部门支出绩效评价自评报告

2024-06-28 报告

　　我们眼下的社会，报告对我们来说并不陌生，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。我们应当如何写报告呢？下面是小编为大家整理的部门支出绩效评价自评报告，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　部门支出绩效评价自评报告 1

　　为确实做好20xx年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，宜章县财政局《关于做好县级预算部门绩效自评工作的通知》下发后，我乡财政所及时与各站所进行了衔接。结合实际，我乡组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各站所报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我乡整体支出绩效自评报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）部门（单位）基本情况

　　1.职能职责：关溪乡政府主要职责是：乡党委主要职责:贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。乡政府主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；依法管理本级财政、执行本级预算；承办上级人民政府交办的其他事项。

　　2.机构设置:关溪乡政府内设党政机关综合办公室、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业综合服务中心6个部门。

　　3.人员构成：现有编制干部职工40人，行政编制17个，事业编制23个，工勤编制1个，其中在职在岗工作人员40人。退休人员7名，遗属抚恤人员4名，村级定员干部48人，退岗干部76人。

　　（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标

　　基本支出情况

　　我单位20xx年总支出为686.31万元，其中基本支出686.31万元、占100%；项目支出xx万元，占xx%。上缴上级支出xx万元，占xx%；经营支出xxx万元，占xx%；对附属单位补助支出xx万元，占xx%。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　我单位20xx年总支出为686.31万元，其中基本支出686.31万元、项目支出xx万元。

　　基本支出686.31万元，其中：工资福利支出486.76万元、商品和服务支出111.58万元、对个人和家庭的补助87.97万元。

　　项目支出xx万元。资本性支出xx万元。

　　（二）项目支出情况

　　我单位无项目支出。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　20xx年度政府性基金预算支出xx万元。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　20xx年度国有资本经营预算支出xx万元。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　20xx年度社会保险基金预算支出xx万元。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　20xx年，我乡积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我乡20xx年度绩效自评得分为97分。

　　七、存在的问题及原因分析

　　1.因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足。

　　2.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

　　3.公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

　　八、下一步改进措施

　　针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的'费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

　　2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

　　九、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　根据预算绩效管理要求，我乡认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。关溪乡人民政府制定了《宜章县关溪乡财政绩效指标评价制度》《宜章县关溪乡人民政府预算绩效管理办法》《宜章县关溪乡部门经费管理绩效考核制度》等，建立了绩效管理贯穿预算全过程的机制。

　　其他需要说明的情况

　　（一）一般性支出情况

　　20xx年本部门开支会议费5.65万元，用于召开村级扶贫会议；开支培训费6.18万元，用于开展贫困户技能培训，人数173人，内容为种植养殖技术、电工培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支xx万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至20xx年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车xx辆、机要通信用车xx辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车xx辆、特种专业技术用车xx辆、其他用车xx辆；单位价值50万元以上通用设备xx台（套）；单位价值100万元以上专用设备xx台（套）。

　　部门支出绩效评价自评报告 2

　　一、部门基本情况

　　（一）人员构成

　　截止20xx年底我镇人民政府编制内人员共计52人，其中：行政编制16人，事业编制36人。

　　（二）机构构成及其主要职责

　　(1)党委的主要职责：

　　1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

　　2.讨论决定本镇政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

　　3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

　　4.强化镇党委对基层工作全面领导。

　　5.加强镇、村（社区）党的政治建设、党组织建设、党员教育管理、党风廉政建设。

　　(2)政府的主要职责：

　　1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

　　3.依法管理本级财政、执行本级预算。

　　4.负责产业发展引导、项目和基础设施建设管理、农业水利交通和农村经营等相关管理、乡村振兴和扶贫组织实施、商贸流通促进、市场监督管理。

　　5.负责民政、教育、科技、文化旅游广播电视体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等社会事务相关管理；承担人民武装、国防动员等管理方面的具体工作。

　　6.负责组织制订并实施村镇规划；负责自然资源和规划、林业、生态环境保护、村镇建设、住房保障、城镇管理等相关管理。

　　7.负责安全生产监督管理、应急管理、应急救援处置、综合防灾减灾救灾、消防安全等工作。

　　8.负责指导、监督、统筹综合行政执法工作。

　　9.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

　　10.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

　　11.保护妇女、儿童和老人的合法权益。

　　12.完成区人民政府交办的其他任务。

　　(3)五盖山镇机关设下列内设机构：

　　1.党政办公室

　　负责机关日常政务协调和联络；承担文秘、信息、保密、档案、会务、督查、接待、后勤保障、信息化以及机构编制、干部人事等工作；负责政务服务、法制、统计等管理。

　　2.党建办公室

　　负责基层党组织建设、党员教育管理、纪检监察、宣传、统战、民族宗教等工作；承担人大、政协以及工会、共青团、妇联等群团组织具体工作；指导村（居）民自治、文明创建等工作。

　　3.经济发展办公室

　　负责组织制订并实施经济发展规划、村镇规划；负责产业发展引导、项目和基础设施建设管理、农业水利交通和农村经营等相关管理、乡村振兴和扶贫组织实施、商贸流通促进、市场监督管理协助等工作；负责自然资源和规划、林业、生态环境保护、村镇建设、住房保障、城镇管理等相关管理。

　　4.社会事务办公室

　　负责组织制订并实施社会发展规划；负责民政、教育、科技、文化旅游广播电视体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等社会事务相关管理；承担人民武装、国防动员等管理方面的具体工作。

　　5.社会治安和应急管理办公室

　　负责基层社会治理统筹协调工作；承担政法和社会治安综合治理组织协调工作；负责信访维稳、协调矛盾纠纷调处以及禁毒戒毒、刑满释放人员安置帮教等相关管理；负责安全生产监督管理、应急处置救援、综合防灾减灾救灾等工作。

　　（三）部门整体支出管理及使用情况

　　（一）20xx年度预算基本情况

　　20xx年收入预算为1451.52万元，其中：公共财政拨款收入970.03万元，占66.83%；其他资金收入14.17万元，占0.98%；上级补助收入467.32万元，占32.19%。支出预算中，基本支出1451.52万元，占100.00%，项目支出xx万元占xx%，其他支出xx万元，占xx%。

　　（二）20xx年度收支决算情况

　　1.20xx年度收入决算情况

　　20xx年度总收入1451.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1451.52万元，占100%。

　　2.20xx年度支出决算情况

　　20xx年度总支出1451.52万元，其中基本支出1451.52万元，占总支出比例100.00%，项目支出xx万元。

　　基本支出1451.52万元，其中：人员经费为752.24万元，公用经费支出699.28万元.

　　项目支出xx万元。

　　三公经费实际使用数为14.87万元，控制数为11.5万元，控制率为129.3%。

　　项目支出xx万元。

　　二、部门整体支出绩效情况

　　20xx年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位20xx年度评价得分为90分。部门整体支出绩效情况如下：

　　1.预算配置控制较好得10分。

　　其中：20xx年在职人员数52人，编制数54人，在职人员控制率为100%；“三公”经费预算数没变动，变动率等于0，得5分。

　　2.预算执行比较到位得17分。

　　（1）预算完成率=（上年结转80.51万元+年初预算数1068.78万元+本年追加预算301.23万元-年末结余xx万元）/(上年结转80.51万元+年初预算数1068.78万元+本年追加预算301.23万元)*100%=100%，得5分。

　　（2）预算控制率=（本年追加预算301.23万元/年初预算数1068.78万元）*100%=28.18%，预算控制率为28.18%，得2分

　　（3）本年没有新建楼堂馆所，新建堂馆所面积控制率、新建堂馆所投资概算控制率按满分计得10分。

　　3.预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得33分。

　　（1）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额699.28万元/预算安排公用经费总额842.42万元）*100%=83%，得8分；

　　（2）“三公”经费还需进一步压缩。“三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数14.87万元/“三公经费”预算安排数11.5万元）*100%=129.3%，计0分。

　　（3）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额一致）*100%=100%，得6分。

　　（4）管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。

　　（5）资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由苏仙区财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（6）预决算信息公开性得5分：一是按规定在镇政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

　　4.产出及效率得30分。

　　（1）职责履行得8分：20xx年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

　　（2）履职效益得22分。

　　①　经济效益、社会效益得10分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

　　②　行政效能得6分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，推动网上办事，降低了行政成本。

　　③　社会公众或服务对象满意度得6分：社会公众、各村村民对我单位履职能力较为满意。

　　三、存在的问题

　　第一，财政总体实力弱、镇经济基础薄弱；

　　第二，财源收入结构单一，收入来源主要靠上级补助收入，无项目、产业收入；

　　第三，财政抵御风险能力差，收支平衡难度大，财政状况比较艰难；

　　支出结构有待调整优化；预算绩效管理质量有待提高等。

　　四、改进措施和有关建议

　　针对上述存在的`问题及日常管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

　　1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　2、加强财务管理，严格财务审核。

　　3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　4、对相关人员加强培训，切实提高财政所人员业务水平。

　　部门支出绩效评价自评报告 3

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　机构组成情况：我部门设2个内设机构，分别是办公室、计财股。

　　（二）机构职能。

　　（一）严格贯彻执行自然资源管理法律法规和相关政策；

　　（二）负责城镇规划区内和独立选址非农业建设用地的统征工作，保障各类项目建设用地；

　　（三）征收土地严格实行“两公告、一登记”制度，负责依法拟定《征收集体土地补偿安置方案》，经自然资源行政主管部门审核后，报县人民政府批准实施；

　　（四）负责征收土地的范围界定、实物调查、补偿登记，做好征收补偿、安置补偿和青苗附着物的赔偿工作；

　　（五）负责依法及时向被征地集体经济组织或个人兑付各项征收补偿安置费，做好原统征统转村组农民生活补助费的核定和发放工作；

　　（六）负责依法拟定《征收集体土地上房屋拆迁补偿安置方案》，经自然资源行政主管部门审核，报县人民政府批准后配合相关部门实施；

　　（七）负责依法拟定《被征地农民社会保障实施方案》，经自然资源行政主管部门审核后，报县人民政府批准实施；

　　（八）负责组织调查统计，科学合理编制全县土地征收补偿、青苗附作物补偿、构（建）筑物补偿、房屋重置价补偿标准等，依法报有权机关批准后，严格实施，确保被征收人合法权益；

　　（九）负责征地、拆迁、安置、补偿工作领域遗留问题的处置，政策宣讲、咨询受理、信访处理等事务性工作，协助做好土地招拍挂工作，配合做好已征收土地的交地工作等。

　　（十）承办自然资源行政主管部门和上级交办的其他工作。

　　（三）人员概况。

　　编制人数12人，现有在职人员12人，事业人员8人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　20xx年xx县土地征收征用事务中心财政资金收入为9078.59万元，其中当年财政拨款收入9078.59万元

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　20xx年xx县土地征收征用事务中心支出总额为9082.18万元，其中自然资源海洋气象等支出102.8万元，是用于保障局机关正常支出的日常支出、土地征收征用工作经费，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等；社会保障和就业支出16.58万元。卫生健康支出7.59万元，住房保障支出7.79万元；城乡社区支出8947.24万元，用于20xx年征地拆迁和地面附作物补偿及相关工作经费。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　建立预算编审班子。建立以法人代表为主、由财会部门参加的预算编审班子。预算编审班子严格规定各自的工作职责，保证预算编制任务的完成。预算编审班子根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面的因素，制定本单位本年度的总体目标。

　　（二）执行管理情况

　　各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，防止无计划开支。基本支出必须坚持节约的原则，严格执行规定的开支范围及开支标准。专项支出按照计划或预算批准的项目和用途使用。

　　（三）综合管理情况

　　为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我中心从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格按照我中心资金财务审批流程办理款项支付手续，通过会计中心直接支付。在会计核算环节，对本项目资金实际核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的.现象，保证财政资金安全有效使用。

　　（二）结果应用情况。

　　本年度结束后严格执行绩效评价，比对各个指标结果进行总结、分析，将各个指标反馈相应业务股室。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　（1）评分结果：90分

　　（2）主要结论

　　本年度财政资金支出符合国家的政策，与实际需求高度相关；土地征收征用工作具有明确的绩效目标，项目资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好；项目后期政策、资金、人员的落实，为项目可持续运行提供了较好的保障，具有高度可持续性。

　　为开展好本次项目自评工作，根据西财绩〔20xx〕1号《xx县财政局关于开展20xx年财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我中心按以下四个步骤开展绩效评价：

　　（1）成立项目自评小组；

　　（2）收集项目相关资料，如财务资料、合同资料等。项目自评小组从本中心项目管理人员和财务人员收集项目相关资料，组织召开项目座谈会，最终形成项目绩效评价材料；

　　（3）开展绩效评价，形成自评报告。依据收集的项目资料，自评小组通过运用相关性、效率、效果、可持续性准则对本项目进行评价。

　　（二）存在的问题

　　无

　　（三）改进建议。

　　无

　　xx县土地征收征用事务中心

　　部门支出绩效评价自评报告 4

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况1、部门的在职人员情况20xx年末实有在职人员人数58人，其中行政人员48人，参照公务员法管理事业人员10人。20xx年末实有提前退休人员1人。

　　2、部门职责

　　（1）负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对县（市、区）委和市委管理的企事业单位党委换届选举，以及对县（市、区）、市直单位、中央和省在怀单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。

　　（2）负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度，并对重要经验进行总结推介；会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策和措施，提出加强宏观指导的意见和建议。

　　（3）提出县（市、区）和市直部委办局及其他列市委管理的领导班子调整、配备的意见的建议；负责市委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责县（市、区）和市直部委办局有关科级干部职务任免的备案和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作；负责全市干部公开选拔工作的宏观指导、承办处级干部选拔的具体工作；负责团职军转干部安置和干部援藏援缰的有关工作；指导国家公务员制度的实施，负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导；组织落实培养选拔中青年干部、女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案；指导县（市、区）和市直部委办局等部门领导班子的思想作风建设。

　　（4）研究制订全市组织管理信息系统建设规划，指导全市组织系统信息网络建设；负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。

　　（5）负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向上级组织部门和市委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对市委管理干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对省委和市委管理干部的'历史遗留问题进行初审和审查。

　　（6）制订干部教育工作的政策、规划、指导、协调、检查县（市、区）和市直部委办局的干部教育工作；组织、协调省委、市委管理干部和部分中青年干部的培训；承担市委干部教育工作领导小组日常工作，负责市直部委办局组织干部教育培训班次审查备案工作。

　　（7）牵头抓总全市人才工作和人才队伍建设，负责人才资源的开发和管理，做好培养、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才队伍建设规划、政策、规定，指导、协调、检查全市人才工作；指导各行业杰出专家和学者开展有关活动。

　　（8）承办市委和上级组织部门交办的其他事项。

　　2、机构设置情况市委组织部作为一级部门预算单位，纳入20xx年部门预算编制范围的只有中共怀化市委组织部本级。

　　市委组织部作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、研究室（政策法规科）、基层办、组织指导科、党代表联络办、党员管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部信息科、干部教育科、干部监督科、举报中心、人才科、人事科、市委“两新”工委办公室、机关党委等。

　　（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

　　20xx年我单位支出2055.98万元，基本支出1646.73万元，其中人员经费875.44万元，主要用于人员工资及社保障缴纳等，一般商品服务支出758.45万元，主要用于日常办公开支。项目支出409.25万元，主要用于基层党建、两新党建、党内关怀帮扶、党代表活动经费、人才资源开发等工作。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出20xx年我单位基本支出1646.73万元，其中人员经费875.44万元，主要用于人员工资及社保障缴纳等，一般商品服务支出758.45万元，主要用于日常办公开支。

　　20xx年“三公”经费13.65万元，与年初预算111.16万元相比，减少97.51万元，与上年决算13.4万元相比，增加0.25万元，增幅1.87%。其中：公车运行维护费8.45万元，与年初预算52万元相比，减少43.55万元，与上年决算10.06万元相比，减少1.61万元；公务接待费5.21万元，与年初预算59.16万元相比，减少53.96万元，与上年决算3.34万元相比，增加1.86万元。

　　（二）专项支出

　　1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。20xx年项目支出409.25万元，年初预算安排455万元。

　　2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。20xx年项目支出409.25万元，主要用于基层党建、两新党建、党内关怀帮扶、党代表活动经费、人才资源开发等工作。

　　3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

　　各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

　　三、部门专项组织实施情况

　　（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

　　（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

　　四、资产管理情况

　　20xx年我单位资产总额为292.97万元，其中流动资产169.02万元，固定资产净值97.55万元，受托代理资产26.4万元。进一步健全和规范了资产管理制度，合理配备、节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。

　　五、部门整体支出绩效情况

　　（1）加强思想政治建设。把思想政治建设摆在班子建设和干部队伍建设的首位，切实抓紧抓好，深入开展相关主题活动，不断提高领导班子和干部队伍党章党规党纪意识。

　　（2）认真谋划换届工作。严格按程序按规定开展换届工作，选优配强各级领导班子，积极预测分析可能遇到的困难和挑战，注重抓早抓紧抓好，确保换届各项任务圆满完成。

　　（3）进一步强化干部队伍建设。通过教育培训、考核评价、选拔任用、管理监督等，提高各级领导班子和干部队伍“统一贯彻五大发展理念的能力和水平”。建立健全制度，改进和完善选人用人机制，建立干部监督一体化平台，有效防止和杜绝选人用人上的不正之风和“带病提拔”。加强专业化能力建设，既严格要求，又关心关爱，激励干部奋发有为干事创业。

　　（4）抓好基层组织建设。进一步严密组织体系，严肃党内组织生活，严格党员教育管理，严明党建责任制。继续加强基础保障，推进基层组织硬件升级。大力实施“双培双带”工程，提升基层队伍素质。加强基层党建与精准扶贫、社会治理和服务群众紧密结合，充分发挥党组织先进性。

　　（5）深化干部人事制度改革。优化党政管理绩效考核机制，将其成果充分运用于干部考察、年度考核和干部选用等方面。进一步落实干部能上能下机制，切实解决干部不作为、慢作为、乱作为等问题，努力营造风清气正的政治生态。

　　（6）大力实施人才强市战略。进一步理顺引才用人机制，推进人才引进工程，引导和支持创新创业，努力实现人才工作与产业发展的深度融合。积极做好科技特派员协调管理和日常服务工作。

　　（7）从严从实强化自身建设。结合相关主题教育要求，继续抓好机关作风建设和规范化管理，加强组工干部的教育管理，以自身建设科学化全面推进组织工作。

　　（8）完成根据年度摸底情况对部分生活困难的党员、老党员进行慰问等目标，完成选调生考试、招录等目标，完成代表提案、代表提议、代表质询、开展视察和调研研究、召开乡镇党代会年会制等目标，完成好党建工作等目标。

　　六、存在的主要问题

　　在资金使用方面的掌控力还需要进一步加强，更好的完成厉行节约的目标。

　　七、改进措施和有关建议

　　加强对项目经费的把控，进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低。

　　部门支出绩效评价自评报告 5

　　为做好20xx年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于做好县级预算部门绩效自评工作的通知》（宜财绩〔20xx〕109号）文件精神，我院认真开展了20xx年预算支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

　　一、部门概况

　　（一）基本情况

　　宜章县中医医院始建于1952年，历经几代“中医人”的艰苦创业，现已发展成为全县唯一一所集医疗、教学、科研、康复、急救为一体的二级甲等综合性医院。现有在职在岗职工490人，编制床位220张，实际开放病300张。内设临床专科17个、医技科室7个、辅助科室4个、职能管理科室19个。

　　医院拥有1.5T核磁共振、西门子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自动生化检测仪等各种高精尖诊疗设备120余台，年末资产总值0.56亿元。为郴州市第一人民医院对口支援医院、郴州市中医医院对口帮扶单位，广东省中医院联系单位，是郴州市市辖区职工医保、宜章县职工医保、宜章县城乡居民医保、工伤保险定点救治医院、宜章县人寿保险公司定点医疗单位。

　　主要职能：为全县人民提供医疗、护理、预防保健、科研、教学、康复等服务；完成县政府和卫生行政部门交办的其他任务。

　　（二）整体支出情况

　　20xx年我院基本总支出为1.2亿元。其中：人员经费支出5273.7万元、卫生材料支出2487.3万元、药品支出2503.5万元、固定资产折旧293.5万元、提取医疗基金26.2万元和其他费用654.9万元、其他支出761万元。

　　二、整体支出管理及使用情况

　　（一）20xx年度预算基本情况

　　我院属于差额拨款单位，20xx年度纳入财政预算的有人员经费101.5万元，财政已按时全额拨付到位。

　　（二）20xx年收入支出决算情况

　　20xx年度以支定收确认的总收入为101.5万元，年度总支出为101.5万元，其中基本支出101.5万元，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，经费支出使用比例为100%。

　　（三）基本支出使用管理情况

　　医院建立健全了收入、支出、政府采购、资产管理以及公务接待管理、差旅费、培训费等财务管理制度，成立了内部控制工作领导小组，加强内部控制和监督。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。各项经费支出实行一支笔审批制度，严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内，有效杜绝了资金使用挤占、挪用、虚列支出等情况，确保了资金使用的规范性、安全性和有效性，切实降低医院运行成本。

　　三、资产管理情况

　　制定了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，建立了资产实物管理台账，根据各部门的需求制订了采购计划，按国有资产配置、政府采购和有关规定加强管理，程序到位，专人管理，对取得的资产及时进行会计核算，每年对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。截至20xx年12月31日资产共计0.56亿元，保证了国有资产的保值增值。

　　四、部门整体支出绩效情况

　　20xx年，我院通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

　　（一）经济性评价

　　1、从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据中央和省、市、县财政预算改革的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。

　　2、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。

　　（二）行政效能评价

　　为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

　　1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的`增补，制度的建立更为完善。

　　2、重视制度的学习和宣讲，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省、郴州市人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》《宜章县县直机关差旅费管理办法》等一系列文件精神，组织单位人员学习，强化了我院厉行节约管理意识。

　　3、加强医疗质量管理，严肃查处大处方、乱检查、乱收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。

　　4、在健康扶贫“一站式”结算服务平台，为贫困人员提供“一站式”即时结算服务。住院报销时，通过城乡居民医保信息系统一次性结算、补偿到位，患者只需支付自付费用即可，彻底解决了全县贫困人员就医报账“多头跑、耗时长、手续繁、效率低”的问题，极大提高了工作效率，获得了各级领导的好评。

　　五、存在的问题

　　年初预算的编制不够精细，没有按照费用支出的使用范围和内容进行类、款、项三个层级的明细预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理。

　　六、改进措施和有关建议

　　1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

　　3、科学执行绩效预算管理制度。一是进一步优化绩效评价指标体系。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务培训，完善绩效评价方法和评价指标体系，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重督促指导推进绩效评价的开展。二是加强对绩效评价结果的运用。推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，将绩效评价从事后评价湘预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的编制模式，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据。

　　部门支出绩效评价自评报告 6

　　一、部门概况

　　1、主要职能：

　　本单位为岳塘区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，主要职能为实施九年义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育。

　　2、机构情况：

　　我校设有校长室、党支部、办公室、教导处、学生处、工会、总务处等部门。

　　3、人员情况：

　　20xx年本单位年未实有人数58人，在编xx人，退休39人。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）预算情况

　　1、年初预算情况：年初预算收入230.88万元，其中预算内拨款230.88万元，非税收入xx万元，其他拨款xx万元。

　　2、年中追加和调减预算情况：20xx年中追加金额12.6万元。

　　3、全年总预算情况：

　　①20xx年实际收入385.37万元（其中财政收入263.38万元，其他收入1.99万元。20xx年度部门实际财政支出280.48万元。

　　②预算调整率为5.46。

　　③20xx年结余资金0.8万元，低于上年结转资金38.06万元。

　　④三公经费控制率为xx、“三公”经费实际支出xx万元，比上年度预算上升或下降xx万元。

　　（二）预算执行情况

　　1、基本支出执行情况：20xx年度基本支出280.48万元。

　　2、业务性专项执行情况：20xx年度无业务性专项。

　　3、项目性专项执行情况：20xx年度项目支出101.9万元。

　　三、部门整体支出绩效情况

　　绩效目标完成率为100，实际完成率100。

　　从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的.人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

　　四、存在的主要问题

　　年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

　　五、改进措施和有关建议

　　细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

　　部门支出绩效评价自评报告 7

　　一、前言

　　作为业内精英，我有幸担任某公司某部门的负责人，负责该部门的预算和支出管理工作。为了保证公司资源的有效利用和财务目标的实现，本报告将详细分析我们部门的整体支出绩效情况，并提出相应的建议和改进措施。

　　二、支出情况概述

　　本部门的支出主要包括人力资源成本、采购成本、宣传费用、办公费用等方面。下面将对这些支出项目进行逐个分析。

　　1. 人力资源成本

　　人力资源是我们部门最重要的资产，也是最大的支出来源。在过去一年中，我们部门共花费了xx万元用于员工的薪酬、培训、福利等方面。该部分支出占据了整体支出的60%左右。通过对人力资源的合理配置和管理，我们成功地实现了人员结构的优化和业务目标的.完成。

　　2. 采购成本

　　采购成本主要包括原材料采购和设备采购两方面。在过去一年中，我们部门共计花费了xx万元用于原材料和设备的采购。通过与供应商的合作和谈判，我们成功地降低了采购成本，并确保了原材料和设备的质量和供应的可靠性。

　　3. 宣传费用

　　为了扩大市场份额和提升公司形象，宣传是必不可少的。在过去一年中，我们部门共花费了xx万元用于各类宣传活动，包括广告、展览会等。通过有针对性的宣传，我们成功地提高了产品的知名度和市场认可度。

　　4. 办公费用

　　办公费用主要用于办公设备的购置、日常运营和管理费用等方面。在过去一年中，我们部门共计花费了xx万元。通过对办公费用的合理控制，我们成功地降低了运营成本，并提高了办公效率。

　　三、支出绩效分析

　　1. 人力资源绩效

　　人力资源作为我们部门的核心资产，实现了较好的绩效。通过对员工进行适当的培训和激励，我们成功地提高了员工的工作能力和积极性。同时，我们也注重人才的引进和留用，不断优化团队结构。这些努力使得我们能够顺利完成各项任务，并取得了良好的业绩。

　　2. 采购绩效

　　通过与供应商的合作和谈判，我们成功地降低了采购成本，并保证了原材料和设备的质量和供应的可靠性。我们与供应商建立了长期的合作关系，并不断进行供应链的优化。这些努力使得我们能够及时获取所需的原材料和设备，并以更低的价格进行采购，提高了我们的竞争力。

　　3. 宣传绩效

　　通过有针对性的宣传活动，我们成功地提高了产品的知名度和市场认可度。我们选择了适合目标客户群体的宣传渠道，并注重宣传效果的监测和评估。这些努力使得我们的市场份额不断增长，并提升了公司的品牌形象。

　　4. 办公绩效

　　通过对办公费用的合理控制，我们成功地降低了运营成本，并提高了办公效率。我们完善了办公流程和管理制度，加强了资源的合理分配和利用。这些努力使得我们能够更好地满足员工的工作需求，并提高了整体工作效率。

　　四、改进措施和建议

　　在过去一年中，我们部门在支出管理方面取得了一定的成绩。然而，仍存在一些问题和不足之处。为此，我们提出以下改进措施和建议：

　　1. 进一步优化人力资源结构，提高员工的工作效率和满意度。加强对员工的培训和激励，提高员工的专业技能和职业素养。

　　2. 持续优化供应链管理，降低采购成本。加强与供应商的沟通和合作，寻找更好的供应商，并进一步降低采购成本。

　　3. 加大宣传力度，提高产品的市场认可度。选择更具针对性的宣传渠道，加强宣传效果的监测和评估。

　　4. 进一步提高办公效率，降低运营成本。优化办公流程和管理制度，提高资源的合理分配和利用。

　　五、总结

　　通过对部门支出的绩效分析，我们可以发现我们部门在过去一年中在支出管理方面取得了一定的成绩。然而，仍有一些问题和不足之处需要改进。我们将认真研究吸收上述改进措施和建议，并结合实际情况进行相应的调整和改进。相信在大家的共同努力下，我们的部门会取得更好的成绩，为公司的发展做出更大的贡献。谢谢大家！

　　部门支出绩效评价自评报告 8

　　收到长安财政分局《社保基金中心部门整体支出绩效评价工作的通知》（长财函〔20xx〕188号）后，我单位认真对照报告提及的存在问题，迅速开展工作，按照报告中的整改意见和建议进行了整改。现将有关整改情况报告如下：

　　一、基本整改情况

　　（一）预算绩效管理的问题整改

　　一是针对专项绩效目标出现方向性偏差和表述不完善问题。1.五大专项的绩效目标不存在方向性偏差。社会基本养老保险（村社区）费、社会基本医疗保险（村社区）、生育保险（村社区）、非本市户籍职工在莞就读子女参加社会基本医疗保险这四个专项的绩效目标都是“目标1：按文件规定及时完成社保费用的征收工作”，与之对应的基金管理中心的工作应该是“征收”，并不是发放财政补贴，因此五大专项的绩效目标不存在方向性偏差。2.部分专项的绩效目标表述不完善问题。社会基本养老保险（村社区）分离人员“养老津贴”费项目的绩效目标是“目标1：按文件规定及时完成养老津贴申领的工作”，主要是根据业务实际情况进行表述的。为了有效避免误解，我中心将在今后的工作中，针对此类表述做出适当的调整。

　　二是整体支出绩效目标归类不够合理问题。完善整体支出绩效目标归类、整体支出绩效目标批复表中的年度绩效目标的.表述和统一绩效目标的表述，避免出现不适合合理聚类的意思和目标表述不一致的情况。

　　三是绩效指标中未完全包含常规工作的相关指标问题。完善长安镇部门（单位）整体支出绩效目标批复表的绩效指标中“参保资源数据的管理和完善办理参保单位、参保人员社会保险登记和参保人员增减变动”等常规工作的相关指标和指标赋值，全面体现基本支出预算资金涉及的常规工作的绩效考核指标。

　　四是部分绩效指标计划值（水平）赋值不够合理问题。完善绩效指标计划值（水平）赋值；合理量化效果指标，保持绩效指标目标值的统一性；合理设置人员经费和公用经费，体现绩效指标的本质特性。

　　（二）资金管理的问题整改

　　一是预算调整率偏高问题。为了提高资金使用率，有效避免资金闲置情况发生，我镇使用的是年中调整预算方式，但由于我中心业务承接量大、业务种类繁多且涉及资金较多，导致年度预算较大。因此建议财政分局在年初预算审核时，充分参考上一年预算金额来审批预算，可有效避免我中心出现预算调整率过高的问题。

　　二是预算资金变化率与绩效指标值变化率不太匹配问题。由于目前社会基本养老保险（村社区）分离人员“养老津贴”费，主要是用于补贴本市户籍从未参保人员的养老待遇，我中心是严格按照政策要求支付待遇，但是由于待遇涉及中央财政补贴、市财政、镇财政、社区四级分担，中央财政补贴会不定期的调整，市、镇、社区的三级补贴比例和金额也会根据政策不定期的调整，因此我中心需按照政策指引及时调整相关专项。

　　（三）项目管理的问题整改

　　一是主动管理意识有待进一步提升的问题。针对“多人去世约1年，尚未领取终老待遇”问题，由于我中心业务系统没有与公安系统数据实时联网对碰，目前死亡数据日常是由社区报至我中心，我中心再根据报送的数据联系死者家属核实情况，并通知办理终老待遇申领业务。另，市基金中心也会不定期跟公安部门对碰相关信息，对排查出来领取终老待遇的人员进一步进行通知。我国的政策法规暂没有规定终老待遇的领取时间，我中心已在收到相关数据后第一时间通知和引导家属尽快办理终老待遇。鉴于存在与公安系统数据实时联网对碰的问题，我中心今后工作中会进一步加强与公安部门联系，定期排查死亡人员，并对受理的终老待遇业务都能够如期办结并发放相关待遇。另外，我中心受理的终老待遇业务都能够如期办结并发放相关待遇，没有出现超期的情况。

　　二是对数据分析挖掘功能未充分问题。下来继续挖掘分析拥有的大量数据，充分发挥数据的潜在功能与价值。

　　（四）资产管理问题

　　由于机构改革，目前我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心等形成五个牌子一套人员的客观情况。原单位人员和附带的资产随人员岗位安排发生变动，为避免影响工作开展，已按需求统筹资产使用，但难免会有清单上属于基金中心，但被属其他三个单位的人员使用的情况。目前，我中心已对交叉使用的资产做好地址及使用人员（管理人）的登记，每年做好盘点工作避免资产流失。为有效处理此类问题，我中心后续将咨询请教财政等部门，以便更好地做好资产管理工作。

　　（五）内控制度的问题整改

　　一是业务流程规范性存在不足问题。

　　1.内部控制制度健全。长安人社、医保分局已于20xx年7月4日重新修订了《采购内部控制管理制度》，由于我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心等形成五个牌子一套人员的客观情况，因此本制度同样适用于基金管理中心，制度中明确了采购经费使用事前审批制度，不存在业务流程规范性存在不足情况。

　　2.存在多头采购问题。我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心形成五个牌子一套人员的客观情况，并已严格按照采购有关规定进行采购，不存在多头采购问题。

　　二是部分内控制度执行不深入，未能全面准确识别存在的风险隐患问题。我中心已在逐步建立内部控制体系，加强对单位经济活动的风险防范和管控，规范单位管理行为，及时识别的问题，提高内部控制制度执行力，减少各类风险事故的发生。

　　（六）人力资源管理的问题整改

　　一是单位人员归属及岗位职责划分不够清晰，人员经费支出欠合理问题。

　　1.人员经费支出欠合理问题。由于机构改革，目前我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心等形成五个牌子一套人员的客观情况，个别工作人员工作岗位及职责存在交叉，因而导致人员经费存在交叉的情况存在，下来我中心将进一步明晰人员归属，划分清晰人员职责，进一步做好人员经费发放工作。

　　2.岗位设置不明晰，存在一岗多职现象问题。我中心已进一步划分清晰工作人员岗位职责，对保险关系各项业务已对应设置受理、复核人员岗位，加强业务办理过程中对关键流程的内部控制力度，降低业务风险。

　　二是人力资源管理制度建设不健全，管理效能发挥不充分问题。

　　1.轮岗管理制度问题。我中心已严格按照有关规定建立健全员工轮岗管理制度。

　　2.绩效考核制度问题。我中心已严格按照对照镇党建工作办单位人员绩效考核制度建立长安镇社保基金中心绩效考核制度，该制度对激励机制建设有明确细则，能有效激励员工工作的积极性。

　　3.人员培训材料缺失问题。我中心已制定单位工作人员培训计划，并积极开展内部控制领导小组培训、聘员培训，下来我中心将进一步做好培训台账建立健全工作，尤其注重培训档案的收集与整理工作。

　　二、下一步工作计划

　　下来，为进一步做好绩效管理工作，我中心将严格对照实际存在问题，继续落实整改工作，避免类似情况再次发生。同时，有效加强财务队伍建设，细化采购管理制度，并继续按照政府相关财务会计制度规定，进一步加强财务工作的规范化，建立健全财务内部管理制度。

　　部门支出绩效评价自评报告 9

　　根据《蚌埠市财政局关于开展20xx年市级部门预算绩效目标运行监控工作的通知》蚌财绩〔20xx〕377号文件要求，对市公积金中心20xx年1-9月部门整体绩效进行梳理汇总，现将监控情况报告如下：

　　一、绩效监控工作组织实施情况

　　市公积金中心高度重视预算绩效运行监控工作，由中心分管领导负责，中心相关业务科室具体实施，整理档案材料，积极做好自评工作，确保绩效监控真实客观。

　　通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。

　　二、预算执行进度和绩效目标运行情况

　　（一）预算执行进度情况及趋势分析

　　1.收入预算执行情况。本部门20xx年初预算总收入1909.86万元。其中：基本支出996.46万元，占预算总收入的52.2%；项目支出913.4万元，占预算总收入的47.8%。

　　2.支出预算执行情况。截止20xx年9月30日，本部门支出预算已支付1285.9万元，占预算总收入的57.6%。其中：基本支出708.98万元，占基本支出预算总收入的71.1%；项目支出576.92万元，占项目支出预算总收入的63.2%。

　　从1-9月份执行预算支出占全年67.3%的情况分析，临近年底预算费用支出预计有一定幅度增加，预计年末执行率可达到100%。

　　（二）绩效目标实现程度及趋势分析

　　总体来看，市公积金中心1-9月份部门整体绩效目标完成情况较好，质量指标、时效指标和社会效益指标基本达到预期目标，未来将稳步推进绩效目标任务；数量指标“报纸媒体宣传次数”“电视媒体宣传次数”存在一定偏差，原因是：项目自身特性影响支出和进度，按照时间节点安排报纸、电视媒体宣传，纠偏措施是：按照年度安排序时举行。

　　三、存在的主要问题及原因分析

　　一是部分项目支付进度受限，未根据实际情况及时调整相关资金拨付计划。

　　二是项目自身特性影响支出和进度，如物业管理费需等待合同到履约期再续签合同支付款项；信息化建设项目需待招标流程结束，设备安装验收合格后才能支付资金等，造成个别项目预算执行率过低。

　　四、下一步改进工作的举措

　　一是加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的'必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

　　二是细化项目管理，确保项目按期实施。项目批复后要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

　　三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

　　五、其他需要说明的问题

　　无。