内部审计的岗位职责

2022-12-29 岗位职责

　　在生活中，岗位职责的使用频率逐渐增多，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，以下是小编为大家整理的内部审计的岗位职责，希望对大家有所帮助。

内部审计的岗位职责1

　　审计项目执行

　　按照集团审计以及监管机构的相关要求，开展相关审计项目。

　　咨询

　　向管理层提供关于内控制度的建议以帮助公司提升内控水平。

　　制度建设

　　根据监管规定、集团规定及公司的发展情况，起草和更新内部审计相关制度。

　　关系管理

　　就内部审计项目外包的相关工作，与外部审计事务所进行沟通。

　　审计整改跟踪

　　参与审计整改跟踪工作(包括维护和更新审计跟踪日志、对审计跟踪进行质量检查等)。

　　主管分配的其他工作任务

内部审计的岗位职责2

　　1、具体负责完成医院的内部审计日常工作。

　　2、熟悉和掌握财经审计法规，严格按《内部审计工作条例》、《卫生事业内部审计条例》和有关规定办事。

　　3、经常检查、了解和分析、掌握各部门执行财经制度和有关规定的情况，监督各有关部门严格执行财经纪律。

　　4、按照有关规定负责拟定编制年度和阶段审计工作计划、实施方案和意见，并具体贯彻实施。

　　5、对医院资金、财产安全、完整，财务收支情况以及各项内部控制制度的健全，进行有效的监督检查。

　　6、重点开展对物质购买及其经济合同的事前审计监督和对基建工程的事前、事中、事后的审计监督。

　　7、负责对审计资料的收集、归纳、整理，并写出审计报告，建立审计档案，案结后及时移交综合档案室。

　　8、在审计项目实施过程中，不得滥用职权，营私舞弊，损公肥私，损人利己。

　　9、认真学习政策、法规和审计、财会知识，忠于职守，坚持原则，客观公正，廉洁奉公，严守纪律，严守秘密。

　　10、对科长及分管院领导负责并报告工作。

内部审计的岗位职责3

　　1.组织编制并实施公司年度审计工作计划;

　　2.制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况，并提供咨询意见;

　　3.能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目，包括：制定现场审计方案并执行;

　　4.能够就审计结果与高级管理层进行讨论，简单扼要阐明关键问题，并对提出的问题提出有意义的见解;

　　5.能够独立完成正式审计报告的撰写工作;

　　6.监督审计发现的'后续整改及落实情况;

　　7.拥有定期收集并整理当期审计发现的意识，并向高级管理层汇报;

　　8.拥有团队协作意识，与其他团队成员分享经验以及专业知识，从而使得团队得以成长。

　　9.完成上级主管交办的其他工作。

内部审计的岗位职责4

　　1对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计;

　　2、按照集团董事会要求进行相关审计工作;

　　3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划;

　　4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

　　5、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。

内部审计的岗位职责5

　　1、与企业沟通，了解企业基本财务情况;

　　2、编制研发费用辅助账，指导企业会计调账;

　　3、核对审计报告，与会计、审计三方沟通，为企业解决审计方面的问题;

　　4、核对所得税申报表，指导会计更正所得税申报表

　　5、配合技术，及时提供审计报告、所得税汇算申报表等财务资料;

　　6、向企业收集核对科小、双软财务数据，联系审计出具软企业报告;

　　7、为企业解决在培育期间遇到的财务问题：比如开票类别、研发费用归集等;

　　8、完成领导交代的其他事务。

内部审计的岗位职责6

　　1、按照审计程序和审计方法，排查舞弊风险点，获得充分的审计证据，支持审计发现，并对发现问题进行持续跟踪;

　　2、协助开展基于某项业务环节的审计工作，对内部控制设计的合理性和实施的有效进行评价等工作;

　　3、做好与被审计单位的沟通协调工作，包括现场和后续审计工作沟通、审计报告意见反馈收集;

　　4、协助具体审计项目的组织和实施;

　　5、编制审计工作底稿，起草审计报告，确保审计证据支持审计结论;

　　6、整理、归档各项审计资料，管理审计档案;

　　7、参与编制内部审计机构的管理办法和工作指引;

　　8、按时按质地完成审计部总经理交办的其他内部审计相关工作。

内部审计的岗位职责7

　　1)组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目;

　　2)执行审计任务中的审查取证、填写审计底稿等相关工作;

　　3)对审计发现进行适当的风险评估并分析具执行性/合理化改善意见和措施;

　　4)与被审单位沟通审计发现并提供内控改善建议，达成改善行动计划;

　　5)协助审计经理编制审计报告并与被审单位/流程控制者沟通及达成共识;

　　6)跟踪审计发现之改善行动计划的执行和落实情况;

　　7)执行上司临时安排的突发/其他工作任务。

内部审计的岗位职责8

　　1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;

　　2、组织实施内部审计工作并出具审计报告，提出审计建议，督促跟踪审计结论和建议的落实;

　　3、负责公司相关的制度的收集、归档，审核相关内控制度的健全性和有效性，编制内控审核报告;

　　4、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系，对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

　　5、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;

　　6、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;

　　7、完成公司交办的其他工作。

内部审计的岗位职责9

　　1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证，分析，提交初步审计结论，编制整理审计工作底稿等

　　2、对内部控制实施有效性测试;

　　3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控;

　　4、完成部门交办的其他工作

内部审计的岗位职责10

　　审计部经理岗位职责：

　　1.贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定，主持工程预算部行政管理的全面工作，做好部门的组织建设，确保部门各项工作有序开展，负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。组织实施并监督执行，以控制工程项目的投资。

　　2.负责编制部门年度、月度工作计划，并组织落实。负责配合规划设计部完成设计图纸审查、设计概算审核、设计方案测算及经济对比等工作。

　　3.参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作。参与勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购合同等合同会审、会签工作。

　　4.根据施工图编制工程预算，并与设计概算对比分析，为审查施工图提供支持。

　　5.负责计算在建工程的变更工程量及造价，进行变更造价测算和变更方案经济对比工作。

　　6.负责与项目相关的预算、结算以及进度款审核等。

　　7.负责与项目相关物资考察及招标、评标、合同谈判等。

　　8.参与销售相关的面积计算、价格制定，为公司相关部门提供所需要的资料及数据，做好配合工作。

　　9.负责本部门人员的指导、培训、监督、绩效管理工作。

　　10.负责工程预算部的组织管理、部门经费控制及与其他部门的协调工作。

内部审计的岗位职责11

　　1、负责编制公司内部审计工作计划并组织实施;

　　2、实施内部审计工作，对各成员公司项目经营风险及时预警;

　　3、负责配合上级对各成员公司及所属项目开展审计工作;

　　4.、负责检查所属企业审计结果的落实和执行情况，督促相关被审计单位整改;

　　5、负责公司内控体系建设，对风险点进行评估、预警及应对。

内部审计的岗位职责12

　　1.财务审计：对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。

　　2.内控审计：对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督；督促建立、健全完善的公司内部控制制度，促进公司经营管理的改善和加强，保障公司持续、健康、快速地发展。

　　3.工程审计：公司范围内各项工程建设项目，由公司审计部审计。

　　4.合同审计：对公司工程建设合同、大宗物资采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制，并不定期检查，对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。

　　5.离任审计：对离任干部任职期间岗位职责履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证，明确岗位交接双方的责任，加强内控管理。

　　6.专项审计：对与公司经济活动有关的特定事项，向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。

　　7.公司董事会审计委员会和公司其他相关领导交办的其他审计工作，如募集资金的使用情况，内部控制制度的建立和执行情况等进行检查等

内部审计的岗位职责13

　　1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划;

　　2、负责审计项目方案的审核与执行，编制审计审计等;

　　3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;

　　4、执行审计后期跟进及监控改善进度，协助完善公司内控制度，操作流程，提高内部管理水平的控制有效性;

　　5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系，配合有关外部检查。

内部审计的岗位职责14

　　1、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作;

　　2、按程序组织实施经营例行、专项审计及舞弊调查，包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等;

　　3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善，提出合理化审计建议;

　　4、负责项目绩效数据的审查及工作质量评估;

　　5、部门、模块或上级交办的其他工作事项。

内部审计的岗位职责15

　　1、完善公司内部审计监督体系，负责制定、完善公司内部审计工作的规章制度及工作流程，并贯彻实施;

　　2、完成执行常规及专项内部审计检查工作，包括业务、财务、资产、法律等合规审计，以及投诉举报案件调查等;

　　3、对接外部审计机构，对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪，并对及时性进行评价;

　　4、根据公司需求进行咨询类相关审计。

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