际，年度目标设定为全国学前教育三年毛入园率稳步提升，普惠性幼儿园覆盖率达到80%以上，公办园在园幼儿占比不低于50%。
绩效指标方面。根据年度目标，对产出、效益和满意度指标进行细化，设定了全国普惠性学前教育资源覆盖率和幼儿资助人数等数量指标，学前三年毛入园率、公办园在园幼儿占比、普惠性学前教育资源和普惠保障水平等社会效益指标，以及师生满意度和家长满意度等满意度指标。
4.区域绩效目标设定情况
20xx年初，各地根据区域学前教育发展相关规划、资金额度、上年度执行情况等因素，设定了区域绩效目标，报教育部、财政部审核。20xx年3月，教育部财务司组织专门人员，从绩效目标完整性、相关性、适当性和可行性等方面，对各地报送的区域绩效目标进行了审核。20xx年6月，财政部、教育部下达20xx年支持学前教育发展资金预算，同步下达各地的区域绩效目标。
二、资金执行和管理有关情况
1.资金执行情况
20xx年，“支持学前教育发展资金”共投入资金560.45亿元，截至20xx年底，专项累计支出501.49亿元，预算执行率为89.48%。其中：中央资金共投入188.40亿元，累计支出166.15亿元，预算执行率为88.19%。地方资金共投入348.23亿元，累计支出314.83亿元，预算执行率为90.41%；其他资金共投入23.82亿元，累计支出20.51亿元，预算执行率为86.10%。
2.中央资金管理情况
一是管理制度规范。财政部、教育部印发了《支持学前教育发展资金管理办法》（财教〔20xx〕256号），明确了管理原则、资金支持方向、分配方式、管理要求等内容。针对20xx年度资金，财政部、教育部在《关于下达20xx年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕88号）中，进一步明确了当年资金分配原则和资金管理要求，要求各地要切实发挥省级统筹作用，按照轻重缓急原则合理安排预算，科学分配资金，加大对“三区三州”等深度贫困地区，尤其是脱贫攻坚挂牌督战县支持力度；加大对积极推动普惠性民办园发展的地区支持力度。同时，要求各地要切实加强资金管理，对挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为，按照有关规定严肃处理。
二是平台监管有力。自20xx年起，教育部通过“中央对地方教育转移支付资金管理平台”，统一了填报口径及工作要求，加大了填报数据审核力度，加强了与其他信息系统的数据对接，显著提升了有关数据的真实性、准确性和完整性，有力支持了教育经费督查、审计、绩效评价等相关工作开展，各级教育行政部门对教育经费的使用监管更加到位，转移支付资金管理水平持续提升。
3.地方资金管理情况
一是制度不断完善。各地不断研究完善转移支付分配、下达以及绩效管理等相关政策举措，多方位加强资金管理。如，安徽省贯彻落实有关脱贫攻坚和加强基层基本公共服务功能建设要求，分配资金时加大对欠发达地区和家庭经济困难幼儿倾斜支持力度。河南省建立项目建设任务台账，着力确保转移支付资金年度目标任务如期实现。重庆市教育委员会印发专门通知，指导所辖县区做好转移支付绩效管理工作，提高资金绩效水平。
二是监管持续强化。各地充分应用监督检查多种手段，建立健全激励和约束机制，确保资金使用安全规范，持续提高财政资金使用效益。如，重庆市建立预算执行情况月报制，并开展绩效过程监控，督促区县加快执行进度，提高资金使用效益；湖南省建立了省、市、县三级督查体系，不仅将学前教育项目纳入教育督导评估范围，还将学前教育项目与其他教育民生项目一起开展专项督查，建立学前教育项目暗访制度，不定期组织由项目管理人员、财务专家和基建专家组成的暗访组，深入基层开展暗访，针对明察暗访发现的问题，明确要求及时整改到位。
三、绩效自评结果
1.年度目标完成情况
20xx年，中央转移支付资金有力支持了学前教育普惠发展，确保了公益普惠办园正确方向，保障了普惠性学前教育资源进一步扩大，推动了各地完善学前教育投入保障机制和深化学前教育事业体制机制改革，为努力构建学前教育公共服务体系和学前教育事业快速发展提供了坚强保障。据统计，20xx年学前教育毛入园率达到85.2%，比上年提高1.8个百分点；普惠性幼儿园在园幼儿占比为84.74%；公办幼儿园在园幼儿占比为50.2%，达到年度目标。
2.产出指标完成情况
一是“全国普惠性学前教育资源覆盖率≥80%”的指标完成率为100%。20xx年全国教育事业统计显示，全国普惠性学前教育资源覆盖率为84.74%，达到年度预期目标。
二是“资助家庭经济困难幼儿入园数400万人次”的指标完成率为95%。根据区域绩效自评材料，各地均对家庭经济困难幼儿进行了资助。据初步统计，20xx年，各级政府、幼儿园及社会共计资助在园幼儿816.17万人次，其中，政府资助781.15万人、幼儿园资助31.35万人、社会资助3.67万人，指标完成情况较好。但评价发现，部分省份未就资助家庭经济困难幼儿入园数设定区域绩效指标，在省级区域绩效自评时也未体现资助工作情况，从省级区域绩效自评材料得出的绩效指标完成情况不能反映指标落实情况。因此，此项指标完成率以95%计。
3.效益指标完成情况
一是“学前三年毛入园率≥85%”的指标完成率为100%。20xx年全国教育事业统计主要结果显示，学前教育毛入学率为85.2%，达到年度预期目标。
二是“公办园在园幼儿占比提高”的指标完成率为100%。根据区域绩效自评材料，20xx年各地公办园在园幼儿占比均有一定程度的提高，整体指标完成情况较好。
三是“积极引导地方持续扩大普惠性学前教育资源”的.指标完成率为100%。根据区域绩效自评材料，20xx年各地坚持公益普惠基本方向，坚持公办民办并举，通过新建、改扩建公办幼儿园，支持普惠性民办园发展等多种措施，带动普惠性学前教育资源持续扩大。
四是“引导地方有效提高学前教育普惠保障水平”的指标完成率为100%。根据区域绩效自评材料，20xx年各地继续深化体制机制改革，落实政府责任，健全成本分担机制，并带动引导富有社会责任感的企业和社会力量参与举办普惠性幼儿园，减轻了学前教育投入负担，学前普惠保障水平持续提高。指标完成率为100%。
4.满意度指标完成情况
一是“师生满意度≥85%”的指标完成率为100%。根据各地填报的满意度统计结果，学前教育师生满意度为90.79%，达到年度预期目标。其中，西藏自治区的师生满意度最高为99%。
二是“家长满意度≥85%”的指标完成率为100%。根据各地填报的满意度统计结果，学前教育家长满意度为89.53%，达到年度预期目标。其中，天津市的家长满意度最高为99.7%。
项目绩效运行监控报告14
一、专项资金基本情况
（一）专项资金概况：永兴县幼儿园20xx年幼儿伙食费项目预算总金额为98.8万元。实际收入106.594万元，退费14.559万元，实际支出92.035万元。该项目资金来源于20xx年上期和下期幼儿伙食费的非税收入，用于20xx年上期和下期幼儿的伙食费及点心费支出。
（二）专项资金预期目标完成程度：该项目的实施，保障了幼儿膳食营养均衡，安全卫生，促进了幼儿身心健康发展，得到了幼儿和家长的一致肯定。
（三）项目资金使用及管理情况：
1、成立专项资金管理机构：家长通过微信或刷卡方式将幼儿搭餐费缴存至财政非税专户。财务人员负责向财政非税专户申请划缴，再按月报账拨至食堂负责人处，专人管理、专款专用。
2、资金到位情况：财政专户分别于20xx年5月、20xx年11月共划款搭餐费106.594元至永兴县幼儿园非税专户。
3、项目资金管理情况：搭餐费统一缴存至财政非税专户，财务通过直接支付形式报账，逐月拨幼儿伙食费至食堂负责人处，专人管理、专款专用。
4、项目资金实际使用情况：20xx年2-12月、20xx年元月共计使用了幼儿伙食费92.035万元，又因疫情退费14.559万元。
二、绩效评价工作情况
根据《永兴县财政局关于做好20xx年度财政支出绩效评价工作的通知》等相关文件，召开了专题会议，制定了工作计划，组织开展绩效评价工作。
三、专项资金绩效情况（附专项资金绩效目标自评表）
根据《永兴县财政局关于做好20xx年财政支出绩效评价工作的`通知》（永财绩函〔20xx〕39号）相关文件精神，我园认真负责、客观公正地开展20xx年度项目支出绩效自评工作，自评综合得分99分。永兴县幼儿园幼儿伙食费项目的实施，最大力度的保障了20xx年全体幼儿伙食费、点心费的开支，保证了幼儿膳食营养均衡、安全卫生，促进了幼儿身心健康发展。
四、存在的问题
无
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
项目绩效运行监控报告15
一、单位基本概况
我院是桂阳县唯一一家集保健、临床、急救、科研、教学和计划生育技术服务为一体的妇幼保健计划生育服务机构，是郴州市首家县属二级甲等妇幼保健院，是湘南地区占地面积最广、业务量最大、综合实力最强的县级妇幼保健院，是湖南省妇幼保健院技术指导医院、湖南省儿童医院临床指导定点医院，是桂阳县孕产妇急救中心、桂阳县免费婚前医学检查和国家免费孕前优生健康检查中心。主要承担妇女儿童健康教育、预防保健与康复治疗；常见病、多发病的临床诊疗、危重孕产妇急救、计划生育技术服务等妇幼重大公共卫生服务及临床医疗服务职能，为妇女儿童提供从出生到老年的连续服务与管理。
医院占地面积18亩，建筑总面积3.28万平方米，目前实际开放床位167张，拟增加开放床位至300张，环境舒适，医资雄厚，设备先进，设置独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，编制人数197人，其中全额编制人数34人，实际在岗345人（其中临时人员167人）。
二、资金使用及管理情况
（一）资金安排落实及总投入情况
20xx年度总收入7503.63万元，其中：财政拨款收入1147.09万元(财政拨款基本支出人员经费382.85万元,项目支出764.24万元)；上级补助收入0万元；事业收入6333.18万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入23.36万元。
（二）资金实际使用情况
20xx年度支出合计7201.28万元，其中：基本支出6449.74万元；项目支出751.54万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。20xx年度，“三公”经费支出决算为8.47万元，20xx年度“三公”经费支出决算为8.92万元，较去年同期减少了0.45万元，下降比率为5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次）；公务用车购置及运行费支出决算为5.57万元（公务用车购置0台，保有量4台），20xx年度公务用车购置及运行费支出决算为8.31万元，同期相比减少2.74万元，下降比率为32.97%；公务接待费支出决算为2.9万元（公务接待38批，共计406人），20xx年度公务接待费支出决算为0.61万元，较去年同期增加2.29万元，增长比率为375%。我院严格按照上级文件要求厉行节约，严控“三公”经费，降低一般运行经费，在“三公”经费使用管理方面取得了明显成效。
（三）资金管理情况
为了加强资金管理，提高资金使用效益，根据有关财经法规的要求，我院制定了《资金管理制度》《专项资金管理制度》等。
我院20xx年7项民生项目资金共576.24万元，实际到位资金131.01万元，资金到位率22.74%。资金实行专账专户管理，财务管理制度健全，执行情况良好，经常配合财政局社保股组织检查，保证制度的有效实施，无明显违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量；财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定。随着财务制度的不断完善，资金使用率也不断提高。
三、项目绩效情况
1、免费婚前健康检查项目：20xx年项目资金39.23万元，20xx年我县结婚登记人数为 4044对，实际婚检人数为 3923对。婚检率为97.01%，比上年同期增长了1.44%。检出疾病总人数男性659人、女性860人，发病率分别为男性16.79%、女性21.92%。发病率排在前五位的分别是；男性乙肝16.5%、女性内科系统疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系统疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。对影响婚育疾病提出指导意见分别是：男性353人，其中不宜结婚的男性人数 4人、不宜生育人数 4人、暂缓结婚18人、尊重受检者意愿人数633人。女性其中不宜结婚人数 3人、不宜生育人数 15人、暂缓结婚46人、尊重受检者意愿人数796人。婚前医学检查经费投入合理、政策执行有力、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。婚前医学检查项目实施以来，在一定程度上加强了人民群众对婚前医学检查的重要性、必要性的认识，降低了我县新生儿出生缺陷率，提高了新婚夫妇的生活质量。经绩效评价认为，20xx年度我县婚前医学检查专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为满分。
2、国家免费孕前优生健康检查项目：20xx年项目资金78.06万元，全年的'任务数是2600对，共检查了2602对计划怀孕夫妇，完成市级下达的全年任务指标数，覆盖率为100%，早孕随访率99.9%、妊娠结局随访率99.88%经专家评估有363人为高风险人群，占检查人数的6.98%。从检查评估数据可以看出，目前我县计划怀孕夫妇高风险人群的比例较高，发现高风险的均进行了跟踪随访，并提出了科学合理的优生建议。对所有参加孕前优生健康检查的对象均按规范要求填写了相关卡（表），建立家庭健康档案和《追访登记本》，县妇幼保健院计划生育服务中心对每个乡镇的检查情况进行统计分析，形成分析报告，并将信息资料分类整理归档，基本掌握了全县育龄群众健康状况。同时，对检查结果由专家进行综合分析，写出评估告知书，由乡镇国免信息员送到检查对象手中，对外出不在家的采用电话告知。项目经费投入合理、政策执行有力、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。孕前优生健康检查项目实施以来，在一定程度上加强了人民群众对孕前优生健康检查的重要性、必要性的认识，降低了出生缺陷的发生，提高了全县的出生人口素质。经绩效评价认为，20xx年度我县孕前优生健康检查项目专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为满分。
3、免费节育手术项目：20xx年项目资金104.86万元，全县定期开展查环查孕41442例、落实各项节育措施7319例：其中：结扎59例、上环986例、人工流产3464例、人工引产235例、药物流产1470例、取环 1080例、皮下埋植取出22例、输卵管吻合术3例，项目实施效果较好。计划生育技术服务项目实施以来，在一定程度上为广大育龄群众提供了安全、有效、适宜的避孕节育手术，有效降低了我县非意愿妊娠、流引产和出生缺陷发生风险，保障了育龄群众的生命安全，提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽了干群关系，有力地促进了贯彻国家计划生育政策的执行。经绩效评价认为，20xx年度我县计划生育技术服务项目工作专项资金使用合理、效果显著，绩效自我评价为“优”。
4、计划生育手术并发症治疗项目：20xx年项目资金46.89万元，本地常住人口目标人群覆盖率为100%、流动人口目标人群覆盖率为85%；对晚年已经鉴定的216例计划生育手术并发症全部进行了随访其中190例进行诊治；对全县施行了计划生育手术对象全部进行了跟踪随访服务；全年无计划生育手术并发症发生，实现医疗操作零失误，深受广大育龄群众的好评，收到了良好的社会效益。
5、免费新生儿疾病筛查项目：20xx年项目资金90.13万元，我县医疗机构分娩活产5065人，新生儿疾病筛查5028人，筛查率99%；其中符合免费筛查 4828例，占筛查人数的 96%。查出G6PD可疑阳性76人，确诊31人；甲状腺功能低下可疑阳性73人，确诊9人；苯丙酮尿症可疑阳性15人，无确诊病例；肾上腺皮质亢进可疑阳性27人，无确诊病例；MSMS可疑阳性72人，无确诊病例。新生儿听力筛查率98.81%；听力筛查阳性病例50人，确诊病例2人，各助产机构共出生先天缺陷患儿54人，发生率106.61/万，较20xx年同期有所下降1.41%。新生儿遗传代谢病筛查免费检查工作实施以来，在一定程度上加强了人民群众对新生儿遗传代谢病筛查免费检查的重要性、必要性的认识，提高了我县新生儿遗传代谢病早期干预率。经绩效评价认为，20xx年度我县新生儿遗传代谢病筛查免费检查专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为满分。
6、孕产妇免费产前筛查项目：20xx年项目资金91.07万元，20xx年度共完成产前筛查6900人(其中免费中筛 4197人），中筛完成率为102.36％；产前筛查风险人群1007人，接受产前干预诊断人数824人，诊断率达81.83%。对高风险人群妊娠结局都及时进行了追踪随访，风险人群1110人（其中15对双胎），正常活产1092人，出生缺陷儿2人，不良妊娠结局33人，其中治疗性引产11人，治疗性引产当中产前筛查结果存在一定程度风险值，后经羊水诊断、四维彩超确诊，存在有染色体异常、叶状全前脑、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心内膜垫缺损，右肾双出口、马蹄内翻足，确诊后11人进行了引产处理，杜绝出生缺陷的发生，大大降低出生缺陷发生率。20xx年全县出生缺陷发生率105.92/万，远远低于省控标准。项目经费投入合理、政策执行有力、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。免费产前筛查工作实施以来，在一定程度上加强了人民群众对预防出生缺陷的重要性、必要性的认识，降低了我县的出生缺陷发生率。减轻了家庭及社会的负担，经绩效评价认为，20xx年度我县免费产前筛查专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为满分。
7、农村适龄妇女“两癌”免费检查项目：20xx年项目资金126万元，全年对辖区内22个乡镇的农村适龄妇女和城镇低收入妇女进行了两癌免费检查，共检查9000人，检出宫颈癌前病变 49 人，宫颈癌13人，检出率为144.4 /10万，早诊率为95 %，宫颈癌前病变和宫颈癌随访率及治疗率均为100%。检出乳腺癌3人，检出率33.3/10万，乳腺癌早诊率达100%，随访、治疗率100%，通过对疾病的早发现、早治疗，有效提高患病妇女的生命质量。农村适龄妇女“两癌”免费检查工作实施以来，在一定程度上加强了人民群众对农村适龄妇女“两癌”检查的重要性、必要性的认识，降低了我县农村适龄妇女“两癌”癌变率，提高了农村妇女的生活质量。经绩效评价认为，20xx年度我县农村适龄妇女“两癌”检查专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为满分。
四、存在的问题与困难
（一）人员经费不足。据了解，周边其他县市妇幼保健院人员经费均由当地财政全额保障，而我院实际在编在职人员187人，财政供养人员34人，其他人员经费均由单位自筹解决。人员经费不足加大了医院的运行压力。
（二）专项项目检查经费不足。多项项目检查经费仅限于一次性医疗耗材与检验试剂成本，未按服务单位物价收费标准实际计算投入，在一定程度上加大了服务检查单位经济负担。
（三）专项项目工作经费投入不足。多项妇幼健康服务工作如计划生育技术服务、免费叶酸增补、免费“两癌”检查、新生儿死亡评审、孕产妇死亡评审、病残儿鉴定及托幼机构卫生保健工作评估等服务项目均无工作经费和督导经费，如项目实施的宣传、组织、交通、人员、设备购置维修等经费完成由项目实施单位自筹，在一定程度上加重了实施单位的经济负担，增大了项目工作实施难度。
(四）专项项目县配套资金未能及时到位。在一定程度上加重了实施单位的经济负担，增大了项目工作实施难度。
五、对策与建议
（一）建议根据国家卫生部20xx年印发的《妇幼保健机构管理办法》相关规定和湖南省妇幼保健机构二甲评审相关要求及医院发展需求，重新核定医院人员编制数，增加人员经费财政预算。
（二）科学测算项目资金，制定合理有效的资金收支方案，提高资金使用率，确保项目工作顺利开展。
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