水泥厂的年度经营计划

2022-06-16

水泥厂的年度经营计划

　　某某水泥厂为台湾水泥制造厂家之一，建厂生产已届XX年，历年平均水泥产量为336400吨，最低为31XX00吨，工厂员工总额442名，该厂的组织系统如图所示。

　　年度工作计划形成步骤

　　1．准备阶段

　　XXXX年10月中旬，以这一年的生产实际与预测为基础，而对次一年作出展望，由各部门主任向厂长提出报告。

　　2．主案阶段

　　XXXX年10月下旬，由各部门主任召集科长、副科长、科专员及领班人员协助做成部门“年度工作计划”，并由助理做总体整理。

　　3．审议及调整阶段

　　XXXX年11月下旬由厂长召开会议，由科长级以上人员参加。

　　4．经过一个月充分研究后，于XXXX年12月1日召集全厂干部会议公布计划，参加人员为各部门科长、副科长、科专员及领班人员，并由领班将计划内容告知员工。

　　年度工作计划内容

　　1．XX81年度展望

　　（1）市场销售经营方面：国内业界对水泥需求甚旺，销售方面无丝毫阻力。但是公共建设属于买方市场，政府议价能力高，边际利润可能会有影响，但总收益可能增加。

　　（2）公司财务状况方面：资金充沛，财务健全，应能充分发挥灵活运转功能。

　　（3）国内生产设备方面：由于建厂多年，机械设备逐渐陈旧，在XX81年度机械操作故障及磨损率可能较以前为高。

　　（4）人力资源投入方面：由于XXXX年度本厂推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效频大，员工工作士气旺盛，且人力素质亦能配合生产需求，惟部分现场主管虽具备实施作业的能力，管理水平仍需以在职训练方式加强。

　　另外，劳动安全亦是重点之一，空气中尚悬浮充足微尘粒子，长期下来可能会伤害现场员工健康，而部分兼职员工休假问题亦一并讨论。

　　（5）生产所需原料、半成品等供应。因西部矿源已竭，东部采矿区的积极开发应加紧进行。

　　（6）其他影响生产活动的外在因素，如环保问题、夏季的限电问题等会导致生产成本趋升。

　　2．XX81年度工作方针及目标

　　（1）积极推行目标管理，发挥总体生产效率，以生产水泥50万吨为目标。

　　（2）降低生产成本3%，提高产品质量，加强市场竞争能力。

　　（3）秉持“诚信负责”之厂训，发挥“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的公司文化。

　　（以下为各部门工作计划）

　　3．采运部门工作计划

　　（1）开采矿石并运送至厂区总计50万吨。

　　（2）炸药用量较前5年平均需求减少8%以上，以减低成本负担。

　　（3）尝试新式阶段开采法开采矿石，节省人工费用。

　　（4）控制运石矿车运转时数，节省燃料油量。

　　4．制造部门工作计划

　　（1）石灰石轧碎量，调和土干燥量，主料、熟料、水泥的生产量及水泥包装发货量如表所列示。

　　注：

　　1.一号客预计3月份：

　　2．二号客预计7月份：

　　3．转其他停机事项在各月之间随停机时及产量

　　4.（1）在3月份清楚地降出口转换。

　　（2）充分运用人力及发挥组织机能，雨季减少契约工30名，员工加班妥善控制以减少加班费10%。

　　（3）生产用燃煤、电力和燃料油节省3%。

　　（4）控制旋窑燃料及减少停窑次数。

　　（5）改善配料使易于烧成。

　　5．质量管理化验部门工作计划

　　（1）开质量管理训练班2班，计40名。

　　（2）检验仪器采购，计分析仪10台。

　　（3）成立QCC三班。

　　（4）专题研究：熟料烧成度对质量影。

　　6．总务部门工作计划

　　（1）由会计部门拟订“成本中心”制度，用以评核各部门工作效率，强化“减低成本”目标。并由其成果引导“利益中心”施行。

　　（2）加强物料管理，减少库存物料以免积压资金。

　　（3）改进采购，以合理价格购进适合质量要求物料。

　　7．工务部门工作计划

　　（1）确立机械预防保养制度，制定预防保持养卡片如下表：

　　（2）明订各月份机械整修计划。

　　（3）研究旧有配件的修理并尽可能利用可用废料，以节省费用。

　　（4）尽可能缩短修理机械临时故障的时间。

　　8．人事制度革新计划

　　（1）年初，即行成立人事部门，推行人事制度合理化并综合管理员工福利措施事项，以及处理员工申诉问题，此外与工会联系亦为工作要目。

　　（2）以点数法施行员工“工作评价”制度，确立合理薪金制度，此项办法预计7月1日实施。

　　（3）建立合理的员工奖惩制度，每月选拨优秀员工3名公开表扬其工作优异事迹，作为其他员工楷模。

　　（4）已届退休人员分批办理退休手续，其职位招考青年新秀担任（合于退休60岁规定者共32名。）

　　9．员工训练工作计划

　　（1）运用在职训练基金，设立职调教室举办下列训练。

　　①领班训练20人：二班次

　　②电工20人：四班次

　　③操作工100人，四班次

　　（2）训练内容定为：

　　①公司文化教育

　　②专业知识

　　③预防保养标准操作法

　　④标准操作法

　　（3）对各单位主管利用各种聚会施以教育。

　　（4）遴选科长接班人参加各种职训班次，学习新科技技能，使其返厂后学以致用及担任厂内训练班讲师。

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