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公用经费绩效自评报告1
一、基本情况
（一）项目基本情况。
认真贯彻落实《广东省进一步深化供销合作社综合改革打造为农服务生力军行动计划》和《平远县公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》文件精神，建设村级供销社，通过创建省级以上镇供销社标杆社和打造具备3项以上服务功能的镇供销合作社，升级赋能县域助农服务综合平台、建设特色农产品全产业链服务示范基地，创建省级以上农民专业合作社、新增培育农民专业合作社和建设农业产业化联合体，大力实施“联农扩面、服务提质、运行增效”综合改革行动，加快构建公共型农业社会化服务体系。
（二）项目决策情况。
自改革试点工作开展以来，我社积极实施联农扩面行动，围绕村社共建村级供销合作社、镇级供销合作社、县镇村助农服务平台、领办创办农民专业合作社、农业产业化联合体等五个联农工程，通过组织联合、经济联结、服务引领、经营对接，更广泛、更深入、更紧密地组织带动广大农民，提高农业生产的组织化程度。
（三）绩效目标。
组织带动农民开展多层次多形式联合合作的能力明显增强，20xx年重点建设村级供销社11家，创建省级以上镇供销社标杆社1个、打造具备3项以上服务功能的镇供销合作社1个,升级赋能县域助农服务综合平台、建设特色农产品全产业链服务示范基地1个，创建省级以上农民专业合作社10家、新增培育农民专业合作社12家,建设农业产业化联合体7个,开展对农民全方位的培训和信息化推广服务，与农民利益联结更加紧密。
二、绩效自评工作组织情况
县委、县政府先后在县委常委会议、县政府常务会研究改革试点工作，县主要领导多次深入一线调研，亲自研究解决工作中遇到的问题。20xx年年4月经县政府主要领导修改后制定印发了《平远县公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》，成立由县长任组长，县委、县政府分管领导为副组长的试点工作领导小组，并及时召开改革试点工作动员会和推进会，对推进改革试点工作作出全面部署，明确各镇各相关单位的工作任务和完成时限。
三、绩效自评结论
（一）开展五大联农扩面工程方面。至20xx年12月底，
①新建村级供销社16个；
②创建省级以上镇供销社标杆社1个；
③打造具备3项以上服务功能的镇级供销社4家；
④与飞龙脐橙产业园（省级现代农业产业园）合作共同打造特色农产品全产业链服务示范基地，新培育农民专业合作社16家；
⑤创建省级以上农民专业合作社16家；
⑥建设农业产业化联合体10个。
（二）构建服务网络工程方面。一是扎实推进天柘冷链物流骨干网项目。二是建立完善放心农产品产销对接网络，加快广东供销农场品直供配送中心建设。三是成立了平远县远禾农业服务有限公司，为全县提供农作物病虫害专业化统防统治、农业技术服务与咨询、农业技术推广等服务。四是完善农村合作金融服务网络，已与农业银行、农村商业银行、工商银行等建立战略合作关系，有效破解农业产业融资难、融资贵等问题。五是开展多样化城乡综合服务，大力开展面向农民的技能教育和实用技术培训，与县人社局、广东省电子商务学校等联合举办了三期“粤菜师傅”培训班。
（三）通过公共型农业社会化服务体系改革试点工作，我社大力实施“联农扩面、服务提质、运行增效”综合改革行动，加快构建公共型农业社会化服务体系，20xx年度超额完成改革试点工作计划任务，助力乡村振兴、促进农民增产增收。
四、绩效指标分析
（一）决策分析
1.项目立项情况。（满分12分，自评分12分。）
（1）论证决策。（满分4分，自评分4分。）
根据《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发<广东省进一步深化供销合作社综合改革打造为农服务生力军行动计划>的通知》（粤办发〔20xx〕37号）有关开展公共型农业社会化服务体系改革试点的部署要求，深化我县供销合作社综合改革，提升公共型农业社会化服务能力，奋力打造为农服务生力军，推动供销合作社加快成为服务农民生产生活的综合平台、党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，结合我县实际，制定《平远县公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》。
（2）目标设置。（满分6分，自评分6分。）
1.新建村级供销社20xx年12家，20xx年10家；
2.创建省级以上标杆社（镇级供销社）1家；
3.打造具备3项以上服务功能的镇级供销合作社1家庭；
4.创建省级以上农民专业合作社20xx年12家，20xx年8家；
5.新增培育农民专业合作社20xx年12家，20xx年12家；
6.新增建设农业产业化联合体20xx年7家，20xx年7家；
7.特色农产品全产业链示范基地1家。
（3）保障措施。（满分2分，自评分2分。）
一是加强组织领导。为全面统筹推进我县公共型农业社会化服务试点工作，成立以县长为组长、县委、县政府分管领导为副组长、各镇和县直有关单位为成员的.平远县公共型农业社会化服务试点工作领导小组，全面协调、指导、跟踪、落实各项工作，确保如期完成试点工作目标任务。
二是保障资金投入。科学安排使用省拨公共型农业社会化服务试点县资金，加大县级财政资金投入力度，全力保障对县供销总公司注资运营、参股建设省冷链仓储项目和放心农产品产销对接管理平台项目等资金需求。
三是强化队伍建设。传承弘扬“扁担精神”“背篓精神”等优良传统，广泛吸纳各类经营管理、专业技术、农产品购销人才加入供销合作社系统，推动培养一支懂农业、爱农村、爱农民、爱供销的人才队伍，提升干部队伍综合素质。
四是加强督促检查。县政府对各镇各相关单位公共型农业社会化服务体系改革试点工作实行“三定一督一通报”，定期督查通报工作进展情况，对未按时完成工作任务的镇由镇长在县政府常务会议上进行情况说明。
2.资金落实情况。（满分8分，自评分8分。）
（1）资金到位。（满分5分，自评分5分。）
平远县公共型农业社会化服务体系改革试点专项资金500万元已全部到位安排落实。
（2）资金分配。（满分3分，自评分3分。）
500万专项资金已全部安排落实，其中105.08万元用于村级供销社建设工作，380.43万元用于镇级供销社建设工作，11.86万元用于推动县域助农服务综合平台提质增效，0.48万元用于新培育和创建省级农民专业合作社，2.15万元用于开展农业产业化联合体联农工程建设。
（二）管理分析
1.资金管理。（满分12分，自评分12分。）
（1）资金支付。（满分6分，自评分6分。）
500万专项资金实际支出金额345.75万元，支出率69.15%
（2）支出规范性。（满分6分，自评分6分。）
依据：实施方案、专项管理细则
1.《平远县公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》（平府办发〔20xx〕3号）
2.广东省供销社合作社联社关于印发《广东省供销合作社公共型农业社会化服务体系试点改革专项管理细则（试行）》的通知（粤供合函〔20xx〕144号）
2.事项管理。（满分8分，自评分8分。）
（1）实施程序。（满分4分，自评分4分。）
按规定履行报批手续，发改立项，项目招投标、政府采购，建设、验收等实施方案严格执行相关制度规定。
（2）管理情况。（满分4分，自评分4分。）
根据合作共建协议制订镇村供销社、农民专业合作社、特色农产品全产业链服务示范基地、农业产业化联合体等管理制度。
（三）产出分析
1.经济性。（满分10分，自评分10分。）
通过改革试点建设镇村供销社和新增农民专业合作社以及建设特色农产品全产业链服务示范基地已提高了村集体经济收入又实现了农民增产增收。
2.效率性。（满分20分，自评分20分。）
（1）通过建设镇村供销社和产业化联合体等建设实现富余动力可在家门口就业。
（2）通过镇村供销社、农民专业合作社、特色农产品全产业链示范基地、产业化联合体等的建设有效地整合了集体资源和土地资源有效地保护生态环境，生态效益得到了提升。
（四）效益实现度分析
1.效果性。（满分25分，自评分25分。）
通过改革试点建设镇村供销社。一是提高了村集体经济收入和实现了农民增产增收。二是实现富余动力在供销社的服务网络内就业。三是有效促进了农村土地集约流转，加快统防统治等社会化服务体系建设工作。
2.公平性（满分5分，自评分5分。）
我社按照实施方案要求，在充分征求各镇党委、政府意见的基础上，采取村社共建的形式，党建带社建的方法，根据年终对服务对象镇村供销社、农民专业合作社、产业化联合代表及部分群众等满意度测评发出测评表34张表示满意的34张，满意率100%。
主要绩效。
(一)新建村级供销社。坚持“党建带社建、村社共建”，统一以“供销专业合作社”名称注册，村党支部书记担任主任，依托村级公共场所合作共建供销社。按照股份合作制原则，采取县供销社、村集体和社会力量共同持股，建立健全了社员大会、理事会、执行监事制度，因地制宜制定各村供销社章程，逐渐建立起“村党支部+村委会+农村合作经济联合组织+供销社”四位一体的发展格局。到12月底，新建村级供销社16个。
(二)重建镇级供销社。由县供销社和镇政府合作共建，采用注册镇级供销有限公司的方式，推动省级标杆社大柘镇供销社和具备3项以上服务功能的长田镇、八尺镇、仁居镇热柘镇长供销社建设，目前5家镇级供销社已工商登记注册并开展有关业务。
(三)推动县域助农服务综合平台提质增效。围绕我县脐橙特色优势产业，与飞龙脐橙产业园（省级现代农业产业园）合作，共同打造脐橙全产业链服务示范基地。
（四）规范培育治理农民专业合作社。推进我县农民合作社规范化治理。一方面着力推进我社现有90多家农民专业合作社规范化治理，另一方面，紧扣我县特色产业，培育农民深度联结、辐射带动力强的农民专业合作社。目前为止，新增培育农民专业合作社16家,创建省级以上农民专业合作社16家。至目前为止，全系统累计组建农民专业合作社128家，农民合作社联合社2家，获得省级以上示范社有61家，其中国家示范社5家、总社示范社5家、省级示范社16家、省社示范社41家（其中）本年度在建省社示范社16家。
（五）开展农业产业化联合体联农工程。结合我县脐橙、南药、茶叶等特色产业，构建以农业产业化龙头企业为经营主体，形成企业引领、合作社和家庭农场跟进、农户参与的农业产业化经营模式，吸纳带动小农户参与适度规模经营。到12月底，建设农业产业化联合体10个。
六、存在问题。
我县原有镇级基层供销社13个，1992年根据上级供销社改革要求，13家基层社全部下放给乡镇管理，人、财、物同时归属乡镇所有，目前就乡镇一级供销社实际也早已全部转制完毕，原有乡镇供销社资产己不复存在。县社原有直属日杂、土产、生产资料、果菜、贸易等5家分司已于20xx年前转制关闭，大部分资产处置用于下岗人员安置和偿还银行债务，仅存部分资产已被县政府平调为国有资产。目前供销社一是服务基础薄弱，需要加大资金扶持力度才能构建起满足农业农村现代化需求的服务体系；二是改革试点工作具体组织实施需要不断探索和实践;三是目前供销社人员结构和编制与新时期供销事业的发展不适应。
七、下一步工作计划。
继续积极开展供销合作社综合改革，推进公共型农业社会化服务体系改革和“三位一体”综合合作取得实效。一是充分发挥好镇、村供销社运营作用，利用好农资农技服务网络、冷链物流基地、农产品直供配送中心等方面的资源，联农带农，大力促进我县农业产业的发展，助推乡村振兴工作。二是加强与上级供销社的沟通对接，建立良好的互联互通关系和争取资金、业务等各方面的支持。三是加强自身队伍建设，保质保量完成县委、县政府交给我们供销社的改革试点任务。
公用经费绩效自评报告2
一、基本情况
（一）项目背景、内容
为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）、《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔220xx〕12号）和《中共丰都县委丰都县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施方案》（丰委办〔220xx〕32号）、《丰都县人民政府办公室关于印发丰都县20xx年预算绩效管理工作方案的通知》（工作通知〔220xx〕22号）等文件有关规定，按照《丰都县财政局关于开展20xx年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔20xx〕3号）要求，我中心以政府会计制度类级功能科目为项目基础，以项目重要性原则，确定对财拨机关公共服务经费项目开展绩效评价。
（二）项目资金情况
本中心20xx年机关公共服务经费由建设费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置构成，共计6，874，282.24元，全部由县级财政支付。
（三）绩效目标
项目购置及租用公务车辆运行管理47辆，外来领导周转房14套，集中办公楼管理14套
部门（单位）职能职责
加强机关事务管理，为机关提供保障服务。负责公共机构节能管理、机关资产管理、机关基建管理、公务车辆管理、监督指导全县后勤服务、全县公务接待工作。
二、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析
按进度推进机关事务服务中心的内部各项改革，保证非经营性国有资产的合理配置和利用，为局机关职工和离退休人员提供部分生活服务。
（二）绩效指标完成情况分析
绩效目标指标设置6项，其中数量指标3项；质量指标按项完成编制；时效指标推进机关事务服务中心发展规划；成本指标控制在财政预算内；社会效益指标全县车辆采取集中管理减少了财政支出；可持续影响指标提高后勤工作质量；服务对象满意度指标政府满意度97％，部门领导满意度98％。
（三）评价结果
本项目自评得分97分，达到预期绩效目标。
三、存在问题
（一）项目管理方面的问题
坚持党领导一切、党建统揽业务的工作基调，严肃党内政治生活，严格落实领导干部党风廉政建设主体责任和“一岗双责”要求，不断强化政治建设、思想建设、作风建设、纪律建设。
强化政治理论学习和日常行为监管，提升干部队伍政治素质和工作作风。开展专业知识和业务技能培训，提升业务能力。优化干部队伍结构，进一步激发内生动能。
（二）资金使用方面的问题
无
（三）项目绩效方面的问题
绩效管理的.经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。
（四）其他方面的问题
无
四、下一步改进措施
持续提升服务质量。牢固树立服务意识，主动谋划、精准施策，用心用情、积极作为，为县委、县政府，县级各部门单位，广大干部职工提高更优质、周到的服务，助力“山水丰茂、物产丰盛、人文丰厚”美丽丰都建设。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
六、其他需要说明的问题
本项目无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。
公用经费绩效自评报告3
一、项目概况
（一）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。（见附表1）
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
1、项目基本性质：常年项目。
2、项目用途：项目实施后能加强我县农产品质量安全监管，保证安全的农产品进入市场，加快全县农产品质量安全监管体系建设，提高我县农产品质量安全水平，提升市场竞争力，促进农业经济的发展和增加农民收入。
3、项目主要内容和涉及范围
一是农产品质量安全示范镇建设。涉及局市场信息科、春华镇和金井镇。
二是农业投入品保障体系建设。涉及局法规科和全县镇街。
三是农产品质量安全追溯体系建设。涉及局法规科、黄花、春华、高桥、路口等镇。
四是农产品质量安全示范基地建设。涉及局市场信息科和全县镇街。
五是农产品基地自检奖励。涉及局市场信息科和全县镇街。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实分析（包括财政资金、自筹资金等）
落实县财政项目资金180万元，自筹777.4万元，总投入957.4万元。其中农产品质量安全示范镇建设，县财政投入20万元，项目单位自筹95万元；农业投入品保障体系建设，县财政投入,10万元，项目单位自筹25万元；农产品质量安全追溯体系建设，县财政投入49.2万元，项目单位自筹32.4万元；农产品质量安全示范基地建设，县财政投入75.8万元，项目单位自筹625万元；农产品基地自检奖励，县财政投入25万元。
（二）项目资金实际使用情况分析（主要是指财政资金）
项目完成总投资180万元，100%完成。
（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析
项目资金按照财务制度专款专用，严格落实项目责任人制度，执行过程中未出现违规行为。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析
农产品质量安全追溯体系建设中长沙县农业投入品监管追溯系统项目采用单一来源采购；农产品质量安全示范镇建设项目经费为工作经费；农业投入品保障体系建设、农产品质量安全追溯体系建设、农产品质量安全示范基地建设经费为项目建设扶持资金；农产品基地自检奖励为奖励资金。各项目12月均按时完成项目建设，并验收。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析
项目实行一把手责任制。局计审科、法规科和市场信息科成立项目督导检查工作小组，不定期对项目执行单位进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的`问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
20xx年农产品质量安全监管工作力度不断加强，农产品质量安全责任制有效落实，日常监督管理不断强化，整体工作水平不断提升。20xx年农产品农残检测合格率99.6%，比20xx年农残检测合格率97.5%，同比提高2.1%；无公害、绿色食品和有机食品认证有效证书为177个，认证面积和数量位居全省首位；在全省率先建立农产品质量安全监管平台，农产品质量安全溯源体系试点取得成效；“国家级出口食品农产品质量安全示范区”通过20xx年度复检验收；获评“湖南省三品一标示范县”；创建“长沙市农产品质量安全示范镇”9个，全部通过验收。群众对农产品质量安全满意度明显提高，全年没有发生农产品质量安全事故。
1、农产品质量安全示范镇建设。春华镇和金井镇有创建方案、常年开展抽样检测、产业基础好、基地按“三品”标准组织生产、各类生产档案记录齐全、全年无农产品质量安全事故等。春华镇和金井镇为市级示范镇建设考核长沙县排名前二名，同时春华镇还是全县鲜食水果样板示范镇。
2、农业投入品保障体系建设。项目实施单位（长沙创嘉农业技术服务有限公司）与42家农产品基地签定了农业投入品购销协议，销往基地所有农业投入品价格采取低于市场价格10%~20%统一配送至基地。20xx年农业投入品基地配送额为 881830元。
3、农产品质量安全追溯体系建设。按计划进度按时完成了农产品质量安全追溯平台建设，并投入使用。项目单位（湖南中天凯顺农业连锁有限公司和长沙美丰农资连锁有限公司）18家农药经销点全部完成追溯硬件安装并参加了操作培训，基本能熟悉软件操作。
4、农产品质量安全示范基地建设。湖南回龙湖现代农业科技有限公司等13个项目实施单位均获得“三品”认证或三品企业基地；近年来无农产品质量安全事故；近年来国省市检和县级例行监测均合格；开展农残自检或送检；生产档案记录齐全；组织安全生产培训；有自有品牌或包装标识。全部完成项目建设任务。
5、农产品基地自检奖励。对长沙金明蔬菜专业合作社等17个农产品基地自检达到200批次以上的予以奖励。
五、综合评价情况及评价结论（详见附表2）。
项目资金落实，实施顺利，管理规范，按时保质完成。
公用经费绩效自评报告4
根据《中华人民共和国预算法》、《区管委会办公室关于印发<全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九开管办字【20xx】61号）和《九江经济技术开发区（出口加工区）财政局文件关于开展20xx年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（九开财字〔20xx〕10号）文件，我单位组成绩效评价工作小组对预算项目开展绩效评价工作，20xx年我单位财政资金安排预算项目有11个，本次纳入自评范围的项目有8个，分别是农产品常态监测费（全年）、森林防火经费、20xx年河长制公示制作费、调区后堤防日常管护委托费用、畜牧兽医专项经费、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费、生态护林员全年工资（5人）、脱贫攻坚工作经费，项目自评综合得分93.75分，现将绩效自评工作总结如下：
一、项目绩效目标情况
落实强农惠农政策，发展农林水利事业。
二、自评工作开展情况
本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。
（一）前期准备
成立绩效评价工作组，了解各项目基本情况，制定绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。
（二）组织实施
评价小组于20xx年4月开始展开绩效评价工作。主要工作内容如下：
1.通过对项目研究分析、了解询问等方式收集项目立项、决策、实施、管理与项目财务核算等相关资料；
2.根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的.文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。
（三）分析评价
根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值。
三、综合评价结论
20xx年我单位在区党工委、管委会的正确领导下，通过全体干部职工的共同努力，各项工作顺利完成。
四、绩效目标完成情况
（一）资金投入情况
1.项目资金到位情况分析
20xx年区财政预算安排农产品常态监测费（全年）30万元、森林防火经费5万元、20xx年河长制公示制作费15万元、调区后堤防日常管护委托费用135万元、畜牧兽医专项经费7万元、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费10万元、生态护林员全年工资（5人）9.08万元、脱贫攻坚工作经费34万元；
当年实际下达农产品常态监测费（全年）18万元、森林防火经费5万元、20xx年河长制公示制作费15万元、调区后堤防日常管护委托费用135万元、畜牧兽医专项经费7万元、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费10万元、生态护林员全年工资（5人）9万元、脱贫攻坚工作经费34万元。
2.项目资金执行情况
20xx年农产品常态监测费（全年）使用资金18万元、森林防火经费使用资金1.77万元、20xx年河长制公示制作费使用资金0.353万元、调区后堤防日常管护委托费用使用资金115.5万元、畜牧兽医专项经费使用资金2.64万元、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费使用资金6.6528万元、生态护林员全年工资（5人）使用资金9万元、脱贫攻坚工作经费使用资金5.8297万元。
森林防火经费资金结余3.23万元、20xx年河长制公示制作费资金结余14.647万元、调区后堤防日常管护委托费用资金结余19.5万元、畜牧兽医专项经费资金结余4.36万元、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费资金结余3.3472万元、脱贫攻坚工作经费资金结余28.1703万元。
（二）绩效指标完成情况
20xx年我单位紧紧围绕区党工委、管委会决策部署，落实政策，做好农业工作；注重生态，做好林业工作；科学部署，做好水利工作；统筹推进，做好扶贫工作。
农产品常态监测：委托第三方公司进行农产品检测，按时按质完成了检测任务。20xx年开展20xx年棉花种植面积核实工作、20xx年耕地地力保护补贴面积核实工作及20xx水稻种植面积核实工作，共核实棉花种植面积310.7亩、享受耕地地力保护补贴面积5658.6亩，水稻种植面积210.8亩。
林业工作方面：依托联通公司巡护信息系统开展护林行动，加强林长制信息化建设，并督促5名护林员、4名监管员在线使用，我区护林员及监管员巡护系统使用率均为100%。通过开展培训、加强督查、兑现奖惩等形式，加强巡山员队伍管理。张贴宣传标语36条，发放宣传资料1000余份。制定森林火灾应急预案，在重点防火期严密防控，严格管控野外火源。
水土保持方面：委托九江市河道湖泊管理局对经开区管辖的长江赤心堤、长江永安堤、八里湖堤、赛城湖堤、向阳堤五个堤坝进行日常管护，提高了河堤湖堤防护质量，美化了河堤湖堤周边环境。开展河道管理范围划界工作，设立界桩155块，通过定位测量实现河湖管理范围一张图。深入推进河长制，调整全区河（湖）长人员名单，制定“清河行动”方案，开展专项整治行动，处理了2件涉河问题。
畜牧兽医专项：配合城区养犬管理整治行动，2家犬只狂犬病免疫注射点已获批，今年共累计办理犬牌738个。
脱贫攻坚：结合贫困户实际按户因人施策，精准实施扶贫工程：实施教育扶贫，补助贫困学生13名，为2名非建档立卡学生送教上门；实施就业扶贫，安排13名建档立卡贫困人员到公益岗位工作，聘请5名暂不能外出务工的贫困户就业；实施健康扶贫，开展水质检测确保水质达标，做好贫困户的家庭医生签约服务和健康体检；实施基础扶贫，对贫困户侯帮兴家入户道路进行硬化，对吴从木、高传兵家进行水冲式厕所改造。目前，通过打好脱贫攻坚组合拳，我区26户78人已全面脱贫并办理防贫保险，坚决打赢脱贫攻坚之战。。
五、偏离绩效目标原因和改进措施
20xx年多个预算项目年末资金有结余，且资金结余较大，预算安排不太合理。
20xx年，我单位加强项目预算资金管理；将继续做好水利工作，加强防汛防洪，加强水土保持；推进“林长制”，落实森林防火长效机制；严格落实耕地保护政策，严守耕地红线，坚决遏制农地非农化现象；巩固脱贫成果，推动2个贫困村集体经济实现增收。
六、绩效自评结果拟应用
一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进部门（单位）增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。
公用经费绩效自评报告5
一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能
xx市第一人民医院(集团)是一所已有百年历史的国家三级甲等医院，是xx市医院急救、医疗、科研教学、康复保健中心，设有xx市紧急救援中心和产前诊断中心，为南方医科大学附属xx医院、南华大学附属xx医院和xx学院附属第一医院，设有医学硕士研究生点。医院现有总资产23.27亿元，编制床位2220张，在职职工3497人，高级职称人员680名，硕士研究生导师22名，硕士568人，博士45人。年门诊量xx8万人次，出院病人11.25万人次，居全省前列。医院实行集团化管理，分设中心医院、南院和北院(儿童医院)、西院（康复医院在建）、东院（在建）五个医疗区。主要职责是：
（1）作为全市医疗业务技术服务中心，承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务。
（2）开展专科服务，120急救指挥中心承担120急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救。
（3）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
（4）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修，承担医学院校临床教学实习任务。
（5）承担市政府、市卫生局下达的其他医疗急救任务。
2、机构设置情况
xx市第一人民医院是差额拨款的事业单位。核定编制数32xx名，其中差额编制1164名，自收自支20xx名。单位部门预算实有人员4124人，其中在职人员3498人，离休人员6人，退休人员547人，其他人员73人。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
我单位严格按规定使用财政拨付资金，主要用于工资福利支出、对个人家庭补助及其他商品和服务支出。
（二）项目支出
20xx年我单位项目支出涵盖重大公共卫生专项、其他公共卫生专项、疾病应急救助、中医药专项等多个方面，项目资金落实及时，专款专用，严格使用范围。
三、市级及其他财政性资金实施情况
我单位20xx年基建项目全部是自筹资金，无财政拨付资金。
四、资产管理情况
我单位资产体系庞大，种类繁多，资产使用人也存在流动情况，对应的信息和数据量不断更新，导致资产管理难度相当大。但我院领导一直高度重视国有资产管理，始终坚持把资产管理纳入到科室绩效考核中，要求账实相符、账账相符，固定资产存放落实到地点、管理责任落实到人头，形成了管理目标清晰、职责到位完善的.资产管理体系，强化了国有资产管理工作。切实提高了资产使用效益。
我单位于20xx年引进了“用友”资产管理软件，向资产管理信息化迈出了坚实的一步。从资产购置到财务入账登记，从资产验收领用到入库存放，从资产出库检查到后续使用跟踪，都采用每件实物卡片化、条码化管理。我院固定资产的采购，各级都比较重视，而且经过层层审批，责权分明。固定资产的报废、处置，都严格按照事业单位国有资产管理有关规定，上报卫计委、财政局国资处，待批复后，再进行处置。在资产实物的监督与盘查方面，我院每年年终都要组织成立资产清查工作小组，对资产实物进行详细的盘点工作，并作出资产清查分析报告。
五、部门整体支出绩效情况
财政拨付资金对我单位人员待遇的提高、医疗服务项目的顺利开展等方面有着重要意义，我单位也本着按制度、规定办事的原则，不滥用资金，把资金落实到实处。
六、存在的主要问题
有时职工申报项目资金时未及时和财务衔接，资金到位时不能具体落实到人。
部分部门对固定资产管理的认识不到位及资产管理纳入绩效考核制度落实不够完善。
七、改进措施和有关建议
我单位应积极与财政对接，切实落实每一笔项目资金。在资产方面要完善资产管理制度。构建完整的资产管理的制度体系，是做好资产管理工作的重点。我们要从配套制度的制订入手，加强制度创新，逐步建立和完善的资产管理制度体系，以保障国有资产安全完整。推进资产动态管理系统的建设。在资产清查和信息统计工作的基础上，借助现代信息技术手段，全面、及时掌握单位资产动态信息，对资产购置、调拨、处置进行全程动态管理。应把“资产管理纳入到科室月绩效考核、科主任年度绩效考核”进一步落到实处，提高全体职工对资产管理必要性的认识。
公用经费绩效自评报告6
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
润雅乡位于永顺县东北边陲，距永顺县城约为63公里，东邻清坪镇，西邻石堤镇，北与张家界市永定区温塘镇、桑植县罗塔坪镇接壤，以澧水河为界，隔河相望，全乡地形以山地为主，其中四方界(四明山)主峰海拔为1093.9米，为永顺县第七高峰。全乡共辖有五官、凤鸣、润雅、柯溪、署科、麻阳6个行政村。行政区划面积90.38平方千米(20xx年)，约为永顺县总面积的2.3%，润雅乡主要以农业为主，是一个典型的土苗混居的乡，也是湘西州、永顺县的边关乡。现有在职职工45人，编制数44人，在职人员控制率102.27%。内设机构：行政运行机构3个，其中政法机关1个，财政事务1个，司法1个；财政补助事业单位5个，总计8个机构。
（二）项目基本情况简介
各村办公经费主要用于：日常办公支出，办公用品、差旅费等开支，使工作及时有效运转，促进村级发展，推进城镇化进程；同建同治费用支出，村级环境整治、垃圾清运、临时性用工、广告相关用品制作等开支；为精准扶贫、异地搬迁、低保、残疾人清理工作、村支两委的日常工作提供经济保障，确保村支两委各项工作稳步进行。
二、项目资金使用及管理情况
（一）县财政预算安排村办公经费专项资金19.8万元，拨付22.8万元，实际使用38.04万元。
（二）项目资金实际使用情况。拨付项目资金共计19.8万元。主要用于日常办公开支、同建同治费用支出及精准扶贫、异地搬迁、低保、残疾人清理工作等上级人民政府交办的其他事项。
（三）项目资金管理情况分析
村公用经费发放实行了项目资金的申报，分管领导审批，报账手续齐全，我乡严格执行专项资金管理办法，专账管理，专款专用，充分发挥财政专项资金的使用效益，在资金发放过程中没有挤占挪用等违纪违法现象。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
加强组织领导。润雅乡人民政府成立项目实施领导小组，乡党委书记石宁任组长，乡党委副书记、乡长彭立新及乡党委副书记张兴利任副组长，乡财政所长李固斌、政府及村账会计向海霞、行政出纳梁昌茂，村账出纳张红蕾任组员，领导小组下设办公室在润雅乡财政所，李固斌同志兼任办公室主任，联系电话0743-5967006，负责日常相关事务。领导小组对我乡项目资金的.管理和使用实行领导和监督，保障我乡财政政策得到落地落实落准。
（二）项目管理情况分析
制定了村办公经费专项资金管理办法。村级组织按照“村账乡管、分村建账、专户核算、专款专用”原则，安排使用资金，实行按月报账，规范票据。项目实施后由乡党建办负责验收，组织委员和分管财务领导共同签字后方可报账，该项工作明确了工作职责，我乡村办公经费报账严格按照上级主管部门年度工作目标要求组织实施，无违纪违法问题。
四、项目绩效情况
进一步加强和规范村办公经费的管理，不断激发村干部人员的工作热情，充分调动村干部人员的工作积极性、主动性和创造性，发挥村干部人员在社会主义新农村建设中的引领作用。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，村办公经费专项资金财政支出绩效评价，得分95分，财政支出绩效为“优”，取得了不错的成绩。
五、其他需要说明的问题
虽然村办公经费在预算绩效考核上取得了一定的效果，但也存在有一些问题，主要表现在支出发票不规范，财务意识欠缺。20xx年我们将改进这方面的问题，以更好地完成当年绩效考核各项考核指标。
公用经费绩效自评报告7
根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及衡山县财政局关于印发《关于20xx年度部门整体支出开展绩效自评有关事项的通知》（山财绩〔20xx〕84号）文件精神，我局对部门整体支出及专项项目资金支出进行了绩效评价，现将自评有关情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
衡山县卫生健康局为一级预算单位，负责人：唐自立，机构地址：衡山县开云镇衡山大道918号，统一社会信用代码11430423MB0Q64921Q。
（二）机构设置情况
衡山县卫生健康局内设构16个股室，分别为办公室（体制改革股）、人事股、计划财务股、规划与信息股、政策法规与综合监督股、行政审批服务股、疾病预防控制股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生股、妇幼健康服务股、药物政策与基本药物制度股、爱国卫生工作股、人口监测与家庭发展股、科技教育股、老龄健康股；
所属副科级公益类事业单位4个，分别衡山县流动人口健康服务站、衡山县卫生计生综合监督执法局、衡山县卫生和计划生育应急管理中心、衡山县老年人服务中心；
所属正股级公益类事业单位3个，分别衡山县避孕药具站、衡山县卫生健康宣传指导站、衡山县120调度中心。
（三）人员编制情况
截止20xx年12月31日，衡山县卫生健康局编制人数65人，其中行政编制21人，事业编制44人；在职人员115人，其中一般公共预算财政补助开支人数115人。
（四）部门职能职责
1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规、省、市卫生健康地方性法规，拟订全县卫生健康政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化的政策措施。
3、负责全县疾病预防控制规划、免疫规划，严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案，突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集上报法定传染病疫情信息，突发公共卫生事件应急处置信息。
4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和湖南省基本药物目录，组织制定衡山县增补药物目录，拟订全县基本药物采购、配送、使用的管理制度，提出全县基本药物价格政策的建议。
6、负责落实职责范围内的职业卫生，放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，职业安全健康监督管理。组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查。
7、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范标准并组织实施，会同有关部门执行省、市卫生专业技术人员准入，资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执行规划和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。
8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。
9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划，组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才建设和培养，推进卫生健康科技创新发展。
10、负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。
11、贯彻执行中央、省、市保健政策，负责全县保健工作的管理，负责县保健对象的医疗保健工作。承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
12、制定全县中医药事业发展规划，并纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标。
13、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。
14、指导县计划生育协会的业务工作。
15、承办县委、县人民政府交办的其他事项。推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
二、基本支出情况
衡山县卫生健康局基本支出为1826.7万元，其中用于工资福利支出为1211.77万元，商品与服务支出为439.02万元，对个人家庭的补助为171.81万元。
三、项目支出情况
（1）基本公共卫生服务项目：
中央及省财政补助下达2505.36万元，按照财政事权分担比例，县本级配套600万元，主要用于基层医疗卫生机构基本公共卫生开展服务支出，主要包括人员支出、公用支出、购买服务支出、成本支出等。
（2）计划生育服务专项：
农村部分计划生育家庭奖励扶助中央共下达383.62万元，省财政67.13万元，县本级配套29.95万元；计划生育家庭特别扶助中央财政下达102.58万元，省财政下达30.79万元，县本级配套164.35万元；城镇独生子女父母奖励项目省财政下达128.64万元，县本级配套170.26万元；独生子女保健费省财政下达2.46万元，县本级配套7.87万元；失独人员一次性抚恤金县本级配套15万元；特扶、手术并发症人员农保及医疗保险县本级配套10.33万元；特扶人员节日慰问金县本级配套26.55万元；特扶家庭住院护理保险县本级配套7.74万元。
（3）卫生医药体制改革专项:
县本级配套3000万元，主要用于乡镇卫生院人员及公用经费财政补助包干。
（4）老年乡村医生生活困难补助专项：
县本级配套81.79万元，主要用于全县从事村卫生室的`乡村医生老年生活困难补助。
（5）肇事肇祸精神病人监护奖励经费专项：
肇事肇祸严重精神病患者“以奖代补”县本级下达经费103.2万元，全县经核查实际符合补助对象要求的动态管理严重精神病患者400余人，实行对精神病监护人发发放监护费年每人补助2400元。
（6）突发公共卫生事件应急处理专项资金：
县本级配套1150万元，主要用于新冠疫情防控支出，包含防控物资、设备、新冠疫苗、隔离点宾馆的租赁等费用。
（7）卫生专项支出
县本级配套49.37万元，主要用于支持基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目，本公共卫生服务项目是面向全体城乡居民免费提供的公共卫生服务项目；重大公共卫生服务项目是面向特定人群或针对特殊公共卫生问题提供的公共卫生服务项目。
四、部门整体基本支出绩效情况
（1）、基本支出资金绩效情况：
基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费。
1、机关行政运转保障。衡山县卫生健康局20xx年基本支出1826.7万元，较上年增加3.87万元，增加0.21%。按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出1211.77万元；商品和服务支出439.02万元，对个人和家庭的补助171.81万元，其他支出4.1万元，合计1826.7万元。
2、机关厉行节约。20xx年，财政批复局机关“三公经费”预算46万元，实际支出8.2万元，其中：公务接待费4.82万元；公务用车购置及运行费3.38万元；三公经费实际支出比预算减少37.8万元，执行率17.83%，比上年同期支出减少2.95万元，落实中央八项规定，“三公经费”支出连年下降，厉行节约效果明显。
（2）项目专项资金支出绩效情况：
项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于医疗卫生管理专项、公共卫生专项、其他医疗卫生支出专项和计划生育服务、计划生育奖励扶助专项等。
1、疫情防控呈上“高分报表”。今年我局的中心工作任务是全力做好新冠肺炎疫情防控，确保衡山人民身体健康和生命安全。一是高位推进。在县委、县政府高度重视和正确领导下，我局作为疫情防控的主力军，将疫情防控作为政治任务和头等大事来抓，全系统率先取消节假日，尽锐出战，局领导靠前指挥，深入一线检查指导，广大医务工作者不畏生死、连续奋战，彰显了卫健力量、展现了卫健担当，筑牢了“外防输入、内防反弹”防控城墙。二是合力抗击。县人民医院作为定点救治医疗机构，院内成立工作组，调派精干力量，周密部署由预检分诊、发热门诊到院内防控的无缝对接，全力开展新冠肺炎患者的救治工作，实现疑似病例“零漏诊”，确诊病例“零死亡”。截至12月底，该院累计隔离治疗113人次（其中确诊病例8人；无症状感染者4人）。县疾控中心落实了疫情监测、流行病学调查、隔离点消杀、样品送检、健康宣教等防控工作，做好了各部门单位的疫情防控指导。局机关、县中医医院、妇幼保健院、各乡镇卫生院派出医务人员在交通卡口开展体温检测筛查，其中高铁站从元月23日至今仍在坚持进行测温、查码等监测工作，累计体温监测1313605人，问诊1184355人。组建医疗小分队深入重点场所、部门开展疫情风险隐患排查指导工作。三是强化保障。隔离点能够随时需要随时启用，疫情防控前期先后征用衡山宾馆、普济医院、众忆宾馆作为集中医学观察点，较好地满足了隔离观察、医疗救治的需要。常态化防控阶段，我县启用的集中隔离点有3个，备用集中隔离点有2个，共计200余间隔离房。目前，正加快推进方舱医院设计、平战结合医院前期准备工作。医务人员能够随时待命随时备战，我县所有医疗机构全面进入强内涵、提能力阶段，加强专业技术、疫情防控知识、应急处置能力的培训，专业化防控水平提升迅速，确保召之即来、来之能战、战之能胜。医疗物资能够随时调配随时可用，各医疗机构均按照最高既往高峰期疫情规模储备3个月用量的物资，并及时清点、补充到位，确保物资随时需要、随时调配、随时使用。四是严密管控。加强医疗机构院感管理，提高感染性疾病诊疗防控能力，有效预防和控制院内感染性疾病传播。抓好境外及国内中高风险区入衡山人员的管控，闭环管理落实较好，对境外入衡山人员实行“14+7”和“2+1”管理，对中高风险区入衡山人员实行“14+2”管理。特别加强对治愈出院确诊病例和无症状感染者的治疗和隔离，执行14+14的隔离措施，尽量避免复阳等情况的发生。注重隔离治疗对象的人性化管理，从生活用品、营养搭配、心理疏导方面花心思，增强隔离人员抗击疫情的信心和决心。疫情防控期间，我县累计报告确诊病例8例，已于2月28日全部治愈出院，从2月9日至今连续300多天实现新增病例零报告。累计报告无症状感染者4例，核酸检测已全部转阴。累计追踪到密切接触者336人，已全部解除医学观察。五是提升检测能力。全县共建成人民医院、县中医院、疾控中心三个核酸检测实验室，日单检能力达2000多份。此外，我局还牵头制定疫情防控相关的各类文件通知，起草疫情防控相关汇报材料、会议纪要。安排各医疗机构发放中医药汤剂68069人份，用药金额34.5万元。
2、医药卫生体制改革结出“丰硕果实”。从20xx年启动药品零差率销售以来，我局就将医药卫生体制改革作为核心工作要务来抓，今年在疫情防控中暴露出的短板，更加增强我系统“一往无前、突破突围”的发展定力，强化“三医”联动改革，破解“看病难、看病贵”问题，促使医疗机构之间配合更加权责一致、统一高效。一是公立医院改革“放大招”。健全以公立医院管理委员会为核心的管理体系，落实公立医院经营管理自主权。医疗卫生基层服务能力、医疗服务量、群众满意度得到“三提升”；药品使用监测体系逐步完善，科学合理的用药格局形成；聘用、岗位管理等制度的执行以及县级公立医院编制备案制的改革，使得用人机制更加灵活；薪酬制度改革全面铺开，医院各项指标不断优化，平均住院天数、药占比、耗材占比、住院患者次均费用下降，基药占比、医疗服务收入占比提升。中医药领域改革攻坚战打响，中医药惠民效果不断彰显，圆满完成全国第四次中草药资源普查项目，共制作中草药腊叶标本1237种、种子标本123种、药材标本198种；新建两所中医馆，实现社会效益和经济效益同步增长；参加中药技术比武，2名参赛人员荣获市赛第四、第六名。二是分级诊疗“下猛药”。成功建立县内首个紧密型医联体，县人民医院与南华附二签订五年合作协议，南华附二首批选派6位专家常驻医院。专家带教查房、会诊、门诊接诊共计750余人次；对280余名基层医生进行培训；完成手术67台；指导开展无痛胃肠镜、彩超、镜下治疗等2030人次。成功为九旬患者实施结肠癌根治术，胸椎以及严重腰椎压缩骨折微创手术时间短、效果佳。全力推进专科深度合作，县人民医院与市肺病诊疗中心建立专科联盟。强弱联建催生我县医疗领域新活力，基层首诊、上下联动的分级诊疗模式形成，群众看病难、看病贵的问题有效缓解。三是医保支付方式改革“出良方”。全面开展单病种定额付费，门诊费用、自费比例、间接成本实现“三下降”。
3、生育服务工作孕出“幸福之花”。稳妥实施“全面两孩”政策，全县出生人口性别比116.21，符合政策率90.47%。增强家庭发展能力，落实计划生育家庭奖励扶助政策，县本级共拨付各类计生项目经费2083.65万元。提高扶助关怀工作水平,“双岗”联系人、家庭医生签约、就医绿色通道三项制度落实率达100%。推进优生优育全程服务改革，实施母婴安全和健康儿童行动计划，辖区内出生缺陷发生率为万分之30.25。协会工作蓬勃发展，进入省计生协会绩效考核模范行列。组织县乡村三级计生协积极开展疫情排查、防疫知识宣传、募捐等工作；持续开展暖心行动，发放慰问物资、各类补贴补助、购买健康保险等共计32.34万元；有序开展“生育关怀”计生系列保险活动，全年完成保费31.22万元，超额完成市定目标。
4、基本公卫迎来“崭新局面”。以新冠肺炎疫情防控为轴心，紧盯防、控两个环节，围绕3个方面抓落实，全方位提升公共卫生服务能力。一是围绕指标任务抓落实。全面落实基本公卫服务，各项指标稳步向好。建立居民电子档案348057份，家庭医生签约144894人。高血压规范化管理率为70.86%，糖尿病规范化管理率为72.36%。强化重度精神疾病管理，落实严重精神障碍患者监护奖励499人，重性精神疾病患者管理率为100%，孕产妇管理率为99.09%，产后访视率为97.85%，0-6岁儿童管理22647人，新生儿访视率98.92%，全县免疫儿童建卡率、建证率均达到100%。二是围绕应急体系建设抓落实。新冠肺炎疫情既是一次挑战也是一次机遇。“1完善2加强”促突发公共卫生事件处置能力全面升级。完善机构机制。作为公共卫生事件处置牵头单位，我局进一步健全突发公共卫生事件应急指挥机构，局长亲自挂帅、临阵指挥，做到决策部署及时、问题处置及时、结果反馈及时。新冠肺炎疫情防控中，各医疗卫生机构也相应成立院内应急指挥机构，使得突发事件发生后能第一时间响应，第一时间救援。进一步完善应急处置机制，工作方案、应急预案、处置预案、救治预案竞相出台，各项工作有的放矢、循序渐进。加强培训指导。各医疗机构纷纷加大专业技能培训力度、考核力度，医疗救治服务能力直线上升；对17所乡镇卫生院临床医生、防疫专干、慢病专干、儿保专干及280名乡村医生进行能力培训，基层防控水平不断提高；对231名参与核酸采样、检测人员，235名参与流调、消杀人员进行新冠肺炎疫情防控能力培训，专项防控能力逐渐增强。加强应急演练。强化应对突发公共卫生事件的应急救援技能，要求全县医疗机构多次开展医疗救治应急演练，并牵头组织全县范围内多部门联动的应急演练，提高了快速反应能力、应急救援能力以及协同作战能力。三是围绕宣传引导抓落实。重视公共卫生，就是要坚持预防为主，改变“重治疗、轻预防”的观念。我局强化宣传造势，提升全民健康素养。与县融媒体中心合力打造“健康衡山”栏目；印发温馨提示、健康教育宣传单、保健知识宣传海报等倡导群众重视健康行为的`培养；联合宣传部门利用宣传车进村入巷、“村村响”随处可见播放健康防护、预防病毒等知识，引导群众配合县委、县政府决策部署，做好自身防护；组织各医疗卫生单位利用宣传阵地营造浓厚的宣传氛围，各医疗卫生单位纷纷利用LED屏、宣传栏、橱窗、展板等发布健康知识、疾病预防等宣传信息，提高广大群众预防意识。
（3）项目的产出成果及效益情况分析
1、加强精神疾病患者的管理，促进社会和谐发展
20xx年衡山县卫生健康局对全县范围内的肇事肇祸的精神病人进行了核查统计，“以奖代补”的形式发放肇事肇祸精神病人监护奖励经费112.6万元，年初计划人数432人，实际人数499人，超计划人数67人。加强对肇事肇祸等重度精神疾病患者的.管理，可以降低其危险行为带来的社会和经济影响，促进社会和谐稳定。
2、加强关怀失独家庭，帮助失独家庭解决实际困难
20xx年失独家庭慰问金预算金额15万元，当年实际发生失独事件的家庭为9户，发放失独家庭一次性抚慰金4.5万元。加强对失独家庭的关爱帮扶力度，可以了解他们的生产、生活状况，解决失独家庭生产、生活中存在的困难和问题。
3、解决特扶、手术并发症人员农保、医疗保障和特扶家庭住院护理津贴保险，全力推进脱贫攻坚。特扶、手术并发症人员农保及医疗保险：20xx年计划解决295位特扶、手术并发症人员农保及医疗保险，实际为272人购买了医疗保险，272人购买了农保。特扶家庭住院护理津贴保险：20xx年计划购买人数270人，实际购买247人。解决了特扶、手术并发症人员、特扶家庭“看得起病、看得上病、看得好病”的问题；减轻了特扶、手术并发症人员就经济压力。
4、积极落实人口和计划生育奖励政策，切实维护实行计划生育育龄群众的合法权益
独生子女保健费：20xx年计划发放328人，实际发放281人。
农村计划生育家庭奖励：20xx年计划发放人数5200人，实际发放4995人。
城镇独生子女父母奖励：20xx年计划发放人数2522人，实际发放2700人，超计划178人。
独生子女保障费、计划生育家庭奖励的发放，体现了党和国家对独生子女家庭的关爱，让居民感受到了响应国家号召实行计划生育的光荣。提高了群众参与、支持计划生育工作的积极性。
5、解决计划生育家庭特别扶助和手术并发症人员家庭的实际困难，完善人口和计划生育利益导向政策体系
手术并发症人员扶助：20xx年计划发放人数25人，实际发放25人，按计划完成任务。
计划生育家庭特别扶助：20xx年计划发放人数245人，实际发放247人，超计划完成任务。
计划生育家庭特别扶助项目的执行，解决计划生育特扶家庭的实际困难，完善人口和计划生育利益导向政策体系。
五、部门整体支出综合绩效评价
一年来，我单位财政资金严格按照预算管理要求和财经财务制度规定执行，中央、省、市财政下拨给我县的各项卫生计生项目资金和本级财政预算安排的专项经费，严格按照项目专项资金使用管理要求和相应项目实施方案加强管理，制定了相关资金管理制度，严格资金支出，资金使用规范，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显。项目专项资金到位和拨付及时，财政相关配套项目资金有保障，资金使用单位严格专项资金使用与管理，专账核算，专款专用，用到实处，没有出现项目资金被挤占、挪用、和严重偏离绩效目标的情况，确保了资金效果，项目专项资金产出效果比较明显，达到预期目标，发挥了财政专项资金效益和作用。
年度部门预算执行整体收支平稳，卫生各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，重点工作突出，各项工作继续保持，资金投入准确到位，资金支出成效明显，整体效果好。20xx年衡山县卫生健康部门财政资金整体支出和专项资金使用、管理、产出绩效总体评价为：“良好”。
七、其他需要说明的情况
无
公用经费绩效自评报告8
进一步提高财政资金的使用效益，提高财政管理效率和提高公共服务水平。根据中共省委、省人民政府关于《全面实施预算绩效管理的实施意见》和县人民政府办公室《关于印发<全面推进财政预算绩效管理工作的实施意见>的通知》及县财政局《关于印发<财政绩效评价工作实施方案>的通知》文件精神并结合实际情况，对20xx年财政项目支出开展绩效评价工作。
一、项目基本情况
根据《县人民政府办公室关于印发县工业企业发展考核奖励扶持办法的通知》的要求，20xx年对县20xx年先进工业企业发放奖励补助，奖励标准严格按照奖补文件执行，20xx年共计奖补工业企业34家，应发放奖励补助资金104万元，实际发放金额99万元。
二、评价工作开展及项目情况
（一）选点方式
根据县人民政府办公室《关于印发<全面推进财政预算绩效管理工作的实施意见>的通知》和县人民政府办公室《关于<全面实施财政预算绩效管理的推进方案>的通知》及县财政局《关于印发<财政绩效评价工作实施方案>的通知》等文件，等文件，对县20xx年县级财政支出100万及以上项目实施绩效评价。
根据项目实施过程中对收集的数据实施统计分析程序后，选取个别样本（如数量大或金额大）进行单独随机抽样核查对象。
（二）评价指标
根据县财政局《关于印发<财政绩效评价工作实施方案>的通知文件的项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按共性指标60分（具体为绩效目标15分，项目决策15分，项目管理20分，项目完成10分）和个性指标40分（具体为功能实现20，项目效果20）设计评价指标体系。
（三）评价方法
项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容，实地走访、收集满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据以客观公正评价20xx工业企业考核结果考核项目实现情况。
（四）评分方法
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共省委省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《全省预算绩效管理工作推进方案》）、《财政厅关于开展20xx年政策和项目支出绩效评价工作的通知》）文件精神及本项目特点，对项目按：“分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算”和“比率分值法：对存在比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分”评分。
（五）基础数据
20xx年工业企业考核结果奖励补贴项目总表如下：
三、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效自评及评价结果：工业企业发放奖励项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为95分。详见评分表：自评结果：总体上看，工业企业考核结果奖励经费项目目标明确、决策依据充分，资金由财政局划拨县经商科技局，再由县经商科技局发放到每个企业的.对公账户，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。但是项目在监督管理等方面存在一定的问题。
（二）绩效分析
1.项目决策
项目实施必要性和可行性：根据制定《县人民政府办公室关于印发县工业企业发展考核奖励扶持办法的通知》办法，明确了对先进工业企业的扶持奖励，项目的实施能更加有力地推进县委、县政府“工业强县”战略，加速工业主导产业转型升级，进一步扩大经济总量，提供工业经济运行质量和效益，提升我县工业经济综合实力和竞争力，充分强调企业发展工业经济的积极性、主动性，充分发挥政策激励、政策引导、政策扶持、促进发展的作用。
2.项目管理
该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
3.项目绩效
项目目标完成情况：20xx年，项目资金应发放奖励补助资金104万元，实际发放金额99万元，未发放的5万元是新增规模以上工业企业九业食品有限公司在事中监管时，发现企业处于停产阶段。具体明细如下：新增规模以上工业企业奖17个，应发放金额85万元，已划拨80万元；工业总产值、主营业务收入、利润任务主要经济指标奖17个企业，应发放金额17万元，已发放金额17万元；主营业务收入上台阶奖1个企业，应划拨金额5万元，已划拨5万元。支付依据合规合法。
项目效益情况：通过发放奖励补助，有力推动我县工业企业发展动力，提供了我县工业经济的综合实力和竞争力，为加快建设南向开放民族区域经济强县，为加快建成全省经济副中心贡献更多的力量。
五、存在主要问题
项目管理资料不完整问题。
六、相关措施建议
及时收集整理对工业企业的考核监督相关资料，归档整理到企业监督检查的相关图片与简报信息资料，对照企业绩效目标完成情况，对取得的成效、存在的问题，建立工作底稿，完善项目管理资料。
公用经费绩效自评报告9
庆市丰都县栗子乡人民政府认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）、《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔20xx〕12号）和《中共丰都县委丰都县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施方案》（丰委办〔20xx〕32号）、丰都县人民政府办公室关于印发丰都县20xx年预算绩效管理工作方案的通知〔20xx〕22号等文件有关规定，按照《丰都县财政局关于开展20xx年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔20xx〕3号）要求，我单位以政府会计制度类级功能科目为项目基础，以项目重要性原则，对栗子各村人行便道项目开展绩效评价，形成自评报告如下：
一、项目基本概况
（一）项目概况
1.立项背景
重庆市丰都县栗子乡人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的.法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城市管理和社区服务工作。20xx年，根据重庆市财政局《关于提前下达20xx年第一批市级农业专项转移支付资金预算指标的通知》（渝财农[20xx]341号）文件精神及项目资金情况，20xx年开展了栗子各村人行便道项目，我单位对栗子各村人行便道项目进行绩效评价。安排项目资金54.45万元。
2.项目实施情况、经费来源和使用情况
根据渝财农[20xx]341号、渝财农[20xx]220号文件，财政安排市级资金54.45万元，专项用于栗子各村人行便道项目。
截至今日，栗子各村人行便道项目已完成，资金已全部支付，用于支付栗子各村人行便道项目的工程款、劳务费和咨询费。
（二）项目绩效目标。
修人行便道9.075公里，补助资金标准6万元/公里，6个村社区受益。
二、项目绩效评价工作情况
20xx年1月12日，成立栗子乡人民政府项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：
1.工作组成员
组长：
副组长：
成员：
由经发办、财政所共同负责。
2.工作职责
（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；
（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
20xx年1月26日，考评工作组到项目现场，按照市、县干部培训相关管理规定，检查项目依据，项目经费开支情况，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。
三、绩效分析及评价结论
评价工作领导小组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，对栗子乡人民政府栗子各村人行便道项目进行综合绩效评分。项目绩效指标分值为100分，其中投入20分，管理40分，产出与效益40分。项目绩效评分结果：总得分97分，绩效评级为“优”。其自评情况具体如下：
略
（一）投入
20xx年栗子各村人行便道项目资金54.45万元，其中：市级资金54.45万元。实际到位54.45万元，资金到位率为100%。已使用54.45万元，支出实现率为100%。
略
投入类指标从项目立项、预算执行率、资金到位率进行考核。
根据评分细则，投入类指标满分20分，得分20分。
（二）管理
管理类指标从业务制度完整性、财务制度完整性进行考核。根据评分细则，指标分值40分，得分38分。
栗子乡人民政府管理制度比较健全。对于项目，我单位建立了《项目内部控制制度》，涵盖项目立项管理、招标与合同管理、项目实施管理、竣工验收与决算(结算)管理、修缮与维修管理、资金与财务管理、信息与档案管理等方面；项目制度执行力度有待完善，项目质量可控性有待加强，项目酌情扣2分。
对于资金管理，我单位建立了《专项资金管理办法》，在实际运行中，我单位按制度执行。
（三）产出与效益
产出与效益类指标从实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率、经济效益、社会效益、生态效益可持续影响和社会公众或服务对象满意度进行考核。根据评分细则，指标分值40分，得分39分。
产出：修人行便道9.075公里。
经济效益：带动经济发展，增加就业岗位，群众生活水平提高。
社会效益：全面推动村人行便道建管养运全面协调发展，为出行安全提供便利，增加人民幸福感，6个村社区受益。
生态效益：改善群众出行环境，美化人居环境。
可持续影响：长期改善群众出行环境。
社会公众满意度：政府、部门、群众满意度高。
（四）评价结果和评价结论
本项目自评分满为100分，自评分为97分，评价等级为优，达到预期绩效目标。
四、存在问题及意见
（一）存在的问题
1、对制度的学习、认识、理解不到位。主要表现在组织人员学习制度的时间不多，存在重学习形式，轻学习内容，对学习的制度理解不深。
2、制度执行不力，存在不到位的现象。虽然制定了各种管理制度，但由于人员编制紧张、工作量大等因素执行中存在一些畏难情绪，导致执行力度不够。
3、对制度的执行指导监督检查存在不到位的情况。
（二）今后整改措施
1、建立定期学习制度，补充完善现有制度。
2、加强学习，提高理论知识,业务技能水平。通过强化自身及员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念，进一步提高制度的执行力。
3、加大对内控基本制度执行的监督检查力度。针对过去制度执行不到位的环节进行重点督导检查。今后为确保各项制度的规范性、合法性，我镇将进一步加强监督检查工作，并把制度的学习、宣传、培训作为单位的一项重要工作常抓不懈，从源头上预防违规违纪现象的行为的发生。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息门户网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩，并将绩效评价整改通知书下放给各乡镇（街道）及单位，责令及时整改，按时提交整改资料。
公用经费绩效自评报告10
一、项目概况
1.项目资金申报及批复情况。
为全力助推乡村振兴战略的深入实施，根据年初预算，20xx年乡村振兴工作经费项目于20xx年2月25日申报，经县政府批准，下达乡村振兴工作经费100万元。
2.项目绩效目标。
项目以省委、省政府印发《四川省现代农业园区建设考评激励方案》为依托，开展乡村振兴示范创建，创建市级以上先进镇1个，示范村3个，创建市级以上美丽宜居达标村50个。以上力争通过５年持续推进,构建我县乡村振兴建设体系,推动建成一批产业特色鲜明、加工水平高、产业链条完善、设施装备先进、生产方式绿色、品牌影响力大、农村一二三产业融合、要素高度聚集、辐射带动有力的'乡村振兴示范区和省市级示范村，并能够辐射带动特色优势主导产业提质增效，持续改善农村人居环境，提高资源利用率、实现生态环境改善和社会经济发展，实现农民增收、企业增效、提升综合效益。
3.项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及时到位。
项目于年初由县农业农村局申报，经县政府同意，乡村振兴工作经费100万元。资金到位及时快速。
2.资金使用。
项目实行县级报账制。主要用于乡村振兴示范创建工作中产生的设计费、广告宣传费、资料印刷费等。
（二）项目财务管理情况。
项目财务管理制度健全，严格建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
完成乡村振兴示范工程建设，创建市级以上先进镇1个，示范村3个，创建市级以上美丽宜居达标村50个，并达到了省、市创建标准。
（二）项目效益情况。
1.经济效益
乡村振兴示范村镇的成功创建，促进了农民增收、企业增效、提升综合效益。
2.社会效益
（1）推动我县主导产业茶叶和蚕桑的产业发展，优化了产业布局。通过龙头企业的牵引带动，将为提升改造茶产业，提高茶农种茶积极性，实现茶产业向规模化、产业化、品牌化发展，为茶产业结构调整提供了可能和实现路径。
（2）完善产业链条，加快产品流通。解决了茶农卖茶难和购买农资难的问题；龙头企业利用产业、技术、品牌、营销等优势，为联合体各经营主体提供技术、信息、流通、资金等服务，将茶产业上下游联结在一起，分工协作，抱团发展。
（3）带动基地升级，提高管理水平。通过龙头引领，在管理上为大户提供技术指导和培训服务、定期发布市场信息、用保护价的订单模式解决收购问题。
（4）实施精准帮扶，带动农民致富增收。龙头企业形成稳定的“龙头企业+基地+新型经营主体+农户”和“保底收益、二次分红”利益联结机制，此外，还将企业部分收益用于二次返还，按照“三包两返一互助”的方式，进一步提高农民收益，实现产品帮扶、农民增收。
（三）生态效益
持续改善农村人居环境，提高资源利用率、实现生态环境改善和经济社会发展。
公用经费绩效自评报告11
根据《泸定县财政局关于开展20xx年度部门整体绩效评价工作的通知》文件要求，现将我局20xx年度部门整体支出绩效自评报告如下。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
泸定县经济信息和商务合作局属县政府工作部门，加挂泸定县外事和港澳事务办公室牌子，下属事业单位1个即泸定县经济合作和电商物流服务中心。
（二）基本职能及主要工作
根据三定方案，经济信息和商务合作局的.职能和工作主要有以下几项：
1.全县商务、经济合作、外事、港澳事务的统筹，推进国内外贸易、内资和外资、招商和博览等有机融合发展。推动全县国内外贸易发展，加强国际经济合作，优化精准招商、集群招商路径和方案，提升开放合作水平，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资体系改革，提高投资便利化水平。提升与发达地区商务和经济合作层次，推动全县商务合作分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善重大引进项目激励机制。促进全县博览业、服务业、贸易促进的快速发展。
2.实施全县新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的`重大问题，参与拟定国民经济和社会发展规划。负责全县工业行业管理（含成品油、盐业），拟订并组织实施工业（不含能源，下同）和信息化相关行业发展规划、年度计划和产业政策，指导行业质量管理工作，指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订经济运行目标、政策建议并组织实施。协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资综合调控、紧急调度工作。负责全县农特产品、中藏药、民族工艺美术等各类企业加工环节的.指导与管理。承办年度工业经济目标责任考核。
4.统筹推进全县信息化工作，组织实施相关政策，指导电子政务、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织、协调全县信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件；负责无线电应急通信技术保障和电磁环境保护工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
（三）人员概况
经济信息和商务合作局行政9人，事业3人，政府聘用人员8人，单位共在职20人，退休14人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
20xx年泸定县经信局本年收入合计964.18万元，其中：财政拨款收入831.27万元，占86.22%；其他收入132.91万元，占13.78%。
20xx年泸定县经信局本年支出合计1463.35万元，其中：基本支出303.04万元，占20.7%；项目支出1160.26万元（其中506.86万为上年财政应返还额度和接转资金），占79.3%。
（二）收入支出结构分析
1.20xx年本年收入合计964.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入831.27万元，占86.22%；其他收入132.91万元，占13.78%；20xx年本年支出合计1463.3万元，其中：基本支出303.04万元，占20.7%；项目支出1160.26万元，占79.3%；
2.20xx年收入支出与上年度对比
20xx年总收入与20xx年比减少654.67万元，减少44.44%，主要今年项目资金减少1652.25万元。支出与20xx年对比减少1655.55万元，减少53.08%，减少原因是20xx年支出项目减少1652.25万元。
3.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
20xx年一般公共预算财政拨款支出1329.54万元，占本年支出合计的90.85%。与20xx年3100.75万元相比，一般公共预算财政拨款减少1771.21万元，减少57.12%。主要变动原因是项目资金减少。
4.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
20xx年一般公共预算财政拨款支出1329.54万元，完成预算99.87%。其中：
（1）医疗卫生与计划生育医疗保障:20xx年决算数为13.32万元，完成预算100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）:20xx年决算数为46.06万元，完成预算100%。
（3）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）:20xx年决算数为370.09万元，完成预算99.79%，决算数小于预算数的主要原因装修办公室的质保金未到时限未进行支付；资源勘探信息等支出（类）工业与信息产业监管（款）:20xx年决算数为225.48万元，完成预算99.79%；资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）:20xx年决算数为144.61万元，完成预算100%。
（4）商业服务等支出（类）涉外发展服务支出（款）：20xx年决算数为553.52万元，完成预算100%；其他商业服务等支出（类）其他商业服务等支出（款）：20xx年决算数为400万元，完成预算100%；
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）:20xx年决算数为18.18万元，完成预算100%。
（6）粮油物资储备支出（类）重要物质储备（款）：20xx年决算数为350万元，完成预算100%。
（7）其他支出（类）其他支出（款）：20xx年决算数为112.14万元，完成预算100%。
5.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
20xx年一般公共预算财政拨款基本支出288.27万元，其中：人员经费248.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费40.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
6.“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
20xx年“三公”经费财政拨款支出决算为23.65万元，完成预算93.96%，决算数小于预算数的主要原因是今年车辆运行维护费减少1.52万元，严格按照三公经费开支规定执行。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
20xx年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算12.48万元，占52.76%；公务接待费支出决算11.17万元，占47.24%。具体情况如下：
①因公出国（境）经费支出0万元，完成预算%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。20xx年无出国人员。
②公务用车购置及运行维护费支出12.48万元,完成预算89.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比20xx年增加7.71万元，上升161%。主要原因是今年招商工作用车增加和增加一辆车辆编制经费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至20xx年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽0辆。
公务用车运行维护费支出12.48万元。主要用于应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
③公务接待费支出11.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比20xx年增加9.67万元，主要原因今年将招商引资接待纳入统计内，严格按照三公经费开支规定执行。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，268人次（不包括陪同人员），共计支出11.17万元，迎接省、州经信和商务部门对我县工业发展、商贸流通、电子商务、招商引资等专项检查、对各个专项工程的督查工作接待费和住宿费。
④年末结转和结余
20xx年末结转7.73万元，一般共预算拨款结转1.73万元，占总结转22.38%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一)部门预算管理
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。20xx年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，年中人员调离本单位，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。
(二)专项预算管理
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照省级的专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，项目资金专款专用。完成专项预算绩效目标，无违规记录。
（三）结果应用情况
1.预算绩效管理电子商务和商贸流通资金专项
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对中央和省级财政发展专项资金项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
电子商务专项是用于电子商务进农村项目的专项资金，专项用于：电子商务进农村项目的宣传、群众的培训，产品的包装宣传、电商中心和乡村站电点设备的购置。
2.专项资金安排落实及到位情况
（1）20xx年电子商务进农村示范项目：年初结转结余资金400万元，本年支出400万元。
（2）涉外发展服务支出（元正食品奖励金），本年财政投入28.85万元，本年支出28.85万元。
（3）商业流通事务专项资金，年初结转结余资金100万元，本年财政投,24.67万元，本年支出124.67万元。
（4）支持中；小企业发展与管理支出，本年财政投入5.77万元，本年支出5.77万元。
（5）工业和信息产业监管，本年财政投入114.7万元，本年支出112.97万元，年末结转结余1.73万元。
（6）制造业：本年财政投入19万元，本年支出19万元。
（7）重要物资储备，本年财政投入350万元，本年支出350万元。
3.专项资金使用管理情况
为确保项目顺利实施，我局加强了资金管理，专项资金严格按照财政规定，开展项目完工验收等工作。严格按照资金管理办法进行资金拨付。
4.部门开展绩效评价结果
随着市场经济体制的完善，社会经济不断发展。近年来，财政资金投入加大，对加强支出管理、提高资金使用效益的要求不断提高，财务管理工作越来越重要，其中加强绩效评价就尤为重要，财务绩效评价是财务管理的核心。行政事业单位开展财务绩效评价，有助于加强财务管理，有利于政府管理，也有利于激发职工的工作积极性，同时也是加强管理会计的迫切需要。从财务绩效评价的重要性出发，分析了财务绩效评价存在的问题，并提出了合理的建议。
5.存在的问题
本单位严重缺乏专业财务人员，对财政相关规定和业务不够熟练。
6.改进建议
补充1名财务人员；一对财务人员定期进行培训，提高财务人员的业务能力。
公用经费绩效自评报告12
一、预算单位基本情况
株洲市供销合作社联合社是参照公务员管理的财政全额拨款正处级事业单位，属市一级财政预算单位，主要承担构建农业生产服务、农产品流通服务、城乡社区综合服务、农村合作金融服务、农村电商、供销合作社综合改革等工作。本单位现有科室5个，编制19个，在职人员17人，提前退休2人，离休人员0人，退休人员1人。
二、预算支出及绩效情况
（一）预决算及信息公开情况
20xx年初预算资金421.91万元，本级追加265.81万元，总收入687.72万元，其中：财政拨款687.72万，其他收入0万元。20xx年总支出687.72万元，其中：基本支出370.78万元（包含人员支出315.95万元，公用经费支出54.83万元），项目支出316.94万元。20xx年预、决算差异主要在于本级追加经费支出265.81万元。我社年末资产总额368.3万元，负债总额252.07万元。
20xx年，我社“三公”经费年初预算26万元，本年支出11.15万元，其中，公务车运行维护费5.9万元，出国经费0万元，公务车运行维护费下降1.67%，公务接待5.25万元，因公务接待人均标准比20xx年提高，使得公务接待费上升15.55%。总体来看，全年“三公”经费比20xx年增加5.76%，但未超过本年预算数。20xx年部门结转资金3.54万元（福利费）为年底退票，当年完成已经支出。我社20xx年严格按照政府采购要求进行采购，本年度货物采购13.64万元。
20xx年2月，单位已经将《株洲市供销合作社20xx年部门预算和“三公”经费预算说明》在政府部门官网上进行公开。目前20xx年部门决算工作已经完成，决算信息公开工作等市人大、市财政局统一安排。
（二）部门整体绩效情况
在市委、市政府的领导和市财政的大力支持下，我社20xx年供销系统主要经济指标平稳增长。全年完成供销系统购销总额达289亿元，商品购进132亿元，销售总额157亿元，消费品零售额80.75亿元，农业生产资料销售额21.90亿元，社办企业农业产品销售额11.16亿元，社办企业工业产品销售额2.62亿元，连锁经营销售额33.35亿元，农产品交易市场交易额64.89亿元，再生资源交易市场交易额11.83亿元，综合服务营业额1.91亿元。全年供销系统销售化肥800910.31吨，其中尿素179539.51吨、磷肥15168吨、钾肥28713.5吨、碳铵11611吨、复合肥553957.5吨，其他肥料11920.8吨，化肥淡季储备34479吨；销售农药3967.3吨、农地膜397.8吨；农资销售额21.90亿元。
（1）基层组织体系建设专项资金。我社不断完善基层组织体系建设，夯实供销社基层基础，对乡镇基层社进行了分类改造提升，从开展基层组织体系建设工作以来，我市惠民综合服务中心已建设64个，惠民综合服务社535个。20xx年新建惠民综合服务中心（社）253个，完成全年目标建设的126.5%，把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活得生力军和综合平台。
（2）新农村现代流通服务网络工程专项资金。我社积极搭建营销平台，拓宽农产品销售渠道，聚力发展电子商务，积极改造传统经营网点和模式，将电商网点延伸至乡村和社区，全市供销系统电商业务销售额18.19亿元，农产品电子商务销售额9.78亿元。20xx年，我社进一步加强市、县、乡、村四级网点建设，逐步形成了“市县仓储物流中心+乡镇配送服务站+村级经营网点”的农资供应服务体系。
（3）深化供销合作社综合改革专项资金。我社按照《株洲市财政局株洲市供销合作社联合社关于印发<株洲市供销社综合改革专项资金管理办法>的通知》（株财发[20xx]38号）文件要求，结合综改工作实际，经分管副市长同意后，将综改专项资金下拨到各县市区。20xx年，我市供销合作社综合改革工作取得了以下亮点。一是形成了攸县农业社会化服务大农合经验模式。攸县供销合作社惠农公司联合其他5位社会自然人共同成立了攸县大农合农业生态有限公司，通过社有资金的带动，有效地撬动了社会资本，走上合作经济发展之路。二是醴陵市按照党建、村建、社建“三建结合”和党务、村务、商务“三务合一”的思路，依托市委组织部“美醴新村”的建设，与村两委合作共建村级供销惠农服务有限公司。三是渌口区供销社领办了由国家级农民示范合作社株洲县塘改种养殖专业合作社牵头，整合周边的'运兴、顺成、天馨、仁杰、其泰等5家省、市级农民示范合作社以及湖南湘春、明扬农牧、株洲银丹、天久米业等4家省市级龙头企业的优势组建联合社。五是大力推进基层合作社发展。全国供销总社评选醴陵市供销合作社为20xx年度百强县级社；茶陵县绿康脐橙种植农民专业合作社等11家合作社为20xx年度农民专业合作社示范社。
20xx年我社通过使用项目资金，充分发挥了供销合作社服务“三农”得独特优势和重要作用，有效的促进全市农业现代化、农民增收致富和农村全面小康社会建设，获得了群众的高度肯定，拥有较高的社会满意度。
三、存在的主要问题及下一步改进措施
（一）主要问题：
（1）预算绩效观念不深入。我社在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。
（2）预算绩效规范管理有盲点。在市财政逐步加强绩效管理的情况下，我社财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。
（3）机关运行经费亟需增加。我社机关日常运转经费存在人均公用经费偏低，扶贫经费、美丽乡村帮扶经费等挤占了公用经费，使得全年公用经费存在较大缺口的情况，加上综合改革工作压力较大，制约我社在供销社深化改革工作的投入力度。
（二）改进措施：
（1）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我社将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。
（2）进一步严格财务管理制度。以《株洲市财政资金支付管理暂行办法》为准绳，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为供销事业带来促进作用。
（3）进一步加强财务素养和专业技能培训。我社希望邀请市财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对全市供销社系统财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。
四、其他需要说明的情况
无。
公用经费绩效自评报告13
为强化我乡扶贫专项资金支出绩效管理，促进资金使用科学化、合理化和精细化,根据国办发[20xx]35号《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的`通知》文件精神，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，我乡根据扶贫专项资金执行情况及有关资料，对财政扶贫项目资金（含中央、省、市、县各级各类扶贫资金）进行绩效评价，现将有关情况报告如下：
一、基本情况
（一）20xx年扶持村级集体经济项目资金绩效目标情况：年度资金总额10万元，通过扶持种植猕猴桃、黄精，带动曲溪村49户贫困户增收，助力我乡顺利完成脱贫攻坚任务。
（二）预算单位分解下达扶贫项目预算资金情况：年度资金总额10万元，资金到达后，统筹安排到村，通过四议两公开后付村账户，保障顺利施工。
二、扶贫项目资金绩效自评工作开展情况
（一）加强组织领导，落实工作责任。为做好财政专项扶贫资金绩效自评价工作，由乡党委、乡政府分管领导立即召集扶贫、财政所负责人召开会议，针对绩效考评自评工作进行了安排部署，成立了由乡党委副书记任组长，扶贫、财政等相关人员为成员的财政专项扶贫资金绩效考评小组，严格按照文件要求，对全乡扶贫工作进行了全方位自查和自评。
（二）强化考评力度，对我乡20xx年度实施的财政专项扶贫资金项目进行了全面考核、考评，根据考评内容，对财政扶贫资金使用管理、整村推进、产业项目等通过查看资料、财务和项目村实地查看相结合的方式进行详细考评，确保了内容的真实性和准确性，为全乡财政专项扶贫资金考评工作奠定了基础。
（三）细化工作措施，全面考评分析。考评组在结合实地绩效考评的基础上，收集相关文件等资料，对全乡20xx年度财政专项扶贫资金安排、使用和成效等进行了全面汇总分析，共同完成了全乡财政专项扶贫资金绩效考评自评工作。
三、综合评价结论
按《绥宁县财政扶贫资金绩效自评价指标表》进行考核，该项目绩效综合评价为优。
四、扶贫项目资金绩效目标实现情况分析
通过绩效评价全面分析扶贫专项资金使用、管理和项目实施情况，系统整理与分析项目实施中存在的主要问题，提出改善扶贫项目后续管理的建议，并为项目完善资金投入、分配、管理和监督等提供决策依据。
（一）扶贫项目资金情况分析。
1.到位情况。20xx年扶持村级集体经济项目资金共计10万元，及时拨付到位。
2.执行情况。严格按照《中华人民共和国预算法》；《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[20xx]33号）；《关于印发湖南省财政专项扶贫资金管理办法》的通知（湘财农[20xx]21号）等相关专项资金使用管理文件的相关要求使用，资金下达到本乡财政所后，乡财政所及时将资金拨付至村账户，使用率100%。
3.管理情况。
（1）资金使用信息公开和公示制度建设和执行。严格按照要求在乡、村政务公开栏进行公告、公示，确保村民了解扶贫资金项目的用途、受益对象及补助标准等情况，方便村民监督扶贫资金合理合法合规使用。
（2）资金监管制度建设和执行。制定《财政扶贫资金专项检查工作方案》，并成立扶贫专项资金检查领导小组，对专项扶贫资金分配、管理和使用情况进行检查，对检查中发现的问题及时制定整改方案并落实整改任务。
（3）乡财政所为扶贫专项资金建立资金台账，资金拨付情况一目了然。村账乡代理建立专账，专人负责。
（二）扶贫项目绩效指标完成情况。
1.产出指标完成情况分析。
（1）完成数量：猕猴桃、黄精种植面积不少于20亩，贫困村产业合作社数量1个。
（2）完成质量：项目验收合格率100%，种植作物成活率90%。
（3）产出成果：带动增加贫困户人口全年总收入0.8万元。
2.效益指标完成情况分析：增加贫困户人口全年总收入0.8万元，受益贫困户数49户，受益贫困人口152人，产出可持续运用及所依赖的政策制度能持续执行。贫困户满意度≥97%。
五、存在的'主要问题及产生的原因
（一）扶贫项目申报及实施管理方面：在项目立项时考虑不充分，实施阶段跟踪监督不到位，导致实施进度迟缓。
（二）扶贫资金管理方面：
1.制定扶贫资金管理办法，成立扶贫资金的管理领导小组。
2.严格执行资金拨付程序，通过转账及时拨付，杜绝资金截留。3.制定违规处罚制度，遵从党风廉政建设，确保扶贫资金用在扶贫项目上，不浪费一分钱，极大限度地发挥扶贫效益。
（三）项目问题所产生的原因：
1.现有的贫困村基础条件和资源条件较差，基础设施建设点多线长面广，任务重成本高，资金投入远远不能满足实际需求，缺口大。
2.产业扶贫是贫困地区持续发展，贫困户脱贫致富的根基，但就目前来看，产业扶贫还处在起步阶段，效果不明显。再加上产业基地种植管理水平有待于进一步提高，产业扶贫经济效益没有充分体现。3.部分贫困户不积极就业，不谋求发展思路，“等、靠、要”依赖思想严重。
六、下一步改进措施及建议
（一）加大财政扶持力度，积极拓展资金来源。一是建立财政专项扶贫资金逐年增长机制，合理分析扶贫难度。二是政府协助贫困村搭建社会资助桥梁，鼓励引导社会各界爱心人士对贫困村和贫困户以捐款捐物、捐资助学等多种形式参与扶贫工作，缓解政府资金压力。
（二）因户施策，按照因地制宜原则，切实改善群众生产生活条件；帮助贫困家庭增加收入，不能笼统实施农业发展，同一个项目申报多项专项资金。现行扶贫体制和机制尚有需待完善和修补的.地方，目前有的做法造成了少数贫困人员“横向”攀比，甚至助长了他们不思勤奋、懒惰之风。
（三）按照国家《财政专项扶贫资金管理办法》，对扶贫资金建立完善严格的管理制度，建立扶贫资金信息披露制度以及扶贫对象、扶贫项目公告公示公开制度，将筛选确立扶贫对象的全过程公开，保证财政专项扶贫资金在阳光下进行。有统一的报账制度，且多方监管专项资金。
公用经费绩效自评报告14
一、部门概况
（一）职能职责
1、负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理的方针政策和法律法规。组织实施市场监督管理规范性文件。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境，保护消费者合法权益。
2、负责市场主体统一登记注册。负责权限内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
3、负责权限内食品药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、特种设备、计量器具许可管理。负责权限内食品生产、食品经营的行政许可。负责权限内医疗器械经营企业、特种设备、计量器具的行政许可及备案。
4、负责组织和指导市场监管综合执法工作。负责全区市场监管综合执法队伍整合建设，推动实行统一的市场监管。依法组织查处各类违法案件。规范市场监管行政执法行为。
5、协助反垄断执法调查。统筹推进竞争政策实施，根据授权依法承担反垄断执法相关工作。
6、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。规范广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。
7、负责宏观质量管理。贯彻实施国家、省、市关于质量发展的方针政策，拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施建设与应用。监督管理产品防伪工作，按规定权限组织对产品质量事故进行调查，配合实施重大工程设备质量监理、缺陷产品召回等制度。
8、负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可企业的监督管理。负责食品相关产品的质量安全监督管理。
9、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的'执行情况。按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。
10、负责食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全有关政策。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。
11、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品备案和监督管理。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。
12、负责权限内药品、医疗器械、化妆品标准管理和质量管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。监督实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范。监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。配合实施医药产业发展规划和国家基本药物制度。
13、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。依法查处权限内药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，依职责查处其他环节的违法行为。
14、负责权限内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应、药物滥用的监测和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。
15、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和组织执行国家计量制度，按权限管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
16、负责统一管理标准化工作。制定标准化工作规划、计划，组织实施地方标准，并对实施情况进行监督检查。负责企业法人数据库建设工作。
17、负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。
18、负责按照授权依法对认证认可活动实施监督管理。
19、负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
20、负责知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。
21、负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。指导区消费者委员会开展消费维权工作。
22、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置及在职人员情况
1.机构：根据编委核定，本单位设个17内设机构：办公室、政策法规股、登记注册股（审批服务股）、信用与网络交易监督管理股、价格监督管理股、综合执法大队（规范直销与打击传销办公室）、产品质量安全监督管理股、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、餐饮服务安全监督管理股、药品和医疗器械安全监督管理股（化妆品监督管理股）、特种设备安全监察股、计量标准认证认可股、知识产权股、消费者权益保护股（投诉举报办公室）、财务股、人事股。同时还下设了10个监管所:昭山镇（筹备）＋荷塘市场监管所、宝塔+五里堆市场监管所、岳塘＋霞城市场监管所、下摄司+书院路市场监管所、建设路＋东坪市场监管所。
2.在职人员情况：本部门截止至20xx年12月31日，在职职工人数为94人。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）预算情况
1.年初预算情况：本年度年初预算总计20xx.59万元。一般公共预算拨款1720.59万元，纳入专户管理的非税收入300万元。按支出分类：基本支出1405.54万元，业务性项目支出615.05万元。包含有：机关运行经费（非税收入安排支出）300万元，电动车租赁15.4万元，协管员信息员专项116.05万元，监管所租赁10万元，商事制度改革工作经费35万元，12315工作经费20万元，双随机一公开工作经费20万元，科普宣教专项费用4万元，“双打”专项工作经费10万元，“四品一械”监管工作经费5万元，“四品一械”（含疫苗）10万元，质量、物价、盐业监管工作经费28万元，食品安全工作经费（含投诉举报）11.6万元，执法办案工作经费30万元。
2.年中追加和调减预算情况：全年共追加预算173.07万元。主要有1、冷链食品新冠病毒风险监测30万元；2、遗属生活困难补助1.81万元；3、职业年金单位缴费部分20xx年7-12月记实资金24.87万元；4、抚恤金28.42万元；5、省级专项资金66.5万元；6、十三个月工资追加预算3.45万元；7、工伤费用3.02万；8、新冠疫情防控资金5万元；9、真抓实干奖励10万元。
3.全年总预算情况：本年度预算指标下达总计2193.66万元。一般公共预算拨款1996.66万元，纳入专户管理的非税收入197万元。全年支出2121.11万元，结余预算指标97.06万元。按支出分类：基本支出1525.40万元，业务性项目支出595.71万元。相比于年初预算，调增173.07万元。预算增加为疫情防控和新冠病毒风险监测经费共35万元；职业年金单位缴费部分、遗属困难补助、工伤费用、抚恤金、人员增加等人员经费61.57万元；省级及区财政拨付真抓实干奖励共76.5万元。
（二）预算执行情况
1.基本支出执行情况：基本支出年初预算数为1405.54万元，执行数为1525.40万元。年中调整的人员经费预算为职业年金单位缴费部分、遗属困难补助、工伤费用、抚恤金、新录取公务员人员经费增加，系正常调整支出。三公”经费支出因全年严格执行厉行节约的各项措施得到较好控制，“三公”经费支出年终决算数大大低于年初财政预算控制数和上年度的决算数。
2.业务性专项执行情况：业务性专项支出年初预算数为615.05万元，执行数为595.71万元。我局业务性专项除上级部门临时交办任务增加疫情防控和新冠病毒风险监测经费预算共35万元外，其他的严格落实国家政策及严格按照预算绩效管理开展工作，勤俭节约，大力压缩非刚性、非重点项目支出，取消低效无效支出。
3.项目性专项执行情况
无
三、部门整体支出绩效情况
20xx年，我局继续按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，具体绩效目标完成情况如下：
1.20xx年度我局部门整体支出绩效自评分数为93分。
2.20xx年部门具体支出预算各项绩效目标完成情况如下：
①绩效目标：鼓励大众创业、万众创新，市场主体增长率不低于5%；完成情况：目标完成12.70%；目标完成率：254%。
②绩效目标：在国家法律法规规定的期限内消费申诉举报办结率100%；完成情况：目标完成100%；目标完成率：100%。
③绩效目标：深化商事制度改革，每年12月30日止企业年报率不低于70%；完成情况：目标完成93.08%；目标完成率：132.97%。
④绩效目标：促进信用体系建设，企业信用信息抽查率不低于3%；完成情况：目标完成4%；目标完成率：133.33%。
⑤绩效目标：大力维护消费者权益，消费者投诉处理答复率100%；完成情况：目标完成100%；目标完成率：100%。
⑥绩效目标：万人发明专利拥有量15.5件。完成情况：目标完成16件；目标完成率：103.23%。
⑦绩效目标：依法对区域内特种设备生产、经营、检验单位实施执法监督检查120次；目标完成126次；目标完成率：105%。
⑧绩效目标：开展全区价格收费并查办案件2件；目标完成3件；目标完成率：150%。
⑨绩效目标：相关产品质量监督抽查计划40批次；目标完成43批次；目标完成率：107.5%。
3.我局全年紧扣商事制度改革、规范市场秩序、严守食品安全底线、特种设备安全监管、消费维权等工作重点，各项工作取得了一定成绩，具体完成情况如下：
（1）提高政府服务效能，培育发展市场主体。一是通过多部门的协调联动，基本实现企业设立、刻制印章、申领发票、用工信息登记、银行预约开户全流程在线申报，让数据多跑路，实现企业开办“零见面”。二是推动企业开办各环节“一网通办”，提升开办企业全流程“一件事”和设立登记全程网上办件比例，今年企业设立网上办件比例达91.79%，基本实现企业开办时间0.5个工作日。三是着力提质增量，积极培育市场主体。今年市场主体增长率达到12.7%。
（2）持续推进信用信息建设。我区在湖南省市场监管领域“双随机、一公开”监管工作平台录入19个部门检查执法人员402名，制定或接收的抽查任务数51次，已启动任务数51次，已完成任务数51次，已抽取的检查人员数125人次，企业信用信息抽查率达到4%,已抽取的检查对象数491户次，已录入检查结果的对象数1021次，已公示检查结果的对象数1021次，企业年报率为93.08%。
（3）积极保障消费者权益。已受理咨询投诉举报3441件，其中12315平台投诉1534件，举报782件，市长热线1125件，为消费者挽回经济损失300余万元，做到了咨询当场解答100%，在规定期限内办结100%，举报处理后向举报人反馈100%，做到了消费纠纷件件有着落，事事有回音。
（4）规范市场监管秩序。重点开展全区价格收费检查并查办案件3件。积极开展打击和防范传销各项工作，共计受理传销举报9起，捣毁取缔传销窝点9个，遣散涉嫌传销人员36人次，通知传销人员家属接走10人，送往救助站1人，发放宣传资料200余份，张贴《市场监督管理局联合市公安局发布严禁将房屋出租给传销人员的通告》700余份，摸排出租屋1000余户。
（5）严守质量安全底线。严厉打击无证生产以及掺杂使假、以假充真、以次充好、质量不合格等违法行为。加强食品等重点品类质量安全抽检，其中共抽检食品846批次，不合格23批次，合格率97.05%。对辖区内33家在产企业进行风险分级评定，严格把控食品准入关，全年验收许可11家食品经营单位。本年度我局联合河东快检中心已完成食品安全快速检测18073批次，其中不合格85批次，合格率99.6%。
（6）强化药械安全监管。结合“年关守护（20xx）行动”“新冠肺炎疫情防控专项整治”“献礼建党百年守护药品安全专项行动”等多专项整治开展工作，对药品经营企业检查覆盖面已达到100%，疫苗接种单位检查覆盖面100%，医疗器械经营企业检查覆盖面达到95%，办理药品案件2起，医疗器械案件3起，化妆品3起，医美广告案件1起，结案9起。全力开展疫苗专项检查，确保疫苗接种顺利进行，对岳塘区12家接种点疫苗贮存状态、运输环节、储存设备等进行了全面盘查，建立了疫苗监管工作的常态化机制。
（7）积极开展特种设备检查。依法共组织实施了移动式压力容器、气体充装、涉氨制冷、电梯、大型游乐设施等专项整治检查特种设备相关企业126家次，排查隐患105条，组织特种设备专业委员会成员单位对湘潭同丰化工有限公司、梅塞尔金阳充装站开展了联合检查。开展起重机械专项治理，检查43台起重机械，责令停用设备19台，查处违法使用企业7家。强化宣传培训，发放资料2000余份，组织企业培训50余家，培训人员80余人。
（8）深化知识产权保护。持续助力知识产权发展，20xx年有效发明专利369件，同比增长率为17.14%。20xx年每万人发明专利拥有量16件，今年引导全区申报商标546件，注册301件，截至目前商标总量3960件。通过“知识产权宣传周”等一系列活动广泛开展各类知识产权宣传，共计发放知识产权宣传资料3000余份，促进全区人民知识产权意识不断增强。
四、存在的主要问题
无
五、改进措施和有关建议
无
公用经费绩效自评报告15
一、项目概况
（一）项目基本情况。
德昌公园位于南县城西的九都山，绿树成荫，山水相映，楼台亭阁，点缀其中。九都山是红军名将、红六军军长段德昌的家乡，为纪念这位为中国革命作出杰出贡献的红军将领，南县人民把公园命名为德昌公园。
（二）项目绩效目标。
德昌公园管理区域内外包的所有道路、公共广场、公共厕所以及其它公共场所卫生保洁、园林绿化带、树穴修整养护、安全巡查、池塘水面的清洁管理。其中南县德昌公园绿化面积约16万㎡，道路及其它公共场所面积约5.4万㎡，水面面积约9.2万㎡，公共厕所多个。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
德昌公园项目管理市场化年初预算资金197.54万元/年，根据招投标核定中标总价为149.3万元/年，全部通过政府采购中心，按规定进行招投标采购，由县财政局国库集中支付局直接支付，资金的使用均建立了专款专户，做到了专款专用，项目的建设按项目承揽合同的付款方式由财政部门直接支付。经财政局批复下达后，全部用于德昌公园市场化项目管理。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划。德昌公园项目管理市场化年初预算资金197.54万元/年，在招投标核定中标总价并批复资金为149.3万元/年。
2、资金到位。截止20xx年12月，计划资金全部到位，共计149.3万元/年。
3、资金使用。截止20xx年12月底，德昌公园市场化项目管理资金共计149.3万元/年，已支付149.3万元，主要用于：绿化养护、清扫保洁、垃圾清运等项目前11个月按11万元/月，第12个月为103000元服务费支付。
（三）项目财务管理情况。
德昌公园市场化项目管理经费采取授权支付形式，由财政局，按招投标核定中标价严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
县委、县政府及局党组高度重视德昌公园市场化综合治理长效管理项目，我所成立工作领导小组。
组长：程建军所长、支部书记
副组长：吴建国副所长
涂卫副所长
成员：全体干部职工
办公室设在德昌公园办公室。
（二）项目管理情况。
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（三）项目监管情况。
项目资金由德昌公园财务具体管理，按市场化外包计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。对项目的.实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证市场化项目服务质量。
四、目标完成情况
（一）目标完成任务量。
截止20xx年12月31日，德昌公园市场化服务项目完成12个月，已支付项目服务资金149.3万元。
（二）目标完成质量。
德昌公园市场化综合治理长效管理项目在上级有关部门的关心、帮助下、在局党组的领导下，顺利推进，圆满完成任务，满意度为100%。
（三）目标完成进度。
截止20xx年12月底，德昌公园项目管理市场化任务完成较好。
五、项目效果情况
德昌公园市场化项目管理实行中带来了一定的社会效率和经济效率，人员集中管理，安置大部份下岗职工，不仅补贴了下岗职工还节约了服务项目的成本，实现了环境的“净化、绿化、美化、亮化”，进入公园的居民满意度为100%。
六、评价结论及建议
（一）评价结论。
德昌公园项目管理市场化建设项目改善了居民休闲场所，大大提升了公园内环境卫生和园林绿化的整体形象，较以前状况有明显改观。
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