内部审计监督部门职责

2024-02-19 部门职责

  在日常生活和工作中,需要使用岗位职责的场合越来越多,岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的任务。大家知道岗位职责的格式吗?以下是小编整理的内部审计监督部门职责,希望能够帮助到大家。

  内部审计监督部门职责 1

  1、协助制订和健全公司内部审计制度,规范内部审计工作程序,严密审计工作方法;

  2、根据公司整体战略规划,协助编制年度内部审计计划,能够独立完成审计项目,按规定程序和方法收集、整理审计证据,编制审计工作底稿,输出内部审计报告;

  3、协助公司内部控制体系建立,对其完整性、合理性、合规性及其实施的有效性进行检查、监督和建议;推动各大业务循环内控的建设与优化,组织或参与公司内控制度和流程的`修改和完善;

  4、负责公司审计档案的管理工作;

  5、完成领导交办的其他工作。

  内部审计监督部门职责 2

  1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;

  2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,督促跟踪审计结论和建议的落实;

  3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内控审核报告;

  4、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

  5、对公司各项业务活动的'合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;

  6、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;

  7、完成公司交办的其他工作。

  内部审计监督部门职责 3

  1、根据客户提供做账的资料进行初步审核,协助客户补欠缺资料;

  2、录入会计凭证,处理报表,对业务数据进行统计分析;

  3、调整公司账面的毛利率及净利率,并作出合理的调整建议;

  4、跟进香港公司报税情况;

  5、按照香港审计经理计划和工作安排,在规定时间内完成香港公司会计与审计工作,呈递上级审核,并协助出具审计报告工作;

  6、出具简单的.审计报告;

  7、及时为客户解答会计和审计方面的疑问;

  7、工作中发现问题及时向上司反馈,按上级指导跟进后续工作。

  内部审计监督部门职责 4

  1、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

  2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;

  3、审核公司各项管理制度的'合理性以及执行情况;

  4、审计公司资金使用情况;

  5、督促跟踪审计结论和建议的落实。

  内部审计监督部门职责 5

  承担内控九大循环内稽项目执行及推动。

  检查与评估现行作业规章程序之控制情形。

  内部稽核之建立、执行、修订与检讨、协助落实内控制度。

  追踪和推动查核缺失值改善落实情形。

  协助进行年度内控自评及专审事项。

  主管临时交办之其他事项。

  内部审计监督部门职责 6

  1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证,分析,提交初步审计结论,编制整理审计工作底稿等

  2、对内部控制实施有效性测试;

  3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控;

  4、完成部门交办的其他工作

  内部审计监督部门职责 7

  1、协助审查企业各项财务报表,拟订审计计划或方案

  2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作

  3、按照审计程序和审计方案,获得充分的`审计证据,为企业运营提供服务

  4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作

  5、审查、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度

  内部审计监督部门职责 8

  1、参与拟订监查计划几实施方案,并按计划实施

  2、参与公司内控状况的`监查和评价

  3、参与实施专项监查任务,完成监查报告和改善提案

  4、建立并管理监查档案

  5、履行公司规定的安全、质量、环境、健康有关职责

  6、履行其它相关职责,完成委派的其它任务

  内部审计监督部门职责 9

  1、完善、执行财务相关制度。

  2、编制会计总帐、分类帐及相关报表。

  3、银行票据、现金等财务金融凭证解送和本外币结算。

  4、负责产品成本核算、纳税申报。

  5、保障运作资金供应和现金流畅顺,有效进行结算管理和应收、应付账款管理。

  6、协调税务、银行等相关机构的关系。

  7、配合工商、税务等部门的年检及审计工作。

  8、熟悉电子口岸、软件操作、免抵退税申报等相关知识。

  9、负责准备退税单据,进行退税业务。

  内部审计监督部门职责 10

  1、与企业沟通,了解企业基本财务情况;

  2、编制研发费用辅助账,指导企业会计调账;

  3、核对审计报告,与会计、审计三方沟通,为企业解决审计方面的问题;

  4、核对所得税申报表,指导会计更正所得税申报表

  5、配合技术,及时提供审计报告、所得税汇算申报表等财务资料;

  6、向企业收集核对科小、双软财务数据,联系审计出具软企业报告;

  7、为企业解决在培育期间遇到的`财务问题:比如开票类别、研发费用归集等;

  8、完成领导交代的其他事务。

  内部审计监督部门职责 11

  1、协助建立质量检查体系,结合各部门工作清单推进SOP及稽核手册梳理;

  2、按计划开展质量检查工作,与部门共同制定问题整改方案及计划,并跟进解决,促进部门质量管理工作提升;

  3、总结分析部门日常业务开展中出现的各类问题,针对重大问题组织评估,出具案例分析,并组织学习分享;

  4、负责出具考核结果,编写中心运营分析报告,给部门管理工作提供参考依据。

  5、协助建设共享作业平台,技术驱动运营管理。

  内部审计监督部门职责 12

  内部审计计划:参与制定年度审计工作计划和审计实施方案,确保审计工作的有序进行。

  审计实施:按照审计计划和方案,客观、公正、准确地实施各项审计程序,对企业财务、管理、运营等方面进行全面的审计。

  审计资料整理:编制、归类、整理审计资料,协助编制审计工作底稿,确保审计工作的完整性和规范性。

  审计报告撰写:参加各类审计项目,独立或协同完成审计工作任务并撰写审计报告,对审计结果进行客观、准确的反映。

  审计底稿归档:负责审计底稿的归档和保管工作,确保审计工作的可追溯性和保密性。

  后续整改跟踪:对审计项目后续整改情况进行跟踪和监督,确保审计结果的落实和改进。

  沟通协调:与企业内部各部门保持良好的沟通和协调,确保审计工作的`顺利进行。

  风险管理:对公司风险进行了解和评估,维护有效的风险管理机制,对高风险项的管控措施进行有效的监督和评估。

  制度建设:根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,确保审计工作的规范化和制度化。

  其他工作:完成领导交代的其他工作任务,如配合外部审计机构、参与专项审计等。

  内部审计监督部门职责 13

  定期对企业的'各项经济活动进行审计,包括但不限于财务报表、内部控制、风险管理等方面。

  对发现的问题进行深入分析,提出改进建议,并监督整改措施的落实。

  与外部审计机构保持沟通协作,确保企业在外部审计中顺利通过。

  内部审计监督部门职责 14

  通过审计活动,及时发现企业潜在的风险和问题,并向管理层报告。

  对高风险项进行重点关注和跟踪,确保企业采取有效的.风险防控措施。

  参与企业风险管理制度的制定和完善,为企业的稳健运营提供保障。

  内部审计监督部门职责 15

  对企业的各项经济活动进行独立、客观的.审计和评价,确保企业遵守法律法规和内部规章制度。

  评估和监督企业的内部控制体系,确保内部控制的有效性。

  对企业管理层的决策进行监督和评估,确保决策符合企业整体利益和发展战略。

  内部审计监督部门职责 16

  通过审计活动,确保企业的财务和管理活动的合规性和准确性。

  评估和监督企业的.内部控制和风险管理体系,确保其有效性和完善性。

  对企业员工的行为进行监督,确保员工遵守企业的规章制度和职业道德准则。

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