财政支出绩效评价自评报告

2024-08-29 报告

　　在现实生活中，报告的使用成为日常生活的常态，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。那么报告应该怎么写才合适呢？下面是小编精心整理的财政支出绩效评价自评报告范文，欢迎大家分享。

　　财政支出绩效评价自评报告 1

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目立项背景

　　根据xx市妇女儿童发展规划（20xx—20xx年），xx市妇女儿童活动中心将以xx女子书院为阵地，通过开展系列活动及课程，弘扬中华优秀文化，丰富妇女业余文化生活，提升艺术修养，弘扬匠人精神，增强居家幸福感，提升现代女性的综合素质。

　　2.项目实施情况

　　20xx年全年，“xx女子书院”累计举办20场手工制作花馍、香囊、刺绣、油画、酒鉴等内容多样的活动，服务全市妇女700多人次。

　　3.经费来源和使用情况

　　本项目年度预算6万元，全部为财政拨款，本年实际支出6万元。开支范围主要为：培训过程中所需的专用耗材及培训老师劳务费、资料费、培训设备租赁等。

　　（二）项目绩效目标

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价设计过程

　　xx女子书院培训项目由市妇女儿童活动中心组织实施，根据年初财政批复的预算指标测算培训的班次人数和时间，通过前期广泛征求意见确定培训内容等，提高考评可行性、客观性、全面性。

　　（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

　　根据财政部门有关文件要求，围绕主要指标进行绩效评价，设计关键指标。

　　1.绩效评价原则

　　绩效评价结合培训工作实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，进行客观、公正地评价。

　　2.评价指标体系

　　指标主要根据财政部门设置的.指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。其中：

　　产出（一级指标）60分，分为4个分指标（二级指标）。

　　效果（一级指标）20分，分为1个分指标（二级指标）。

　　服务对象满意度指标20分，分为1个分指标（二级指标）

　　3.绩效标准

　　坚持客观、符合实际原则，根据项目设置分值，评价打分。

　　4.评价方法

　　采用最直接比对方法，对比绩效指标完成情况评分，在此基础上进行评价

　　（三）证据收集方法

　　1.着重资料的搜集，包括开展培训的方案、培训材料，培训过程、成果展等照片；

　　2.学员回访情况材料

　　（四）绩效评价实施过程

　　评价工作由活动宣传部、财务部负责。据项目绩效目标进行，一是前期了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息资料，三是数据分析、评价，形成报告。

　　三、绩效分析及评价结论

　　（一）绩效分析

　　1.投入

　　项目资金共6万元，全部按时足额拨付到位，

　　2.过程

　　项目支出严格按相关规定处理，手续完备，及时收集有关资料并归档，确保项目实施规范化。

　　3.产出

　　20xx年xx女子书院培训项目共开展了20场培训，受训妇女人数700名。参加培训的妇女掌握了所培训的技能，经费支出成本控制在6万元。

　　4.效果

　　20xx年3月成立xx市“xx女子书院”，拓宽活动渠道，优化活动项目，积极打造的女性“美育”基地，通过开展系列活动及课程，弘扬中华优秀文化，提升现代女性综合素质，今年以来，中心积极总结经验，着力将中心目前的品牌活动打造成为可持续性、可订制性、可优化性的活动。一是“xx女子书院”不断丰富书院活动内容、创新书院活动形式，凸显书院的品牌效应，走入各中小院校、市直机关单位开展职工培训，面向社会提供订单式优质服务

　　xx日报、xx晚报生活报等主流媒体以及今日头条刊登了活动相关的信息。

　　5.绩效目标完成情况分析。

　　（1）培训人数绩效目标为600人，实际培训700人。

　　（2）培训学员技能掌握率绩效目标为100%，实际为100%。

　　（3）培训时间绩效目标为年内完成，实际完成时间为年内完成。

　　（4）经费控制目标为6万元，实际支出为6万元。

　　（5）学员抽样满意度目标为90%，实际为90%

　　（二）评价结论

　　1.评分结果：100分

　　2.主要结论

　　该项目工作与经费管理规范，按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。

　　四、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　（一）主要经验及做法

　　xx市妇女儿童活动中心整合多方资源，xx女子书院还走出中心，将服务送到各行各业，满足妇女的精神文化需求。通过狠抓活动质量，突出活动特色，以“xx女子书院”为活动载体，积极打造家庭教育示范基地的亮丽名片。根据全市妇女儿童群众以及家庭需求，充分整合优势资源，丰富活动形式和内容，打造中心特色活动和课程，为建设美丽xx、提升xx女性“美”贡献力量。

　　（二）存在的问题

　　目前项目处于普受惠阶段，仅满足参训人员的基础需要，培训内容的深度还不够，项目的部分成果无法用指标形式表示。

　　（三）改进措施

　　下一步将根据需要设计课程，打造成有影响力的精品课程。

　　财政支出绩效评价自评报告 2

　　为加强xx自治州农业委员会(以下简称“本单位”）财政专项资金管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔xx〕285号）、《xx省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔xx〕33号）、《xx省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔xx〕8号）、《xx自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔xx〕2号）、《xx州财政局关于开展20xx年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2019〕5号）等文件的要求，本单位组织力量在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对本单位20xx年农业专项业务经费的资金来源、使用、管理和效益情况进行了自评，形成20xx年农业专项业务经费绩效评价报告如下：

　　一、项目概况

　　（一）项目单位基本情况

　　xx自治州农业委员会系全额拨款正处级行政单位，统一社会信用代码为11433100MB0T81628P，单位地址吉首市乾州街道世纪大道1号。

　　（二）项目立项概况

　　为深入贯彻落实中央、省委农村工作会议、全省农业工作会议及州委经济工作会议、农村工作会议精神和部署安排，把实施乡村振兴战略作为“三农”工作的总抓手，深入推进农业供给侧结构性改革，大力推进农村改革创新，加快转变农业发展方式，保持农业稳定发展和农民持续增收，确保“十三五”规划良好发展势头，使全州农村经济社会发展迈上新台阶，州本级财政20xx年给本单位安排农业专项业务经费224.54万元，用于指导全州农业生产等方面。

　　专项长期绩效目标：围绕州政府确定的目标管理任务，组织指导县市农业局抓好农业生产新技术推广，开展农业技术培训，提高农业生产者科技素质，确保粮食稳产增产，特色农业产业健康发展。以发展生产脱贫工程总揽农业农村工作全局，全力推进发展生产脱贫工程，加快贫困人口脱贫致富步伐。创建覆盖全区域、全产业、全品类的农产品区域公用品牌，彰显我州农产品“绿色、生态、有机、富硒”特色，提升品牌知名度和产品竞争力。通过调研、考察、学习，探索加快我州现代农业发展新路子，促进全州现代农业发展。通过现代农业园区建设，示范带动全州现代农业发展。

　　专项年度绩效目标：组织指导县市农业局抓好农业生产，确保全州粮食总产80万吨以上，全年全州推广农业实用技术350万亩次，实施农作物病虫害统防统治25万亩，完成柑桔品改低改10万亩，指导各县市创建现代农业万亩标准园1-2个，开展农业技术培训20万人次，完成农产品质量安全例行检测1万批次，全面完成年度目标管理任务。完成州定发展生产脱贫工程任务，助推贫困人口加快脱贫致富步伐。加强农产品区域公用品牌建设工作。完成调研考察任务，助推全州现代农业发展。指导县市农业局创建24个万亩精品园，200个千亩标准园，2100个百亩示范园。

　　（三）项目执行概况

　　1、项目完成情况

　　截止20xx年12月31日，该项目已经全部实施完成。

　　2、资金投入情况

　　该项目资金财政预算批复为224.54万元，截止20xx年12月31日，项目资金实际到位224.54万元，项目资金已经全部使用，项目资金使用率为100%。

　　3、绩效目标实现情况

　　20xx年专项资金绩效目标全部完成，其中：以“两茶两果”为主的农业特色产业发展提速，产业兴旺形势喜人。现有茶园39.77万亩，柑橘面积稳定在100万亩，猕猴桃面积达18.14万亩，中药材31.25万亩，其中百合9.1万亩，商品蔬菜85.12万亩。完成粮食作物270.95万亩，产量84.93万吨。特色畜牧水产业稳步推进，肉类总产量6.23万吨，水产品产量1.27万吨。全州农产品加工企业达689家，实现营业收入96亿元。产业园区加快推进，建设万亩精品园24个、千亩标准园316个。发展农民专业合作社4709个，家庭农场2289个。产业融合加快发展，乡村旅游接待游客913万人，完成营业收入12亿元。土地流转面积达68.69万亩。全州处于有效期内的“三品一标”农产品总数达100个，“三品一标”农产品认证面积28万余亩，总产值47亿余元，均创历史新高。全州拥有中国驰名商标3个，xx省名牌产品3个。完成《xx自治州农产品品牌目录》。成功申报“中国黄金茶之乡”。组织83家企业500余种特色农产品参加第十六届中国国际农产品交易会暨第二十届中国中部（xx）农业博览会等农产品展会，茶叶、百合等特色农产品现场完成多笔百万以上订单。十八洞猕猴桃产业园开园，带动人均增收约2000元。大力发展“互联网+农业”，建设益农信息社70个。

　　4、经济效益分析

　　20xx年度xx州实现农林牧渔业总产值136.7亿元，同比增长3.6%，增加值81亿元，同比增长3.7%；农村居民人均可支配收入9183元，同比增长11%，增幅居全省前列。

　　5、社会效益分析

　　提高了农业科技水平，完成了全州粮食生产安全和农产品质量安全，提高特色产业效益和农民收入，全面甚至超额完成省、州下达的目标管理任务，促进全州农业、农村经济实现持续稳定发展。通过服务指导、示范引导、创新经营方式、疏通销售渠道等方式助推全州全面完成发展生产脱贫工程任务，加快贫困人口脱贫步伐。整合品牌资源，打造农产品区域公共品牌，提升我州特色农产品的品牌影响力和竞争力，促进农业增效、农发增收。通过调研、考察、学习，结合我州农业实际，探索加快我州现代农业发展新路子，促进全州现代农业发展。通过现代农业园区建设，示范带动全州现代农业发展。加强产业扶贫薄弱环节整改，开展贫困户利益联结机制规范化合同培训，进一步建立压实贫困户利益联结，全州共完成贫困户建立利益联结人数39.53万人。

　　6、项目组织管理情况

　　根据《xx州本级财政专项资金管理办法》和《xx自治州农业专项资金管理制度》，按照专项资金管理和项目实施要求，严格进行项目实施和资金管理，保证了农业专项业务经费的合理使用，取得了良好的经济效益、社会效益。

　　7、项目财务管理情况

　　本单位较好地执行了《行政单位财务规则》和《行政单位会计制度》，制定了《财务管理制度》和《农业专项资金管理制度》等内部管理制度，严格按照《xx自治州州级财政专项资金管理办法》（州政办发[xx]15号）使用专项资金，将项目资金纳入单位财务统一管理，对项目专项经费进行专项核算，做到了专款专用。

　　二、评价依据

　　（一）财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔xx〕285号）；

　　（二）《xx省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔xx〕33号）；

　　（三）《xx省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔xx〕8号）；

　　（四）《xx自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔xx〕2号）；

　　（五）《xx州财政局关于开展20xx年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2019〕5号）；

　　（六）州财政局预算批复文件；

　　（七）农业专项资金管理制度；

　　（八）其他相关资料。

　　三、评价方法和过程

　　（一）绩效评价目的

　　通过开展农业专项业务经费项目资金的绩效评价，了解农业专项业务经费项目资金使用的社会效益、经济效益和生态效益，分析该项目是否达到预期目的，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升财政专项资金的预算绩效管理工作水平，强化项目支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障本单位有效实施农业专项业务经费项目，确保本单位更好地履行职责。

　　（二）绩效评价方法

　　根据本次绩效评价的目的和内容，本单位开展此项绩效评价工作，本次评价主要采用了因素分析法和公众评判法。

　　1、因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的'内外因素，评价绩效目标实现程度。

　　2、公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

　　（三）绩效评价过程

　　根据《xx州财政局关于开展20xx年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2019〕5号）等相关文件要求，本单位制定了20xx年财政资金绩效自评工作实施方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，并于2019年6月16日完成自评工作。绩效评价工作流程主要如下：

　　1、收集基础资料。根据评价工作要求，到现场采取勘查、问询、复核等方式收集基础资料，资料包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的各项数据等。

　　2、查阅资料。查阅20xx年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

　　3、核实数据。对20xx年农业专项业务经费项目支出数据的准确性、真实性进行核实，并对20xx年和20xx年农业专项业务经费项目支出情况进行比较分析。

　　4、发放调查问卷。对农业专项业务经费项目绩效情况的公众满意度向服务对象、社会群众、部门内部员工进行调查。

　　5、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

　　6、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

　　7、形成绩效评价自评报告。

　　四、绩效分析

　　20xx年，在州委、州政府的坚强领导下，全州农业部门认真贯彻党的十九大精神，落实国家乡村振兴战略，大力发展现代农业，着力深化农村改革，扎实推进脱贫攻坚，积极培育农村新产业新业态，农业农村经济走势与全州经济同频共振，保持“稳中有进、稳中向好”态势。本单位积极组织了“农业业务专项项目”的实施工作，成立了项目实施小组，强化分级管理、明确分工、落实任务，确保各项工作及时有效落实。加强监督，确保工程建设质量和按期完工，项目实施小组定期召开现场协调会议，协调和解决施工现场问题，相关专业技术人员据点坚强监督，确保工程按期保质保量完成。本单位更是加强资金管理，确保项目规范运作，项目资金专款专用。各项工作亮点突出，主要有以下几点：

　　（一）农业特色产业呈现高质量发展好态势。通过实施农业特色产业提质增效“845”计划，茶叶、油茶、柑橘、猕猴桃、烟叶、蔬菜、中药材（含百合）和以xx黄牛、xx黑猪为主的养殖等8大现代农业特色产业实现适度规模化发展。

　　（二）产业扶贫走出稳定长久脱贫的好路子。全州大力实施发展生产脱贫工程，全州2/3以上贫困人口通过产业带动实现增收脱贫，走出了一条具有xx特色的产业扶贫之路。20xx年10月16日，全省产业扶贫现场推进会在我州永顺县召开，永顺县产业扶贫的经验做法在全省范围推广。

　　1、产业脱贫落实到位。全州特色种植业、健康养殖业、农副产品加工业、休闲农业与乡村旅游业、电商冷链物流业、农业生产服务业、农村公共服务业、“扶贫车间”式加工业、光伏等9大产业投入资金33.66亿元，实现集体经营收入5万元以上村达1211个，全面消除了村集体收入“空白村”。实施重点产业扶贫项目38个，带动8457户贫困户30510人实现发展产业脱贫。龙头企业、合作社分别覆盖贫困村729个、1110个，12.41万户有发展产业能力和意愿的贫困户与新型经营主体建立利益联结机制。

　　2、农技联村服务到位。创新开展千名农技干部联村入户精准帮扶，选出903名州、县市农技专家，组成8个专家服务团115个精准帮扶服务队，开展政策宣讲、技术培训和科技服务，受益贫困群众达30.47万人次。“千企帮千村”行动有力推进，34家省级以上龙头企业对接帮扶40个贫困村。

　　3、东西扶贫对接到位。持续深化“4331”合作计划，加快4个农业特色产业示范园建设，争取xx柑橘优质种苗繁育科技示范园建设资金100万元，济南年货会、xx茶叶品牌推介会及农产品直销窗口的深入对接，拓宽了北方销售市场。

　　4、项目建设实施到位。15个美丽乡村创建村计划实施项目110个，总投资15786.1万元。世界银行贷款xx省农田污染综合管理项目，完成投资343.33万元。永顺县被农业农村部授予全国农村一二三产业融合发展先导区，花垣获批创建现代农业特色产业集聚区。

　　（三）乡村振兴战略实现起步稳推进快的良好开局。全州在推进脱贫攻坚、产业提质、基础配套、教育发展、医疗服务、文化传承、生态保护、同建同治、治理优化、人才培养、农村改革、基层党建“十二项工程”上精准发力、持续用功，工作体系逐步建立完善，政策框架基本成型，推进合力不断增强。

　　1、大力发展现代农业特色产业，实现农村产业兴旺。重点发展“两茶两果一药一烟”规模农业，全州特色产业突破380万亩。以开展品牌强农、特色强农、质量强农、产业融合强农、科技强农、开放强农等“六大行动”为抓手，为乡村振兴固本强基。

　　2、坚决打好改善农村人居环境首仗，促进乡村生态宜居。围绕“庭院净化、村庄绿化、道路亮化、环境美化”，抓好美丽乡村建设工作，共创建15个省级美丽乡村示范村、100个州级精品村、300个州级示范村。农村“厕所革命”建设速度加快，全州财政共整合资金3000多万元，完成农村户厕建设94727座。全州秸秆还田推广面积135.06万亩，秸秆综合利用率达到85.8%。禁养区累计关停227户，完成率95%，天然水域投肥养殖已全面禁止。加强农膜农业废弃物回收工作，推广可降解膜150吨，水稻薄膜（拱架盖膜）育秧面积8.04万亩。开展病虫害专业化统防统治40万亩。

　　（四）农业农村改革释放新动能开创好局面。稳步推进农村集体产权制度改革实施意见，深化农村土地制度改革和国有农场改革，完善承包地“三权”分置制度，进一步深化农村集体产权制度改革，不断释放乡村振兴的要素活力。

　　1、农村集体产权制度改革试点顺利启动。龙山作为整县推进全国农村集体产权制度改革试点县，共清理出可量化的经营性资产14188.65万元，摸底确定111798户成员身份。

　　2、农村土地经营权确权登记稳步推进。确权成果信息应用平台建设全面完成，8县市数据通过农业部汇交。

　　3、国有农垦场改革发展加快推进。羊峰山农场正式挂牌成立羊峰山农垦社区居民委员会。全州农场土地确权完成登记颁证4.4745万亩。

　　4、加快农业技术服务推广应用。基础科研生物技术研究实现由实验室向大田应用的突破，水稻新品种引种示范和“水稻+”综合种养技术全面推开。农业机械化率逐步上升，推广各类农机具9293台。

　　5、“大棚房”问题整治工作有序推进。我州部门协助工作取得显著成效，在全省“大棚房”整治清理工作会议上作为“xx经验”得到肯定和推广。

　　五、评价结论

　　本单位20xx年农业专项业务经费项目在20xx年度已经全部实施完成，按照评价小组设定的20xx年农业专项业务经费绩效评价指标评价得分为96分，评价结果等次为优秀。

　　六、有关问题与建议

　　（一）存在的问题

　　（1）财政年初预算安排给本单位的农业专项业务经费属于工作经费，其主要用途是承担完成相关重点工作而发生的差旅费、材料费等成本开支，主要绩效目标均为本单位年度重点工作目标，因此，对农业专项业务经费进行绩效评价与部门整体支出绩效评价在评价内容及绩效目标完成等方面存在较大程度的重复。

　　（2）农业科技人才缺乏，产业发展后劲不足。一方面现代农业系统工作的升级发展对人才队伍提出更高的要求，另一方面是现有的人才队伍老龄化、专业人才缺乏。

　　（二）有关建议

　　（1）对财政预算安排的工作经费性质的专项经费进行绩效评价时，将其整合到部门整体支出绩效评价中，而不单独进行财政支出项目绩效评价。

　　（2）着力推进农业农村现代化，坚持乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴，落实乡村振兴战略规划，深入实施乡村振兴三年行动计划，引导更多资金、人才、技术向农业流动、向农村倾斜、向农民聚焦。做好农业领域招商争资及项目实施等工作，为农业农村发展争取更多动能。

　　财政支出绩效评价自评报告 3

　　根据《关于开展20xx年省级财政资金绩效自评工作的通知》(粤财绩﹝xx﹞13号)要求，我中心对20xx年度省级财政资金决策咨询专项费项目的支出情况进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

　　一、项目基本情况及自评结论

　　（一）项目用款单位简要情况。

　　省发展研究中心是省人民政府直属决策与政策研究机构。主要职能是：组织和协调有关方面的研究力量,就全省发展中的重大问题以及热点、难点问题进行研究，为省委、省政府提供决策咨询和政策建议；组织协调有关方面的力量，起草省委、省政府重大决策性文件和其他重要文稿；组织专家学者和实际工作者，开展对省委、省政府重大决策的咨询和跟踪反馈，组织重大决策咨询研究课题的招标管理工作；加强对全省农村改革试验区试点的研究工作；收集、分析与我省改革开放和现代化建设有关的省际、港澳台和国外有关的信息资料；承办省委、省政府交办的其他事项。

　　（二）项目实施主要内容及实施程序。

　　项目实施的主要内容：一是完成重大决策咨询课题立项、公开招标或委托研究工作；二是组织召开省长与专家座谈会，并形成会议综述材料和专家发言精要1册；三是完成省委、省政府交办的文件起草，领导讲话稿等，并通过开展省内、省外、出国（境）调研，撰写研究成果报告，以《研究报告》和《领导参阅》等形式呈报省领导参阅；四是组织决策咨询委员专家调研、考察、座谈会等，形成考察报告及政策建议；五是完成决策咨询研究成果汇编和发展研究等内刊编辑出版工作。

　　为确保决策咨询专项费项目保质保量地完成，我中心严格按照规定程序实施项目管理。一是在项目实施前后多次召开党组会和专题会议，研究项目推进过程中出现的问题与困难，落实措施，提高项目质量。二是开展决策研究课题公开招标、委托工作，择优选择课题研究承接单位。三是积极落实项目跟踪问效。四是加强项目财务管理，费用报销严格按照省财政厅批复的费用项目预算金额和用途进行审核，确保资金使用规范。

　　（三）项目自评结果。

　　根据《20xx年省级财政资金绩效自评工作方案》规定，我中心自评认为，决策咨询专项费项目绩效目标设置完整、科学、合理，资金管理规范，实施程序合法合规，跟踪监管到位，有效发挥了财政资金的使用效率，自评总分93分。具体如下：

　　1.绩效目标设置情况。根据省财政厅有关编制20xx年部门预算的要求，我们在编制决策咨询专项费项目预算时，设置了绩效总目标和阶段性目标，绩效目标明确、可量化，得分满分20分。

　　2.绩效监控情况。

　　(1)资金管理方面：一是根据省财政厅批复的中心20xx年度部门预算，决策咨询专项费预算500万元，实际拨付到位500万元，资金到位率100%。20xx年实际支出232.38万元，支出率46.48%，结余结转金额267.62万元，资金支付情况不理想，结余结转资金偏多，扣2分。二是严格按照批复的预算费用项目和用途安排支出，年度内没有发生预算调整事项，但存在超范围列支其他项目费用5.8万元的问题，扣2分。三是项目实行辅助核算，收支明晰，财务核算规范。资金管理自评14分。

　　(2)事项管理方面：一是修改完善了项目管理制度；二是依法依规组织实施决策咨询研究课题公开招标、委托工作，实行合同制管理，组织实施程序规范；三是项目跟踪管理到位，各处室分工协作，由业务对口研究处负责课题进度跟踪，组织专家评审，决策信息处汇总项目相关资料审核、报批，办公室审核项目费用实际支出金额并办理经费拨付手续。事项管理自评满分12分。

　　3.绩效结果情况。一是项目预算控制得力，不存在超预算的情况，但是结余资金较多，项目款项支付进度偏慢，扣2分。二是项目完成质量、产出数量都达到目标设置要求，但是决策研究课题项目执行进度偏慢，结题验收完成率不高，扣1分。三是部分决策咨询研究成果转化为省委、省政府领导决策，资金使用产生一定的社会经济效益，促进广东经济社会发展。四是项目后续管理的人员机构安排、资金安排等已形成制度化，具备可持续性。绩效结果自评47分。

　　二、绩效表现

　　（一）资金使用绩效。

　　20xx年度决策咨询专项费支出232.38万元，其中：公开招标、委托、专项资助委托共23个决策咨询研究课题（合同金额合计241万元），实际支付金额52万元（公开招标课题经费首期40%款项）；召开省长与专家座谈会23.13万元；研究人员办公费、差旅费、图书资料费等支出29.02万元；组织决策咨询顾问委员会专家调研费用1.75万元；从事项目辅助工作人员支出46.19万元；专家咨询费及劳务费等35.76万元；办公设备购置费等项目管理费支出44.53万元。

　　通过开展决策咨询专项费项目，确保中心圆满完成省委、省政府交办的各项决策咨询研究任务，决策咨询研究工作取得明显成效。20xx年中心共完成研究成果343份，其中《研究报告》43期，《领导参阅》165期；向省委、省政府专报材料9份；起草省政府文件1份，其他文稿118份（含完成省人大和省政协提案建议及省直有关部门各类征求意见函78份）。全年共有67份研究成果获得省领导104人次重要批示，被省委办《每日汇报》、《广东信息》采用稿件51篇，一批高质量研究成果转化为省委、省政府决策和政策文件，为我省经济社会发展和改革稳定做出了应有贡献。

　　（二）存在问题。

　　项目绩效自评中发现的主要问题：一是项目资金结转结余较大，项目预算支出完成率不高；二是项目支出用途不够规范；三是个别决策研究课题进度偏慢。

　　三、改进意见

　　针对项目管理中存在的'问题，拟实施的改进措施如下：

　　一是进一步加强预算管理意识，切实提高项目预算编制的科学性、准确性，从源头上抓好预算执行工作；二是加强预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出，在预算金额内严格控制费用支出，控制超支现象的发生；三是加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　财政支出绩效评价自评报告 4

　　一、项目概况

　　（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

　　1、项目基本性质

　　该项目属于财政全额拨款，根据工委年度工作计划和组织工作安排，开展党员干部教育培训工作，完成省直机关党代表选举工作，以及加强对省直机关和各市县直机关党建工作的指导。

　　2、用途和主要内容、涉及范围

　　（1）机关党务干部教育培训工作。根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中共中央组织部关于对基层党组织书记进行集中轮训的通知》精神，按照《20xx－20xx年省直机关党务干部培训规划》、多层次、多渠道、高质量地开展党员干部教育培训工作，并加强对省直机关和各市县直机关、党建工作的指导。通过集中培训、轮岗交流、实践锻炼等途径，深入学习贯彻党的十九大、省第七次党代会精神，提升各市县工委书记、省直部门各级基层党组织书记的思想政治素质、领导水平和管党治党能力，使机关党务干部理想信念更加坚定、党性修养切实增强、工作作风明显改进、德才素质和履职能力不断提升,进一步提高机关党建科学化水平。

　　（2）省直机关党代表选举工作。推荐海南省出席党的十九大代表和出席省第七次党代会代表选举工作，选举产生57名代表出席省第七次党代会，省直机关1名基层党代表出席党的十九大。

　　（二）项目绩效目标。

　　“省直机关党建”项目是是经常性项目，我们的目标一是通过干部教育培训，达到使广大干部理想信念更加坚定、党性修养切实增强、工作作风明显改进、推动科学发展能力和科学文化素养显著提升。二是通过党建工作经验交流，探索新形势下围绕中心，建设队伍，大力加强党建工作科学化水平的新途径。

　　1、按工作计划在郑州大学举办机关党务干部培训班2期，主要培训机关党委专职副书记、市县工委书记共150人参加；与省委组织部联合举办省直机关党务干部深入学习贯彻党的十九大精神示范培训班，174多名专职副书记和机关纪委书记参加；贯彻学懂弄通做实十九大精神要求，省直机关各单位基层党组织书记及班子成员接受轮训2669人次，举办培训班590次，参加集中学习的党员达38900多人，举办省直机关深入学习贯彻省第七次党代会暨“两学一做”常态化制度化推进培训会，专职副书记、市县工委书记150人参加；规范党员发展程序，把好入党关口，举办2期党员发展对象培训班，发展党员630名。举办培训班次及参加培训人才均达到绩效目标优秀等次。各项培训课程设置、授课水平、教学管理取得较好成效，参训人员满意度100%。通过干部教育培训，达到使广大党员干部理想信念更加坚定、党性修养切实增强、工作作风明显改进、机关党建工作质量明显提高。

　　2、严谨细致开展省直机关推荐海南省出席党的十九大代表和出席省第七次党代会代表选举工作，组织机关38000多名党员和3200多个党组织，参选代表比例符合《中国共产党地方组织选举工作条例》相关规定，严格按照《党的地方和基层组织选举工作流程》进行选举。先后召开两次省直机关党代表会议，选举产生57名代表出席省第七次党代会，省直机关1名基层党代表出席党的十九大，圆满完成省直机关党代表选举工作。

　　二、项目资金使用及管理情况

　　（一）项目资金到位情况分析

　　20xx年省财政安排“省直机关党建”项目经费预算61.272万元，按年度工作计划和预算经费拨付，资金到位率100%。无其他自筹资金。

　　（二）项目资金使用情况分析

　　20xx年“省直机关党建”经费预算61.272万元，实际支出61.272万元，无结余。其中郑州大学机关党务干部培训班费用41.14万元，第一期入党发展对象培训班费用5.06万元，组织省七次党代会代表选举工作费用6.48万元，编印党组织和党员学习、组织生活会、党费收缴管理等记录本（样本）等其他费用8.592万元。

　　（三）项目资金管理情况分析

　　“省直机关党建”项目经费在使用过程中，始终秉乘“管好、用好、效益最大化”的原则，严格执行中央、省委和工委相关财务管理规定，严格执行年度工作预算，明确项目各项工作任务管理和实施的具体责任部门和责任人，所有资金实行专款专用，经费始终按照项目计划拨付，根据实际工作情况开支，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。同时强化资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。

　　此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

　　三、项目组织实施情况

　　（一）项目组织

　　为保证项目顺利实施，确保项目实施成效，工委严格按照工作计划，按时按量完成工作任务，并以合同协议为基准，对项目完成情况与质量进行严格验收，各项工作任务成效达到预期目标。在培训方面，工委与培训机构多次联系协调，了解办学机构情况，协调各项费用标准，做好课程设计，编制培训计划和经费预算，与培训机构签订合同。在课程设计中注重结合当前党建新形势以及干部教育的需求，量身订做，有理论提高，有业务辅导，有经验交流。在党建工作指导方面，分工安排课题组到省直机关单位和市县进行调研。培训工作和理论研讨、市县指导工作取得了很好的成效。在推荐海南省出席党的十九大代表和出席省第七次党代会代表选举工作方面，制定工作方案，编制经费预算，做好动员部署、会议筹备等各项工作。

　　（二）项目管理

　　“省直机关党建”项目的实施和管理由工委办公室、组织部负责，所有项目活动计划和预算均通过书记会研究决定。通过制定工作计划、工作方案、工作任务细化分解、督导合同协议执行等方式，不断完善项目管理制度，确保项目管理科学化、高效化。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目绩效目标完成情况分析。

　　1、项目的经济性分析。

　　（1）项目成本（预算）控制情况。

　　“省直机关党建”项目经费始终遵循严格控制成本的原则，按照有关财务制度执行，严格控制各项费用支出，较好的控制了成本，财政支出总预算61.272万元，实际支出为61.272万元。

　　（2）项目成本（预算）节约情况。

　　“省直机关党建”项目始终遵循厉行节约原则，涉及大宗采购或购买社会服务时，都由工委采购小组进行集中采购和办公室审核后再签订合作协议，经费始终按照项目计划拨付，根据实际工作情况开支，较好的.落实厉行节约要求。

　　2、项目的效率性分析。

　　“省直机关党建”项目教育培训、指导党建工作及党代会代表选举工作等，均按照年初制定的详细计划，工作方案和经费预算，按既定的工作步骤逐步推进实施，各项工作任务均有序高效完成，得到各市县工委、省直各机关单位全体党员干部的肯定。

　　3、项目的效益性分析。

　　（1）项目预期目标完成程度。

　　20xx年举办的机关党务干部培训班，分级分类大规模、高层次、系统性培训机关党务干部，举办培训班次、参加培训人员、教育覆盖面均达到预期绩效目的，绩效标准为“优”。同时学习借鉴外省先进单位的做法，有力推进了“机关党建示范点”创建，推动机关党建工作标准化规范化。在党代会代表选举工作方面，代表参选比例符合相关规定，严格按照“两上两下”、“三上三下”程序参与选举过程，各项工作任务也都有序开展，并高质量完成。

　　（2）项目实施对经济和社会的影响。

　　“省直机关党建”项目紧紧围绕中央、省委决策部署要求，以落实党建工作责任制为抓手，组织开展教育培训等各项工作，由于培训组织措施得力，课程设计合理，师资力量雄厚，授课水平好，得到了全体参加培训的学员好评。召开的全省机关党建工作研讨会，机关党建调研座谈会，加强了与省直机关和各市县工委的交流学习。各项工作的开展，提高了党务干部党性修养，增长了做好党务工作的本领，稳步推进机关党的建设，实现了预期效益。

　　4、项目的可持续性分析。

　　“省直机关党建”项目是常规性年度工作项目，各项工作任务已经成为工作品牌与有效手段，具有较高的可持续性，通过不断创新和完善各项工作任务，有效巩固和深化宣传教育效果，将实现持续为党员干部职工及时有效的学习宣传贯彻党的创新理论新知识提供有效服务的总目标。

　　五、综合评价情况及评价结论。

　　“省直机关党建”项目责任部门认真履行职责职能，严格按照财务规定和制度使用、管理项目经费，成效明显。省直机关教育培训等各项工作紧紧围绕着中央和省委有关精神的安排与部署，大胆开拓创新，充分发挥宣教作用，较好完成各项工作任务，实现了预期目标，按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分98分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目基本信息”表。

　　六、主要经验及做法、存在的问题和建议。

　　1、经验。一是部门项目始终以中央和省委有关工作要求为依据开展各项工作任务，省委领导和省直机关工委领导的高度重视，省直各机关单位领导的大力支持，确保了项目目标的实现和超预期效果。二是严格按照项目管理要求开展各项工作任务，在工作规划、计划、方案、项目管理和经费预算使用等方面，做到按规矩办事、按计划实施，项目得以顺利完成。

　　2、不足。一是项目部分工作任务需根据中央、省委部署要求开展，经费预算执行存在偏差。二是与学习宣传贯彻十九大精神时间相冲突，且部门工作任务需与其他单位共同谋划开展，影响整体工作进度，导致未能按预定计划开支经费。

　　3、建议。一是加大支持省直机关党建工作力度，特别是部分常规性工作品牌项目和媒体舆论宣传工作，在经费预算和支出方面给予支持。二是针对部分跨年度实施工作任务经费开支，给予支持，确保进一步提高项目资金使用效率。

　　财政支出绩效评价自评报告 5

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目立项背景

　　20xx年以来，市人民政府陆续出台了《xx市沿边金融综合改革试验区建设加快金融业发展扶持政策》（南府办〔xx〕107号）、《xx市鼓励和扶持企业上市（挂牌）若干规定》（南府办〔xx〕80号）等促进金融业发展相关政策文件，明确规定了专项资金扶持和奖励的范围及标准。20xx年，为了更好提升扶持政策的针对性，提高扶持资金使用效率，市人民政府对南府发〔xx〕107号、南府办〔xx〕80号进行修订，制定出台了《xx市沿边金融综合改革试验区建设加快金融业发展扶持政策》（南府规〔xx〕12号）、《xx市鼓励和扶持企业上市（挂牌）若干规定》（南府规〔xx〕13号），重新规定了专项资金扶持和奖励的范围及标准。

　　2.项目实施情况

　　20xx年，经市金融办审核、公示，并报市政府同意，市财政局以授权支付方式共拨付专项资金4532.26万元。其中：

　　①新设机构奖励3家；

　　②保险公司分支机构设立奖励5家；

　　③证券公司分支机构设立奖励2家；

　　④信用担保风险补偿金奖励5家；

　　⑤新增贷款奖励18家；

　　⑥涉农和小微贷款奖励4家；

　　⑦发行债券奖励5家；

　　⑧新三板挂牌奖励8家；

　　⑨并购补助1家。

　　3.经费来源和使用情况

　　（1）经费来源

　　20xx年9月，市财政局印发《xx市财政局关于印发xx市金融产业发展专项资金管理办法》（南财金〔xx〕3号），规定专项资金由xx市本级财政预算安排，专项用于扶持、促进全市金融业发展，分为奖励资金和补助资金，由市财政局负责专项资金的预算安排管理工作，市金融办负责专项资金的业务管理工作。

　　（2）使用情况

　　20xx年度金融产业发展专项资金分配表如下：

　　（二）项目绩效目标

　　20xx年度，专项资金年初预算5000万元，根据市财政局的统筹安排，专项资金预算调整为4532.26万元。拟通过“金融产业发展专项资金”项目，对符合条件的金融机构等相关企业给予奖励和补助，促进金融组织体系进一步完善，推动跨境金融业务的开展，构建多层次资本市场体系，支持涉农、小微企业贷款，改善金融生态环境，促进地方金融产业发展，为xx市经济发展提供支持。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价设计过程

　　按照市财政局关于预算绩效管理评价的要求设计过程，根据金融产业发展专项资金的特性，开展项目绩效的评价设计。

　　1.对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能特性。

　　2.依据项目的功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述。

　　3.对项目支出总体目标进行细化分解，从中概括、提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。

　　（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

　　1.绩效评价原则：

　　①科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的成效，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

　　②工作公开原则，绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

　　③分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

　　④绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之际的紧密对应关系。

　　2.评价指标体系：

　　我办根据预算目标设置了项目决策、项目管理、产出指标、效益指标和服务对象满意指标，并将指标进一步分解和细化，制定了四级绩效目标体系。其中：项目决策分为项目目标、决策过程、资金分配等三个指标；项目管理分为资金到位、资金使用、组织实施、绩效管理等四个指标；产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标等四个指标；效益指标分为经济效益指标、社会效益指标和可持续影响指标等三个指标；服务对象满意度指标分为直接受益对象满意度和间接受益对象满意度等两个指标。

　　3.绩效标准

　　我办根据预算目标设置了产出指标、效益指标、服务对象满意度指标，并将指标进一步分解和细化，其中：产出指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等四个二级指标。

　　4.评价方法

　　绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

　　①成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

　　②比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。

　　③因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

　　④公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

　　⑤其他评价方法。

　　绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。评价主体应根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

　　（三）证据收集方法

　　金融机构等相关企业的申报资料；专项资金奖励公示；报市人民政府的请示文件；市人民政府的相关批复。

　　（四）绩效评价实施过程

　　1.制定绩效评价工作方案。了解项目概况，确定绩效评价的目的、评价对象及范围、评价依据等。

　　2.建立绩效评价指标体系。绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。根据财政部制定的《项目支出绩效评价共性指标体系框架》，结合单位实际，设计具体的个性绩效评价指标，明确评价标准，形成较科学的绩效评价指标体系。

　　3.收集、核实绩效评价相关资料。一是根据绩效评价指标体系，设计基础数据表并收集相关资料；二是根据收集到的资料，进行整理分析，制定现场评价工作方案。

　　4.综合分析评价。根据确定的.评价指标体系和评价方法，综合分析信息资料，撰写评价报告，形成评价结论。

　　（五）本次绩效评价的局限性

　　在实际考评过程中，受益企业数量庞大，收集相关受益企业的税收、从业人数的数据存在较大难度。在个性指标的设计上更加注重指标的可操作性，以便更好地评价项目的绩效。

　　三、绩效分析及评价结论

　　（一）绩效分析

　　1.投入

　　20xx年，共拨付专项资金4532.26万元。

　　2.过程

　　20xx年，专项资金年初预算安排5000万元，根据财政预算调整为4532.26万元。截止12月31日拨付资金4532.26万元。其中：多层次资本市场方面2165万元，银行保险行业方面735.51万元，小贷担保行业方面1631.75万元。

　　3.产出

　　在金融业发展扶持政策激励机制的推动下，我市金融机构组织体系不断完善，多层次资本市场得到有效培育，在一定程度上缓解了我市小微企业和“三农”融资难、融资贵问题。获得专项资金的企业在税收、就业等方面成效明显。全市金融业增加值不断上升，对经济发展的贡献明显增加。

　　20xx年，xx市金融业增加值为450.57亿元，同比增长7.7%。

　　4.效果

　　（1）在银行保险行业方面

　　①通过设立银行业金融机构新设机构奖励，我市银行业金融机构不断增加。20xx年，我市新增银行业金融机构4家，全市银行机构达到41家。

　　②通过设立银行业金融机构新增贷款奖励，我市金融机构人民币存贷款余额逐年增加。截至20xx年末，同比增长8.3%。

　　③通过设立保险业分支机构设立的奖励，我市保费收入明显增长，对xx市的金融市场经济贡献不断扩大。20xx年同比增长25.08%。

　　④接受扶持奖励机构对社会贡献率明显增大。大部分企业接受扶持奖励的机构在税收、增加呈逐年增长的态势，20xx年接受扶持奖励的企业的税收、就业人数比20xx年有所提高。

　　（2）在资本市场行业方面

　　①通过设立企业上市挂牌的相关奖励，我市企业上市（挂牌）培育工作稳步推进。20xx年，我市共新增11家新三板挂牌企业。全市上市公司共15家，上市公司通过资本市场累计股票直接融资371.23亿元；新三板挂牌企业26家，累计股权融资5.6亿元。顺利完成自治区对我市企业上市（挂牌）工作的绩效考评任务。

　　②通过设立证券公司一级分支机构的相关奖励，不断完善我市金融组织体系。20xx年全市证券分公司共23家，其中年内新增6家。

　　③通过设立发行债券的相关奖励，积极发展新型债券市场。20xx年全市企业（含区直企业）通过债券市场融资770.5亿元。

　　④受扶持奖励企业对社会贡献率明显增大。近年来，接受扶持奖励的大部分企业在税收、增加就业人数等方面成效明显，企业发展业绩呈现明显增长态势。

　　（3）在小额贷款和融资性担保行业方面

　　通过设立小额贷款公司“三农”和小微贷款年平均余额奖励，全市小额贷款公司支农支小呈增长趋势，20xx年，我市小额贷款公司贷款余额、当年累计发放贷款等指标分别占全区的74%、73%，行业发展明显优于区内其他地市。

　　5.绩效目标完成情况分析

　　20xx年，金融产业发展扶持资金年初预算5000万元，根据财政预算调整为4532.26万元；年末完成奖补资金4532.26万元，完成率100%。

　　（二）评价结论

　　1.评分结果

　　优秀。

　　2.主要结论

　　我市相关资金扶持奖励政策的实施，对地方金融业及相关企业的发展起到了应有的积极作用。该项目绩效目标完成情况较好。

　　四、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　（一）主要经验及做法

　　20xx年，我办制定和修订了金融业发展扶持奖励政策，主要按如下原则进行：

　　（1）坚持“突出重点，扶大扶强”原则，集中财力办大事，坚持以我市产业发展重心为导向，侧重支持与产业重点方向一致且可以形成规模效应的金融业部分领域，着力解决“撒胡椒面”问题。

　　（2）贯彻落实国家、自治区近年来出台的重点扶持的金融业相关领域的文件精神。

　　（3）贯彻落实中央、自治区关于供给侧改革和稳增长中减轻企业负担、降低企业融资成本相关政策措施。

　　（4）维护政府的公信力，确保政策修订合法合规，推动我市金融产业持续健康发展。

　　（5）避免重复原则，取消多头奖励的政策。

　　（6）严格按程序组织申报和审核。对申请补助奖励的金融机构，严格按照《xx市金融产业专项发展资金申报指引》中的要求进行申报，由市金融办对受理的申报材料进行审核查验，市财政局按规定进行资金拨付，保证项目从申报立项到执行结束的监管过程严格规范、程序合规。

　　（二）存在的问题

　　20xx年金融产业专项发展资金总额4532.26万元，奖补企业数为51家，部分单位奖励资金较少，激励作用有限。

　　（三）建议和改进措施

　　1.政策建议

　　持续加大我市金融业发展扶持奖励工作力度，确保扶持奖励政策的延续性和稳定性，对加快我市金融业健康、有序发展尤为重要。

　　2.改进措施

　　建立健全专项资金奖补审核和协调机制，为申报单位提供服务与支持；强化对申报材料的审核和相关企业业务经营情况的监督管理，以有利于我市小额贷款公司的健康发展；及时制定专项资金奖补的有关政策实施细则，以利于规范审批程序和标准；尽快建立科学的效益性评价体系，定期对专项资金的绩效进行评价，为市政府调整和完善政策的提供重要参考依据。

　　五、其他需说明的问题

　　无

　　财政支出绩效评价自评报告 6

　　一、项目概况

　　创建全国文明城市是完善城市功能、提升城市品质、优化营商环境的总抓手。要以测评体系为导向，结合城乡建设攻坚提升行动，以人为本、求真务实，切实从群众关心的实际问题和创建工作的薄弱环节入手，全力以赴打好创建全国文明城市攻坚战，推动创建工作取得实实在在的效果，让市民深刻感受到城市面貌、社会文明程度的显著变化，全面提升市民的获得感、幸福感。

　　20xx年2月我市在获得全国文明城市提名城市称号后，于当年8月，由市委、市政府正式决定组建益阳市创建全国文明城市工作协调组办公室，负责全市的文明创建工作。全办现有综合组、宣传组、未成年人组、督查组、资料组、重点工作组、志愿服务组、活动策划组八个组室。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　根据益阳市财政局《关于开展20xx年度部门绩效自评工作的通知》要求，我办按照绩效评价相关制度规定，汇总整理相关自评材料并进行综合分析，根据分析后的情况对项目支出绩效自评指标进行评分，形成绩效自评报告，提交上级主管部门审核。

　　三、综合评价结论

　　益阳市文明创建项目支出绩效自评得分96分，评价等级为“优秀”。通过项目的实施，益阳市20xx年文明创建工作取得了良好的`成效，进一步提升了市民素质，扩大了文明宣传氛围，提高了群众文明素养和道德水准，营造了浓厚的文明氛围，全面推动益阳市创文工作深入开展，确保创建工作取得实效。

　　四、绩效目标实现情况分析

　　（一）项目资金使用及管理情况

　　1.20xx年安排项目资金684.35万元。已到位资金684.35万元。

　　2.20xx年我办实际支付资金474.35万元。其中：益阳市创文办工作经费支出60.83万元，主要包括办公费、印刷费、会议费、邮电费、物业管理费、差旅费等，综合专项支出413.52万元，主要为创文综合考核奖励、志愿服务岗亭等便民惠民工程建设、市直相关责任单位项目经费、三区创文办及社区专项经费等。

　　3.我办参照市财政局颁布的各项财务管理办法及财务管理制度，进一步完善财务制度，规范资金使用申报与审批程序、审批权限及拨付流程等，所有开支均严格执行会审联签制度。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析

　　1.为民导向更加鲜明，文明城市惠及大民生。坚持把创建文明城市工作作为最大的民生实事，系统谋划，统筹推进。三年来，围绕城市功能做优、环境做美的目标，我们协调推进文化场馆、母婴室、机非隔离、城市盲道等设施建设，加大老旧小区改造力度，硬化黑化背街小巷，完善社区文体设施，着力提升城市品质，在中心城区主次干道施划公共停车泊位1.5万余个，完成封闭式停车场改造20个；投入资金近1.4亿元，完成城市“三微”建设项目781个；更换维修环卫设施近万个，80%以上的小区投放了垃圾分类绿色回收箱；主次干道牛皮癣清除率达到98%；城市路灯维护管理到位，全市路灯亮灯率达99%以上，设施完好率达98%以上；常态开展空中线网、农贸市场、马路市场、校园周边游商摊贩等整治行动，城市公共空间文明秩序呈现新气象。20xx年，在全省城市文明指数测评中，我市群众满意率达到98.2%，为历史最高。社会文明程度整体大幅提升，中央文明办已将我市确定为“20xx--20xx年创建周期全国文明城市提名城市”。

　　2.实践成果更加丰硕，文明创建实现全覆盖。2018年，我市率先在全省启动全域创建工作，经过三年的认真谋划、系统推进，全域创建目标基本实现（大通湖区被划定为非行政区），《益阳市文明行为促进条例》已经市六届人大五次会议审议表决通过。20xx年，我市推荐申报全国文明县城提名城市1个（桃江已被列为全国文明县城提名城市），全国文明单位4个、全国文明村4个、全国文明校园2所；推荐申报省级文明县城3个（安化、沅江、南县），省级文明单位30个，省级文明标兵单位8个，省级文明乡村12个，省级文明家庭5个，省级文明校园7所，省级文明标兵校园4所，历届以来，成果最为丰硕，覆盖最为广泛。

　　3.落实举措更加务实，文明实践取得好成效。截至20xx年底，共建有新时代文明实践中心7个、新时代文明实践所93个、新时代文明实践站1396个，培育新时代文明实践点563个、新时代文明实践基地26个，县乡村三级新时代文明实践志愿服务队1655支，开展文明实践活动9000多次。重点坚持依托文明城市创建，指导赫山全力做好新时代文明实践中心全国试点工作，打造了“迈进新时代志愿赫山红”“广场说事”等文明实践品牌。

　　4.道德引领更加闪耀，文明力量聚集强动能。全面部署推进乡村道德档案建设，市级及以上文明村镇实现道德档案全覆盖。汇聚道德力量，评选第六届市级道德模范10名，3名防疫一线人员获评市级“道德模范特别奖”，推荐中国好人1人、湖南好人17人，评选表彰一批市级优秀志愿者、组织、项目和社区。闪耀文明光芒，24万志愿者逆行出征铸就防疫长城，中心城区党员干部开展新冠疫情联防联控和“接地气、去官气、传正气、转作风、惠民利”联系服务群众活动10万多人次，全市全年为贫困户实现微心愿60586个，推动向上向善正能量。乡风文明基础坚实，全市县级及以上文明乡镇72个，占比88.9%；县级及以上文明村646个，占比56.9%，超额完成十三五目标任务。移风易俗扎实推进，发放《移风易俗主题漫画》5万册、倡议书300多万份，通过乡村“村村响”播放主题宣传2万多小时，市民办酒减少了30%；南县殡葬改革经验做法，被列入省政府20xx年重点工作综合大督查发现的全省23项典型经验做法当中，得到了省委书记许达哲的肯定；文明餐桌蔚然成风，中心城区餐厨垃圾日产总量下降20%。

　　5.关爱未来更加有力，文明小花绽放新光彩。坚持建立健全未成年人思想道德建设工作机制，常态开展“扣好人生第一粒扣子”等系列主题活动，增强青少年责任意识和爱国情感。坚持加强阵地建设，全面推进文明校园创建和乡村学校少年宫建设，全年新建中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目2所，累计建成中央项目乡村学校少年宫44所。坚持实施实践养成，积极弘扬崇德向善理念，把培树先进典型和提高未成年人美德水平结合起来，全年选树新时代益阳好少年24人，成功推荐文婧霖同学获评省新时代好少年。为了帮助家长们树立正确的家庭教育观念、普及科学的家庭教育知识和方法，促进社区家长学校的健康发展，20xx年我办和市教育局、市直关工委联合引领指导创办了益阳市中心城区示范家长学校，家长学校开课后，深受广大家长的欢迎，场场爆满，“家长好好学习，孩子天天向上”已经成为家长们的共识。

　　（三）绩效指标完成情况分析

　　根据自评情况，文明创建项目设定的12个绩效指标，创文宣传、视频制作等9个绩效指标完成，预算控制情况、市民整体素质提升等3个指标基本完成。

　　五、存在的问题和改进措施

　　我市在文明城市创建工作上虽然取得了一定成绩，但也存在预算执行不到位的问题。今后我办将加强预算编制管理，对项目执行情况进行有效监控，提高项目资金使用效益。

　　六、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　按照益阳市财政局绩效自评工作要求，我办20xx年度益阳市文明创建项目资金绩效自评报告将在益阳门户网站公开，接受社会监督。

　　七、其他需要说明的问题

　　无

　　财政支出绩效评价自评报告 7

　　根据工作要求，现将20xx年度财政支出绩效自评报告如下：

　　一、老旧小区改造补助资金

　　（一）绩效目标分解下达情况

　　根据《保山市财政局保山市住房和城乡建设局关于下达20xx年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（保财综〔2021〕11号）、《施甸县财政局施甸县住房和城乡建设局关于下达20xx年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》施财综〔2021〕5号文件下达县住建局老旧小区改造资金81.00万元，并同时分解下达了绩效指标，资金已全部拨付完毕。

　　（二）绩效指标完成情况分析。

　　1.产出指标：

　　（1）数量指标。改造面积1.8万平方米、改造户数300户、改造楼栋数56栋、改造小区数19个；

　　（2）质量指标。工程质量符合标准；

　　（3）时效指标。开工项目完成率100%。

　　2.效益指标：社会效益指标。群众居住条件得到改善；

　　3.满意度指标：老旧小区满意度≥80%。

　　二、保障性住房租赁补贴

　　（一）绩效目标分解下达情况

　　根据《保山市财政局提前下达20xx年中央保障性安居工程资金的通知》（保财综〔20xx〕48号）、《施甸县财政局关于下达20xx年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的'通知》（施财综〔2021〕2号）下达县住建局租赁补贴补助资金96万元。共发放租赁补贴400户，资金已全部支付完毕。

　　（二）绩效指标完成情况分析

　　1.产出指标：

　　（1）数量指标。共发放租赁补贴400户；

　　（2）质量指标。验收合格率100%；

　　（3）时效指标。补贴发放目标完成率100%；

　　2.效益指标：已保家庭户数占应保家庭户数比率100%；

　　3.满意度指标：城镇低收入住房困难家庭满意度≥80%。

　　三、乡村少年宫运转补助资金

　　（一）绩效目标分解下达情况

　　根据《保山市财政局关于下达20xx年省级专项彩票公益金第一批项目资金的通知》（保财综〔2021〕12号）、《施甸县财政局关于下达20xx年省级专项彩票公益金第一批项目资金（乡村学校少年宫运转补助资金）通知》施财综〔2021〕6号，下达施甸县20xx年省级专项彩票公益金资助乡村学校少年宫项目12万元，其中：摆榔民族小学3万元、木老元乡中心学校3万元、旧城乡中心学校3万元、姚关镇中心学校3万元，并同时分解下达了绩效指标，资金已全部拨付完毕。

　　（二）绩效指标完成情况分析

　　1.产出指标：

　　（1）质量指标。项目进度≥100%；

　　（2）时效指标。年度开展计划活动100%。

　　2.效益指标：

　　（1）社会效益指标。受益于该项目的青少年人数100%；

　　（2）可持续影响指标。项目建成后可持续使用时间≥3年。

　　3.满意度指标：受益服务对象（家长和学生）对该项目的满意度达98%。

　　自评结果将作为下一步申报项目及申请各级资金的依据。自评结果将在门户网站进行公开。

　　财政支出绩效评价自评报告 8

　　一、部门预决算情况

　　根据我局年度工作计划和工作实际，20xx年竞技体育比赛经费合计100万元，其中：

　　（一）市本级划拨经费51万元、实际开支42.8万元、结余8.2万元。

　　1、市少儿游泳达标赛3.5万元

　　2、市小学生网球联赛3.4万元

　　3、市小学生乒乓球联赛4.3万元

　　4、市小学生羽毛球联赛规4.7万元

　　5、市中学生乒乓球联赛3万元

　　6、市中学生羽毛球联赛3.8万元

　　7、市田径锦标赛暨中小学生田径联10.9万元

　　8、市中小学生游泳锦标赛6.6万元

　　（二）下拨各县（市）区文体局及教育局经费49万元。

　　1、市少年儿童举重锦标赛5.5万元

　　2、市小学生武术套路锦标赛6.5万元

　　3、市少年儿童击剑锦标赛2.5万元

　　4、市中小学生田径运动会8万元

　　5、市少年儿童射箭锦标赛5.2万元

　　6、其他开支21.3万元

　　二、整体支出绩效评价分析

　　（一）绩效评价结论

　　项目绩效评价得分99.18分，等级为优秀。

　　本项目年初共制定6个绩效目标，分别为：

　　1、投入-实效目标-目标完成率100%

　　2、投入-成本目标-预算执行率100%；

　　3、产出-数量目标-组织市级少儿竞赛5场；

　　4、产出-数量目标-组织市级中小学生比赛9场；

　　5、产出-数量目标-组织参加省级以上体育竞赛和会议交流4场；

　　6、效益-社会效益-参赛运动员2000人；

　　20xx年产出和效益目标均已完成，投入-成本目标-预算执行率未完成。具体为：

　　1、投入-实效目标-完成率100%，已完成

　　2、投入-成本目标-预算执行率91.8%，未完成；

　　3、产出-数量目标-组织市级少儿竞赛5场，已完成；

　　4、产出-数量目标-组织市级中小学生比赛9场，已完成；

　　5、产出-数量目标-组织参加省级以上体育竞赛和会议交流4场，已完成；

　　6、效益-社会效益-参赛运动员3754人次，已完成；

　　（三）年度预算执行中的.问题和建议

　　1、存在问题：相关经费有限，中小学生比赛安保、医疗经费不足，宣传方面有所受限。

　　2、改进建议：加大经费扶持力度，与公安、卫生、宣传部门进一步对接，提高安保、医疗、宣传工作力度。

　　三、其他需要说明的情况

　　20xx年我市举办中小学生比赛14场，参赛运动员教练员3754人次，对提高筛选输送体育苗子起到了良好的效果。

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　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况：立项情况、实施主体、项目资金及主要内容。

　　本项目为我单位20xx年电费类预算项目，项目资金预算40万元。根据海财预字[2020] 126号文件批示，市财政补助我单位电费，主要用于广播电视专用设备及办公照明用电等。

　　（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）。

　　该项目的年度绩效目标为：

　　1、控制全年用电量；

　　2、保障广播电视专用设备及办公照明用电。截止至20xx年12月，顺利完成本年度各项工作任务。

　　二、项目决策及资金使用管理情况

　　（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）。

　　1、项目实施的必要性和可行性：根据我单位工作计划，项目的实施可以满足我单位日常工作需求，确保我单位日常业务顺利开展。

　　2、项目决策过程。我单位的决策依据符合我单位工作年度计划要求，电费能保障我单位工作有效运转，该项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

　　（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

　　截止20xx年12月底，我单位申请项目资金40万元，已全部下达。

　　（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况。

　　截止20xx年12月底，该项目实际支出金额40万元，支出进度100%。按照专款专用原则，在本单位严格监督下，该项目资金全部用于广播电视专用设备及办公照明用电费用，项目资金使用率为100%，资金的支付依据合规合法。

　　（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

　　本单位严格按照项目资金使用管理规定使用项目资金，设立项目资金专账，专人管理。制定严格的资金使用制度，做到专款专用，使项目达到预期目标。

　　三、项目组织实施情况

　　（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。

　　经过全面深入了解本单位工作需求情况，电费项目为确保设备正常运行、广播电视专用设备及办公照明用电，保障我单位工作正常运行。

　　（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）。

　　项目目标设定依据充分、明确、合理，各项符合相关规定。项目实施过程中，遵循先考察、调研，再根据我单位工作实际情况制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

　　其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的.进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

　　我单位20xx年控制全年用电量，保障广播电视专用设备及办公照明用电，顺利完成本年度各项工作任务，部门满意度95%以上，达到了申报的绩效目标。

　　项目的经济性分析：为保证财政资金的使用效率，我单位在项目执行过程中，严格加强费用控制，没有出现浪费现象，确保将费用控制在预算范围内。

　　项目的效率性分析：本项目进度和质量均符合预期标准。本项目实施时间为20xx年1-12月。截止20xx年12月，该项目基本实现了预期质量目标。

　　项目的有效性分析：通过对项目的执行，广播电视专用设备及办公照明用电得到了保障，顺利完成本年度各项工作任务，基本达到了项目的预期目标。

　　项目的可持续分析：电费项目作为本单位电费类经费开支，项目的执行可以确保本单位日常工作的正常有序开展，为单位的日常办公业务活动提供支持和保障。

　　（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。

　　无

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划。

　　根据2020年电费项目的实际执行情况，我单位将调整相关工作目标，确保2021年该项目的预算更精准。

　　（二）主要经验及做法、存在问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

　　该项经费缺口较大，不足以支撑本单位日常使用，建议财政部分提高该项经费预算。

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　　一、项目概况

　　全县项目实施的基层卫生院xx个，社区卫生服务中心xx个，社区卫生服务站及城区门诊部xx个，村卫生室xx个。

　　为了推进村卫生所实施国家基本药物制度是国家一项重大的制度创新，是缓解群众“看病难、看病贵”问题的有效途径。项目对我县规划设置基层卫生院xx个，社区卫生服务中心xx个，社区卫生服务站及城区门诊部xx个，村卫生室xx个全面配备、使用基本药物（含省增补品种），并实行药品零差率销售。将实行药品零差率调整的基层医疗卫生机构确定为新农合定点医疗机构，落实新农合报销政策，其使用的`基本药物纳入新农合报销范围，并做到即时结报。建立药品零差率调整政府专项补助，对规划设置、核定审批并实施药品零差率销售进行补助。

　　二、项目实施基本情况

　　（一）项目组织管理情况

　　1、加强领导，健全机构，确保项目工作顺利开展。

　　2、完善制度，严格考核，促进项目工作规范运行。

　　（二）项目财务管理状况

　　20xx年，我县对基本药物补助项目资金按各具体项目工作量及成本等进行测算，严格按照完成的数量、质量及考核结果进行分配。项目经费实行专帐管理，专款专用。年初预拨到各相关单位，年终对各实施单位进行综合绩效考核，根据考核结果拨付剩余资金。

　　三、项目绩效分析

　　（一）项目绩效评价工作开展情况：

　　项目评价方法采用考核评价，采取了听取汇报、座谈访问、查阅资料等多种方法。为强化评价考核工作，我们在各乡镇组织全面考核的基础上，县卫计局对所有乡镇全部进行了考核。都取得较满意的成果。

　　（二）项目绩效完成情况

　　1、对我县规划设置的基层医疗卫生单位全面配备、使用基本药物（含省增补品种），并实行药品零差率销售。

　　2、财务信息真实可靠；财务信息相对准确。