十一、 基建部:负责房屋、建筑物等修理费用预算。
十二、 研发部：负责管理费用技术开发费预算
为保证技术开发费的完整归集，研发部负责公司所有技术开发项目的计划审核、立项、计划下达、预算执行等事前事中管理工作。技术开发费具体包括：企业研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的新产品设计费，工艺规程制定费，设备调试费，原材料和半成品的试验费，技术图书资料费，(未纳入国家计划的)中间试验费，研究机构人员的工资，研究设备的折旧，与产品试制、技术研究有关的其他研究开发费用，委托其他单位进行科研试制的费用以及试制失败损失费用等。此外，企业为开发新技术、研制新产品所购臵的试制用关键设备、测试仪器，单台价值在10万元以下的，可一次或分次摊入技术开发费，其中达到固定资产标准的应单独管理，不再提取折旧。
在制订期间预算编制时，研发部应根据技术开发费的规定以及公司发展需要，对此费用进行详细预测，属其他归口管理部门负责的费用(如工资、差费、折旧等)不再本部门预算体现，应单独执行归口管理部门填报要求。
十三、 其他生产车间、辅助生产车间：负责本部门机物料消耗、低值易品摊销费用预算
目前生产车间包括：氯甲烷车间、合成车间、精馏车间、硅橡胶车间;辅助生产车间包括：动力车间、机电仪车间和质监部。按归口专业管理办法，各车间发生的差旅费、招待费、办公费、修理费、劳保费、职工薪酬、劳务费和折旧费由以上归口管理部门负责预算填报，由车间预算填报的内容包括： 1、 机物料消耗：本车间发生的机器设备用润滑油费用、设备的填料费用、油漆、药剂、试剂等。 2、 低值易耗品摊销：本车间发生的除办公设备性质以外的工器具低值易耗品费用，包括：锤子、钳子、扳手、试验器皿、笤帚、簸箕等。
第四章 利润预算的编制程序
第十二条 利润预算编制程序的基本原则 1、利润预算的编制，应当在认真分析和总结公司生产经营情况及发展方向的基础上，围绕企业战略规划和年度经营方针，以收入、成本、费用、利润、资金为核心，以成本费用控制、经营风险监控和现金流量分析为重点，按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行 ，按照年度和月份计划编制、下发。
第十三条 年度利润预算编制程序
1、公司各基础预算部门年度预算于每年10月中旬，依据公司生产经营计划提出的目标编制完成年度利润预算草案，同时将上述材料报各归口管理预算部门。 2、各归口管理预算部门年度预算于每年10月末按照基础预算部门编制的年度利润预算草案进行审核汇总，编制归口管理的预算草案，报公司预算管理办公室。 3、预算管理办公室11月上旬汇总、编制，完成公司年度预算草案，报公司领导班子进行初步审定，审定后报集团预算管理部门。 4、预算管理办公室依据集团预算管理部门审定情况修订调整预算方案，经公司领导班子会批准后，于12月末在公司范围内正式下发。
第十四条 月份利润预算编制程序
1、公司各基础预算部门于每月25日依据公司生产经营计划提出的目标编制完成月份预算草案，报公司归口管理预算部门。 2、各归口管理预算部门于每月28日按照基础预算部门编制的月份利润预算草案进行审核汇总，编制本部门归口管理的预算草案，报公司预算管理办公室。 3、预算管理办公室依据公司月份生产经营计划、归口管理预算部门提报的预算草案，在集团经管会次日编制完成月份预算草案报公司领导班子审定。 4、经公司领导班子审定、利润预算管理办公室完成修订预算方案后，正式下发。
第五章 预算管理的执行与控制
第十五条 利润预算一经批复下达，各预算执行单位就必须认真组织实施，将各项利润预算指标层层分解，落实到各部门、各环节和各岗位，形成全方位的利润预算执行责任体系。 第十六条 各归口预算管理部门应建立适应本部归口管理内容的专业归口预算管理办法，并下发至基础预算部门。
第十七条 各预算管理部门应对预算进行事前、事中、事后控制。 1、事前控制：在编制预算过程中，对经营活动应进行严格的事前规划和审核。 2、事中控制：在经营活动的过程中，要贯串和执行既定预算，从签订合同或业务发生时起，即跟踪、反馈，进行日常控制，对实际与预算的差异及时调整，发现问题及时纠正。 3、事后评价：每项主要经营活动结束，要对照既定预算做出评价，综合分析，以便在以后的经营活动中采取积极措施，为完成利润预算、保证企业健康持续发展奠定基础。
第十八条 预算归口管理部门和基础预算部门应按预算项目口径设臵统计台帐，归集各项收支，填制预算执行情况有关报表，掌握控制预算执行情况，保证本单位预算目标的实现。
第十九条 公司预算管理办公室负责对利润预算的执行进行监控，通过日常财务核算对供产销及三费的预算执行进行监督，有对超预算执行情况的终止权。其中包括： 1、在制定期间预算时，有对采购价格、生产消耗水平、销售价格及费用预算等指标的建议权; 2、对于超预算价格采购的原材料，如无正当理由不予报账; 3、对于低于销售预算价格的销售业务，无销售负责人签批手续的不予发货或开票; 4、对于超预算的生产及经营费用，无特批手续的不予报账;
第二十条 各预算管理部门应重视库存支领费用的发生，建立库存材料支领审批机制。相关部门包括：综合部、设备部、安全管理部。
第六章 利润预算的调整
第二十一条 公司正式下达执行的利润预算，在每年7月份进行调整，平时一般不予调整。利润预算执行单位在执行中由于市场环境、经营条件、政策法规等发生重大变化，致使利润预算的编制基础不成立，或者将导致利润预算执行结果产生重大偏差的，可以调整利润预算，但必须严格履行申报审批程序。
第二十二条 预算调整或追加严格实行逐级申报、审核、批准制度。基础预算单位如遇必须进行预算调整或追加情况时，提出书面申请(阐述预算执行的具体情况、客观因素变化情况及其对利润预算执行造成的影响程度，提出利润预算的调整幅度)，上报公司预算管理办公室，经核实后审批下达执行。