热网改造事前绩效评估报告

2023-01-01 报告

　　随着社会不断地进步，报告的使用成为日常生活的常态，报告根据用途的不同也有着不同的类型。那么什么样的报告才是有效的呢？下面是小编为大家收集的热网改造事前绩效评估报告，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

热网改造事前绩效评估报告1

　　一、政策（项目）基本情况

　　1.项目背景

　　为加快推进县城城镇化补短板强弱项工作，国家发展和改革委员会发布《关于加快开展县城城镇化补短板强弱项工作的通知》，《通知》中明确建设领域，即围绕市政公用设施提挡升级，推进市政交通设施、市政管网设施、配送投递设施、老旧小区更新改造和县城智慧化改造等基础市政设施建设。

　　鸡东县实行集中供热前，各单位、居民楼均为小锅炉房供热，在实行集中供热过程中，都是利用各小锅炉房进行改造做为供热分配站，所以一大部分二级供热管网都是使用的原有供热管网，这部分供热管网使用年限均达到15年以上，最长使用的达到20年以上，腐烂锈蚀严重，泄漏严重，亟需对这部分管网进行全面更换改造。

　　鸡东县20xx年供热老旧管网改造项目就是基于遇上原因提出的。

　　2.项目概况

　　鸡东县20xx年供热老旧管网改造项目，预计总投资3734.99万元，改造供热管网9.09公里，其中一级网3.87公里(14处)，二级网5.22公里(22处)，项目建设内容包括：

　　（1）改造14处老旧一级网供热管网，其中：

　　①废旧市场-市场东0号站，管径为DN200，沟长50米；

　　②站前路肛肠医院向南-银峰大街县社处，管径为DN300，沟长137米；

　　③站前路肛肠医院向西-5号热力站，管径为DN200，沟长47米；

　　④嘉兴园北门振兴大街-嘉兴园内17号热力站，管径为DN250，沟长33米；

　　⑤振兴大街矿铁处-金地嘉园热力站，管径为DN250，沟长59米；

　　⑥双拥广场-法院住宅楼北侧11号热力站，管径为DN250，沟长63米；

　　⑦中心大街怡园小区南门-怡园家居热力站管径为DN250，沟长140米；

　　⑧劳动大厦穿越南华大街-鑫鑫公寓小区内10号热力站，管径为DN250，沟长169米；

　　⑨城建路向西-进修学校院内，管径为DN200，沟长53米；

　　⑩实验幼儿园沿振兴大街-城建路，管径为DN700，沟长100米；

　　城建路沿中心大街南侧-质量监督局院内18号热力站，管径为DN250，沟长160米；

　　污水处理厂西侧-荷兰城，管径为DN600-DN100，沟长1925米；

　　双吉大厦7号站-激光路新科技楼处，管径为DN200，沟长95米；

　　热电厂西门沿国铁振兴大街-0号站，管径为DN700，直埋敷设沟长310米，架空敷设单管530米；

　　一级网设计供回水温度110°C/50°C管道;设计压力1.0MPa，热力管道采用自然补偿和有补偿直埋敷设方式和架空敷设方式，补偿器选用套筒补偿器设置井室；工作压力≤1.0MPa；工作温度：供水≤110℃，回水≤50℃。固定墩与检查室净距在0.8-1m之间，固定墩与折角焊口净距在0.5-0.8m之间。管道阀门应选用优质钢制阀门，热力管道关断阀采用焊接球阀，泄水阀、放气阀采用焊接球阀，其允许工作温度应≥110°C;工作压力≥1.6MPa。

　　（2）改造22处老旧二级网供热管网，其中：

　　①供电2号楼向西-公路管理站，管径为DN150-DN100，沟长170米；

　　②繁荣路-工会楼，管径为DN100，沟长65米；

　　③运管综合楼院内5号热力站-四百，管径为DN200-DN40，沟长170米；

　　④嘉兴园17号热力站-文工团楼，管径为DN200-DN65，沟长301米；

　　⑤城中小区9号热力站-银峰小区原规划处，管径为DN150-DN100，沟长142米；

　　⑥二中院内14号热力站-银丰乡综合楼总控阀门井，管径为DN125-DN100，沟长92米；

　　⑦交通大厦热力站处-鑫海歌厅，管径为DN150-DN125，沟长155米；

　　⑧双吉大厦7号热力站-新科技楼，管径为DN200，沟长105米；

　　⑨双吉大厦7号热力站-老科技楼总控阀门井，管径为DN150，沟长83米；

　　⑩家乐园2号热力站-阳光家园分配站，管径为DN200-DN65，沟长204米；

　　鑫鑫公寓10号热力站-建安公寓总控阀门井，管径为DN150-DN80，沟长138米；

　　鑫鑫公寓10号热力站-迎宾广场总控阀门井，管径为DN200-DN40，沟长112米；

　　边防热力站-铁路住宅楼总控阀门井，管径为DN100-DN80，沟长205米；

　　边防热力站-计生委综合楼，管径为DN150-DN125，沟长56米；

　　法院住宅北侧11号热力站-东风社区，管径为DN125-DN100，沟长144米；

　　牌坊广场，管径为DN150-DN50，沟长307米；

　　粮食局4号站-粮库家属楼，管径为DN125-DN80，沟长66米；

　　银丰街大市场-移动公司，管径为DN250-DN100，沟长261米；

　　金地家园，管径为DN200-DN65，沟长680米；

　　沈煤集团中心，管径为DN200-DN80，沟长1312米；

　　沈煤集团中学，管径为DN150-DN100，沟长360米；

　　银丰大街阀门井-翰林一期，管径为DN250，沟长80米。

　　二级网设计供回水温度70°C/50°C管道;设计压力1.0MPa，热力管道采用自然补偿敷设方式。管道阀门应选用优质钢制阀门，热力管道关断阀采用焊接球阀、泄水阀、放气阀采用焊接球阀，其允许工作温度应≥110°C;工作压力≥1.6MPa。

　　二、事前绩效评估有关情况

　　（1）事前绩效评估的思路

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中共鸡西市委、鸡西市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（鸡发〔20xx〕10号）和《鸡西市财政局关于印发<市本级支出政策和项目事前绩效评估管理暂行办法>的通知》（鸡财发〔20xx〕9号）等有关规定。对“鸡东县20xx年供热老旧管网改造项目”进行事前绩效评，其重点是评估项目该做还是不该做，主要解决的是财政支持与否的问题。

　　（2）事前绩效评估采取的方式、方法以及实施流程

　　本项目自立项阶段即采取召开可行性研究报告专家评审会参与事前绩效评估，对专业问题给予咨询建议及指导；在项目设计阶段召集建设单位、设计单位、热力公司、预算编制单位、财审单位相关人员开展座谈，了解政策和项目情况，集中收集各方意见和建议等多种方式对项目开展事前绩效评估。

　　三、事前绩效评估内容及结论。

　　（一）立项必要性

　　项目建设的必要性主要体现在以下几点：

　　①鸡东县现状供热管网老旧，已不能满足规范要求；

　　②项目的建设是改善居民生活水平，提高城市基础设施建设，加快城市发展；

　　③项目的建设是改善区域投资环境、促进区域经济发展的需要。

　　论证结论：本项目通过管网改造，将解决现状供热管网老旧导致的跑冒滴漏现象，从而改善区域的供热效果，改善居民生活水平，提高基础设施建设水平，进而加快鸡东县城市发展。故该项目的建设是十分必要的。

　　投入经济性

　　本项目自立项阶段即采取召开可行性研究报告专家评审会；在项目设计阶段召集建设单位、预算编制单位、财审单位相关人员开展座谈，对投入经济性方面开展评估。

　　论证结论：本项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效等。

　　绩效目标合理性

　　围绕市政公用设施提挡升级，推进市政管网设施改造等基础市政设施建设，确保鸡东县20xx年供热老旧管网改造项目顺利实施。

　　论证结论：项目绩效目标清晰明确，与相关规划、计划相符，绩效目标和指标设定科学合理、与现实需求相匹配，绩效指标细化、量化、完整、可衡量、可考核，预期绩效显著等。

　　筹资合规性

　　本项目建设资金来源主要为省财政厅一般债劵资金和政府资金。

　　论证结论：项目的建设符合国家政策要求，属于财政支持范围，符合财政事权与支出责任相适应的原则，资金规模、资金支持方式和资金分配依据科学合理，财政资金来源和渠道明确，资金规模未超出财政可承受能力，不容易引发债务风险，资金筹集行为合法合规，资金投入产出与预期绩效目标相符。

　　实施可行性和可持续性

　　通过对项目的社会影响分析、项目与社会的互适性分析、项目的社会风险分析、社会效益分析四个方面的社会评价可知，项目所在区域的社会环境现状较好，资源丰富。通过本项目的建设，可以改善人居环境，一定程度上促进区域经济的发展，提高人民的生活舒适度，加强当地居民的精神文明建设，推动社会主义新农村建设。不同利益群体、当地组织机构和文化经济条件都适应项目的建设。具备人员配备、技术支撑、所需资源等政策和项目实施的保障条件，建设单位、设计单位、项目管理单位、监理单位、施工单位等各部门配合分工清晰明确，通过采取适当有效的措施可以规避社会风险，保证项目的可持续性。

　　论证结论：项目具有可实施性及可持续性

　　四、总体结论

　　综上，经过对新项目成本效益分析及有关部门专家评估论证，本项目立项必要性充分、投入产出比较高、绩效目标明确合理、筹资合规、实施可行性及可持续性高，评估结论为建议予以支持。

　　其他需要说明的事项和相关建议

　　县级部门及所属单位和县级财政部门根据国家和省市有关规定，结合财政运行状况及部门和行业相关发展规划等政策内容，运用科学、合理的评估方法，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、筹资合规性、实施可行性和可持续性等方面，对鸡东县20xx年供热老旧管网改造项目进行客观、公正的评估。

热网改造事前绩效评估报告2

　　一、项目基本情况

　　（一）项目立项背景

　　随着文水县城的不断发展以及新的城区规划，目前城区的自来水状况已远远不能满足文水县城的生产和居民生活需要。为了稳定城镇工作，构建和谐的社会环境，造福百姓，强化城区经济发展，解决县城生产和生活需要，提升城市的整体形象，根据县委县政府要求，将新增供水能力1.5万吨，以缓解县城居民安全饮水问题，同步加快供水主、支管网工程建设，早日实现城区自来水扩容增量，满足群众安全饮水。

　　按照县委、县政府要求，以“聚焦民生、服务群众”开展主题实践活动，县直有关单位认真落实“保障基本生活、落实基本政策、维护基本权益、改进基本服务和解决基本问题”，围绕水、暖、电、气、网、吃、住、行、医、学、保、安等十二个方面的民生问题开展为群众办实事活动。

　　为提高城区管网的用水安全和输配水能力，文水县住房和城乡建设管理局决定实施城区供水管网提升改造工程。

　　（二）项目主要内容

　　1．项目计划建设内容

　　吕梁市文水县城区供水管网提升改造工程主要对城区狄青大街、则天大街、兴华路及北涧河输配水管网的新建改造，同时对土堂村片区、新建街片区、北街槐抱区、西河滩、北关村片区、东五区、私评村片区、韩村片区、冀周村片区、南关村片区、新南街片区、岳村片区、朝阳路北延、国税局东路、刘胡兰中学路及其他小街巷的输配水管网进行新建改造和水表升级改造，共计93.457km。

　　2．项目实施情况

　　（1）报建手续：项目实施主体为行政机关，适用审批制。20xx年4月22日，取得《文水县行政审批服务管理局关于文水县城区供水管网提升改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（文审管投资发〔20xx〕71号）（项目代码：20xx－141121－46－01－007403）；20xx年4月22日，取得《文水县国土资源局关于文水县城区供水管网提升改造工程用地的初步审查意见》（文自然资初步审查函〔20xx〕13号）；20xx年8月17日，取得《吕梁市生态环境局文水分局关于办理文水县城区供水管网提升改造工程环评的申请的复函》（文环函〔20xx〕40号）；20xx年3月18日，取得《文水县自然资源局关于文水县城区供水管网提升改造工程不占用土地的说明》（文自然资函〔20xx〕22号）；20xx年3月29日，取得《文水县行政审批服务管理局关于文水县城区供水管网提升改造工程初步设计的批复》（文审管设计发〔20xx〕17号）；20xx年4月29日，取得《建设工程规划许可证》（建字第141121202200005号）。

　　（2）项目进展：目前已经完成施工招标，预计于20xx年6月开工建设，20xx年底前完成城区5个片区的供水管网全覆盖和改造，新增供水用户10000户，解决4万余人的用水问题，工程预计于20xx年6月全部完工。

　　（三）立项政策依据

　　略

　　（四）项目资金构成

　　根据《文水县行政审批服务管理局关于文水县城区供水管网提升改造工程初步设计的批复》（文审管设计发〔20xx〕17号），项目估算总投资为7，717.82万元，对其进行修正后（预计建设期专项债券利息费用363.00万元），确定总投资概算金额为8，080.82万元。其中：建筑工程6，918.12万元、其他费用432.18万元，基本预备费367.52万元，建设期利息363.00万元。

　　资金来源为：通过申请财政资金3，080.82万元，在项目建设过程中逐步到位；剩余资金需求5，000.00万元拟通过申请发行地方政府专项债券来解决。

　　（五）项目绩效目标

　　1．项目总体绩效目标

　　工程建设完成后，可进一步提高城区市政供水能力、改善水质，满足群众安全饮水，对实现市政供水可持续发展、节能降耗、对推动与促进文水县城市化进程，实施“扩容强县”战略实施、对保障民生具有十分重要的意义。

　　2．项目具体绩效目标

　　（略）

　　二、评估工作开展情况

　　（一）评估对象及目的

　　本次事前绩效评估对象为吕梁市文水县城区供水管网提升改造工程项目，通过评估该项目的实施必要性、实施可行性、筹资合规性、投资经济性、绩效目标合理性等内容，发现该项目在策划实施阶段的不足，分析其产生的原因，以提出可行性建议，增强项目的科学性，同时也为合理安排债券发行提供重要的参考依据。

　　（二）评估思路及方法

　　1．评估思路

　　本次事前绩效评估以拟发行项目是否符合发行条件及要求为目标，主要对实施必要性、实施可行性、筹资合规性、投资经济性、绩效目标合理性五方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

　　实施必要性主要评估项目设立是否符合相关宏观政策要求，是否与部门职能、规划及年度重点工作相关，是否有迫切的现实需求和明确的服务对象，并重点关注项目是否符合专项债券政策要求。

　　实施可行性主要评估项目是否已经明确项目主体及具体建设内容，人员、设施、物资等基础保障条件是否具备，不确定因素和风险是否可控，项目是否采取有效的过程控制措施，项目设立、清理和退出是否有明确的时限和步骤，是否有保证项目绩效可持续发挥的配套机制等，并重点关注项目前期手续的完备情况等。

　　筹资合规性重点关注专项债券投入是否必要，有无其他替代筹资渠道；在满足此条件的基础上，进一步对资金来源渠道、筹措程序是否合规，申请额度是否合理，投资计划是否科学等方面进行评估。

　　投资的经济性主要评估项目投资计划是否科学合理，与项目建设需求是否匹配，同时重点关注项目收入、成本、收益是否按相关标准测算、是否满足偿债需求，以及后续的偿债计划是否科学合理、风险防控措施是否有效。

　　绩效目标合理性，主要评估项目绩效目标是否明确，绩效目标与预定工作内容是否具有相关性，绩效目标和绩效指标与现实需求是否匹配，绩效目标和指标是否细化、量化、可衡量等。

　　2．评估方法

　　本次事前绩效评估主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行论证。具体内容如下：

　　（1）成本效益分析法。本次事前绩效评估过程中将预期的投入与预期产出、效益进行关联性分析，从而论证项目开展的必要性。

　　（2）比较法。将计划实现的目标与预期实施效果等情况进行比较，评估项目实施的必要性、可行性。

　　（3）因素分析法。本次事前绩效评估过程中对影响项目实施目标实现和实施效果的内外部因素进行梳理，综合分析各种因素对绩效目标实现的影响程度进行评估。

　　（4）公众评判法。本次事前绩效评估过程中通过采取专家评估等方式，对项目的筹资合理性及投资经济性等方面提供咨询意见和支撑。

　　（三）评估工作程序

　　本次事前绩效评估遵循全面考虑、重点突出的原则，通过成立评估工作组、资料收集与审核、拟定评估方案、现场调研、综合评估、提交报告等工作程序，同时在整个评估过程中采用专家咨询的方式，对20xx年吕梁市文水县城区供水管网提升改造工程项目进行全面评估。主要评估程序如下：

　　1．成立评估工作组。抽调相关部门业务骨干及工程专家，组成评估工作组，以单位分管领导为组长，专门负责此次事前绩效评估工作，明确评估对象及评估范围。

　　2．资料收集与审核。评估工作组根据评估对象和评估需要，全面收集20xx年吕梁市文水县城区供水管网提升改造工程项目有关的数据和资料，并进行审核、整理与分析，申报单位应按要求提供相关资料，并对资料的真实性负责。

　　3．拟定事前绩效评估工作方案。评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定工作方案，包括评估对象、内容、方法、时间安排等。

　　4．现场调研。评估工作组现场听取项目负责人及技术负责人员汇报和介绍，对所提供的有关资料进行分类、整理和分析，同时组织专家进行论证并提出专业意见，评估工作组结合、汇总专家的评估结果提出评估意见。

　　5．综合评估。评估工作组在现场调研的基础上，选择适当的评估方法，对照评估方案中的内容，对20xx年吕梁市文水县城区供水管网提升改造工程项目立项进行综合评判。

　　6．提交报告。评估工作组按照规定的报告格式，撰写事前绩效评估报告，评估报告应当依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正，报告内容应当涵盖评估对象概况、评估所采用的方式和方法、评估的主要内容及结论、相关建议及其他需要说明的事项等。

　　三、综合评估情况与评估结论

　　（一）项目实施必要性

　　项目实施必要性指标从政策相关性、职能相关性、需求相关性、项目合规性四个方面进行评估。分值共计30分，本项目实际得分30分，得分率100.00％。各项考评指标得分情况详见表3－1：

　　表3－1项目实施必要性指标得分情况

　　（略）

　　1．A1政策相关性：分值5分，得分5分。

　　政策相关性指标，评估项目是否符合相关宏观政策；项目是否已进入发改部门国家重大建设项目库；是否属于专项债券重点投向行业领域。

　　该项目立项符合《中华人民共和国水法》（20xx年）、《中华人民共和国环境保护法》（20xx年）、《中华人民共和国水污染防治法》（20xx年）、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》等法律法规，按照文水县总体规划和文水县人民政府重要指示，把保障城市居民供水作为最基本的民生工程，以增强人民群众的获得感、幸福感、安全感为目标，确保把县委、县政府要求落实到位，政策匹配度高。

　　20xx年吕梁市文水县城区供水管网提升改造工程项目已被发改委纳入国家重大建设项目库。

　　根据《山西省发展和改革委员会　山西省财政厅关于申报20xx年新增专项债券项目和资金需求的通知》（晋发改投资发〔20xx〕411号）文件内容，专项债券资金投向领域包括交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程、国家重点战略项目九大领域，20xx年吕梁市文水县城区供水管网提升改造工程项目为市政和产业园区基础设施类，属于专项债券重点投向行业领域。

　　根据评分标准，本指标实际得分5分。

　　2．A2职能相关性：分值4分，得分4分。

　　职能相关性指标，评估项目与相关部门职责范围是否相符；是否符合当年度发展规划和政策要求。

　　为加快推进文水县城区供水管网提升改造工程建设，文水县人民政府授权文水县住房和城乡建设管理局作为建设主体。该项目建设与文水县住房和城乡建设管理局“贯彻执行国家和省关于市政基础设施、供水、供气、供热、园林绿化、污水处理、垃圾处理、市容环卫、空间管理和城管执法等城市管理的方针政策和法律法规”、“指导全县并负责县规划区内城市建设项目”职能，是部门履职所需。

　　该项目符合文水县《文水县县城总体规划（20xx－20xx）》、

　　《文水县县城供水工程专项规划（20xx－20xx）》等相关规划，是完善城镇基础设施的重要措施，它对县城经济发展，对稳定社会，提高居民生活质量，促进工农业发展，改善整体经济环境，都将起到积极促进作用，是文水县20xx年重点实施的项目之一。

　　根据评分标准，本指标实际得分4分。

　　3．A3需求相关性：分值9分，得分9分。

　　需求相关性指标，评估项目是否具有迫切现实需求；是否有确定的.服务对象或受益对象；是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

　　20xx年吕梁市文水县城区供水管网提升改造工程项目建设具有一定的迫切需求。项目的建设可以提高农村饮水安全保障。项目的建设是节约用水的需要。水资源是宝贵的自然资源，国家大力提倡节约用水，减少资源浪费。对城市管网老化、漏损严重的管道进行改造能大幅度降低漏损率、降低产销差率，减少水资源的流失。管网的改造使管网运行更为经济合理，能够最大限度地满足居民生活正常用水，同时，也为“水表出户、按表计费、一户一表”的工作起到积极的推动作用，也利于城市供水价格的改革。居民生活用水阶梯式计价收费的工作得以实施。能够达到节约用水的目的。

　　项目的建设是实现城区扩容提质，加快城区经济建设的需要。由于城市规划方案的分期实施或方案变更等原因，使已有管道不能适应当前或规划期内供水的需要。如老城区的道路改造，房地产开发，新城区及城乡结合部的发展建设，使已有的管道不能满足城市发展用水量，再就是管道平面位置发生变化，或处于车行道路而下或处于建筑物基础下，给道路的安全畅通和建筑物的安全带来了隐患。这些都使得管道的位置及埋深需作相应的调整而改造。

　　项目的建设是提高供水能力，改善水质的需要。由于城区大部分为八十年代埋设的管道，时间长，再加上过去无完善防腐措施，管道内外腐蚀严重，管道内壁结垢，使管网水的浊度、色度时经常劣于出厂水，有时管网内余氯消失又使细菌指标明显恶化，管网水质受到严重影响，管道内壁结垢也使输水能力下降，影响了输配水的水压、水量，尤其在夏季用水高峰期，水压、水量不足的矛盾尤为突出，用户反映强烈，同时由于管道内壁锈垢的脱落常堵塞用户的水表，时常造成用户用水困难。

　　本项目实施已明确具体服务对象或受益对象为文水县城区居民，文水县城区供水管网提升改造工程的实施，能进一步完善县区基础设施建设，保障居民饮水安全，为城市建设提供充足的水源，为整个县城的发展奠定基础。

　　20xx年吕梁市文水县城区供水管网提升改造工程项目建设未出现与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的现象。

　　根据评分标准，本指标实际得分9分。

　　4．A4项目合规性：分值12分，得分12分。

　　项目合规性指标，评估项目是否属于公益性项目；项目实施后能否产生对应的政府性基金收入或专项收入；项目主体及有关责任人是否被中国人民银行纳入征信系统黑名单或是否被列为失信被执行人。

　　根据财政部关于印发《地方政府专项债券发行管理暂行办法》的通知（财库〔20xx〕83号）规定，能够发行地方政府专项债券的项目应当是政府投资的有一定收益的公益性项目，即项目必须同时具备三个条件：一是项目必须是政府投资项目；二是项目必须有公益性；三是项目必须有收益。

　　20xx年吕梁市文水县城区供水管网提升改造工程项目为市政和产业园区基础设施领域，属于重大区域发展公共服务内容，具有非营利性和社会效益性，属于公益性建设项目。

　　该项目建成后有专项收入，收益主要来源于供水收入，其收益全部用于偿还债券本息和项目建设运营公共用途，不存在利润分配。

　　该项目实施单位为文水县住房和城乡建设管理局，根据其信用状况，该单位及有关责任人无行政处罚、失信惩戒等信息，资信情况良好。

　　根据评分标准，本指标实际得分12分。

　　（二）项目实施可行性

　　项目实施可行性指标从实施内容明确性、实施计划可行性、过程控制有效性、项目成熟度四个方面进行考察。分值共计30分，本项目实际得分24分，得分率80.00％。各项考评指标得分情况详见表3－2：

　　表3－2　项目实施可行性指标得分情况

　　（略）

　　1．B1实施内容明确性：分值4分，得分4分。

　　本指标考核项目建设主体及实施内容是否已经明确。

　　20xx年吕梁市文水县城区供水管网提升改造工程项目实施单位为文水县住房和城乡建设管理局，项目建设主体明确。该项目实施内容已初步明确，吕梁市文水县城区供水管网提升改造工程主要对城区狄青大街、则天大街、兴华路及北涧河输配水管网的新建改造，同时对土堂村片区、新建街片区、北街槐抱区、西河滩、北关村片区、东五区、私评村片区、韩村片区、冀周村片区、南关村片区、新南街片区、岳村片区、朝阳路北延、国税局东路、刘胡兰中学路及其他小街巷的输配水管网进行新建改造和水表升级改造，共计93.457km。

　　根据评分标准，本指标实际得分4分。

　　2．B2实施计划可行性：分值4分，得分2分。

　　实施计划可行性，评估项目组织、进度安排是否合理；与项目有关的人员、设施、物资等基础保障条件是否具备。

　　根据《文水县行政审批服务管理局关于文水县城区供水管网提升改造工程初步设计的批复》（文审管设计发〔20xx〕17号），该项目建设周期为24个月，该项目由文水县住房和城乡建设管理局负责实施。但项目建设单位未结合项目实际制定具体的项目工期计划，扣除分值2分。

　　为确保工程项目建设顺利实施，根据国家要求实行项目法人制，法人下设各职能部门和各分项工程工作组。各相关部门及具体职能如下：

　　（1）行政管理：负责日常行政工作以及与项目履行单位的接待、联络等工作。

　　（2）计划财务：负责项目的财务计划和实施计划安排与项目履行单位办理合同协作与手续，以及资金使用安排及收支手续。

　　（3）技术管理：负责项目的技术文件、技术档案的管理工作；主持设计图纸的会审、处理有关技术问题、组织技术交流；组织职工专业技术培训、技术考核等工作。

　　（4）施工管理：负责项目的土建施工及安装的招标，指挥与协调、施工进度、计划的安排，施工质量与施工安全的监督检查及工程的验收工作。

　　（5）设备材料管理：负责项目设备材料的招标、订货、采购、保管、调拨等验收工作。

　　该项目建设符合城乡发展规划要求，人员、设施等基础保障条件均已具备。

　　根据评分标准，本指标实际得分2分。

　　3．B3过程控制有效性：分值10分，得分8分。

　　过程控制有效性，评估项目过程控制是否能对项目实施提供有效支撑。

　　项目申报、审批、调整流程方面，本项目已经按照相关程序获得可研批复、初设批复等手续，项目目前已完成的申报、审批流程较为规范，且下一步前期手续办理计划切实结合本项目特点，符合相关要求的规定。

　　项目资金申请、审批、拨付按照专项债券资金申请及拨付要求并结合县级财政资金管理制度要求，由项目实施单位根据工程实施进度进行申请，县级财政部门负责审批，项目资金申请、审批流程规范。

　　项目组织管理方面，为确保项目建设任务顺利完成，文水县住房和城乡建设管理局成立各分项工程工作组并明确了各部门岗位职责，组织机构健全，人员分工明确。

　　制度建设及执行方面，为了能更好地控制好工程项目建设的速度、费用和质量，保护好国家投资资金的合理性，由项目实施单位牵头成立工作领导组，按照有关规定对建设资金、参建单位及其建设行为进行指导、监督和管理。业务管理方面，项目实施项目法人负责制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成。

　　资金管理方面，加强内部财务管理，对建设项目的资金来源、使用方向和资金落实情况等进行全面审查监督。按国家有关规定建立建设资金管理账户，对项目资金实行管理、专款专用。

　　项目技术规程、标准方面，项目设计、建设按照《室外给水设计标准》（GB50013－20xx）、《城镇给水排水技术规范》（GB50788－20xx）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749－20xx）、《城市给水工程项目建设标准》（建标120－20xx）、《城镇给水排水技术规范》GB50788－20xx、《城市工程管线综合规划规范》GB50289－20xx、《市政公用工程设计文件编制深度规定（20xx年版）》等，符合建设要求。

　　该项目建设完成后，尚未明确后续管护主体，相应的管护制度还未制定，缺少保证项目绩效可持续发挥的配套机制。

　　根据评分标准，本指标实际得分8分。

　　4．B4项目成熟度：分值12分，得分10分。

　　项目成熟度指标，评估项目各项前期手续是否完备。

　　20xx年吕梁市文水县城区供水管网提升改造工程项目各项前期手续基本完备，项目成熟度较高。20xx年3月21日，取得《文水县自然资源局关于文水县城区供水管网提升改造工程用地初步审查意见的函》（文自然资函〔20xx〕20号）；20xx年4月3日，取得《文水县行政审批服务管理局关于文水县城区供水管网提升改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（文审管投资发〔20xx〕38号，项目代码：20xx－141121－46－01－005250）；20xx年3月14日，取得《文水县行政审批服务管理局关于文水县城区供水管网提升改造工程初步设计的批复》（文审管设计发〔20xx〕17号）。

　　20xx年5月17日，通过公开招标确定中化二建集团有限公司为中标单位（施工单位）。

　　目前还未办理施工许可证，编制开工报告，扣2分。

　　根据评分标准，本指标实际得分10分。

　　（三）项目筹资合规性

　　项目筹资合规性指标从筹资规范性、筹资合理性两个方面进行考察。分值共计14分，本项目实际得分14分，得分率100.00％。各项考评指标得分情况详见表3－4：

　　表3－4　项目筹资合规性指标得分情况

　　（略）

　　1．C1筹资规范性：分值6分，得分6分。

　　筹资规范性指标，评估项目专项债券投入是否必要，有无其他替代筹资渠道，在有必要的情况下，具体考核资金来源渠道是否符合相关规定；资金筹措程序是否科学规范，是否体现权责对等、风险共担原则。

　　20xx年吕梁市文水县城区供水管网提升改造工程项目属于专项债券支持领域，通过申请发行政府专项债券，以相较银行贷款利率更低的融资成本完成项目部分资金筹措，减轻财政资金投入压力，能够更好地发挥专项债券促进经济社会持续健康发展的积极作用。

　　项目资金来源一是通过申请财政资金投入3，080.82万元；剩余资金需求5，000.00万元拟通过申请发行地方政府专项债券来解决。资金来源渠道符合规定。

　　20xx年吕梁市文水县城区供水管网提升改造工程项目通过申请专项债券的方式，拓宽了项目资金正当的财政补充来源；同时，县财政根据拟申请专项债券项目建设性质、规模与受益范围、构成要素、实施环节以及复杂程度等，确定专项债券额度，按照贷款期限形成不同的债券利率，明确了偿还主体，体现了权责对等、风险共担原则。

　　根据评分标准，本指标实际得分6分。

　　2．C2筹资合理性：分值8分，得分8分。

　　筹资合理性指标，评估项目各项筹资渠道是否合理。

　　20xx年吕梁市文水县城区供水管网提升改造工程项目总投资金额为8，080.82万元，其中计划申请财政资金投入3，080.82万元，已经列入财政预算安排；剩余资金需求5，000.00万元拟通过申请发行地方政府专项债券筹资，占总投资比例为61.87％，符合专项资金申请额度不高于总投资80％的规定。

　　根据评分标准，本指标实际得8分。

　　（四）项目投资经济性

　　项目投资经济性指标从投资合理性、风险可控性两个方面进行考察。分值共计20分，本项目实际得分20分，得分率100％。各项考评指标得分情况详见表3－5：

　　表3－5　项目投资经济性指标得分情况

　　（略）

　　1．D1投资合理性：分值10分，得分10分

　　投资合理性指标，评估项目投资计划是否合理以及专项债券投入是否必要。

　　根据《文水县行政审批服务管理局关于文水县城区供水管网提升改造工程初步设计的批复》（文审管设计发〔20xx〕17号），项目估算总投资为7，717.82万元，对其进行修正后（预计建设期专项债券利息费用363.00万元），确定总投资概算金额为8，080.82万元。与项目工作任务相匹配。结合项目工期安排，制定了分年度投资计划，投资计划需求与项目进度匹配度较高，项目投资计划表见下表3－6：

　　表3－6　项目投资计划表

　　单位：万元

　　（略）

　　根据评分标准，本指标实际得分10分。

　　2．D2风险可控性：分值10分，得分10分。

　　风险可控性：评估项目投资的各项风险以及相关应对措施是否完备。

　　20xx年吕梁市文水县城区供水管网提升改造工程项目以项目建成为起点，收入和成本内容全面，测算依据充分合理。该项目计划募投专项债券资金5，000.00万元，期限15年期，每半年支付一次利息，到期后一次性偿还本金和最后一期利息。根据谨慎性原则，后续债券利息支出参考当前15年期国债收益率（基准日：20xx年5月16日）上浮50BP来测算，利率为3.63％，20xx年至20xx年共计需要支付债券利息费用2，722.50万元。净收益覆盖融资成本倍数可达到1．10倍≥1.1倍，期末项目累计净现金结余为1，168.45万元。项目完成后能够实现充足、稳定的现金流收入，能够覆盖专项债券还本付息的规模。

　　专项债券期限为15年，在债券存续期内，项目对应的供水经营收入可覆盖债券对应文水县城区供水管网提升改造工程的债券本息支出，计划偿还方式与项目运营期限及预期运营收益匹配，实施单位制定的偿债计划切实可行。

　　风险管控方面，从债券限额不能满足项目需求风险、项目施工进度风险、项目收益风险以及资金使用风险等方面着手分析，并提出通过多种渠道筹措项目建设资金、编制并细化施工方案、跟踪市场需求并加强后期运营管理、制定突发性应急预案等风险防控措施，偿债风险认识较为全面，风险防控措施可行性较高。

　　根据评分标准，本指标实际得分10分。

　　（五）绩效目标合理性

　　项目绩效目标合理性指标从目标合理性、指标明确性两个方面进行考察。分值共计6分，本项目实际得分6分，得分率100％。各项考评指标得分情况详见表3－7：

　　表3－7　项目绩效目标合理性指标得分情况

　　（略）

　　1．E1目标合理性：分值3分，得分3分。

　　目标合理性指标，评估项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

　　20xx年吕梁市文水县城区供水管网提升改造工程项目设定总体目标为：工程建设完成后，可进一步提高城区市政供水能力、改善水质，满足群众安全饮水，对实现市政供水可持续发展、节能降耗、对推动与促进文水县城市化进程，实施“扩容强县”战略实施、对保障民生具有十分重要的意义。该绩效目标设置符合项目实施情况，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目设定建设期为24个月，与概算确定的项目投资额或资金量相匹配。

　　根据评分标准，本指标实际得分3分。

　　2．E2指标明确性：分值3分，得分3分。

　　指标明确性指标，评估项目绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标，是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，是否与项目目标任务数或计划数相对应。

　　该项目在填报绩效目标申报表时，形成了清晰、可衡量的绩效指标，对项目总目标进行了细化分解，能够覆盖项目总体的产出、效益目标，绩效指标明确。各项指标及指标值见下表3－8：

　　表3－8　项目绩效目标表

　　（略）

　　根据评分标准，本指标实际得分3分。

　　（六）总体结论

　　20xx年吕梁市文水县城区供水管网提升改造工程项目事前绩效评估总体得分94分。其中实施必要性指标得分30分、实施可行性指标得分24分、筹资合规性指标得分14分、投资经济性指标得分20分、绩效目标合理性指标得分6分。各指标得分情况如下表3－9：

　　（略）

　　四、相关建议

　　（一）加强内控管理，有效控制建设工期

　　为保障项目工程按期完工，建议项目实施单位及施工单位根据项目建设周期及现场实际情况，制定出总体进度计划。在此基础上，编制相应的细部进度计划，将各个细部进度计划按照需要的管理时间进行汇总，形成季度、月、周的进度计划。在项目建设过程中，对施工队伍实际进度进行跟踪监督，确保项目进度控制有效。

　　（二）建立后续管护配套机制

　　建议文水县住建局根据项目预期实现效益建立相应的后续管护配套机制，明确后续管护主体、管护人员、管护资金，确保供水管网提升改造工程完成后，运营维护工作有序开展，项目效益可持续产生。

　　五、其他需要说明的事项

　　本次绩效评价报告的基本假设为：预测期内国家政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；预测期内项目所从事的行业及市场状况不发生重大变化；项目涉及的相关手续后续能够获得相关政府部门的审批，项目各项支出按照相关要求能够如期支付；预测期内项目对应的各项收入可按照测算结果如期、如量完成；无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成重大不利影响。

　　六、评估人员签字

热网改造事前绩效评估报告3

　　一、评估对象

　　（一）政策或项目名称：中小学教育服务综合改革“三心工程”，名师工作室，集团化办学，薄弱学校经费等。

　　（二）政策或项目绩效目标：加强校园建设，提高校园办学条件，提高师资力量，为帮助家长解决实际困难，办人民满意的教育，镜湖区继续开展中小学“放心午餐、安心午休、爱心托管”工程（简称“三心工程”）。不断提升“爱心托管”服务质量，各校立足校情，充分挖掘现有资源，积极探索托管服务新模式，主要有作业辅导、体育运动、艺术课程、红色教育、科技活动等特色形式，努力让有托管需求的每个家长能安心。

　　（三）政策或项目资金构成：区财政拨款20xx万元。

　　（四）政策或项目概况：

　　目前，全区38634名学生均可享受到“放心午餐、安心午休”服务及“爱心托管”服务，市区中小学午餐供应由供餐企业集中配送，供餐单位均为市教育局推荐具有A级资质的餐饮单位，放心午餐工程开展以来未发生一例食品安全问题。

　　通过集团化办学模式，充分利用优质学校带动薄弱学校的发展，在集团内把教师资源、课程资源共享。可以加大集团内学校之间管理干部、教师、学生的交流。名师工作室的建立，发挥名师的示范、辐射、指导、引领成员专业发展作用，促进专业师资队伍建设。以教师专业能力建设为核心，以中青年骨干教师培养培训为重点，整合资源、高端引领、团队培养、整体提升。通过对薄弱学校的帮扶工作，提升薄弱学校的办学条件、改善学校办学环境、提高教师教育教学能力，更好的为社会、家长、学生服务。

　　项目申请预算总额20xx万元。

　　二、事前绩效评估的基本情况

　　（一）评估程序。

　　1.下达评估通知。区教育局预算绩效领导小组办公室根据要求，通知项目责任科室或单位在规定时间内对项目进行绩效考核。

　　2.拟定工作方案。结合事前绩效评价工作要求，拟定工作方案。

　　3.形成评估组。由街道预算绩效领导小组办公室成员组成评估组。

　　4.现场开展绩效考核等评估工作。由评估组在项目涉及单位内现场进行绩效考核评估工作。

　　5.获取评估结论。完成绩效评价报告。

　　（二）评估思路。

　　主要针对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性等方面进行评估。

　　（三）评估方式、方法。

　　评估主要采取现场评估、辅助资料分析、资料检查等形式进行评估。

　　三、评估内容和结论

　　（一）立项必要性。

　　落实民生工程，加强校园建设，提高校园办学条件。此立项依据充分，预算编制合理。

　　（二）投入经济性。

　　本次预算的主要计算依据以上级各项文件执行。

　　（三）绩效目标合理性。

　　从项目的前期准备到项目实施，均按相关管理规定及有关制度稳步开展，以促进学校软硬件建设，提高学校办学水平，为家长解决难题，提高教育社会满意度，产生良好的社会效益。

　　（四）实施方案可行性。

　　本项目实施方案已通过镜湖区教育局党工委研究认可，批准实施。

　　（五）筹资合规性。

　　本项目由财政资金全额支持。

　　（六）总体结论。项目的设立立足于三个方面，提高学校的办学水平。一、通过集团化办学以及对薄弱学校补助，提高全区各学校整体的办学水平，进一步提高教育均衡化；二、名师工作室的开展，充分发挥了名师的模范带头作用和辐射作用，打破校际间的壁垒，最大化的提高教师的教育教学水平，以提高镜湖区教师的整体实力。三、“三心工程”的实施，切实解决家长午间接送学生上下学的实际困难，提供营养、健康的午餐，保证了学生的健康成长，提高了社会对教育的满意度。

　　四、评估的相关建议

　　（一）加大薄弱学校建设力度，提高学校办学能力，提高教育均衡化。

　　（二）完善中小学生校内课后服务，落实激励保障机制，促进服务方式更加多样、服务内容更加丰富。

　　（三）建议牵头科室对项目资金的实际执行率全过程跟进监督。

　　（四）提高集团化办学和名师工作室项目的效益，完善与教育教学管理科室的评价机制。

　　五、其他需要说明的问题

　　本事前绩效评估报告适用于学校基建维修、设备购置、教育服务综合改革、名师工作室、集团化办学等经费项目的单位内部自我绩效评价，结论与意见是参考性的，仅供镜湖区教育局预算绩效管理领导小组制定次年预算参考使用，不做其他用途。

　　六、评估人员签名

　　陈勇，何小雷，田震，司马静蓉

　　七、附件材料

　　无。

热网改造事前绩效评估报告4

　　一、评估对象

　　项目名称：XX

　　主管部门：

　　项目绩效目标：

　　项目资金总额及构成：

　　其中：申请财政资金

　　项目概况：

　　二、事前绩效评估的基本情况

　　（一）评估程序；

　　（二）评估思路；

　　（三）评估方式、方法。

　　三、评估内容和结论

　　（一）立项必要性；

　　（二）投入经济性；

　　（三）绩效目标合理性；

　　（四）实施方案可行性；

　　（五）筹资合规性；

　　（六）预算编制准确性；

　　（七）总体结论。

　　四、评估的相关建议

　　xxx

　　五、其他需要说明的问题

　　阐述评估工作基本前提、假设、报告适用范围、相关责任以及需要说明的其他问题等。

　　六、评估人员签名

　　xxx

　　七、附件材料

　　1.立项依据；

　　2.相关政策和部门职能规划；

　　3.立项调研报告；

　　4.政策、项目可行性报告；

　　5.资金筹措方案；

　　6.政策、项目实施方案；

　　7.相关业务、财务、财产、内控等保障措施；

　　8.绩效目标申报表和绩效标准；

　　9.事前绩效评估专家组评估意见；省财政厅认为还需补充的其他材料。

热网改造事前绩效评估报告5

　　一、项目基本情况

　　（一）项目开展背景

　　为了推进文明城市创建暨百城建设的提质，推进环境治理促进经济转型发展统一起来，着力把渑池打造成为生态秀美、宜居宜业的中心城讪。因此，渑池县城区集中供暖工程十分符合渑池县百城建设提质工程的精神。

　　渑池县热力公司成立于20xx年6月，隶属于渑池县住房和城乡建设局，供暖热源采用华能电厂高温水供暖，现城区主要铺设供暖管网30余公里，供热能力达到600万平方米，城区共有热力交换站112座，辐射小区、单位88个，供暖面积190万平方米。

　　“三供一业”分离移交是剥离国有企业办社会职能的重要内容，有利于国有企业减轻负担、集中精力发展主营业务，也有利于整合资源改造提升基础设施，进一步改善职工居住环境。20xx年度“三供一业”采暖分离移交涉及我县供暖小区为：义煤集团所附属的小区（耿矿区、张村镇境内的华兴小区、鑫源小区、县城的义翔小区）、三门峡龙王庄煤业有限责任公司附属小区（龙苑小区）和电业局附属的小区（和谐佳苑小区）。

　　（二）预期完成的内容与经费投入

　　供暖工程于每年11月15日至次年3月15日，由于情况特殊，根据20xx年测算投入情况20xx年冬季供暖共用华能电厂热量1600636万吉焦，每吉焦38元，共计6082万元。热力公司20xx年冬季共收取采暖费3030万元，热力公司运营费用1080万元（其中热网补水费198万元，公司运行水费117万元，电费218万元、人员工资255万元，维修费用241万元，利息23万元，办公费用28万元），从公司收取的采暖费中需支付华能电厂热源费用1950万元。现需财政给予热力补贴4132万元。

　　“三供一业”小区20xx年度冬季供暖共收取采暖费950万元，运营费用1346万元（包含供热蒸汽费用1257万元、水18万元、电64万元、人员工资7万元），现需财政补贴396万元。

　　财政列入预算安排

　　（三）预期实现的绩效目标与指标

　　20xx年渑池县冬季供暖热普及率可达52%，可辐射采暖居民1.3万余户，“三供一业”供暖小区可供采暖辐射面积60万平米，居民用户6900余户。在采暖期间可满足冬季室内温度18℃，保证正常供暖120天，可节约燃煤2.8万吨，减少Co₂排放量2.7万吨。经走访群众在供暖期间满意率为85%。

　　二、项目的绩效状况分析

　　（一）项目预算总体评价结论

　　城市集中供暖是当前最大民生工程，涉及千家万户，为推进百城建设，树立了渑池县“宜居城市”的新形象工程。

　　项目综合评价为：优秀

　　（二）项目绩效指标分类分析

　　（1）项目的经济性分析

　　项目在实施过程中，加强日常监管，保持保量完成本年度供暖任务。

　　（2）项目的效率性分析

　　工程施工均在规定时间内完、保证冬季正常供暖，经济效益社会效益高。

　　（3）项目的有效性分析

　　通过集中供暖工程，对创建文明城市，实施乡村振兴战略，大力推进环境治理，着力把渑池打造成为布局优化、生太优美、宜居宜业的心城市做出贡献。

　　（4）项目预算批复的绩效指标完成情况分析

　　20xx年项目预算批复金额，完成项目按预算绩效指标。

　　三、项目绩效预算中存在的不足：

　　无。

　　四、项目绩效管理的改进和建议

　　今后结合项目的自身情况设定合理的绩效目标，加强监管，提前完善预案，保质保量完成本年度供暖任务。

热网改造事前绩效评估报告6

　　根据6月份工作计划安排，已基本按计划完成全部工作任务，绩效考核工作已按要求环节完成。从本月工作总体来看，各部门相对前两个月的考核来比较，已逐步适应新的绩效管理方法，基本上对部门内员工的评价能严格按照个人月度内工作表现进行客观评价。通过在平时与各部门之间的沟通发现，部门内员工明确了工作职责与目标，能根据工作职责安排每月的工作计划，工作目标清晰明确。各部门虽然进步较大，但相对来说仍存在不少问题，尤其是生产管理部各车间，现针对本月出现的问题总结如下：

　　一、各部门对强制正态分布比例标准不统一，不能按照方案中所列示行为标准严格参照划分比例。

　　二、部门中有二级部门的，本部门内对二级部门考核人没有严格要求统一考核标准，出现了二级部门与二级部门之间考核分值差异较大，无法在同一部门中平衡比例（如质量管理部）。

　　三、本月各部门与车间相对上月来说出现的计算错误较多，有个别计算错误已影响到最后正态等级分布（如企业管理部、承德车间、产业园车间）。

　　四、除供应部与市场部对考核表中完成值描述较好外，多数部门对考核表中完成值描述仍无法总结说明，出现了个别考核指标完成值与评分不相符现象（如技安环保部）。

　　五、各部门对绩效面谈环节普遍重视性不高，各自以工作太忙为由，忽略了以面谈形式提升个人绩效，以达到提升组织绩效的目的。

　　对上述问题进行分析，存在问题的原因在于：

　　一、绩效方案中对强制正态分布的比例说明为五级，与实际绩效结果应用不对应。

　　二、对于部门人员较多，考核人较多的，部门负责人没有进行统一培训学习与严格要求。

　　三、生产管理部个别项目考核人与工段考核人责任意识较差，素质有待提高。

　　四、各部门在对业务工作的安排与管理工作的安排没有协调合理，只重视业务，不重视内部总体工作上的管理。

　　五、各部门对于每月的绩效考核工作准备不充分，致使在月末考核时会使主观判断成分增加。

　　六、部门考核人在评估时较为粗心，对分值的计算准确率须加强，对完成值的总结描述须完善。

　　对出现的问题分析原因后，提出下列改进措施：

　　一、明确绩效考核结果应用比例，与各部门再进行沟通，统一正态分布比例。有特殊情况的，正态比例不超过上下5%。

　　二、7月份已完成对承德车间的培训工作，使车间工人对绩效管理工作有了全面认识与深入了解，在工人了解自身需努力的工作目标外，对工长需考核的各项指标也进行了解，并鼓励他们进行监督。在8月份争取完成对型修车间的工人培训工作，加强考核人的责任意识。

　　三、要求部门内有二级部门的负责人，进行统一学习，并且统一考核标准。

　　四、通过每月下发的绩效考核结果反馈表，加强各部门对管理工作的重视度，提醒部门在做考核前的准备工作，包括信息记录，绩效辅导等。

　　五、8月份将对各部门的绩效考核资料存档情况进行检查，帮助各部门建立绩效档案，使各部门的管理工作更加规范化，程序化。

　　六、制定出对生产管理部各项目考核人的综合考核办法与指标，加强对生产上的管理与约束以及与各部门之间的协调，提高考核人的素质与责任意识。

　　七、考虑制定出正态比例奖励办法，调动部门整体与车间项目之间的积极性。

热网改造事前绩效评估报告7

　　一、政策背景

　　20xx年9月，李克强主持召开《国务院常务会议部署精准施策加大力度做好“六稳”工作确定加快地方政府专项债券发行使用的措施带动有效投资支持补短板扩内需》：李克强指出要在基础设施领域，特别是人均基础设施补短板。根据地方重大项目建设需要，按规定提前下达明年专项债部分新增额度，确保明年初即可使用见效，扩大使用范围，重点用于铁路、轨道交通、城市停车场等交通基础设施，城乡电网、天然气管网和储气设施等能源项目，农林水利，城镇污水垃圾处理等生态环保项目，职业教育和托幼、医疗、养老等民生服务，冷链物流设施，水电气热等市政和产业园区基础设施。

　　本项目属于国家政策重点支持专项债券发展领域，是具有一定收益的市政基础设施项目。

　　二、项目背景

　　集中供热是县城基础设施中必不可少的一项，但是县城市集中供热建设速度落后于城市现代化建设的步伐，城镇集中供热程度不高，现有供热设备建设年限较久、老化严重、热效率低等原因，造成了整个热力系统效率低下，供热管网覆盖率低，影响城市基础设施建设发展进程，城市现状供热方式的不合理及集中供热能力与城市总采暖面积供需矛盾等问题日益突出。

　　为顺应国家宏观政策和节能政策，拟对县城现有集中供热设施实施热源整合，拆除6家供热设备，另行选址在城新建一座大型集中供热站，彻底改善现状供热不足问题和大气污染问题。

　　三、项目重大经济社会效益分析

　　根据本项目可行性研究报告，本项目建设重大经济和社会效益分别如下所示：

　　(一)经济效益分析

　　本项目的建设不仅使供热能力得到进一步提高，还为的城市建设发展奠定坚实的基础，从而带动的社会经济又好又快发展。本项目的建设将合理促进的招商引资，通过本项目的建设，从而改变经济结构和财政来源，可以从经济上解决加强各项社会事业的投入，完善社会保障制度，加快城市建设等事业的发展。本工程实施后将改善广大群众目前的生活环境，促进当地经济的发展，同时也为各族人民群众的生活带来更大的便利，必将推动社会经济的发展。

　　因此，本项目产生了较好的经济效益。

　　(二)社会效益分析

　　1.集中供热工程项目是一项改善能源利用效率，提高大气环境质量的环保项目。工程实施后，可提高大气环境质量，符合可持续发展的方针。

　　2.本项目建设期有短时期、轻微的环境污染；本项目建成运行时，偶然会有少量基本无污染的管网水排放。这些污染不仅量小，而且经过本项目的环保措施的预防和无害化处理，对项目周围区域不会带来有害环境污染。

　　3.本项目中燃煤锅炉也采用除尘、脱硫的改造满足排放标准，环境污染较小。由于实施集中供热，减少烟尘、SO2、灰渣排放量，有很明显的环保效益，另外实施集中供热后将大量节约分散锅炉房汽车运煤量及汽、柴油消耗量。可进一步改善城市目前的大气污染状况，提高市民的生活质量及生存环境质量。

热网改造事前绩效评估报告8

　　1.公益性论证

　　天然气分布式热源站及配套管网工程由城市管理局负责，主要为园区提供工业蒸汽并向周边生活小区提供冬季采暖热负荷。经公益性论证分析，该项目符合项目公益性的条件，具体阐述如下∶

　　（1）法律对公益性的第一点基本要求，即非营利性。公益项目的非营利要求与项目收益并不矛盾，区分营利性和非营利性，关键不在于是否从事经营活动获得收入，而主要看其是否将其经营所得进行利润分配。专项债券公益项目的收益应全部归属政府财政收入，用于偿还债券本息以及项目建设运营公共用途，不存在利润分配的可能性。

　　该项目为供热设施建设，建成后存在运营收益，主要运营收入来源为供热收入。该项目收益将全部归属于政府财政收入，用于偿还债券本息及项目建设运营公共用途，不会进行利润分配。基于此，判断其满足公益性论证的第一点基本要求。

　　（2）法律对公益性的第二点基本要求，即注重社会整体目标和长远利益。专项债的公益性应体现在地方重大区域发展内容。地方政府作为责任主体发行专项债的公益性项目一定是在当地经济社会建设中有重大影响力的建设项目，项目的投资规模大，项目建设完成投入运营后，将产生巨大的经济与社会效益，往往能带来当地公共产品与服务的较大提升，影响当地与该领域相关的产业和部门，甚至影响区域经济的发展与产业机构的调整，乃至影响当地整个社会经济的发展与人民生活质量的提高。

　　本项目拟建的燃气蒸汽炉及相关辅助系统，符合地方政府气化政策要求。项目低污染、低排放，对市的能源结构调整和经济可持续发展将起到重要的示范作用。此外，项目建成可解决园区的供热需求，降低能源结构中的耗煤比重，减少环境污染，符合市利用资源、保护环境、调整能源结构、提高能源的选用水平和走经济可持续发展之路的要求，将有效推动项目区域内各项事业的发展及城市化进程，改善当地投资环境，吸引外资。基于此，判断该项目符合公益性论证的第二点基本要求。

　　（3）法律对公益性的第三点基本要求，即追求公共福利和公共价值。为公众平等地提供公共福利，满足公众的基本需求。专项债券公益项目应为社会公共利益服务，不以营利为目的的投资项目。

　　本项目为供热工程，建设完成后将解决南部区域工业企业蒸汽需求及南部区域居民供热需求，改善当地环境，使城市环境优美、整洁、卫生，提高人民健康水平，提升城市当地人民的物质和文化生活水平。此外，该项目的建设必将产生大量的社会效益和环境效益，追求公共利益和价值。基于此，判断该项目符合公益性论证的第三点基本要求。

　　2.建设必要性

　　（1）满足市场需求。城市管理局给出了供热区域范围，需要在该区域内建设集中供热的热源以满足工业用户及居民用户的需求。

　　（2）项目属国家能源政策鼓励发展的天然气供能项目，本项目以天然气为燃料，直接向用户提供蒸汽。项目厂址与用户均处于园区内，就近实现了热能供应，属国家能源政策鼓励清洁供能方案。

　　（3）供热站直接面向当地用户需求，临近用能点，简化了能量输送环节，减少了能量损失与输送成本，同时增加了用户能量供应的可靠性。

　　（4）项目采用清洁的天然气作为燃料，满足工业热负荷需要的同时，实现了节能减排，综合体现了社会和环境的效益目标。

　　（5）使用清洁能源，提升能源利用效率，解决了园区用能企业的发展困境，同时为的招商引资奠定了良好的基础，具有示范效应。

　　此供热站项目考虑装设烟气余热利用装置，遵循产业经济生态化、生态经济产业化的理念，改变传统的生产方式和消费方式，创新体制机制、合理利用资源、发展生态经济，有助于推动工业文明向生态文明迈进，为转变发展方式、实现科学发展提供示范。

　　综上所述，本项目的实施具有显著的经济效益和社会环境效益，项目建设是完全必要的。

热网改造事前绩效评估报告9

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　1、立项背景及目的

　　临沂市城区部分老旧小区的供热管线超期服役、老化严重，管线存在严重跑、冒、滴、漏等问题，管线失水量大，输送能力较差，为加快推进中心城区住宅小区供热设施改造移交工作，实现供热企业直供服务到户，保障供热质量，提高市民集中供热的满意度，实施住宅小区供热设施改造项目。

　　2、组织实施情况

　　（1）改造范围

　　1）20xx年1月1日前建成尚未移交给供热企业维护管理的住宅小区；

　　2）20xx年1月1日后建成已缴纳住宅小区规划红线内供热配套费尚未移交给供热企业维护管理的住宅小区；

　　（2）改造管理

　　20xx 年1 月1日前建成供热设施的住宅小区，供热企业制定更新改造方案，报区住建局备案，由区住建局监督实施；

　　20xx 年1 月1 日后建成供热设施的住宅小区，问题突出、确需改造的，需经第三方评估机构（由供热企业与小区属地住建局商定，企业出资聘请）评估，由区住建局审核并经市住建局同意，由供热企业制定改造方案，报区备案，由区监督实施。

　　（3）改造内容

　　主要是住宅小区换热站、管网、楼内立管等供热设施。

　　3、资金拨付情况

　　根据资金拨付凭证确认20xx -2020年度兰山区老旧住宅小区供热设施改造移交项目拨付兰山区住房与城乡建设局项目资金9，202.97万元，其中：市级资金6，418.50万元，区级资金2，784.47万元；兰山区住房与城乡建设局已拨付至项目实施单位8，108.69万元，其中：市级资金5，324.22万元，区级资金2，784.47万元。

　　二、综合评价情况及评价结论

　　从评价情况看，住宅小区供热设施改造项目是一项重要的民生工程，从走访调查满意度情况看，居民满意度为57.21%，说明居民对该项目一般满意。

　　三、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　（一）主要经验及做法

　　1、强化资金保障。在争取上级资金的同时，积极申请区级配套供热设施改造项目资金，减轻供热企业压力，提高供热企业改造积极性。

　　2、强化监管。对重点政策和重大项目支出进行重点监控。监控内容包括：（1）绩效目标完成情况;（2）预算资金执行情况;（3）其他需要实施监控的内容。

　　3、加强组织领导。市政府成立中心城区住宅供热设施改造移交工作领导小组，领导小组下设办公室。兰山区也高度重视这项工作，成立工作领导小组，负责配合具体实施工作。

　　（二）存在的问题

　　1、预算执行率低。供热企业报送资料慢（已完成项目验收过缓）、资料不全使得结算过缓，资金无法下达，导致预算执行率低。

　　2、政策宣传不到位，群众参与度低。住宅小区供热设施改造项目是一项惠民工程，应该家喻户晓。由于宣传力度不够，居民了解不够全面，有的居民甚至不知情，居民参与度不高。

　　3、项目进度慢，供热设施改造效果不明显。前期规划或施工原因，致部分项目在施工期进入供暖季，无法继续进行。

　　（三）建议和改进举措