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预算绩效管理项目绩效自评报告 1
为加强机关行政效能建设，改进机关作风，提高公务人员的积极性、主动性和创造性，提高办事效率和行政管理水平，根据《中华人民共和国公务员法》、中组部、人事部《公务员考核规定(试行)》(中组发〔xx〕2号)和《新平县机关工作人员绩效考核办法(试行)》(新发〔xx〕24号)文件精神，xxxx乡结合实际，全面组织实施绩效考核工作，并取得了明显成效，现将一季度以来绩效考核工作汇报如下：
一、开展绩效考核的基本情况
(一)开展前期调研
为确保绩效考核工作的顺利实施，20xx年8月至11月，乡党委、政府组织相关人员深入站所、村组开展调研，就考核对象、考核内容、考核方式方法进行详细调查了解，通过调研，为制定方案打下坚实的基础。
(二)成立领导小组
为加强绩效考核工作的组织领导，20xx年11月底，乡党委、政府成立了以党委书记任组长，乡长和党务副书记任副组长，涉及的站所长、纪检专干、工会主席、一般职工代表为成员的领导小组，并设立领导小组办公室在乡组织办，明确乡组织人事专干全权负责处理绩效考核工作的日常事务，确保了绩效考核工作的顺利推进。
(三)制定考核方案
在认真调研的基础上，乡党委、政府明确岗位分配和岗位职责，细化岗位指标，20xx年12月10日及时召开动员大会，全面部署绩效改革目的、意义和改革对象、改革内容。
20xx年12月15日制定了《xxxx乡绩效改革实施方案》(讨论稿)，12月15日至20日，通过召开群众会、职工大会、党政班子会、党委会等形式，充分征求意见和建议，认真借鉴和采纳群众和职工所提的意见和建议，最后经全体干部职工三分之二以上人员同意后，自20xx年1月1日起实施。
xxxx乡绩效考核方案明确规定：考核范围和对象为政府机关工作人员和参公管理人员(共26人)，不含乡党委、人大、政府主要领导;事业单位人员暂不列入考核范围。考核资金来源为乡政府机关工作人员和参公管理人员(乡党委、人大、政府主要领导除外)在职在编干部职工随工资发放的工作性津贴按人均500元/月纳入考核资金;考核方式为按季度考核;考核方法以百分制考核(加分另计)，按岗位职责划分为公共职责和具体岗位职责，并结合出勤和领导交办的工作完成情况，由乡考核组负责组织考核、兑薪，考核分每分值为15元，考核分低于80分以下视为不合格，不得领取考核资金。
(四)全面组织实施
20xx年1月起，乡党委、政府按照职工通过的《xxxx乡绩效考核方案》，首先明确岗位及岗位职责，由职工自愿报名、组织考察、群众评议的方式来决定各自的岗位，当同一岗位出现3人以上来报名，采取竞争上岗位，对没有人报名的岗位由组织研究决定，对个别的岗位实现轮岗交流任职，全乡16个股级岗位全部调整充实了人员，做到人人有岗位、人人有职责。
二、20xx年一季度绩效考核工资分配情况
20xx年4月1日至5日，乡领导小组对照实施方案逐人逐条进行了检查考核，并按照考核分值计算出个人的一季度绩效工资，通过公示后报县财政局发放绩效工资，一季度共兑现绩效工资xxx元，平均人均兑现1500元，最高绩效工资1700元，最低1200元，绩效工资差距不大，主要原因是一季度很多指标的数据难于计算，扣分和加分难度都很大。
三、绩效考核中存在的问题和不足
一是考核指标难于细化量化，特别是工青妇等群团组织
突出;
二是我乡在职大部分职工年龄大、文化偏低，加之空编较多，现有的.人员满足不了岗位的职责要求;
三是部分职工对用扣他本人津贴来考核有意见。
四、下一步工作打算和意见建议
一是完善绩效考核工作日常监督检查;
二是全面细化、量化指标，根据指标定分值、定工资;
三是加强痕迹管理。
建议：
一是县直部门对应乡镇的站所或业务人员，出台相关的考核内容，由乡镇直接来执行考核;
二是县委、县人民政府能拿出一定的考核奖励资金，加大奖励的力度。
预算绩效管理项目绩效自评报告 2
20xx年上半年，在县委、县政府的正确领导和关心支持下，开慧乡有幸成为长沙市城乡一体化示范乡镇，乡镇绩效考核工作汇报。开慧乡党委、政府坚持以统领全局，积极抓好板仓小镇建设的良好机遇，力争打造“经贸重镇、旅游强镇、文化名镇、生态美镇”，扎实开展两帮两促和创业富民活动，积极应对挑战、开拓创新，全乡经济社会继续保持了健康平稳的发展态势，较好的完成了各项考核任务。
一、上半年经济运行进展情况
(一)经济健康平稳发展
1、工业发展
今年上半年以来，我们在全力推动项目建设的同时，努力帮助企业营造良好的发展环境，将两帮两促和创业富民活动结合起来，作为一项总的工作来抓。为促进企业发展，形成规模，乡党委、政府制定了扶持私营企业发展的规划和激励措施，对全乡13家企业实行党政领导联系企业制度，组织对每个企业的经济形势进行调查分析。同时对目前存在困难的企业，乡政府帮助企业排忧解难，热情服务，主动协调各方关系。至6月底，全乡规模工业企业共完成11576万元(任务11000万元)，全乡工业共完成产值21632万元。其中产值最高的是金山粮油，已完成7826万元，效益最好的李氏家具，完成税收近32万元。
2、财政建设
上半年，我乡共完成地方财政收入203万元，地方性收入151万元。坚持通过深化改革、科学决策、规范管理，实现财政资金、预算支出程序的审批规范化，确保财政经济的稳健运行。致力于建设有开创性的构建涵盖农村低保、农村合作医疗、贫居工程等在内的社会保障体系和社会公平发展体系。
3、招商引资
以板仓小镇建设为重点，突出形象设计、项目包装，制定优惠政策，营造优良投资环境。我乡在京珠高速联络线沿线设立“板仓小镇”建设宣传牌，在开慧乡政府的网站上建立“板仓小镇”的专题，并安排专人积极更新。同时树立全民招商意识，结合区域优势和资源优势，走“以资源引资，以资源利商”的路子，牢固树立“项目是投资的载体和支撑，抓经济就是抓投资，抓投资就是抓项目”的思想，积极主动出击，狠抓跟踪落实。另外，组织招商小分队走出去宣传开慧，争取每年引进1-2个企业和项目，增加全乡经济总量。全乡招商引资共引进项目75个，实际到位资金3500万元，完成全年任务的53%，实现了时间过半，完成任务过半。
4、商贸流通
重点以板仓小镇建设为契机，启动相关商贸流通基础建设。依托京港澳高速和107国道交通优势，以开慧红色故里板仓小镇为核心，打破行政区域界限，主动承接长株潭和武汉辐射，在湘北建立一个带动和服务长平汨三县的现代化商贸旅游精品小镇，探索“农民集中居注市民下乡”两条新路，摸索三种发展模式即“远离城市低成本实现城乡一体可复制可推广的经济模式、靠生态提升品质用品质提升价值的生态模式、以红色旅游，都市休闲，文化教育为产业方向的低碳模式”。目前，总体规划已经出台，土地利用规划已经上报，各项基础工作正抓紧推进。现在，斯洛特小镇正在建设之中，相关招商活动也已经有序启动：由城建公司对斯洛特水街进行大型超市的招商，与专业公司合作成立物业公司、家政服务公司。
(二)公共管理到位
1、生态环境保护与建设
乡政府牵头成立专门的领导班子，生态环境管理制度化，日常化。我乡以“优化农村环境，推进城乡一体化”为目标，结合乡村环境卫生整洁行动督查内容，大力开展农村环境卫生整洁运动，突出重点，解决难点。通过这半年来的环境整治工作，开慧乡农村环境面貌有了明显的改变。
我乡党委政府成立了专门的领导班子、制定了详细的环境整洁实施方案，多次带领党政干部、村支两委下村督查、多次召开环境整洁专题会议，全力开展“四洁”运动，实行三天一督查、四天一总结、五天一通报、一周一讲评。并且在平时逢会必讲环境卫生，使爱护环境、爱我家园的呼声深入千家万户，工作汇报《乡镇绩效考核工作汇报》。 我乡按照“六个不一样”的标准，即“领导抓与不抓不一样，目标明不明确不一样，方法恰不恰当不一样，政策配不配套不一样，主体摆不摆正不一样，定位准不准确不一样”，把环境治理当作头等大事来抓，建立一级抓一级的监督、督查机制，要求每位干部都要树立“没有环保意识的干部是不称职的.干部，不抓环境治理的干部是不负责任的干部”的思想。另外，从“四治、四洁”入手，抓重点整治到位。我乡的环境整治分为两部分：一部分是针对集镇街道开展的“四治”运动，治污、治脏、治乱、治差;另外一部分是针对农村环境开展的“四洁”运动，即清洁家园、清洁田园、清洁水源、清洁能源。
其次，积极争取多方投入，抓基础设施建设到位。针对我乡经济薄弱、环境设施缺乏，全乡大小垃圾池仅有500多个，无清洁队伍、无环保机制的现状，我乡积极向上级争取资金、项目，不断完善基础设施建设，一是对现有垃圾中转站进行维修、维护、新安装了卷门，并承包给环保合作社安排专人负责管理、维护和清运垃圾;二是由环保合作社添置了3台垃圾运输车、1台洒水车、12台垃圾废品回收车，均有专人负责管理和使用，并且依靠环保合作社、长沙县再生物资有限公司，对大部分可回收废品进行处理，大大减少了垃圾集中处理量。三是在5月份我乡建设了800个高品质的分类垃圾池，采用独户一个垃圾池，集居共用1个垃圾池的方式，在全乡实现了垃圾处理、清运全覆盖的目标、四是在改水改厕方面，我乡积极向卫生局争取指标1200个，预计在今年使全乡改水改厕率达到80%以上，五是在沼气池建设方面，我乡积极向市农办、县农办争取指标200个。六是针对养殖污染是农村主要污染源这一问题，我乡积极和中国农业科学院衔接，依靠他们的技术优势，在我乡启动3户零排放养殖示范户改造、下一期完成20户示范户改造，积极为长沙县在养殖治理方面带好头、作出典范，同时积极争取日本国驻华大使馆的支持，初步计划无偿支持我乡环境治理资金80万元，中国农业科学院无偿支持资金20万元，前期已经到位10多万元。另外我乡还得到市县各级各部门的大力支持，通过多方筹资，预计今年给予各村投入环境治理资金超过50万元，有效的保障了环保工作的长效运行。
最后是从政府引导到村民自觉，抓运行机制到位。环境治理村、组、户是治理主体，尊重农民的主体地位，发挥农民的主体作用，依靠农民的自身力量，政府加强宣传、引导、指导，并配套相关鼓励政策和基础设施，环境治理就会立竿见影。
2、城乡一体化建设管理
一是板仓小镇的总体规划基本确定。板仓小镇总体规划已于3月底评审，整个规划以发展红色旅游产业为主题，以完善城镇基础设施为重点，以鼓励集中居住为核心，以吸纳城市资本为动力，以因地制宜、循序渐进推进为手段，以转移农民、致富农民为目标。镇区布局结构为开慧故里、斯洛特小镇、竹山新区三个中心。二是基础工作逐步开展。饮水工程、农电改造工程和乡域内路网工程取得一定的成效。另外，新建了可容纳100人的开慧敬老院。劳务培训工作也有序展开，免费培训农民，提高劳务输出能力。三是项目建设相继启动。科学立项，严格监管，有序开发。
3、项目审批和管理
今年建设的开慧敬老院和飘峰山引水工程以即将建设的项目：葛家山河道治理工程等等都是严格按照项目审批制度，政府严格把关中进行的。
4、社会事务管理
(1)社会治安综合治理和维护稳定工作。紧紧围绕创建“平安开慧”为主题，坚持“打防结合，预防为主”的工作方针，着重抓好综治维稳工作。领导重视，责任落实，目标明确，全力维护社会稳定，认真排查各类问题。采取认真摸查，取缔邪教组织和认真抓好流动人口工作等措施，全力维持稳定。还通过采劝严打”和整体联动防范和平安创建工作，进一步维持稳定。
(2)突然事件应急处理。乡政府成立了突发事件应急处理领导小组，制定了相应应急突发事件的应急处理预案。
(3)明确信访工作责任，预防为主。改善工作作风，将矛盾和问题化解在村组，消除在萌芽状态。
(4)安全生产工作。成立了安全生产领导小组，始终将安全生产工作列入重点监管对象。采取定期和不定期结合的方式，对全乡安全生产进行大检查，彻底消除安全生产隐患。
(5)计划生育工作。落实国家政策，深入群众，切实加强优质服务，创新工作方法，很好的完成了各项目标任务。全乡计生工作基础牢固，计划生育生育率97.4%，三查一治率98%。
(6)统计工作开展顺利。各相关统计和乡综合统计工作开展得力，及时准确提供和上报相关数据。积极做好了第六次全国人口普查工作的前期准备。
(三)公共服务优良
1、社会保障和劳动就业。
按照国家相应政策与规定，城乡低保实现应保尽保，落实“阳光工程”。加大培训力度，通过对农民免费培训力度，提高劳动力输出能力。目前已经免费培训500多人，举办了三次招聘会。
2、公共卫生服务体系建设。
着力完善公共卫生体系，成立了公共卫生管理领导小组和传染病管理领导小组，在常见的传染疾病的预防和治疗方面取得了较好的成绩。乡村清洁卫生，农村改厕改水工作进展顺利，垃圾分类处理有序进行，今年五月份我乡建设了800个高品质的分类垃圾池。沼气池建设也取得突破，我乡向市农办、县农办争取指标200个。针对养殖污染问题，我乡与中国农业科学院合作，积极探索养殖零排放之路。
3、社会事务服务。
(1)教育工作。党委、政府高度重视教育，积极抓好中小学和幼儿园的规划布局工作，全面完成中小学的建设任务，加大了教育资金投入，完成了中心小学新教学楼建设和开慧中学礼堂改造以及葛佳小学提质改造等相关工作。进一步完善文化站的建设，修建了门球场，组织举办了“板仓小镇”杯篮球赛和爬山比赛。
(2)公路建设。骄阳路绿化工程基本完成，乡域内路网全部拉通，实现了水泥道路硬化到组。步行街道路规划正在设计，本月底可出施工图，开慧达到和飘峰山道路正在出施工图和完善毛路基工作。
(3)水利建设。引水工程建设自来水管道已经在集镇铺设完毕，支管网铺设正在进行，个别据点已投入使用。飘峰山引水工程已完成规划设计。葛家山河道治理正在规划设计中。
(4)农电改造工作。6个村完成了农电改造，板仓小镇用电计划已报市电业局，11万伏安变电站已初步纳入十二五发展计划。
预算绩效管理项目绩效自评报告 3
一、基本情况：
（一）项目基本情况：资金总体情况、项目分部情况、得分情况；项目背景:杭州技师学院位于浙江省桐庐县桐君街道君山村污泥口,根据杭州技师学院发展的现状,为了提高办学水平,改善办学条件,进一步整合优化教育资源，推进“教育强市”建设，20xx年2月20日，经杭州市发展和改革委员会《关于同意杭州技师学院校区扩建项目建议书的批复》(杭发改函[2008]59号)批准，该项目列入杭州市20xx年基本建设计划。新征用地面积69316平方米。建设内容和规模：建设教学楼、实训楼、培训楼、行政楼、校企合作实训楼、学生公寓、食堂、其他配套用房和体育运动场地。皮肤项目估算投资调整为19737万元，杭发改社会批复[20xx]56号文对初步设计进行了批复,批复概算19737万元.所需资金有市地方财力解决。
（二）项目绩效目标
1、项目绩效总目标：公众满意度；
2、项目绩效阶段性目标：对周期长、范围广的项目，按项目申报情况，对阶段性目标进行阐述。如（对申报目标）有绩效目标调整的情况，要有调整依据、审批程序，并分析总结。
绩效目标的总体要求：预期产出，包括提供的公共产品的服务的数量；预期效果；服务对象或项目收益人的满意程度；达到预期产出所需要的成本资源；衡量预期产出、预期效果和服务对象满意程度的绩效指标；其他。
二、项目单位绩效报告情况
（一）申报的及时性
（二）内容的完整性
（三）信息的准确性
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的：以财政部门为主体、政府其他职能部门共同配合而形成的管理公共产品和公共服务的一项制度。
（二）绩效评价院原则、评价指标体系（附表说明）评价方法：科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关。
（三）绩效评价工作过程
1、前期准备
（1）确定评价指标，制定评价工作底稿、评价报告内容；
（2）据文件规定时间，制定评价实施方案，确定现场评价时间及分组；
2、组织实施。列明本次项目组织管理体系。
（1）被评价单位填报信息调查表，撰写自评报告；
（2）评价组对上报的相关资料进行审查、复核和测评；
（3）评价人员分组到现场，按照评价标准和规范，对各项指标进行计算和打分，初步形成评价报告；
（4）就初步评价结果与被评单位交换意见。
3、分析评价
（1）各评价小组根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息，撰写被评单位的绩效评价报告；
（2）评价工作组负责人指定专人根据各评价小组的评价报告及相关资料撰写绩效考核评价总报告，并提交省财政厅征求意见；（3）评价工作小组出具正式报告上报财政厅。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1、项目资金到位情况分析：财政资金到位率，整体项目资金到位情况（应到、实到、到位比例、未到情况说明）；
2、项目资金使用情况分析：资金拨付、资金结余、资金支出等；
3、项目资金管理情况分析：规范性、有效性、执行情况；
（二）项目实施情况分析：评价项目在建设施工过程中执行各项制度的情况，包括基本建设程序执行情况、管理制度执行情况等。
1、项目组织情况分析：对机构是否健全、分工是否明确进行定性评价；
2、项目管理情况分析：评价项目实施单位是否建立健全项目管理制度并严格执行；
（三）项目绩效情况分析
1、项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况：从项目投资估算结合绩效目标分析本项目实施过程中对成本进行控制，工程勘察、设计、施工、监理单位等都采用公开招标确定；
（2）内控制度的符合性测试：对照杭政办函[20xx]91号文；我们对杭州技师学院的内控管理制度的制定和执行情况进行了全面检查,基建办实行每周工作例会制度,总结上周工作,安排部署本周任务,做到严格按照职能分工开展工作,严格执行考勤制度,认真巡查监督工作,做好有关检查记录,协助监理和承包人及时处理施工过程中的有关问题。
（3）评价合同管理和履行情况:建设单位与建设工程勘察、设计、施工、监理等中介及技术支持单位都经过公开招投标确定中标单位并签订了相关合同。
（4）评价工程竣工验收及实体资产移交环节,经过现场调查询问,由于实际竣工时间都已不同程度的延迟,所以一旦竣工验收完成,工程项目都立即交付使用.产权清晰，归属明确，责任到位。
2、项目效率性分析（产出维度方面）
（1）项目实施进度：1#宿舍楼实际完工日期为20xx年9月,比合同工期延迟了半年,究其客观原因,由于天气,施工现场人工挖孔桩发生流沙,原材料水泥供应不足等；
（2）项目完成质量：产出质量是基本达到绩效目标。
3、项目效益性分析
（1）项目预期目标完成程度：与实施进度重复
4、可持续性影响：项目实施后对人、自然、社会等方面的可持续影○响，并与立项时预测的可持续发展目标或项目实施前对比，评价影响程度；
5、服务对象满意度：项目预期服务对象对项目实施的满意程度。○
五、综合评价情况及评价结论
按资金管理、项目管理二方面内容进行分析说明，并披露总体评价结果（评分评级）。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
根据实总结经验和做法，对发现的问题客观公正，不隐瞒、不庇护；针对问题提出建议。包括资金管理、项目管理以及本次绩效评价中存在的问题和建议。评价中发现的不足:
（1）我们抽查了该学院提供的部分单位工程项目档案资料，发现档案中部分工程项目资料没有归到同一目录、同一处所存放、同一个项目施工资料,竣工资料,招投标资料以及合同等需从不同的地方找到,给管理和检查发现问题带来了一定的不便,工程档案资料未按各单位工程项目及时归类整理。例如污水处理工程在基建档案目录里有施工合同,相关招标文件,投标文件以及中标通知书等资料均没有编号归档收藏；学生1#宿舍工程中有建筑规划,施工许可证、招标文件、中标书，但是缺少该工程的招标控价以及预算书等资料，这给今后开展工作造成了比较大的麻烦，既然施工资料和部分招投标资料、合同已经归档编号作为永久保存，希望贵院能够及时把每个单位工程的资料都补齐补全，即从工程开始立项到竣工验收整个建设过程进行一个整理归档,而不是零星的选择性的.放一些资料归档,等需要用到时,有资料,但要从不同的地方去找。
（2）部分工程都有延期的情况,只在联系单中说明了延期情况并同意延期,在审核报告中并未按照合同约定履行违约责任,但施工合同中只约定了施工方延期的惩罚和违约责任,例如一些不可抗力或由于建设方原因导致的工程延期未进行书面约定说明,缺乏公平性。
（3）工程的书面文件的装订整理中，特别是有法律效益的一些文件上缺乏严谨，比如1号宿舍的施工合同中的合同工期将20xx年写成了20010年,是属于很明显的错误。
（4）有些工程的审核率偏高，部分联系单，在最初的勘探，设计阶段就可以做出调整,免去了后期的联系单大比例增加费用。
（5）施工单位竣工报告没有,只有竣工验收报告,无法确定实际竣工日期，截止审查结束
预算绩效管理项目绩效自评报告 4
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况
切实改善脱贫村和配贫困村群众生产生活设施条件，补齐基础设施短板、持续落实小额信贷贴息、雨露计划、公益性岗位、跨省就业交通补助、防返贫预警、资产收益、产业发展，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。
（二）资金安排情况
20xx年，用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴建设任务安排资金19204.096万。其中，央省14059.11万元、市级1299万元、县级3845.986万元，资金已全部到位。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
20xx年，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴建设任务资金支付18501.096万元，未支703万元，支付率95%。未支付资金属于部分项目暂未审计和预留的质保金，待审计结束和质保期满后，再办理结算和支付未付资金。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
20xx年用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴建设任务资金安排的项目，实际完成的任务量达到绩效目标申报的'任务量。用途均按照央、省衔接资金管理办法，未突破负面清单安排资金项目。
跨省交通就业，为跨省就业的脱贫劳动力（含监测对象）解决交通补助，由县人社局动态收集跨省就业务工脱贫户、监测户信息，对其务工产生交通费用按政策给予一定的补助，实报实销。
公益岗位补助，用于开发农村公益性岗位，解决脱贫户、监测户劳动力就近务工，补贴标准为600元/人/月，已全部发放到位。
小额信贷贴息，用于支持脱贫户、未消除风险的监测户发展种植业、养殖业、农副产品加工业、服务业及其他增收项目的。5万元以下（含5万元）3年以内的贷款，按基准利率全额贴息，不超过5%的年利率，已全部完成。
雨露计划，对脱贫户、监测户家庭中接受中等职业教育的普通中专、成人中专、职业髙中、技工院校全日制在校学生，接受高等职业教育的全日制高职（专科）在校学生进行补助，标准为1500元/人/学期，每年度分春、秋两季，已全部完成。
资产收益项目，根据合同协议，今年11月份将进行第一次收益分红（8%），主要用于增加低收入脱贫户和监测户收入。
村级返贫预警基金，在21个省级乡村振兴重点帮扶村建立返贫预警基金（除塔山镇宝林村19万元外，其余20个村每村安排30万元），主要用于防止返贫监测帮扶，已全部下达村级。本年度计划全部收回充实县级防止返贫预警处置基金。
用于脱贫村、非贫困村必须必要基础设施建设50个项目，涉及22个乡镇25个村，已全部完工。
用于培育和壮大特色优势农业产业44个项目，已基本完成。
用于以工代赈2个项目，已全部完工。
用于市级激励资金13个项目，已全部完工。
县本级配套10个项目，包含：享受"雨露计划"职业教育补助、补充教育救助基金、脱贫人口购买医保代缴、补充卫生救助基金、易地扶贫搬迁（债券）贷款贴息、农村集中供水站完善供水配套设备、脱贫户电视收视费补助、村级组织代理记账费用、20xx年衔接资金项目管理费、易地扶贫搬迁基建类项目前期费等项目，已全部完成。
（三）绩效指标完成情况分析
1、数量指标。
新建（含加宽）152.94公里；整治渠道45.023公里；堰塘（蓄水池、翻水堰、拦河堰）47座；护坡整治5.269公里；藤椒种苗250万株、绿色防控设备1套、垃圾中转站1座、农村公厕10座、路灯92盏、防控设备100盏、新建小型集中供水工程3处、建输变电工程1套、滴管设备1套、新建高架蔬菜基地200亩、科技大棚2000平方米、农事服务中心200平方米、增压泵站设备1套、提灌站3座、园区综合服务中心（产品分检）1处、喷灌109.56亩、田间水肥一体智慧设施设备1套、料仓1座、大棚（含喷灌）10亩
2、质量指标
竣工验收合格率达100%。
3、时效指标
20xx年底完成。
4、成本指标
项目中央财政部分总投资不超过预算资金。
5、经济效益
产业类项目以扶持为主，形成良好的联农带农机制，项目的实施以流转土地、吸收务工、产业带动等方式，优先联结脱贫对象、监测对象，增加脱贫户、监测户收入，增加村集体经济。
6、社会效益
有效地改善脱贫村和非贫困村道路、水利等农业基础设施条件，解决群众出行难、用水难、耕种难等具体问题。
7、满意度指标
切实补齐农村基础设施，对群众生产生活各方面有着良好的影响，受益村、群众十分满意。
（四）项目效益分析。
项目建成后，有效地改善脱贫村和非贫困村道路、水利等农业基础设施条件，解决群众出行难、用水难、耕种难等具体问题，群众十分满意，为村集体经济发展奠定良好基础。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
暂无未完成的绩效目标和指标。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我中心20xx年政策和项目支出绩效自评报告在门户网站公开，接受广大群众监督
五、其他需要说明的问题
三台县20xx年度财政预算执行和其他财政收支以及财政总决算（草案）情况审计（签）反馈：“返贫预警基金管理不规范。21个重点帮扶村村级返贫预警基金共计619万元使用效益低。拟对20xx年重点帮扶村拨付的返贫预警基金收回，并补充到县级返贫预警基金，目前，正按程序报县政府审批。
预算绩效管理项目绩效自评报告 5
一、项目基本情况
根据市委编办《关于重组保山市乡村振兴局的通知》（保编办〔20xx〕20号）和参照《中共保山市委办公室、保山市人民政府办公室关于印发〈保山市人民政府扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（保办字〔20xx〕25号）要求，结合市乡村振兴局工作职责，为确保圆满完成20xx年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作目标任务，市财政20xx年度安排市乡村振兴局脱贫成果巩固工作补助经费167、00万元，主要用于开展脱贫成果巩固工作日常督查检查、业务培训、项目管理、宣传等工作支出，确保维持市乡村振兴局日常办公正常运转和年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务的顺利完成。
二、项目绩效自评工作开展情况
按照绩效自评工作要求，我局成立了以局长为组长、分管财务的副局长为副组长、各科室负责人为成员的绩效评价工作组，对照项目绩效自评表各项指标，结合有关项目的政策规定、财务会计制度和年初部门整体绩效目标，充实细化了本部门的项目绩效自评表，并逐条逐项开展自评，对自评过程中发现的问题，认真分析原因并拟定整改措施，为下一步工作夯实基础。同时撰写形成相关项目绩效自评报告，一并报送市财政局。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况
市级财政年初预算安排我局20xx年脱贫成果巩固工作补助经费180.00万元、年中调减预算经费13.00万元，根据《保山市财政局关于20xx年部门预算的批复》（保财农﹝20xx﹞20号）、《保山市财政局关于调整经费预算指标政府经济分类科目的通知》（保财农﹝20xx﹞139号）和《保山市财政局关于调减20xx年经费预算的通知》（保财农﹝20xx﹞165号）精神，实际到位资金167.00万元。
2．项目资金执行情况
20xx年预算安排本局脱贫成果巩固工作补助经费支出167.00万元，年末实际支出经费167.00万元，其中：办公费4.10万元、印刷费2.05万元、手续费0.74万元、邮电费4.13万元、差旅费69.46万元、办公场地租赁费4.56万元、会议费4.08万元、培训费1.54万元、公务接待费2.48万元、劳务费16.13万元、委托业务费18.15万元、公务用车运行维护费1.95万元、公务车辆租赁费37.63万元。年末结转结余为0.00万元。
3．项目资金管理情况
我局严格按照国库集中支付制度相关规定通过零余额账户办理支付业务，遵循“先有预算、后有支出”、厉行节约的原则，项目经费按财政预算拨款金额和资金规定使用范围列支，款项通过银行转账或公务卡方式进行支付。同时，在支出中我局严格按照项目预算绩效目标要求，将项目工作经费专项用于开展项目工作的各个环节，做到专款专用，保障项目绩效目标得以实现。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况
20xx年，本部门向上争取资金共计81620.00万元，其中：向上争取财政专项扶贫资金65994.00万元、为年初计划争取资金数20000.00万元的329.97%；争取社会扶贫资金15626.00万元、为年初计划争取资金数6000.00万元的260.43%。到县开展项目考察调研、督导检查、跟踪问效等工作5次以上，及时发现、补齐、解决工作推进中的短板和问题。同时，认真履行市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室统筹、协调、指导全市扶贫开发工作的职责，一是20xx年筹备召开巩固脱贫攻坚成果推动乡村振兴领导小组会4次，市委常委会、市政府常务会研究巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作12次。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果目标任务，细化压实市直主责部门职责，形成责任落实“网格化”；二是以脱贫攻坚成果为基础，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果“四个专项行动”，乡村振兴“百千万”示范工程，制定完成市、县（区）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴规划有效衔接专项规划初稿；三是坚持新政策不出、老政策不变，过渡期内保山市金融服务政策、土地支持政策、人才智力支持政策等主要帮扶政策保持总体稳定，新出台政策20余项；四是建立“月督导”工作机制，对县（市、区）“责任落实、政策落实、工作落实、巩固成效”进行实地督导；建立“月报告”工作机制，5县（市、区）按照省、市领导挂联分工，每月定期向挂联领导报告工作推进情况。
2．效益指标完成情况
20xx年，保山市始终将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作放在突出位置，有序推动领导体制、工作体系、发展规划、政策措施、考核机制等有效衔接，以不发生规模性返贫为底线目标，巩固、拓展、衔接工作成效明显。通过制发《保山市健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》，持续抓好农村低收入人群常态化监测预警，按照“早发现、早申报、早审核、早帮扶、早消除”的工作要求，采取“一月一排查、一月一通报、双月一调度”的工作措施，20xx年共发布监测信息报告9期，实现市级行业部门和各县（市、区）的高效联动，有效消除“三类对象”致贫返贫风险。根据全市防返贫监测相关数据测算，20xx年脱贫人口人均纯收入12940.00元、为年初计划收入数12000.00元的`107.83%，较2020年的11466.45元增加1473.55元、增幅12.85%。
3．满意度指标完成情况
我局通过开展脱贫成果巩固工作日常督导检查调研、业务培训、项目管理、监测统计分析、宣传巩固脱贫成果推进乡村振兴领域的典型经验和先进做法等工作，积极向上争取各类衔接推进乡村振兴补助资金扶持，重点支持巩固拓展脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村振兴，让群众共享脱贫巩固成果，群众满意度达到90%以上。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无
五、绩效自评结果
从脱贫成果巩固工作补助经费的管理、使用以及年度目标任务完成情况来看，我局严格按照相关项目和财务管理要求贯彻执行，没有发现虚报、套取、挤占、挪用或报销不合理开支等行为，通过全面落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，圆满完成了年度目标任务，群众对脱贫成果巩固工作满意度达到90%以上。综合以上，该项目绩效自评得分100.00分，评价结果为“优”。
六、结果公开情况和应用打算
我局将认真按照《保山市财政局关于20xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财绩﹝2022﹞4号）要求，在规定的时限内，通过政府的网站向社会公开本部门预算项目绩效自评报告、自评表等绩效自评信息。在今后的工作中，本单位将以此次自评工作为契机，针对存在的不足，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率，不断提升预算绩效管理水平。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）主要做法
我局认真贯彻执行《预算法》，结合部门工作实际合理编制部门预算。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。年度终了后，根据市财政局的工作要求，认真开展部门预算项目绩效自评工作。
（二）存在问题
本部门虽然制定了相关财务管理制度，但要达到单位内部控制管理规范的要求还有一定距离，需要在今后的工作中不断更新完善。
（三）有关建议
结合财政支出绩效管理有关要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
八、其他需说明的问题
无
预算绩效管理项目绩效自评报告 6
20xx年来，我校在县教育和体育局、乡党委政府的正确领导和大力支持下，在全体师生共同努力下，我校认真贯彻落实上级会议及文件精神，紧紧围绕县委、县政府总体工作部署和县教体局工作安排，本着“为每个孩子的幸福人生奠基”的办学理念，以提高教学质量为根本，以促进学生全面发展为目标，以加快教师专业成长为基础，以学生活动为载体，以责任与担当为突破口，扎实推进各项工作。一年来，我们踏踏实实，抓好每一个细节；勤勤恳恳，做实每一件事情，工作得到上级领导和广大家长一致好评，下面我就学校20xx年度学校工作情况做以下汇报：
一、贯彻教育方针、执行教育法规
1、学校坚持社会主义的办学方向，全面贯彻执行党和国家的教育方针，实施义务教育工作, 转变观念, 推行素质教育和新课改, 努力提高教育教学质量, 注重学生德、智、体、美、劳的全面发展，为上一级学校输送了合格的小学毕业生，为国胜乡基础教育的普及奠定了良好的基础。
2、学校严格按照国家课程计划要求，征订课本，开齐课程，按学科课标规定，开足课时。严格按照学校工作“七管理”和教师工作“七认真”及《教学工作十大问题的若干规定》，对教育教学工作进行过程的控制和管理。
3、学校严格执行教育法规。一年来，学校重视教育法规的学习、宣传教育，每期利用教师例会、学校工作微信群、家长会、黑板报大力宣传《教师法》、《义务教育法》、《未成年人保护法》等法律法规。使学生、教师、家长明确在义务教育中的权利和义务，营造了学校依法管理、教师依法执教、家长依法送子女入学的良好局面。
4、学校严格执行“减负”的规定保证并控制周课时总量和作息时间；合理安排学生的课内外作业量；严格按国家的课程标准征订教材；从未利用节假日和寒暑假收费补课；极大地减轻了家长送子女入学的经济负担和学生的课业负担。
5、严格收费政策。认真执行新的“义务教育经费”保障机制的规定，落实“三免”及寄宿制贫困学生“两补”生活补贴、肉食补贴、循环教科书的管理。
二、学校管理
1、组织领导
（1）、我校领导机构建全，班子团结，分工明确，工作负责，运行正常，无任何推诿扯皮现象发生。学校工作及分管工作有计划、有检查、有总结，各种规章制度健全，档案资料规范，管理合理。
（2）、学校充分发挥了工会组织的民主管理、监督、和桥梁纽带作用，学校的重大决策、教师的评优晋级等由学校领导班子集体讨论提供方案，交工会组织职代会成员讨论通过，增加了学校工作的透明度，在涉及教师切身利益方面体现了公开、公平、公正的原则，调动了教师的工作积极性；协调了教师之间、教师与学校领导之间的良好关系。
（3）、充分发挥了支部在学校管理中的核心作用、战斗堡垒作用，以及党员教师的先锋模范作用，使学校办学方向明确，各项方针、政策、指示精神得到贯彻落实。
2、师资队伍建设
（1）、学校重视了教职工的思想政治工作，强化了师德、师风意识。工作由学校支部负责，利用全乡的教师会、支部生活会、村小工作检查、中心校和村小周一的例会等形式，组织教师学习《教师职业道德规范》和教育主管部门规范师德、师风的文件和会议精神等。提高了教师的政治思想素质，增强了师责意识，全乡教师在工作中倡导奉献精神、敬业精神，学校教师形成了爱校、敬业、守纪的良好教师群体。
（2）、加强了学校的校本培训和教师的继续教育工作，此项工作由教导室具体负责，组织教师参加技能检测培训，寒暑假市、县组织的培训；教研组织的教师集体备课、磨课、上示范课，开展优质课评比；学习新课标、教育刊物上登载的新信息、新理念。通过这些工作的开展，全乡教师接受了不同形式、不同内容、不同层次的学习，更新了观念，灵活了教法，提高了业务素质。
（3）、积极支持鼓励教师参加学历提高培训，为他们的学习提供方便，全校教师学历都达到专科以上，鼓励教师学历提升。教师通过学历提高培训，不仅提高了自身的文化知识水平，同时也提高了教育教学的业务能力，为学校教育教学工作的良性发展，起到了很好的促进作用。
3、德育工作管理
（1）、德育工作组织健全，成立了由校长任组长，教导主任、副主任、总务主任及各班班主任为成员的德育工作领导小组，具体工作由支部书记兼德育主任亲自抓，主持开展全校的德育工作。工作有计划、有检查、有总结。
（2）、学校的德育工作，坚持了政治育人、思想树人的工作思路，充分调动了各个部门、党员教师、班主任教师、科任教师的工作积极性，大家从思想上提高了对德育工作的认识，人人参予学校的德育工作，重视学校德育阵地的建设。利用张贴《小学生守则》、《小学生日常行为规范》来规范学生的行为；利用重大的节庆活动（国庆节、元旦节、劳动节、儿童节），少先队活动、游园活动等陶冶学生情操；利用升旗、周会、思品课及各科教学以及名人名言警句等对学生渗透思想教育；同时加强值周工作管理和每日班级学生常规评比公布，年终评比表彰“三好”、“优干”及“优秀少先队员”；开展“小公民”评选和假期“五个一”的活动；教师家访、召开家长会，沟通了学校和家庭教育的联系；正确使用好《小学生素质评价手册》和课改年级学生的综合素质评价，通过这些工作，使学校的德育工作取得了较明显的效果，学校形成了良好的班风、学风和校风。
（3）、学校重视校园的文化建设，有校训、名人名言警句、警示语、宣传标语、学习园地、壁画等。尽力为师生创造良好的文化氛围和育人环境。
（4）、学校关爱留守儿童、三残儿童，努力为他们营造温馨的学习、生活氛围，给予他们更多的关注、关怀。学校支部号召党员同志和广大教师与留守儿童接对子，帮扶关爱留守儿童。
4、教学管理
（1）、学校始终坚持以教学为中心，强化教学管理，并结合本校实情制定了目标管理和奖惩方案。教学工作有计划、有落实、有检查、有总结，切实强化了教学过程的管理，做到了完小每两周检查一次，村小每月检查一次，对于不负责任的教师严格按照目标管理奖惩方案兑现，做到求实斗硬。坚持了班子成员兼课、听课制度。
（2）、教研工作组织健全，工作有计划、有检查、有总结，中心校成立了教科室，语、数及综合科教研组，大的村小也成立了教研组，并定时组织教师开展了教研活动，通过活动促进了教师观念的转变，强化了教书育人意识，灵活了教法。
（3）、学校认真组织了每个学期的考务工作，成立了考务工作领导小组，从事考试、阅卷、统分、分析总结等工作，严肃考纪考风，严禁弄虚作假，考试成绩真实可信，达到了以考促教的目的。
（4）、学校在加强对“教学七认真”工作各个环节管理的同时，认真全县教风大检查的要求，除组织教师学习外，把要求印发到全乡教师人手一份，要求教师认真自学，在教学工作中对照落实。
5、学校“普九”、“普教”和档案管理
（1）、我校的“普九”、“普教”、档案管理有专人分管，工作具体、详实，资料规范，数据准确。做好控辍保学工作，今年我校没有一个学生辍学，保证了“四率”的完成。学校档案管理通过县档案局组织检查验收。
（2）、在宣传“普九”、落实义务教育阶段学生实行“三免”，困难家庭寄宿制学生实行“两补”方面做了大量的工作，利用标语、板报、家访、家长会等，宣传党和政府的惠民政策，认真落实特困家庭寄宿制学生“两补”。通过这些工作的开展，对巩固“普九”起到了良好的促进作用。
6、村小管理
为了规范全乡学校的管理，提高学校教育教学质量的整体水平，集中办学资源，我校加强了对村小的管理，由学校副校长、教导主任主抓村小工作的管理，工作有计划、有落实、有检查、有总结。今年九月民胜村一师一校教学点收编到国胜完小，新村希望小学五、六收编到中心校。通过中心校加强管理，村小的教育教学质量収到了明显的效果。
三、教育教学质量
1、学校注重全体师生员精神文明的创建工作；师德、师风、良好道德规范的养成教育。组织教师认真学习教师行为“八不准”、《师德修养》、《教师职业道德规范》；在教室内张贴“守则”、“规范”、名人名言等规范师生行为。校园内墙、厕所等公共场所无乱写乱画现象；师生无赌博和其它违法犯罪行为。学校继续保持了县级文明单位、校风示范学校、常规管理合格学校、市级卫生单位等荣誉。
2、学校师生争先创优的工作，评出了市级表彰的师德标兵1人，年终考核评优教师9人，市县级表彰的“三好学生”、“优干”、“优秀少先队员”16人，校级表彰的63人。通过树立典范，表彰先进的工作，促进了学校精神文明建设工作的健康发展。
3、学校从开学起加强了教学质量的管理，制定了目标管理方案，分解了各年级的`目标任务，同时加强了对教师教学“七认真”工作的检查，督促指导力度，对存在的问题及时纠正、指导；对毕业班的工作制定了毕业班工作计划，成立了毕业班工作领导小组，实行班子成员分校包点，进一步加强了对毕业班工作的管理和指导的力度。一年来，通过全乡教师的共同努力，各年级的教学质量都有了一定的提高，总体呈现新教学质量稳中有升。
4、学校素质教育注重学生综合知识能力的培养，要求认真上音乐、体育、美术、社会等课程，上好健康教育课；积极组队参加教育局组织的中小学生运动会和文艺展演。运动会虽然没有取得好的成绩，但增强了学生的运动意识，激发了学生积极向上，努力拼搏的体育精神；得到向兄弟学校学习，增进友谊，取长补短的机会；对推动学校的体育工作起到了良好的促进作用；学生的文艺演荣获盐边北片区二等奖，充分展现了学校师生的才艺和风貌，同时，也展示了学校素质教育工作所取得的成效。
四、体育卫生工作
1、学校的体育、卫生工作有专人分管，工作有计划、有落实、有检查。
2、卫生工作：中心校有常规评比栏，其它学校有班级常规评比表。校园的环境卫生，每天坚持三扫，厕所、污水沟、厨房坚持每周消毒，学生的个人卫生由值周教师、值周学生、各班的班主任教师检查，并在常规评比栏（表）内量化公布。学校的环境卫生、个人卫生无脏、乱、差的现象发生。
3、学校充分利用健康教育课和黑板报等加强了对学生卫生、健康知识的宣传教育。使学生初步了解和掌握了一些简单的卫生 、预防传染病的知识。
4、学校的体育工作：中心校大多数班级的体育课有专职体育教师任教，当天没有体育课的课外活动都排入了体育锻炼内容（例如：课间操、课间游戏等），学校的体育教学一年来有了较大的起色，绝大多数学生的体育成绩达标。
五、安全工作
1、学校的安全工作成立了安全工作领导小组，工作有计划、有落实、有检查、有总结，制度上墙。
2、每期开学前，按照教育局安排要求，学校做好安全隐患的排查，给乡党委、政府做好汇报。学校的开学及安全工作，在乡党委、政府的重视和关心支持下，由乡领导组织并会同派出所、市场监督管理所、卫生、电力、学校等单位组成联合检查组，进一步对学校的开学工作、安全工作、食堂卫生等进行检查指导。
3、为了应急各种突发事件的发生，制定了安全工作应急处理预案；与学生家长签定了安全责任书；设立了住校生管理值班室。安全工作明确了职责和责任追究。
4、在安全教育方面，利用校会、周会、板报、警示语对学生进行校园内追逐打闹、攀爬、楼道拥挤、饮食卫生安全等方面的教育；请法制副校长、校医专题讲座等形式，对学生进行交通、防火、防电、防水、防毒以及预防传染病的教育。对教师利用每周的例会学习教育局下发的安全文件，食品卫生安全的法律法规，安全事故案例，传达安全工作会议精神，通达安全检查整改意见；要求教师关注新闻媒体对安全事故的报道等。让警钟长鸣，让全校师生牢固树立“安全工作无小事，责任重于泰山”的思想意识。一年来，全校师生关注安全，重视安全，杜绝了学校安全事故的发生。
六、改善办学条件
通过薄改项目，完成了国胜完小的食堂改造（工程造价15万元），还在整改中的中心校教学楼地板水磨石、楼顶雨棚、教室墙面乳胶漆的改造（工程造价30万元）。学校公用经费完成了新村希望小学挡土墙、围墙的灾后恢复工程（工程造价4.8万元），购买了一台快速打印机。保证了学校各项工作都能顺利开展。
回顾学校一年的工作，有收获也有不足，尤其是在教师依法执教方面我们的个别年轻教师做得不好，没有把教师的职业道德规范学透彻，没有在教育教学活动严格遵守，从而导致不该发生的家校矛盾，给我们学校乃至整个教育带来了负面影响。在今后的工作中，学校将将强管理和教育，全乡教师会继续努力，我们有信心把我们的国胜小学越办越好。
七 学校教学工作
1、师资队伍建设
（1）师能培训。组织以素质教育专题的全员培训，认真参加现代教育技术培训，熟练掌握多媒体教学技术，全面提高教师的素质和实际教育教学能力。
（2）骨干影射。抓实骨干教师、教研组长的培养。要求骨干教师、教研组长不断提高自身的教育教学水平，更加明确和履行自己的工作职责，积极发挥自身在学校整体工作推进中的桥梁作用，成为学校不断发展的中坚力量。
（3）分层培养。针对不同层次教师的不同需要提供不同的学习服务。在进行教师分层培养的基础上，尊重教师的个体差异，为每个发展层次的教师，尤其是青年教师量身定做，开展好青年教师的培养工作，确立不同层次中每一位教师的个人专业发展目标和要求，提供有针对性的学习、培训、提高的机会，让每个教师的潜能得到较充分的发展。
（4）结对名师。与温江东二小达成战略合作，即引进温江东大街二小独特的教学风格，学术风格，通过相互学习、融合、激励，达到一种新的境界。
2、课堂教学改革，实现教学工作科研化、教学研讨经常化、教学管理规范化，全面育人个性化的工作目标。
（1）网络管理。组成由校长、中层干部、教研组长的管理网络，实行条块结合的考核机制，对课堂教学常规做到定期检查与平时检查相结合、抽查与普查相结合、自查与互查相结合。
（2）随机调研。实行课堂随机调研制，蹲点行政人员每月均要对班级学生的行为习惯、学习态度、教师的班级管理、课堂教学、教案、作业等方面全面抽查。坚持定时反馈检查考核情况，以达矫正疏漏的目的。
（3）网络教研。充分利用我校的电教设施，利用网络的优势，展开向名师课堂学习活动，在学习中寻找自身教学的差距。利用好教师工作群、远程教育等开展有效的网络教研，借此提升学校的教研水平
（4）课堂阳光化。以“自主合作探究”为目标，以各项研究课活动为载体推动课堂教学改革的进程。教学研究活动继续组织安排教师深入钻研教材，精心设计教案，开展磨课活动，重点做到组内教研课、青年教师研讨课、骨干教师示范课、对外公开课及参赛课、名师观摩课、随机调研课、骨干培养对象反复磨课。以此拓宽、夯实教师素质根基，锤炼了教师课堂教学艺术。
（5）有效教学。通过有效备课、有效听课、有效上课、有效评课等，切实使每个师生都在课堂上有所收获。
（6）质量监控。把教学质量作为重中之重来抓，各学科把好单元质量关，定期召开教学质量分析会，加强质量监控。
（7）集体备课。各教研组集体备课与“同课异构”活动相结合。同时大力地开展教研组间磨课活动，以磨代研。
3、教学行为评价。关注学生在课堂学习中的表现，注重学生良好习惯的培养成为课堂教学评价的主要内容，即关注学生是怎样学的，关注学生在学习过程中如何讨论、如何交流、如何合作、如何思考、如何获得学习的成果及其过程中学生的行为表现。即关注教师的行为，关注教师如何促进学生的学习活动，来评价教师的教学行为表现对学生的“学”的价值。
预算绩效管理项目绩效自评报告 7
一、绩效目标分解下达情况
1.财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。
20xx年下达桂东县扶贫办涉农整合资金共计530万元，其中职业教育补助资金共430万元、实用技术培训资金50万元，创业致富带头人培训资金50万元。
2.财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。
20xx年从项目库桂扶领字〔20xx〕20号文件批复下达桂东县扶贫办项目3个，其中包括职业教育补助、实用技术培训，创业致富带头人培训项目。
调整后的20xx年第一批统筹整合使用财政涉农资金项目计划批复文件桂扶领字〔20xx〕28号，下达桂东县扶贫办项目资金计划300万元，其中职业教育补助250万元，实用技术培训50万元。20xx年第二批统筹整合使用财政涉农资金项目计划批复文件桂扶领字〔20xx〕29号，下达桂东县扶贫办职业教育补助180万元，创业致富带头人培训资金50万元。
二、绩效自评工作开展情况
包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等。
三、绩效目标自评完成情况分析
以省市相关文件和乡结合，上级文件制订了当地的专项资金管理规定，项目实施情况已达到了规划预期效果。
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
20xx年财政专项扶贫资金到位530万元，全部为财政涉农整合资金。
2.项目资金执行情况分析。
自桂东县扶贫开发领导小组下文以后，所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。截止目前实际总支出为336.3675万元，结余193.6325万元。因为秋季学期雨露计划补助项目正在审核公示阶段，计划在12月30日前将结余资金全部支付到位。
3.项目资金管理情况分析。
严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。
(二)绩效目标完成情况分析。
1.效益指标完成情况分析。
我单位较好地完成了20xx年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的`100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。
2.满意度指标完成情况分析。
自20xx年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
20xx年度秋季职业教育补助处于审核阶段，暂未拨付到位，我们将在审核完成后及时拨付到位。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分95分。
2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。
六、基本经验及主要做法
一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。
二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。
七、存在的问题及原因
通过对近几年项目总体情况分析和自查，发现存在以下问题：项目申报不精准，从而使项目资金结余。
八、意见及建议
进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。
预算绩效管理项目绩效自评报告 8
一、项目概况
（一）项目基本情况
xx年优抚资金包括义务兵优待金33.118万元，大学生入伍奖励2.7万元，优抚慰问工作经费1.5万元，优抚“春节”期间双拥经费1.8万元，共计：39.118万元。其中义务兵优待金及大学生入伍奖励，每年6月申报，7月发放，是根据民政部门反馈的xx年和xx年新兵入伍征兵名单人数进行申报，其标准为1.142万元/人，xx年高校新生在此基础上增加0.3万元/人，专科生增加0.4万元/人，二本大学生增加0.5万元/人。
（二）项目绩效目标
义务兵优待金的提高及优抚慰问项目的开展有助于提高入伍积极性，增强当兵光荣的荣誉感，进一步增进全民国防观念和优属意识。xx年计划发放家属优待金29人（其中：xx年新兵家属15人，xx年新兵家属14人），并在“八一”、“春节”期间开展双拥座谈及优抚慰问等工作。
（三）项目资金申报相符性。
xx年优抚资金用于重大节日走访慰问辖区内优抚人员，八一建军前兑付义务兵优待金。义务兵优待金及优抚工作经费具体实施内容与项目申报相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。
优抚经费均由财政全额拨款，义务兵优待金35.818万元（其中：优待金33.118万元，大学生入伍奖励2.7万元），于xx年7月10日全部到位，并于18日通过直接支付的方式，直发到29名义务兵家属账户上。优抚工作经费1.5万元于xx年7月10日到位，优抚“春节”期间双拥经费1.8万元于xx年3月到位，用于民政开展双拥座谈、优抚慰问等工作。资金到位及时，到位率100%。
2、资金使用。
优抚资金主要用于义务兵优待金的发放、双拥座谈，优抚慰问等。截止目前，优抚资金收入共计：39.118万元，已使用39.048万元。资金使用率达99.8%，其中：义务兵优待金发放29人，每人标准：1.142万元，共计33.118万元；大学生入伍奖励发放7人，其中：高校新人2人，专科生4人，二本大学生1人，标准分别是0.3万元/人，0.4万元/人及0.5万元/人，共计2.7万元；“八一”优抚慰问1.96万元；“春节”走访慰问0.5万元，划拨村（社区）双拥座谈0.77万元，支付标准、支付范围、支付依据合规合法。
（二）项目财务管理情况。
严格对项目资金进行监管，确保了项目资金专款专用，安全到位。民政办统筹优抚资金的使用，并由分管领导审核把关，经主要领导审批后报出纳支取，当月会计及时按实际发生情况进行账务处理和会计核算。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
对照项目计划目标，该优抚项目已按照计划完成目标，且完成质量较好，所有项目已按预定计划进度完成，达到预期效果。家属优待金已全数发放到29名家属账上，双拥座谈顺利召开，优抚慰问稳步推进。
（二）项目效益情况。
20xx年优抚资金项目确保了我镇优属工作的顺利开展，调动了参军入伍的.积极性及一人当兵全家光荣的荣誉感，展现了对退伍军人，革命烈士等优抚群体的关心和关爱，维护了涉军群体的稳定。
四、问题及建议
由于民政局在节日期间会向我镇民政办划拨双拥慰问金，导致民政办在经费支出时有所混淆。加上双拥慰问工作往往时间紧、任务重，镇民政办往往在未跟财政所沟通的情况下用民政结余资金垫付，进行了慰问工作，导致大平台的双拥慰问资金有所结余。今后，我镇将加强资金对接，在资金支付前把好财务关，规范资金的使用和支付。
预算绩效管理项目绩效自评报告 9
一、项目概况
（一）基本情况
1、简要介绍该项目实施的背景、目的和意义。
2、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
3、项目立项、资金申报的依据。
4、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
5、资金分配的原则及考虑因素，资金分配结果。
（二）项目绩效目标。
1、项目主要内容。
2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金到位及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1、资金计划。
在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位配套、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2、资金到位。
汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位配套及其他渠道资金等。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性及配套资金筹措能力等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3、资金使用。
汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资
金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。
项目制度建设情况；结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况。
（三）项目监管情况。
说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、目标完成情况
（一）目标完成任务量
对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成情况进行比较，评价绩效目标的实现程度。如未完成目标任务，应分析说明原因。
（二）目标完成质量
对照预定绩效目标，评价项目完成质量。如未完成质量目标，应分析说明原因。
（三）目标完成进度
对照预定计划进度说明项目实际完成进度。如未完成进度目标，应分析说明原因。
五、项目效果情况
对照预定绩效目标，结合《指标表》中该项目效果指标，对项目实施所带来的.各类效益进行全面分析评价，如项目功能实现情况、经济效益、社会效益、环保效益、政治效益、运行保障效果、受益群体满意度等多个方面。
六、评价结论及建议
（一）评价结论
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决
策、项目管理、目标完成、项目效果四个方面对项目进行总体评价。
（二）存在的问题
结合自评情况，分析项目实施过程中存在的困难、问题及原因。
（三）相关建议
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
预算绩效管理项目绩效自评报告 10
牢固树立“安全第一”思想，根据各级文件指示精神，我校始终坚持安全工作月查月报制度，积极创建平安和谐校园，措施得力，成效显着。现将我校校园安全工作开展情况作简要汇报如下：
一、建立安全工作领导责任制，层层落实责任，责任具体到人
学校成立有安全工作领导小组，亓俊发校长为学校安全工作的第一责任人，亓峰同志为安全工作常务副校长，各处室主任为具体安全管理人，各个方面及重点防范部位责任到人，班主任与学校、班主任与学生及家长分别签订安全目标责任书，建立起了完善的.安全工作责任制和管理系统。
二、建立健全了各项安全工作制度
学校重新修订了安全工作制度，修订了《学校安全会议制度》、《学校安全检查制度》《学校卫生安全工作制度》、《学校安全教育制度》、《课间安全值班人员岗位职责》和《建筑物受损应急预案》、《火灾应急预案》、《疏散应急预案》、《不法人员入侵校园预案》、《学生伤病应急预案》、《学生中毒应急预案》等制度，除常规制度外，我校新制定了《汶水学校消防安全逃生演练实施方案》、《汶水学校预防甲型流感应急预案》。
三、落实检查制度，认真进行排查，及时消除隐患
全员值日人员每天进行师生到校情况、校园安全情况的检查，发现情况及时处理。各部门各处室人员，特别是责任人严格进行自查工作，学校安全领导小组对各责任区进行月检查。学校强化传达保卫人员责任，坚持夜值班和双休日值班制度，确保校园财产安全。
预算绩效管理项目绩效自评报告 11
为确实做好20xx年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》(宜财绩字〔20xx〕46号)文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各部门(股室)报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位专项资金绩效自评结果报告如下：
一、专项概况
20xx年我单位狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金支出主要有2项：
1、港房屋协管经费。
2、保障性住房工作经费。
这2个项目是续建项目，资金来源为年初财政预算或年中财政预算追加。
二、专项资金使用及管理情况
我单位项目支出年初预算为22万元，其中用于社区、居委会房屋协管的相关费用2万元;用于保障性住房工作经费20万元。
20xx年我单位项目支出决算为22万元，具体如下：
1、房屋协管支出2万元，主要用于社区、居委会房屋协管的相关费用。
2、保障性住房工作经费支出20万元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。
三、专项组织实施情况
我单位2个大专项工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评100%。
四、专项绩效情况分析
我单位20xx年2个大专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，6项二级指标得分都很高，总分达到97分。
1、项目立项(12分)：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。
2、资金落实(8分)：资金落实到位情况良好
3、业务管理(9分)：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。
4、财务管理(20分)：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。
5、项目产出(29分)：项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、成本节约率100%。
6、项目效益(19分)：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，使得区域内住房的`保障，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。
五、基本经验及主要做法
为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
六、意见及建议
1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
预算绩效管理项目绩效自评报告 12
一、绩效目标分解下达情况
1、20xx年扶贫商城建设项目，项目资金下达预算12万元，项目主要为了解决扶贫产品销售问题。
2、项目绩效目标：扶贫商城建设、改造相关附属设施。每年销售扶贫产品500万元以上。
二、绩效自评工作开展情况
自评工作开展主要在产出、产生的效益和群众满意度三个方面展开。在项目申报阶段，经过四议两公开讨论通过，上报县财政；项目由邓卓实施，并通过财政评审，评审结算金额为12万元；在实施过程中，负责检查工程质量并实时跟进工程进度，保证工程按质按量完工；项目完工后，通过县财政局验收并出具完工结算报告。
三、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1、县财政拨付扶贫商城建设项目资金12万元。
2、项目资金达到了专款专用、按时结算的'目标。
（二）绩效目标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析。
产出数量指标扶贫商城建设1个；质量指标项目验收合格率100%，完成指标100%；时效指标项目完成及时率100%，完成指标100%。
2、效益指标完成情况分析。
社会效益指标扶贫商城建设项目，解决消费扶贫商城建设及改造相关附属设施问题。可持续影响指标使用年限10年，已完成指标预计使用期限10年。
3、满意度指标完成情况分析。
受益脱贫人口满意度指标≥100%，已完成指标≥100%、
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。
没有偏离绩效目标。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况。
自评总分为100分，得分100分，接下来将结自评的结果上报县财政局，并在公开栏进行公示公开。
预算绩效管理项目绩效自评报告 13
一、部门基本情况
（一）部门概况
1950年3月4日，中共云南省委机关报《云南日报》正式创刊。2001年9月，经中宣部、国家新闻出版总署批准，云南日报社组建成立云南日报报业集团（以下简称“云报集团”），是省委直属公益二类事业单位。目前，云报集团拥有以云南日报为龙头的9报9刊（包含外宣“四刊”），云南网、 “云报”客户端和多语种网站云桥网，多平台账号组成的新媒体矩阵，以及受权运维的“云南发布”、省政府门户网站、省人大网站、省纪委省监委网站及其新媒体平台等政务发布、政务宣传平台，是云南省主流舆论宣传的主渠道、主阵地、主力军。
（二）部门绩效目标的设立情况
按照省委、省政府对云报集团发展的要求，云报集团始终坚持马克思主义意识形态领域的指导地位，坚持党对新闻舆论工作的领导，坚持党报姓党，牢牢把握正确舆论导向这条生命线，忠实履行新闻舆论工作职责使命。坚持守正创新，把握新闻宣传主基调，遵循新闻传播规律，创新传播方式，提升宣传质量，构建全媒体传播格局，不断巩固提升主流舆论阵地的传播力、引导力、影响力、公信力。始终围绕中央大政方针和省委省政府中心工作，充分发挥主流媒体舆论引领作用，为促进云南高质量跨越式发展、谱写好中国梦云南篇章营造良好的舆论氛围。根据云报集团职责定位，设立了部门绩效目标：一是坚持守正创新，以党报党网党端的深度融合引领集团的全媒体融合，以加快推进媒体深度融合发展为主攻方向，着力推进“三个融合”：以供给侧结构性改革为主线推进内容深度融合，坚持内容为主，落实“走转改”，强化“四力”教育实践，提升正面宣传的到达量、阅读量、点赞量；以先进技术为引领支撑强化平台深度融合，不断增强技术运用能力和自主创新水平，实现融媒体业务流程再造；以主力军全面挺进主战场为导向推进人员和资源深度融合，实现各种媒介资源、生产要素有效整合。二是按照“重塑外宣业务、重整外宣流程、重构外宣格局”的要求，重构国际传播内容生产平台、应用发布平台和支撑体系，不断推动国际传播向移动化、社交化、可视化、数据化方向发展，实现国际传播从量变到质变的飞跃，提升国际传播能力。
（三）部门整体收支情况
20xx年云南日报报业集团年初预算项目预算总支出5353.52万元，其中：财政补助2800万元，自有资金开支2553.52万元；实际总支出为5217.36万元，其中：财政补助2800万元，自有资金开支2417.36万元，具体为云南日报报业集团宣传工作包干补助经费项目共支出5009.84万元，财政补助2700万元，自有资金开支2309.84万元；四位一体金色热线报纸和网络版项目共支出207.52万元，财政补助100万元，自有资金支出107.52万元。
（四）部门预算管理制度建设情况
云报集团历来高度重视制度管理，在不断加强制度建设，提升内部管理水平的基础上，制定完善了涵盖决策程序，机构、人力资源管理，薪酬管理和绩效考评，财务和审计，投资、资产管理和招标采购管理管理，行政、经营管理，纪检监督等七大方面、五十多个管理制度，20xx年上半年又对原有的制度进行了全面梳理，根据实际再次对有关制度进行修订、补充和完善。最终修订、补充和完善的管理制度达到一百多个，涵盖决策程序，机构、人力资源管理，薪酬管理和绩效考评，财务和审计，投资、资产管理和招标采购管理管理，行政、经营管理，纪检监督，党的建设等八大方面。使各项管理更加规范化、程序化、科学化。
其中，涉及预算管理及绩效管理的制度有《财务预算管理制度》《内部审计规定》《子企业主要领导人员履行经济责任年度报告办法》《项目管理实施细则》《财政资金扶持项目管理办法》等，进一步提高了财务管理水平，从制度层面规范和完善了预算管理工作和项目绩效管理工作。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过项目的资金使用情况、项目实施过程的管理情况、项目完成后的绩效表现，进行自我评价，目的是全面了解资金的使用是否达到了预期目标；资金的管理是否规范；资金的使用是否合理合规等，从中检验资金支出效率和效果，分析项目推进过程中所存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，从而不断增强和落实绩效管理责任，进一步完善工作机制，进而有效提高单位资金管理水平和资金使用效益。
（二）自评指标体系
参照省财政厅云财预〔2016〕98号文件，按职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范、绩效指标量化、明晰等原则，制定自评指标体系，进行自评。
（三）自评组织过程
20xx年部门整体支出项目云南日报报业集团宣传工作项目包干补助经费2700万元和四位一体金色热线报纸和网络版项目100万元，合计项目资金2800万元。
在集团领导的高度重视下，部门整体支出及项目绩效自评工作推进有序。云报集团成立有专门的.绩效考评小组，每年均要安排组织有关部门对部门整体财政支出及所有财政资金扶持项目开展专项的绩效评价及督查工作，并将该项工作列为常态化的重点工作之一。20xx年的部门整体财政支出及项目绩效评价工作依然是由集团主要领导牵头，绩效考评小组汇同集团编委办、集团财务部等相关职能部门及项目实施部门一同参与实施。
三、项目绩效完成情况
（一）云南日报报业集团宣传工作项目包干补助经费
云南日报报业集团宣传工作项目包干补助经费（含云南老年报补助）获得20xx年初部门预算资金2700万元，该项目资金主要用于补助《云南日报》、《民族时报》、《滇中新区报》、《云南老年报》的采编、印刷、发行。据统计，20xx年，《云南日报》全省征订数为210200份，《民族时报》征订数为3946份，《滇中新区报》征订数为8727份，《云南老年报》征订数为39000份，以上四种报刊的征订数均超过项目年初制定的项目绩效指标（详见绩效目标表）。
项目的各项绩效指标完成较好，充分证明了云报集团在围绕中央大政方针和省委省政府中心工作，所发挥的主流媒体舆论引领作用。
（二）四位一体金色热线项目报纸和网络版补助经费
四位一体“金色热线”栏目是由云南省纪委、云南省委宣传部、云南省监察厅、云南省政府纠风办、云南省广播电视局主办的，以广播、电视、报纸、网络“四位一体”的多媒体联合互动、组合式聚焦的监督平台，“金色热线”四位一体联动报纸和网络项目获得了20xx年部门预算专项资金100万元，根据省监察厅、生纠风办、省委宣传部的要求，保证完成上线单位数量，配合上线单位做好报道，与云南人民广播电台、电视台适时联动。
（三）项目资金使用情况
为确保资金安全有效使用，并本着“节约成本”的原则，集团在年初就编制好预算。资金的使用严格依照年初预算、相关制度及审批流程。比如对发行费严格控制，使20xx年该项成本较预算节约244.61万元，成本节约率达55.6%；但是由于原材料的市场价格不断攀升，新闻纸张费用比预算增加132.4万元。
总体来说，20xx年通过严格管理，项目开支总额较预算节约136.16万元，节约率达到2.5%，预算与实际支出比为1:0.98，说明预算比较精确，通过内部预算管理工作的改进和提升，促使预算管理水平有了明显的提高。另外，在项目资金的使用方面严格按照制度，做到了专款专用。云报集团整体支出项目总体完成质量较好。
四、评价情况分析及综合评价结论
贯彻落实中央决策部署和省委省政府工作要求，围绕开局“十四五”、开启新征程，守正创新、主动作为、勇开新局的工作要求，加快推进媒体深度融合发展，构建全媒体传播体系，做强新型主流媒体，巩固壮大主流舆论；坚持公益属性，履行党报集团政治责任、社会责任，始终把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一；深化文化体制改革，加快传媒文化产业发展，服务全省高质量发展。针对各个具体项目，我单位对各项目制定了量化科学、指向明晰的绩效指标，从各项目实际完成情况及各项指标的完成情况来看，项目推进有序、项目管理严格、资金使用规范、绩效目标完成良好。
五、存在的问题和整改情况
在此次绩效评价工作中，也发现了一些现实问题和困难，主要为：一是集团新媒体的商业模式尚在探索，变现能力较弱，数字文化、信息产业等新兴业务尚在培育中，而印刷、发行、广告等传统媒体业务面临严重的增长天花板，受资产规模、资产结构和盈利能力等影响，集团资金链高度紧张，加之刚性成本居高不下，导致集团的流动性压力空前巨大；二是在预算编制及成本控制方面还存在一定的欠缺。在以后年度的预算安排中，我们将会更加注重预算的合理化和科学化，更加严格地控制成本，进一步完善和规范融资程序。同时建议政府相关部门一方面能够进一步加强对项目的指导，以及持续有力的支持，另一方面能够给予政策指导并根据实际情况适时调整预算额度，以切实缓解集团流动性严重不足的困难。
六、绩效自评结果应用
集团自评为优秀等级。下一步将根据财政检查绩效自评发现的问题等进行改善，并按政务公开的相关规定，及时将部门整体支出及项目绩效自评报告，通过门户网站向社会公开。
七、主要经验及做法
一是高度重视，加强领导，统筹规划。云报集团主要领导牵头主抓，对项目的实施统筹规划，并提前制定预算，从而有效推动了项目的有序开展；二是完善制度，规范管理。集团制定了一系列制度，并按制度严格执行，使项目得以规范实施；三是归口管理，明确职责。在项目实施过程中有明确的项目实施部门，做到了职责明确，保证项目安全和实施质量；四是严抓绩效，科学评价。云报集团成立有专门的绩效考评小组，每年均是由集团主要领导牵头，绩效考评小组汇同集团编委办、集团财务部等相关职能部门及项目实施部门对部门整体财政支出及所有财政资金扶持项目开展专项的绩效评价及督查工作，及时处理、解决问题，确保项目绩效达到预期目标，使之真正成为集团改革发展的助推器和有力驱动。
八、其他需说明的情况
无。
预算绩效管理项目绩效自评报告 14
一、部门基本情况
（一）部门概况
1.部门主要职责。根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发〈昌宁县机构改革方案〉的通知》（保办字〔20xx〕12号）、《中共昌宁县委 昌宁县人民政府关于印发〈昌宁县深化机构改革实施方案〉的通知》（昌发〔20xx〕1号）精神，部门主要职能如下。
（1）贯彻执行国家、省、市、县有关深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规。依据国家、省、市有关法律、法规规定，负责牵头研究制定全县行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。
（2）在昌宁县行政审批制度改革领导小组领导下，牵头开展行政审批制度改革工作，重点组织清理全县行政审批事项以及其他政务服务事项，推进政府部门权责清单的整合和监督管理工作。
（3）负责全县电子政务服务平台的规划、建设和管理工作。负责推进并指导全县各级政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，做好县级政务服务平台和公共资源交易电子化系统的建设、管理、运行及维护工作，有效推进全县“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设。
（4）负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作、政务服务、公共资源交易管理服务工作，重点对县直部门（单位）在县政务服务中心设置窗口，集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项和县级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。
（5）负责县政务服务中心和县公共资源交易中心（以下简称“两个中心”）的日常管理，建立健全相关考核评价机制和管理工作制度。负责对进驻政务服务大厅部门（单位）窗口工作人员的年度考核和日常管理工作。统筹推进行政审批网上服务大厅、投资项目中介超市的建设和运行管理工作。
（6）负责对县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的建设及管理。负责对公共资源交易活动实施综合监督。接受县人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作。接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。
（7）负责昌宁县“12345”政府热线平台的建设、管理、运行和协调工作。负责对“12345”政府热线反映问题进行交办、转办，并负责跟踪和督查。
（8）完成县委、县政府交办的其他任务。
2.机构设置情况。昌宁县政务服务管理局是昌宁县人民政府工作部门，为正科级，加挂昌宁县行政审批局、昌宁县公共资源交易管理局牌子。内设综合办公室、政务服务管理股、行政审批改革股、信息技术股、公共资源交易监督管理股5个机构。行政编制9名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数4名：副局长4名（其中，1名兼任县行政审批局局长、1名兼任县公共资源交易管理局局长）。股所级领导职数5名。
昌宁县政务服务管理局所属股所级财政全额拨款事业单位1个：昌宁县公共资源交易中心（加挂昌宁县政府采购和出让中心牌子）。核定事业编制7名，事业周转编2名。其中，股所级领导职数1名：主任1名。内设办公室、交易服务股、政府采购和出让中心管理服务股、中介超市管理股4个股室。
（二）部门绩效目标的设立情况
保障昌宁县政务服务中心、昌宁县公共资源交易中心、昌宁县政府采购和出让中心正常运转。建设公开透明的政务公开平台；建设制度科学完善，服务热情周到、办事高效快捷的政务服务平台；建设运行了公共资源电子交易平台，保证了公共资源交易活动依法依规在阳光下运行。提高行政效能和人民群众对政府工作的满意度，为全县经济社会又好又快发展创造良好的政务服务环境。
（三）部门整体收支情况
昌宁县政务服务管理局20xx年内收入255.65万元，其中：财政拨款收入255.65万元，占总收入的100%。年内支出258.00万元，其中：人员支出经费支出207.82万元，占总支出的80.55%；日常公用经费支出37.37万元，占总支出的14.48%；项目支出12.81万元，占总支出的4.97%。
（四）部门预算管理制度建设情况
认真执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》，结合实际制定《昌宁县政务服务管理局预算管理制度》、《昌宁县政务服务管理局财务制度》等资金管理使用制度。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，促进政务服务事业的发展。
（二）自评指标体系
我局严格按照年初预算进行部门整体支出绩效自评，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。项目支出制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，完成了年初招商引资目标任务。部门整体支出评价的内容包括产出、效益、满意度指标（详见《附件2：20xx年度部门整体支出绩效自评表》）
（三）自评组织过程
根据昌宁县财政局《关于开展20xx年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发﹝2022﹞70号）文件要求，县政务服务管理局高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，办公室主任、会计、出纳、信息技术股负责人为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查系统运行情况等方式，认真对照绩效自评表，对县政务服务管理局20xx年经费使用情况进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入情况分析
投入指标二级指标两个，分别为目标设定和预算配置。目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划；预算配置科学合理。个别项目绩效目标设置不够科学合理，需结合实际进行再优化。
（二）过程情况分析
过程指标二级指标三个，分别为预算执行、预算管理、资产管理，资金基本能按预算要求及时支付，建立了相应的预算管理制度和财务管理制度，对本单位的预算和财务工作进行规范，按相关要求及时在县政府门户网站进行预、决算公开，会计信息真实、完整、准确，资产管理规范。仍存在人员增加，预算调整数增加等情况。
（三）产出情况分析
产出设定二级指标为职责履行，20xx年昌宁县政务服务管理局认真履职尽责，已按年度工作计划完成相关工作。一是数量指标，本年预算数321.5万元，实际执行数258万元，执行率80.25%；二是质量指标，严格按照整体绩效目标管理使用资金，确保资金使用合规性；三是时效指标，根据资金使用安排，及时支付经费，确保全局公务运转；四是成本指标，严格审批程序，以节约为原则，规范资金使用范围及金额；五是重点工作办结率，将县政务中心运转确定为重点工作，优先支付。
（四）效果情况分析
效果情况设定二级指标履职效益，一是社会效益，推进公共资源阳光交易。推进县、乡两级公共资源交易体系建设，持续强化县级公共资源电子交易平台运行管理，推进交易档案电子化管理工作，确保招标采购的整个操作过程在制度框架下规范运作、阳光交易；二是经济效益，不断总结工作经验和亮点，多渠道、多方式加大对政务服务工作的'宣传推介力度，营造县政务服务优化营商环境良好氛围，促进全县经济发展。三是发展效益，抓政务服务平台基础建设。按照规范化、标准化建设的要求，进一步推进乡（镇）、村（社区）服务场所建设，与电信公司和移动公司对接，接通全县124个村（社区）政务服务网络，不断完善各级服务场所平台的服务功能，进一步优化政务（为民）服务中心（站）窗口设置。四是可持续发展效益，依托国家“互联网+监管”系统、云南省“互联网+监管+督查”系统，实现对监管的“监管”，并通过归集共享各类相关数据，及早发现防范苗头性和跨行业跨区域风险。
四、存在的问题和整改情况
（一）存在问题
1.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。
2.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。
3.因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。
（二）整改情况
1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
五、绩效自评结果应用
绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，评价结果可公开。
六、主要经验及做法
1.完善管理机制，明确责任。项目实施完成后，加大对项目建设的保护工作和重视，构建职责分明、科学规范、实施有效的管理长效机制。
2.拓宽资金来源，积极向上级争取财政拨款资金，发挥政府导向作用，提高行政职能和人民群众的满意度。
七、其他需说明的情况
无。
预算绩效管理项目绩效自评报告 15
一、部门概况
攀枝花市第一小学校隶属于攀枝花市东区教育和体育局，是一所全额拨款事业单位。
(一)主要职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育相关行政规章制度。制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
2、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。加强人事制度改革。完善年度绩效考核、职称评定方案，教师岗位安排合理，教师学历达标100%，完成了区管校用、教师交流、帮扶支教等任务。
3、落实学校安全责任制，完善安全工作管理制度，利用行政会、职工大会和校会开展每月一次的安全例会，加强对师生的安全教育培训、安全防范知识学习。
4、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）人员及机构情况
学校设校长书记1人，专职副书记1人，副校长2人，工会主席1人。内设机构4个，分别是教导处、德育处、总务处、办公室。学校编制54人，20xx年实有教职工58人，退休职工63人，调出2人，退休1人。24个教学班，学生987人。
(三)资产情况
本年年末总资产479.71万元，主要由以下四个项目构成:银行存138.33万元，固定资产333.10万元,无形资产2.04万元,其他应收款6.24万元。
二、部门资金基本情况
（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）
1、基本支出安排及使用情况
基本支出是保障我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费。攀枝花市第一小学校20xx年当年基本支出财政拨款预算为1057.17万元。具体情况如下：
（1）人员支出907.76万元，主要用于在职人员工资福利支出。
（2）日常公用经费79.84万元，主要为办公费、水电费等日常支出。
（3）对个人和家庭的补助66.97万元，主要用于退休人员经费。
（4）“三公经费”支出2.60万元，主要用于公务用车运行维护费。
2、部门预算项目安排及支出情况
项目支出,是指基本支出以外，为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。20xx年我校预算项目安排及支出共72.50万元，包括：
（1）教育事业发展经费68.00万元。是学校商屋出租收入缴非税入国库纳入预算的计划资金，用于补充办公经费和缴商屋出租的各种税费等。
（2）“三免一补”经费（民生）1.32万元，用于学生免作业本费。
（3）“生均公用经费缺口补助”经费3.18万元，主要用于学校公用经费的支出。
（二）追加预算安排及支出情况
20xx年度无追加一般公共预算收入
（三）专项资金安排及支出情况
20xx年学校市区级下拨专项资金主要包括以下项目：
1.20xx-20xx学年度教育优秀人才及教学科研成果奖励经费8.2万元。
2.20xx年义教育质量奖学金1.56万元。
（四）其他资金收支及结转结余使用情况
无其他资金收支及结转结余使用情况
（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）
无其他需要说明的情况
三、绩效目标完成情况分析
根据绩效目标及指标值逐项分析。
（一）区级财政资金绩效目标完成情况
1.年初部门预算绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况分析。
数量指标：本年在校学生987人，教师培训达58人。
质量指标：改善办学条件，提高办学水平；抓好师资培训，提高育人水平；坚持依法治校，规范办学行为。
时效指标：20xx年度1-12月
成本指标：教育支出（包括工资福利，商品服务和项目支出）896.89万元；社会保障和就业支出91.53万元；卫生健康支出60.50万元；住房保障支出80.74万元。
（2）效益指标完成情况分析。
社会效益：保障教学正常开展，提高教学质量；学校立足现实，促进特色班级品牌化；生态效益：吸引优质生源，扩大办学规模，完善学校信息教育设备设施，学生喜爱、家长放心、社会满意的教育坚持德育为先、能力为重、全面发展。在全面实施素质教育的主题下，让所有的学生经过我们的教育，德智体美劳综合素质在原有的基础上都得到全面发展，具有自主持续发展的能力。
可持续影响指标达到以下目标：根据国家、省、市《中长期教育改革与发展纲要》精神和上级有关规定，进一步修订、完善学校《章程》、教师工作和绩效工资量化考核制度、教师出勤制度、教师教学常规制度、班级学生常规管理等学校规章制度，做到学校管理规范化，推动教育内涵发展。
（3）满意度指标完成情况分析。
学生满意度:满意度96%以上
家长满意度：满意度96%以上
社会满意度：满意度96%以上
2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况分析。
数量指标: 1.“三免一补”项目，享受免费教科书、免作业本费用的学生达987人，非寄宿生生活补助发放21人。
质量指标：1.“三免一补”项目严格按照文件精神执行，深入贯彻落实义务教育“三免一补”政策，全面实行免教科书、作业本费，发放非寄宿生生活补助。
时效指标：20xx年度1-12月
成本指标：1.免作业本费2.85万；发放非寄宿生生活补助0.98万元。
（2）效益指标完成情况分析。
社会效益：认真贯彻落实“三免一补”政策，帮助受援学校推进课堂改革，推动学校文化建设、完善定理考核制度、提升教育教学质量，促进乡(镇)中心校教师专业发展，促进我市城乡学校改革与发展互动，扎实推进我市义务教育均衡发展。
生态效益：促进均衡发展，城乡一体化发展，提高农村教育教学质量
可持续影响指标达到以下目标：促进城乡教育资源共享，推动教育教学发展；形成城乡教育精准帮扶工作长效机制。
（3）满意度指标完成情况分析。
学生满意度:满意度96%以上
家长满意度：满意度96%以上
受援学校满意度：满意度97%以上
（二）无上级专项（项目）资金绩效目标完成情况
（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的`情况则无需阐述）
（四）自评结论
20xx年度学校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际情况合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。
本年度部门整体目标绩效完成情况良好。
质量指标达到以下目标：
1、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。积极落实“十三五”规划和学校的三年发展规划。
2、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。严格执行财务制度，坚持收费、结算公示的透明化，做到了财务数据的准确、及时上报，归档规范。
3、学校教育教学工作在东区处于前列。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。继续以“四名教育，五彩人生”品牌建设，通过拼搏努力，加强制度建设，强化管理、提高效益，全面推广教育教学改革。
生态效益指标达到以下目标：坚持德育为先、能力为重、全面发展。在全面实施素质教育的主题下，让所有的学生经过我们的教育，使德智体美劳综合素质在原有的基础上都得到全面发展。
社会效益指标达到以下目标：1.学校立足现实，进一步办好特色小班化品牌，吸引优质生源，扩大办学规模。届时根据形势的发展争取上级支持，完善学校信息教育设备设施，力争做到全市领先学校。 2.办学生喜爱、家长放心、社会满意的学校。
可持续影响指标达到以下目标：根据国家、省、市《中长期教育改革与发展纲要》精神和上级有关规定，进一步修订、完善学校《章程》、教师工作和绩效工资量化考核制度、教师出勤制度、教师教学常规制度、班级学生常规管理等学校规章制度，做到学校管理规范化。
本年度区级专项资金绩效目标完成情况较好。认真贯彻落实精准帮扶工作，帮助受援学校推进课堂改革，推动学校文化建设、完善定理考核制度、提升教育教学质量，促进乡(镇)中心校教师专业发展，促进我市城乡学校改革与发展互动，扎实推进我市义务教育均衡发展。积极落实三区人才计划，全面实行义务教育“三免一补”政策，加强资金使用的监督和管理，确保执行公开、公平、公正。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）存在的问题
本年度绩效目标未存在偏离，但在执行过程中还存在下列问题：
1.学校财务人员是兼职，专业知识水平低，对绩效目标部分概念模糊。
2.绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化。
（二）改进措施
1.注重提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训。
2.进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。
3.严格按照上级要有关要求做好绩效评价工作。
五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况
绩效自评结果将用于下一年度预算编制及监控，并按要求在攀枝花市东区人民政府网政务公开栏目下公开公示。
预算绩效管理项目绩效自评报告 16
为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）精神及《教育部关于全面实施预算绩效管理的意见》（教财〔20xx〕6号）要求，根据《财政部关于开展20xx年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔20xx〕2号），教育部在对各地报送的20xx年度支持地方高校改革发展资金区域绩效自评材料审核评价基础上，对20xx年度支持地方高校改革发展资金项目进行了绩效自评。现将绩效自评情况报告如下。
一、基本情况
（一）转移支付概况
1.政策背景
根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（20xx—20xx年）》精神，为了促进区域间高等教育事业协调发展，全面提高高等教育质量，20xx年，财政部、教育部联合印发了《关于进一步提高地方普通本科高校生均拨款水平的意见》（财教〔20xx〕567号），要求各地建立地方高校生均拨款标准动态调整机制，逐步提高生均拨款水平，原则上要求到20xx年底各地地方高校生均拨款水平不低于12000元，同时中央财政建立“以奖代补”机制，设立“地方高校生均拨款奖补资金”。同年，为进一步加大各级财政投入，完善中央财政对地方高校发展支持政策，探索和建立保障有力的地方高等教育投入新机制，中央财政在原“中央与地方共建高等学校资金”基础上，设立支持地方高校发展资金，支持地方高校的重点发展和特色办学。
20xx年12月，财政部、教育部联合印发了《支持地方高校改革发展资金管理办法》（财科教〔20xx〕72号），在原支持地方高校发展资金、地方高校生均拨款奖补资金基础上，整合设立了支持地方高校改革发展资金，重点支持各地改革完善地方高校预算拨款制度，逐步提高生均拨款水平，支持地方高校深化改革和内涵式发展，加强教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系和人才队伍建设，提高教学水平和创新能力；支持地方按照国家有关重大决策部署，推进一流大学和一流学科建设等。资金采取因素法分配，分配因素包括生均拨款类因素、发展改革类因素。生均拨款类因素占75%，主要包括生均拨款水平、在校生人数、奖补比例或定额等；发展改革类因素占25%，主要包括地方高校数量、所在区域及财力状况、学科水平等质量指标、改革管理情况、落实国家重大政策等（包括“一省一校”“双一流建设”等）。
2.资金情况
中央资金投入情况。根据《财政部教育部关于提前下达20xx年支持地方高校改革发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕202号）及《财政部教育部关于下达20xx年支持地方高校改革发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕73号），20xx年度，中央财政下达支持地方高校改革发展资金共计366.75亿元，其中提前下达329.67亿元，当年下达37.08亿元。
地方资金投入情况。各省（区、市）切实强化省级统筹，积极履行与事权相对应的支出责任，共同推动省域内地方高校教育改革发展。据统计，20xx年度地方资金投入共计435.84亿元。
（二）整体绩效目标情况
1.年度总体绩效目标
一是各省（区、市）的地方公办普通本科高校生均拨款全省平均水平不低于12000元。二是各省（区、市）的地方公办普通本科高校预算拨款制度不断完善。三是各省（区、市）的地方高校办学条件得到改善，办学质量得到提升，人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等各方面水平不断提高，更好服务区域和国家经济社会发展。四是相关省（区、市）地方高校建设一流大学和一流学科取得进展，综合实力进一步提升，中西部优质高等教育资源进一步增加。
2.绩效指标
根据20xx年度总体绩效目标，教育部对产出、效益和满意度指标进行了细化，从各省（区、市）生均拨款、支持的学科数量、受益学生、地方高校满意度等方面进行更精准设定。
（三）区域绩效目标情况
20xx年初，各省（区、市）根据区域地方高校改革相关规划、资金提前下达额度、上年度专项执行情况等因素，设定区域绩效目标，报教育部、财政部审核。20xx年3月，教育部成立绩效目标审核工作组，从绩效目标完整性、相关性、适当性和可行性等方面，对各省（区、市）报送的20xx年度区域绩效目标表进行审核，并反馈审核结果及修改建议，督促有问题的省（区、市）重新修改并报送。20xx年6月，财政部、教育部下达20xx年支持地方高校改革发展资金预算，公开了20xx年支持地方高校改革发展资金整体绩效目标，并同步下达了各省（区、市）的区域绩效目标。
各省（区、市）教育主管部门和财政部门综合考虑区域支持地方高校改革发展相关规划、区域绩效目标设定情况、区域地方高校发展基础、资金分配方案、项目绩效目标申报情况等因素，在下达资金时，将区域绩效目标和分解目标一并下达。
二、综合评价结论
在对各省（区、市）区域绩效自评审核评价基础上，对照整体绩效目标，从预算执行率、总体目标完成情况、各项绩效指标完成情况等方面，对支持地方高校改革发展资金项目进行了绩效自评，自评得分为93.56分，综合评定等级为“优”。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金使用管理情况分析
1.预算执行情况分析
20xx年，支持地方高校改革发展资金共投入资金804.05亿元，截至20xx年底，累计支出749.01亿元，预算执行率为93.15%。其中：中央资金共投入366.75亿元，累计支出333.05亿元，预算执行率90.81%。地方资金共投入435.84亿元，累计支出414.55亿元，预算执行率为95.12%；其他资金共投入1.46亿元，累计支出1.41亿元，预算执行率96.58%。
2.资金管理情况分析
（1）中央资金管理情况
一是用制度规范。为规范和加强支持地方高校改革发展资金管理，提高资金使用效益，财政部、教育部联合印发了《支持地方高校改革发展资金管理办法》（财科教〔20xx〕72号），明确了资金管理原则、资金支持方向、资金分配方式、资金管理要求等内容。财政部、教育部在《关于下达20xx年支持地方高校改革发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕73号）中，进一步明确了当年资金分配原则和资金管理要求，要求各地切实发挥省级统筹作用，按照轻重缓急原则合理安排预算，做好分校预算安排工作，重点向困难地区和薄弱环节倾斜，向办学质量高、办学特色鲜明的高校倾斜，支持做好卫生健康人才培养工作，科学分配资金；要求各地要切实加强资金管理，对挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为，将按照有关规定严肃处理。
二是用平台监管。为确保各项财政教育投入政策落实、加强地方教育主管部门对教育经费的使用监管、进一步提升支持地方高校改革发展资金等转移支付资金管理水平，教育部建设了“中央对地方教育转移支付资金管理平台”，加大对各地支持地方高校改革发展资金分解下达和支出进度的监控，确保资金按照规定时限下达到各地及所属学校，及时发挥资金效益。
（2）地方资金管理情况
一是落实资金管理办法要求，合理统筹使用资金。各省（区、市）严格按照《支持地方高校改革发展资金管理办法》（财科教〔20xx〕72号）要求，遵循“中央引导、省级统筹、科学规划、合理安排、权责清晰、规范管理，专款专用、注重绩效”的原则进行资金管理。在分配资金时，结合本地区高等教育改革发展重点工作和省级财政资金安排情况，加大省级统筹力度，突出支持重点，强化政策导向，并同发展改革委等部门积极沟通，防止资金、项目安排交叉重复或缺位。
二是部分省（区、市）制定出台相关资金管理办法等制度文件，保障政策落实。如，河北省制定出台了《关于进一步加大财政教育投入提高资金效益的通知》（冀财教〔20xx〕6号），不断优化教育支出结构，保证各项教育政策落到实处，提高资金使用效益。
三是应用监督检查多种手段，督促各高校落实资金管理主体责任，确保资金使用安全规范。如，重庆市建立预算执行情况月报制，落实绩效过程监控，切实督促项目学校加快执行进度，提高资金使用效益；湖南省在项目执行过程中，督促高校严格按照批复的绩效目标和资金使用管理要求，以高校教学条件建设为重点，统筹推进教学科研平台以及人才队伍建设，并将项目进展情况定期报省财政厅和省教育厅备案。
（二）总体目标完成情况分析
20xx年，支持地方高校改革发展资金有效推动了各省（区、市）改革完善地方高校预算拨款制度，逐步提高了生均拨款水平，促进了地方高校持续健康发展；支持地方高校深化改革和内涵式发展，加强教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系和人才队伍建设等，提高了教学水平和创新能力；有力支持了地方推进一流大学和一流学科建设等。总体目标完成情况较好。
（三）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
①各省（区、市）生均拨款水平，该指标的指标值为“达到12000元”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，各省（区、市）生均拨款水平均在12000元以上，指标完成率为100%。
②支持的学科数量，该指标的指标值为“达到600个”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，支持的学科数量实际完成值达到600个，指标完成率为100%。
③支持的教学实验室数量，该指标的指标值为“达到1000个”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，支持的教学实验室数量实际完成值达到1000个，指标完成率为100%。
④支持的科研基地和实训中心数量，该指标的指标值为“达到1000个”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，支持的科研基地和实训中心数量实际完成值达到1000个，指标完成率为100%。
⑤支持的创新团队数量，该指标的指标值为“达到300个”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，支持的创新团队数量实际完成值达到300个，指标完成率为100%。
（2）质量指标
①地方高校预算拨款制度逐步完善。各省（区、市）报送的区域绩效自评材料显示，支持地方高校改革发展资金项目的实施，促使各省（区、市）的地方高校预算拨款制度逐步完善，逐步构建起了“科学规范、公平公正、导向清晰、讲求绩效”的地方高校预算拨款制度。
②地方高校基本办学条件逐步完善。各省（区、市）报送的区域绩效自评材料显示，支持地方高校改革发展资金项目的实施，促使各省（区、市）的地方高校基本办学条件不断完善，办学质量不断提升。
③一级学科评估排名全国10%以内个数（A类学科），该指标的指标值为“达到80个”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，20xx年地方高校一级学科评估排名全国10%以内个数（A类学科）达到80个，指标完成率为100%。
④地方高校获得国家科学技术奖个数，该指标的指标值为“达到15个”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，20xx年地方高校获得国家科学技术奖个数达到15个，指标完成率为100%。
⑤地方高校办学质量提升。各省（区、市）报送的区域绩效自评材料显示，地方高校办学质量逐步提升，进一步提高了地方高校的'学科综合水平。
2.效益及满意度指标完成情况分析
（1）社会效益指标
受益学校数指标值为“700余所”，受益学生数指标值为“近1300万人”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，20xx年，“支持地方高校改革发展资金”受益学校数632所，受益学生1042.74万名。
（2）可持续影响指标
20xx年，各省（区、市）通过“支持地方高校改革发展资金”，发挥校园文化育人功能，并通过校园文化建设品牌培育工程、特色项目创建计划、优秀成果宣传展示等方式，扶持和建设校园知名度高、社会影响力大、师生参与面广、开展活动时间较长的校园文化品牌，不断推进有国际影响力的高水平、中国特色大学建设，促进高校持续健康发展。
（3）服务对象满意度指标
地方高校满意度，该指标的指标值为“≥80%”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，20xx年资金惠及的省（区、市）地方高校满意度平均值超过年度80%的目标。
四、绩效自评结果应用和公开情况
（一）加强绩效自评结果应用
一是督促地方教育主管部门、高校和财政部门高度重视自评发现的问题，认真整改，通过不断完善现有政策、调整优化重点支持方向、严格预算绩效管理的全流程规范执行等手段逐步提升支持地方高校改革发展等转移支付绩效自评工作质量。二是建立绩效自评结果与下年度预算安排和政策调整挂钩机制，将绩效自评结果作为申请及分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据，强化绩效评价结果对预算安排的刚性约束，激发预算绩效管理的内生动力。
（二）逐步推动自评结果向社会公开
根据《教育部关于全面实施预算绩效管理的意见》（教财〔20xx〕6号）和《财政部关于开展20xx年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔20xx〕2号），督促地方各级教育主管部门严格按照预算绩效管理和信息公开相关工作要求，逐步推进绩效目标、评价结果等信息公开，明确工作程序，规范工作要求，做好宣传引导，主动接受社会监督。
五、有关建议
进一步加大重视程度，提高绩效自评质量。省级教育部门和省级财政部门应进一步加大重视程度，严格按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）及《教育部关于全面实施预算绩效管理的意见》（教财〔20xx〕6号）要求开展绩效管理，做好绩效自评。绩效自评涉及多个环节，应强化过程管理，切实做好绩效目标设置和审核、绩效目标过程监控以及绩效自评涉及的每个环节，助力绩效管理水平不断提升。
严格绩效目标设置审核与调整，夯实绩效自评基础。省级教育部门和省级财政部门应根据中央要求及省域高等教育事业发展实际情况、规划情况，按照转移支付资金使用要求合理设定绩效目标和绩效指标，确保绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。对中央主管部门审核存在问题的区域绩效目标，省级应及时调整报备，切实夯实绩效自评基础。
预算绩效管理项目绩效自评报告 17
一、部门概况
1、主要职能：
本单位为岳塘区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，主要职能为实施九年义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育。
2、机构情况：
我校设有校长室、党支部、办公室、教导处、学生处、工会、总务处等部门。
3、人员情况：
20xx年本单位年未实有人数58人，在编xx人，退休39人。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）预算情况
1、年初预算情况：年初预算收入230.88万元，其中预算内拨款230.88万元，非税收入0万元，其他拨款0万元。
2、年中追加和调减预算情况：20xx年年中追加金额12.6万元。
3、全年总预算情况：
①20xx年实际收入385.37万元（其中财政收入263.38万元，其他收入1xx.99万元）。20xx年度部门实际财政支出280.48万元。
②预算调整率为5.46%。
③20xx年结余资金0.8万元，低于上年结转资金38.06万元。
④三公经费控制率为0%。“三公”经费实际支出0万元,比上年度预算上升或下降0万元。
（二）预算执行情况
1、基本支出执行情况：20xx年度基本支出280.48万元。
2、业务性专项执行情况：20xx年度无业务性专项。
3、项目性专项执行情况：20xx年度项目支出101.9万元。
三、部门整体支出绩效情况
绩效目标完成率为100%，实际完成率100%。
从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率;从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的`使用效果;从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。
四、存在的主要问题
年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。
五、改进措施和有关建议
细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
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