供应部的年度计划提纲

2022-04-27

供应部的年度计划提纲

　　一、综述（2分）

　　战略规划和年度经营预算指标回顾。（几句话简述公司战略和本年度经营指标和全面预算执行）

　　XX年总体工作概要情况。（用一段话描述本企业全面工作成果，总结成绩，提炼亮点，工作创新）

　　并分述如下：（数据截止到XX年11月30日，并预测数据至XX年12月31日）

　　二、分述（24分）

　　（一）经济指标完成情况。

　　根据目标责任书的内容，总结完成计划情况，找出差异，总结分

　　析。

　　（二）市场销售工作总结分析

　　1 、主营业务收入

　　营销工作完成情况（计划完成率，同比分析增长率），合同执行履约情况

　　2、从市场、产品类别、优势产品方面分析目前企业所处于的位置。重点客户保有和新客户开发情况总结。

　　（三）采购过程管理分析

　　供应商、外协加工、进厂控制等过程管理方面的措施及成效（可采用数据说明）

　　（四）生产工作总结分析

　　1、计划完成情况，产值产量数据（与计划的差异性分析） 2 、产能匹配情况分析，生产瓶颈分析问题。

　　(五)财务工作

　　1、财务管控工作：总结管控措施推进、落实情况

　　2、预算管理：总结预算实施情况、预算指标因素影响分析、存在的问题。

　　3、资金管理：资金状况、收支情况，资金管理措施，成果、库存和应收账款、账户、等分析（同比及环比变动情况）。

　　4、本年盈亏因素概要分析

　　5、财务制度制定、修订完善情况

　　（六）人力资源工作

　　1、各类人员比例设定

　　企业总人数、平均年龄以及与去年同期的比较

　　一般管理人员、销售人员、技术人员、一线人员、后勤（辅助）人员数量、平均年龄及比例，依据目标设定进行差距分析。

　　分析人员岗位比例结构，是否适应现有需求（一般管理人员、销售人员、技术人员、一线人员、后勤（辅助）人员数量及比例，目标设定和差距分析）

　　2、人员流动（流入、流出）比例分析

　　3、人均工资数值，人均工资增长率（与2011年相比）

　　4、中高级人才引进/流失情况分析。

　　5、职工培训小结。

　　（七）安全生产

　　1、安全生产总体概况

　　2、安全责任制落实情况

　　3、针对安全生产标准化3级标准的差距分析。

　　（八）质量

　　1、质量体系运行情况。

　　2、质量损失情况（占销售收入比例）。

　　(九) 科技工作

　　1、总公司研发项目完成情况（填附表总公司研发项目完成情况统计表）

　　2、技术人员引进情况

　　3、研究开发费占产品销售收入比例

　　4、企业内部开发新产品、采用新工艺数量和明细

　　5、市级重点技术创新项目数量和明细

　　6、产权保护采取的措施，专利申请数量

　　7、参与制修订标准数量和明细

　　8、争取区级以上荣誉数量

　　9、争取的政府政策支持项目和资金额

　　10、产学研活动情况

　　（十）管理方面

　　1、管理创新、改进措施亮点及成果，举出典型案例（可附件）

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