医院项目绩效评价自评报告

2023-06-19 报告

　　在经济发展迅速的今天，大家逐渐认识到报告的重要性，不同种类的报告具有不同的用途。相信许多人会觉得报告很难写吧，以下是小编收集整理的医院项目绩效评价自评报告（精选7篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

　　医院项目绩效评价自评报告1

　　根据《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，现将我院2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）工作自查总结如下：

　　一、项目基本情况

　　为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目，医院购置部分医疗设备显得势在必行。在此基础上，根据《保山市财政局关于下达2021年市级城市公立医院改革财政补偿资金的通知》（保财社﹝2021﹞99号）、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金的通知》（保财社﹝2021﹞51号）以及《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金的通知》（保财社﹝2021﹞155号）、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）第二批结算补助资金的通知》（保财社﹝2021﹞171号）文件精神，核定我院2021年用于医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）财政补偿资金467.90万元。四笔款项用款额度分别于2021年10月、11月下达我院。

　　二、项目绩效自评工作开展情况

　　根据《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2021年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

　　三、项目绩效实现情况

　　（一）项目资金情况

　　1.项目资金到位情况。2021年10月收到财政项目拨款-2021年市级城市公立医院改革财政补偿资金305.40万元（保财社﹝2021﹞99号）；2021年11月收到财政项目拨款-2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金110万元（保财社﹝2021﹞51号）；2021年11月收到财政项目拨款-2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金15万元（保财社﹝2021﹞155号）；2021年11月收到财政项目拨款-2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）第二批结算补助资金37.50万元（保财社﹝2021﹞171号）。

　　2.项目资金执行情况。医疗设备是建设现代化研究型医院的物质基础，我院为充分发挥现有大型仪器、设备作用，提高检测准确率及检测速度，减少患者等候时间，实行设备专管共用，加强维修和管理。根据需要和可能，更新和添置必要的检测治疗仪器设备等,2021年我院使用项目资金467.90万元全部用于购置设备，已全部使用完毕。

　　3.项目资金管理情况。医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

　　（二）项目绩效指标完成情况

　　1.产出指标完成情况。

　　产出指标体系得分30分。其中，①数量指标，得分10分。2021年为充分发挥现有大型仪器、设备作用，提高检测准确率及检测速度，减少患者等候时间，购置设备467.90万元，对原有部分设备进行维护得分10分。②时效指标，得分10分。新购医疗设备，推进现代医院管理制度建立，提高医疗服务收入占比，降低药占比。③成本指标，得分10分。项目预算控制数467.90万元，项目实施467.90万元。

　　2.效益指标完成情况。

　　效益指标体系得分28分。①经济效益指标，得分15分。医疗设备更新，医疗技术提高，使2021年固定资产增长率29.42%。②可持续影响指标，得分13分。提高医疗技术，更新医疗设备，使患者得到及时、准确的救治。

　　3.满意度指标完成情况。

　　满意度指标体系得分18分。医院努力提高服务水平和服务质量，推动现代医院管理制度建设，就医秩序得到改善，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。

　　四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

　　2021年底，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金使用467.90万元，医院按预算购置和更新医疗设备，努力为患者提供更好的医疗检查手段以及更为精准的检查数据。公立医院改革，推进现代医院管理制度建设，有效控制医药费用不合理增长状况，群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻，这是一个逐步完善的过程，需在以后的工作中继续完善；医院努力提高服务水平和服务质量，得到群众的认可和好评，但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。

　　我院将充分发挥现有大型仪器、设备作用，提高检测准确率及检测速度，减少患者等候时间，实行设备专管共用，加强维修和管理，努力提高服务水平和服务质量，推动现代医院管理制度建设，使就医秩序得到改善，更好的得到群众的认可和好评。

　　五、绩效自评结果

　　2021年部门预算项目资金-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）的使用绩效自评得分96分，扣4分，原因为1、公立医院改革，推进现代医院管理制度建设，有效控制医药费用不合理增长状况，群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻，这是一个逐步完善的过程，需在以后的工作中继续完善，故在本次绩效自评中可持续影响指标处扣2分。2、医院努力提高服务水平和服务质量，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的'要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣2分。

　　六、结果公开情况和应用打算

　　本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

　　应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

　　七、绩效自评工作的经验、问题和建议

　　这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

　　存在的问题：1.项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。2.制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

　　建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

　　八、其他需说明的问题

　　无其他需说明的问题。

　　医院项目绩效评价自评报告2

　　一、项目基本情况

　　项目名称：重大公共卫生服务项目补助资金（艾滋病防治资金项目）

　　项目资金：59.88万元

　　项目执行时间：2021年1月--2021年12月

　　二、项目基本情况

　　为巩固艾滋病防治成效，推动艾滋病防治工作深入开展，切实保护人民群众的身体健康，我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，为保障人民群众的.生命财产安全起到了积极的促进作用。

　　三、项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况

　　为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

　　四、项目绩效实现情况

　　（一）项目资金情况

　　1.项目资金到位情况。2021年项目财政拨款收入59.88万元，其中保财社〔2021〕1号到账资金58.00万元，保财社〔2021〕55号拨款1.20万元，保财社〔2021〕55号拨款0.68万元。

　　2.项目资金执行情况。截止2021年12月已使用59.88万元，其中：办公费支出0.21万元、印刷费支出2.55万元、培训费支出1.74万元、专用材料费支出46.80万元、劳务费支出3.15万元、其他交通费用2.22万元、办公设备购置0.94万元、专用设备购置2.27万元。根据国发〔2021〕5号文件要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，不再有财政项目补助结转结余资金，已支定收。

　　3.项目资金管理情况。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

　　（二）项目绩效指标完成情况

　　1.产出指标完成情况。运用中医药治疗人数1366人，远远超过既定目标110人次。

　　2.效益指标完成情况。一是党政干部艾滋病防治政策知识培训率完成目标值，医务人员反歧视宣传教育培训率完成目标值，安全套摆放率完成目标值；二是加强宣传教育，多次组织医生、护士及行政人员培训防艾知识，并通过发宣传单、开讲座等形式，向群众宣传艾滋病知识，知晓率达90%以上。广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，保障人民群众的生命财产安全。

　　3.满意度指标完成情况。艾滋病防治项目服务对象满意度≥90%。

　　五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

　　项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

　　六、绩效自评结果

　　项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，根据国发〔2021〕5号文件要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，不再有财政项目补助结转结余资金，已支定收。自评为优。

　　医院项目绩效评价自评报告3

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况：项目建设地址位于儋州市那大镇城西片区（F0305地块），该项目按装配式结构建设，总建筑面积：88529平米，其中新建总建筑面积82712.91平米，改造总建筑面积5816.6平米。按照三级甲等医院标准建设，新建床位500张。工程概算总投资95300.54万元

　　（二）实施主体：儋州市妇幼保健院

　　（三）项目单位基本情况：儋州市妇幼保健院位于那大镇东风路162号中心地带，创建于1957年。全员共有职工228人，其中在编人员99人，专业技术人员占80%以上。主要为妇女、儿童提供医疗、保健服务。对妇女病、婴幼儿多发病的普查普治。在各级政府和上级卫生主管部门的支持与领导下，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的妇幼卫生工作方针，经过几代妇幼卫生工作者的共同努力，今天的儋州市妇幼保健院已成为一所设备先进、技术力量雄厚，环境优美、服务一流，具有巨大发展潜力的`集医疗、保健、科研、预防、社区卫生服务于一体的妇幼保健院。

　　（四）项目绩效目标

　　加快推进《海南自贸港总体方案实施方案》落实，持续提升人民群众健康水平，改善西部区域医疗妇幼保健环境。按照三级甲等医院标准建设，新建床位500张，包含三级甲等妇幼保健院100张，三级甲等儿童医院200张，三级甲等妇产医院200张和儿童及孕产妇公共卫生突发应急中心四位一体。

　　二、项目资金使用管理情况

　　（一）项目资金性质为财政资金，来源于儋州市妇女儿童医院项目资金。

　　（二）项目资金使用情况

　　2021年第一批资金1.5亿元，第二批资金3000万元，总投资1.8亿元。2021年已支出78989755.97元。

　　（三）项目资金管理情况情况

　　项目决策由院班子成员集体讨论资金合理分配使用，根据实际工程进度量支付工程进度款，严格执行专款专用，提前为建设完成后购买需要医疗设备设施。按照单位有关开支标准，结合项目工程进度量，对资金开支进行规范化、工作制度规范化。

　　三、项目组织实施情况

　　（一）项目组织情况

　　本项目于2020年9月13日开工建设，截止2021年12月31日已完成地下部分：地下结构完成，肥槽回填土完成，地下室二次结构砌筑完成，正在进行机电安装。地上部分：妇产保健住院楼主体结构完成，砌筑已完成100%、抹灰已完成70%、条板已完成60%、轻钢龙骨已完成70%；儿童住院楼主体结构完成，砌筑已完成95%，抹灰已完成95%，条板已完成70%；行政楼主体结构完成，砌筑已完成100%、抹灰完成已完成100%、条板已完成95%、轻钢龙骨75%、石膏板已完成50%；门急诊医技楼主体结构完成、砌筑已完成100%、抹灰已完成95%、条板已完成50%。项目整体进度为55%。预计2022年12月30日前建设完成所有建设任务。

　　（二）项目管理情况项目

　　安排直接负责人进行管理、监管层层把关，层层担责。资金申请要有完整的审批程序和手续。项目由负责人和分管领导拟定项目具体实施方案。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目资金执行情况

　　2021年预算数1.8亿元，执行数78989755.97元，执行率：43.88%。权重10分，得分：4.39分。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　1.产出指标

　　（1）时效指标：项目按计划开工率≧100%。项目于2020年9月13日开工，满足指标要求 7分

　　（2）成本指标：超概算项目比率≦10% 5分

　　（3）质量指标：竣工验收合格率。资金未能全部支出，当年的竣工率43.88% 4.4分

　　（4）数量指标：建设（改造、修缮）工程数量2个。满足指标要求 10分

　　（5）时效指标：项目按计划完工率43.88%，4.4分

　　（6）数量指标：建设（改造、修缮）工程量88529.51平米，实际完成88529.51平米，8分

　　（7）时效指标：项目按计划完工率≧90%，实际完成43.88%，4.4分

　　2.效益指标

　　（1）社会效益指标项目受益人数300万人，满足要求 11分

　　（2）社会效益指标建筑（工程）利用率≧85%满足指标 14分

　　（3）社会效益指标设施正常运转率≧89%，满足指标，5分

　　3.满意度指标：受益群体满意度≧95% 10分

　　总得分91.19分

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划：继续安排直接负责人进行管理、监管层层把关，层层担责。资金申请要有完整的审批程序和手续。项目由负责人和分管领导拟定项目具体实施方案

　　（二）在项目实施过程中，通过招标、监理等单位做到公平、公正。严格执行政府采购制度、流程。

　　医院项目绩效评价自评报告4

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况。

　　按照《红河州财政局红河州卫生健康委员会关于下达2020年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）中央财政补助资金的通知》（红财社发[2020]25号）文件精神，通过开展中医药服务能力提升、中医药人才培养、中医药传承与文化传播等项目，提高中医药服务能力和水平，营造中医药事业发展的良好社会氛围，全面推进我县中医药事业健康发展。

　　（二）项目绩效目标。

　　1.项目绩效总目标。

　　通过开展中医药服务能力提升、中医药人才培养、中医药传承与文化传播等项目，提高中医药服务能力和水平，营造中医药事业发展的良好社会氛围，全面推进我县中医药事业健康发展。

　　2.项目绩效阶段性目标。

　　改善中医诊疗环境，将中医药科室集中设置，形成相对独立的中医药特色诊疗区域，集中开展基本医疗、预防保健、养生康复等一体化中医药服务；提高中医药技术水平，重点加强针刺类、炙类、刮痧类、拔罐类、中医微创类、推拿类等中医药技术方法的开展与规范化操作；配置中医诊疗设备，按照“填平补齐”的原则，为10家乡镇卫生院配备中医适宜技术诊疗设备；加强县级中医适宜技术推广，县级中医医院能够规范开展45项以上中医适宜技术，并遴选不少于10项以上中医适宜技术向辖区内基层医疗卫生机构推广。

　　二、绩效评价工作情况

　　1.前期准备。

　　按照医疗服务能力提升的总体要求，通过前期召开乡镇卫生院中医药服务能力提升启动会，医院分管领导及相关科室负责人实地核实等方式，充分了解乡镇卫生院中医适宜技术的需求，配置中医适宜技术设备，加强县级中医医院管理、人才培训等方面，提升医疗服务能力和技术水平。

　　2.组织实施。

　　提高认识，加强领导,明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。统筹协调，财务部门牵头，相关科室配合，提高工作质量。强化监督检查，进一步完善资金支出管理制度。

　　3.分析评价。

　　按照我院中医药事业传承与发展实施方案，由专人负责项目执行和具体的实施工作，管好用好项目资金，实行专款专用，加快项目执行进度，确保在规定建设期内保质保量完成各项建设任务，有效确保项目资金使用合理、安全、平衡、顺利达标。从而提高中医药服务能力和水平，营造中医药事业发展的良好社会氛围，全面推进我县中医药事业健康发展。

　　三、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金情况分析。

　　1.项目资金到位情况分析。

　　2020年3月16日，根据红财社〔2020〕25号文件泸西县财政局拨付中央资金200万元。

　　2.项目资金使用情况分析。

　　该项目资金主要用于医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展建设项目，使用明细如下：共使用1,679,703.66元。完成率83.98%，其中：全县中医适宜技术十二项培训及医务人员到玉溪市中医医院进修培训费用35,170.03元、中医药健康文化名老中医走基层惠民义诊活动39,583元，中医服务医疗设备购买1,225,886元，已支付款项1,164,591.70元，中医药文化建设（中医馆）440,358.93元。

　　3.项目资金管理情况分析。

　　该项目资金的`管理和使用坚持“公开透明、专款专用”的原则，无截留、挤

　　占、挪用专项资金情况，全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，所有支出均通过转账结算，均按规定标准执行。

　　（二）项目管理情况分析。

　　按照实施方案的要求，我院从改善中医诊疗环境、提高中医药技术水平、配置中医诊疗设备等方面加强中医药服务能力提升建设，将中医药科室集中设置，形成相对独立的中医药特色诊疗区域，突出传统文化特色，集中开展基本医疗、预防保健、养生康复等一体化中医药服务，重点加强针刺类、推拿类、炙类等中医药技术方法的开展与规范化操作；按照“填平补齐”的原则，配备必要和中医诊疗设备，为乡、社区居民提供多样化的中医药服务。整个项目有序有效的进行。

　　（三）项目绩效情况分析。

　　1.项目成本（预算）控制情况。

　　按照绩效指标该项目200万元，成本指标完成83.98%，预计成本控制100%达标。

　　2.项目完成质量。

　　按照绩效指标中医能力县域医共体、中医服务能力区域设置1个、我院培训人次113人次，人才培养合格率95%，指标达标。

　　3.项目的效益性分析。

　　（1）项目预期目标完成程度。

　　按照绩效指标该项目完成率83.98%，预计2021年年底项目完成率100%

　　（2）项目实施对经济和社会的影响。

　　按照绩效指标该项目通过中医技术培训中医药专业技术人员职业素质得到了一定的提高。中医药服务能力服务人次比去年同期增长了8%。据统计医院服务对象满意度≥90%

　　四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

　　无

　　五、主要经验及做法、存在的问题和建议。

　　无

　　六、其他需说明的问题。

　　无

　　医院项目绩效评价自评报告5

　　一、项目概况

　　（一）项目基本性质、用途和主要内容

　　项目名称：海南省平山医院卫生健康发展专项资金项目，项目实施地点：海南省五指山市三月三大道海南省平山医院；项目内容：根据《海南省人民政府关于印发财政统筹资金扶持十二个重点产业发展方案的通知》（琼府[2015]67号）、《海南省平山医院“十三五”发展规划》（省平医字[2015]8号）、《海南省省本级项目支出预算管理办法》（琼财预[2011]1606号）的要求，改善医院医疗条件，执行医院各类改造工程、医疗设备的购置以及各类维护等，其中包括：1. 海南省平山医院康复病区热水系统改造项目，2.全自动生化分析仪,3.医院文化建设项目,4.海南省平山医院精神康复模拟社区第二期项目（设备采购）,5.海南省平山医院精神康复模拟社区第二期项目（装修装饰）,6.医院农疗基地扩建修缮工程,7.（精神分裂症）医用事件相关电位仪。20xx年海南省平山医院卫生健康发展专项资金预算1110万元。

　　（二）项目绩效目标

　　为满足新形势下人民群众对精神卫生日益增长的需求，适应海南省社会经济发展的需要，有计划，有步骤，有目标的建设发展平山医院，不断提高医院的服务能力，确保海南省精神卫生事业发展规划目标的实现。实现以下目标：一、完成固定资产增加10%；二、医院改造工程完工率达到90%；三、收治病人能力增长10%；四、医院患者满意度达到95%。

　　二、项目资金使用及管理情况

　　（一）项目资金到位情况分析

　　20xx年2月12日海南省卫生健康委员会下发了《关于批复20xx年省本级部门预算的通知（琼卫财务函[20xx]20号）》并随后安排下达卫生健康发展专项资金项目支出共计1110万元。省级财政预算资金已实际到位，资金到位率100.00%。

　　项目资金使用情况分析

　　卫生健康发展专项资金为财政预算内资金，海南省平山医院严格按照相关财务管理规定使用资金，使用于1、海南省平山医院铁栏修补翻新项目；

　　2、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目；

　　3、海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目；

　　4、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目；

　　5、海南省平山医院食堂综合楼工程项目等5个翻新改造项目，5个项目合同金额合计1,002.39万元，财政预算资金1,110.00万元，节约107.61万元；截至2020年6月30日，已实际支付670.97万元，剩余未付合同金额439.03万元已由财政先行收回。

　　项目资金管理情况分析

　　海南省平山医院卫生健康发展专项资金项目认真落实各项财经纪律，严格执行国库集中支付管理的各项规定，以零余额账户授权支付到收款单位为基准，实行完全彻底的国库集中支付，确保项目资金合法、合规使用。项目的实施严格遵守政府采购的相关管理制度，按照政府采购的程序实施，项目完成后实行验收制度，项目资金付款前严格通过验收小组的验收，并且经过院领导班子讨论后，按照合同规定付款。

　　三、项目组织实施情况

　　（一）项目组织情况分析

　　该项目主要使用于：

　　1、海南省平山医院铁栏修补翻新项目；

　　2、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目；

　　3、海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目；

　　4、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目；

　　5、海南省平山医院食堂综合楼工程项目等5个翻新改造项目，其中主要项目为海南省平山医院食堂综合楼工程项目，该工程项目预算金额为757.59万元，达到公开招标的限额，于20xx年5月10日委托湖南中誉项目管理有限公司海南分公司进行公开招标；其他四个项目预算金额未达公开招标限额，均采用了竞争性谈判的方式执行政府采购。截至2020年6月30日，上述5个工程项目中，已经完工验收项目为：

　　1、海南省平山医院铁栏修补翻新项目；

　　2、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目；

　　3、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目等3个项目。

　　另外两个项目：海南省平山医院食堂综合楼工程项目于20xx年9月10日签订《建设工程施工合同》，计划竣工时间为2020年7月10日，截至绩效评价日（2020年8月25日），尚未竣工验收；海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目截至绩效评价日（2020年8月25日），已经完成了综合楼周围停车场的改造，主干道沥青路面摊铺及画交通标线未完成。

　　项目管理情况分析

　　在项目实施管理中，海南省平山医院制定了《海南省平山医院基建、维修管理规定》、《海南省平山医院招标投标管理办法》、《海南省平山医院基建档案管理制度》、《政府采购内部控制制度》、《基建项目内控制度》等项目管理制度，为各科室更好地运用卫生健康发展专项资金，项目执行程序规范化，提供了有力保障。制度建设为项目顺利实施完成奠定良好基础。

　　四、项目绩效情况

　　（一）总体绩效目标完成情况分析

　　1. 项目的经济性分析

　　（1）项目成本（预算）控制情况

　　本项目财政预算资金安排1,110.00万元，海南省平山医院按照年初项目工作计划，控制项目成本，20xx年项目计划执行合同总金额为1,002.39万元，未超财政资金预算。

　　（2）项目成本（预算）节约情况

　　海南省省平山医院在项目执行过程中，严格控制项目支出，在资金使用过程中，保证资金使用效率，严格按照项目进度进行支付，不存在重复支付。

　　2. 项目的效率性分析

　　（1）项目的实施进度

　　项目执行的5个工程项目中，已经完工3个项目，分别为1、海南省平山医院铁栏修补翻新项目；2、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目；3、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目。其中：海南省平山医院铁栏修补翻新项目于20xx年7月29日完成竣工结算，结算金额为22.89万元; 海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目于20xx年9月17日完成竣工结算，结算金额36.07万元；海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目于20xx年8月27日完成竣工结算，结算金额为79.92万元。另外两个项目根据监理公司出具的进度情况说明：截至2020年8月25日，海南省平山医院食堂综合楼工程项目主体结构工程已经基本完成、海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目已经完成了停车场及主干道维修工程。已完工及已支付项目进度款合计金额677.91万元，占合同总金额67.63%。

　　（2）项目完成质量

　　已经完成的3个项目均已通过验收，并按照项目合同条款支付工程进度款，预留5%的工程质保金。未完成的项目计划于2020年底完成，并支付完项目款项。

　　3. 项目的效益性分析

　　（1）项目预期目标完成程度

　　20xx年卫生健康发展专项资金项目实施后，固定资产由年初的11,698.80万元增加到12,110.82万元，固定资产实际增加3.52%、；医院改造工程完工率达67.63%、；入院人数由2018年的1706人增加到2170人，收治病人能力增长27.20%、；评价期间发出50份调查问卷，收回调查问卷50份，其中调查结果为满意的有49份，医院患者满意度达到98%。

　　（2）项目实施对经济和社会的影响

　　通过项目资金投入，加强固定资产和基础设施的建设，提高医院救治和康复工作，进一步提升医院的整体医疗水平。

　　4. 项目的可持续性分析

　　卫生健康发展专项资金项目为海南省平山医院经常性项目，根据《海南省人民政府关于印发财政统筹资金扶持十二个重点产业发展方案的通知》（琼府[2015]67号）所设置的项目，海南省平山医院将该项目列入《海南省平山医院“十三五”发展规划》（省平医字[2015]8号），使该项目有计划、有目标、有步骤地执行，助力建设发展海南省平山医院建设，不断提高医院的服务能力，确保海南省精神卫生事业发展规划目标的实现，促进海南省精神卫生事业发展，为海南国际旅游岛建设提供精神医疗卫生服务保障。

　　（二）项目绩效目标未完成原因分析

　　截至2020年8月25日，项目计划中，尚有两个工程项目尚未完工，分别为：

　　海南省平山医院食堂综合楼工程项目，该项目于20xx年9月10日签订《建设工程施工合同》，计划竣工时间为2020年7月10日，截至绩效评价日（2020年8月25日），尚未竣工验收；未按时完成20xx年度目标的原因在于该项目工程项目立项及批复周期较长，导致工程开工时间延迟至20xx年9月10日。

　　海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目，截至绩效评价日（2020年8月25日），已经完成了综合楼周围停车场的改造，主干道沥青路面摊铺及画交通标线未完成。由于兼顾食堂综合楼道路通行需求，道路面改造尚未完工。

　　五、综合评价情况及评价结论

　　根据《项目基本信息表》之二、绩效评价指标评分设置，项目评分情况如下：

　　（一）项目决策

　　卫生健康发展专项资金项目目标明确，通过卫生健康发展专项资金项目的实施和资金的投入进一步提高整体医疗水平，提升人才队伍的技术和水平，使病人有更好的医疗救治和更舒适的康复环境，病人的满意度不断提高。因此项目目标评分为4分。

　　对精神病人进行救治和康复工作属海南省平山医院的主要工作职责，属于长期性项目，因此决策过程评分为8分。

　　卫生健康发展专项资金项目将年初预算安排与实际项目工作开展进度相结合，在合理合法的前提下，按需分配资金，因此资金分配评分为8分。

　　综上所述，项目决策指标评分20分。

　　（二）项目管理

　　卫生健康发展专项资金项目是海南省平山医院财政预算项目，由省财政厅根据预算批复下达，但由于工程进度原因，实际支付率较低，因此资金到位评分为4分。

　　该项目资金使用不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也不存在截留、挤占、挪用资金情况。海南省平山医院属于国库集中支付单位，严格执行各项财务管理规定，支付流程合法合规，因此资金管理评分为10分。

　　该项目由海南省平山医院总务科负责按工作计划以及相关的制度组织开展项目工作，但未设置专门的项目实施领导机构。因此组织实施评分为6分。

　　综上所述，项目管理指标评分为20分。

　　（三）项目绩效

　　卫生健康发展专项资金项目实施以后，海南省平山医院固定资产由年初的11,698.80万元增加到12,110.82万元，实际增加3.52%，改造工程完工率实际为67.63%，入院人数由2018年的1706人增加到2170人，收治病人能力增长27.20%。因此项目产出评分为13分。

　　海南省平山医院为海南省卫生和计划生育委员会直属的精神病专科医院，为海南省精神卫生工作主要执行单位，精神卫生工作关系到广大人民群众身心健康和社会稳定，对保障社会经济发展，构建社会主义和谐社会具有重要意义。通过对50人患者进行满意度抽查的结果，有49人给出满意的意见，患者满意度达到98.00%。在项目制度化管理以及患者满意度等方面尚有不足和需要努力之处，因此项目效益评分为39分。

　　综上所述，项目绩效评分为52分。

　　执法办案项目绩效评价总分为92分。

　　六、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　（一）资金使用经验及做法

　　1、由相关的.分管领导对资金使用全过程实行监管。

　　海南省平山医院由相关的分管领导对资金使用情况进行监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保资金安全、合法使用。

　　2、规范资金拨付流程

　　在拨付依据上按照先有预算指标再有用款计划，按时间进度或项目进度进行拨付；在拨付审批权限上要求经办人、科室负责人、局领导、主管会计依次审核，从严把关。

　　（二）资金使用过程存在的问题

　　1、资金使用制度不完善

　　海南省省平山医院虽然制定了相关的制度，对日常内部控制的建立和实施情况尤其是资金使用的内部控制制度没有形成系统的项目资金使用内部控制制度。

　　2、未制定项目相关实施方案。

　　海南省平山医院未制定项目相关实施方案，未明确相关科室在专项资金使用、管理中的分工。

　　（三）资金使用改进措施和建议

　　1、建章立制，强化专项资金的监督。要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，督促项目实施部门加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。同时，要建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。

　　2、制定项目实施方案。明确相关科室在专项资金使用、管理中的分工，建立项目申报、招投标、实施、采购、验收，评价等一系列实施流程，并严格执行。所有项目资金从分配到使用都要明确，做到资金、项目、文号对应，归档备查，以明确资金流向和使用情况，防止截留、挪用现象的发生。

　　七、其他需说明的问题

　　无。

　　医院项目绩效评价自评报告6

　　一、基本情况

　　（一）纳猛名医工作室项目

　　1.项目概况

　　中医药是我国医学科学的特色，也是中华民族优秀文化的重要组成部分，几千年来为中华民族的繁衍昌盛做出了不可磨灭的贡献，并且对世界的文明进步产生了积极影响。中医药具有适应症广、医疗成本低、易推广应用的突出优势，在农村有着深厚的群众基础。目前在县级医院、乡卫生院、村卫生室形成的三级卫生医疗服务网中得到广泛应用，中医药适宜技术推广工作取得了明显成效，为实现"人人享有卫生保健"的初级卫生服务目标发挥了重要作用。我院皮肤科开展将白马水剂开发成治疗皮肤屏障受损的院内制剂的研究。本年度收到10万元，未发生支出。

　　2.项目绩效目标

　　（1）总体目标

　　培养专科人才2名，加强科室科研能力，科研技术达到省内先进水平，让辐射范围内的患者得到物廉价美的优质服务。

　　（2）阶段性目标

　　第一阶段是印证白马水剂对皮肤修复的实际疗效，第二阶段是在有临床经验的基础上逐步推广白马水剂，第三阶段准备申请院内制剂。

　　（二）公立医院改革项目

　　1.项目概况

　　推动落实各项公立医院综合改革任务，促进县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制；现代医院管理制度初步建立；在全力做好新冠肺炎疫情常态化防控的同时努力恢复正常的医疗卫生业务工作，围绕重塑“1235”服务体系积极稳妥推进医共体建设重点工作。本年度收到项目资金273.25万元，支出273.25万元。

　　2.项目绩效目标

　　（1）总体目标

　　保证县级公立医院综合改革工作顺利推进。

　　（2）阶段性目标

　　县级医院执行药品零差率覆盖率等于100%，公立医院看病成本有所降低，患者满意度≥90%。

　　（三）食源性疾病监测项目

　　1.项目概况

　　食源性疾病监测的目的是收集食源性疾病信息，分析发病及流行趋势，发现食品安全隐患，及时采取相应的.风险管控和监管措施，控制食源性疾病危害。我院作为主动监测哨点医院，主要监测所有发病人数在2人及2人以上或死亡1人及以上的食源性疾病暴发。通过对个案病例信息的采集、汇总和分析，及时发现聚集性病例，提高食品安全隐患的早期识别、预警与防控能力。监测内容包括病例基本信息、临床症状与体征和饮食暴露史等信息采集。本年度收到项目资金6.05万元，支出6.05万元。

　　2.项目绩效目标。

　　（1）总体目标

　　制定实施方案，明确工作职责。按照要求上报病例，做好标本检验，按照要求保存阳性标本，并送上级复核。

　　（2）阶段性目标

　　病例上报及标本检验上报大于等于120人次，项目验收通过率大于等于90%，重大食品安全发生率等于零，受益对象满意度大于等于80%。

　　（四）全国艾滋病综合防治示范区项目

　　1.项目概况

　　预防艾滋病经性传播已成为我省艾滋病防治工作的重点之一，我省总体艾滋病防治工作属于起步较晚并面临着诸多挑战：防治经费及人力资源匮乏，监测和信息系统尚不完善，高危人群干预措施覆盖范围小，社会歧视较为严重，缺乏非政府组织参与艾滋病防治活动的政策保障、有效参与机制和相关活动。本年度收到项目资金93.99万元，支出93.99万元。

　　2.项目绩效目标

　　（1）总体目标

　　配合中央、省级财政支持资金，加快预算执行，合理、有效使用防治艾滋病专项资金，有效落实“四免一关怀””政策，国家和省《艾滋病防治条例》等政策法规，全面完成省下达艾滋病防治各项目标任务，推动全州艾滋病防治工作深入持久开展。

　　（2）阶段性目标

　　CD4检测、病毒量检测大于等于>=2291人次，脱失再入组>=30人次，新增抗病毒治疗任务完成等于100%，逐渐提高患者生活质量，达到稳定社会持续。患者满意度>=80%。

　　（五）新冠病毒疫情防控项目

　　1.项目概况。

　　新冠疫情仍在世界范围内持续流行，今年以来，全国本土疫情发生频次明显增多，疫情波及地区范围较广，尤其是对长三角、珠三角地区，还有京津冀和边境口岸城市等形成了冲击，我国面临“外防输入，内防反弹”的压力不断加大，防控形势更加严峻复杂。本年度收到项目资金281.7848万元，支出281.7848万元。

　　2.项目绩效目标。

　　（1）总体目标

　　为全面贯彻落实“外防输入、内防反弹”的总体要求，加强新冠肺炎疫情防控应急处置能力，有效应对新冠肺炎等呼吸道传染病的发生和流行。

　　（2）阶段性目标

　　及时完成核酸检测设备采购，增加救治床位200张，增加隔离房间91间，完成政府指令性核酸检测任务，疫情防控应急处置能力得到提高。

　　（六）创伤中心、危重孕产妇中心项目

　　1.项目概况。

　　为贯彻落实《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》(国办发[2015] 70号)，《“十三五”国家医学中心及国家区域医疗中心设置规划》(国卫医发[2017] 3号)及《国家医学中心和国家区域医疗中心设置实施方案》(国卫办医函[20xx] 45号)，进一步完善医疗服务体系顶层设计，优化医疗资源区域布局，我院进行了五大中心建设。本年度收到项目资金200万元，未发生支出。

　　2.项目绩效目标

　　（1）总体目标

　　落实《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施的通知》(云办通〔2020〕37号)、《云南省人民政府关于推进健康云南行动的实施意见》等文件精神，推进开远市医疗卫生三年行动计划，提升辖区医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康开远建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。

　　（2）阶段性目标

　　建设危重孕产妇中心、创伤中心各一个，辖区居民健康保健意识和健康知识知晓率>=80%，患者满意度>=80%。

　　（七）项目组织管理情况

　　《开远市人民医院关于成立预算绩效评价工作领导小组的通知》开人医字[2020]86号，成立了以院长为组长，常务副院长、总会计师为副组长，相关职能部门主任为组员的绩效评价小组，下设办公室在预算和经济安全管理办公室，负责日常工作。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　1.绩效评价目的

　　了解我院项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　2.绩效评价对象

　　本次绩效评价涉及项目6个，其中：市级财政支出项目2个，上级转移支付项目6个。

　　3.绩效评价范围

　　本次绩效评价涉及项目6个，其中：一般公共预算支出项目6个。

　　（二）绩效评价工作过程

　　为使绩效再评价工作顺利开展，由预算和经济安全管理办公室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

　　前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。

　　组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。

　　三、评价情况及评价结论

　　（一）绩效自评结论

　　开展绩效自评项目数量6个，评价结果为“优”6个，“良”0个，“中”0个，差0个。

　　（二）绩效目标实现情况

　　1.项目1（纳猛名医工作室项目）绩效目标的实际实现情况

　　已派出马颖、王丽艳外出进修，引进先进设备，加强科室临床、科研能力，预计一年内能达到省内先进水平。

　　2.项目2（公立医院改革项目）绩效目标的实际实现情况

　　医院积极推动落实各项公立医院综合改革任务，促进县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制；现代医院管理制度初步建立；在全力做好新冠肺炎疫情常态化防控的同时努力恢复正常的医疗卫生业务工作，围绕重塑“1235”服务体系积极稳妥推进医共体建设重点工作。

　　3.项目3（食源性疾病监测项目）绩效目标的实际实现情况

　　医院制定了野生菌中毒防控相关制度及预案，制定《食源性疾病病例报告管理制度》，明确疫情报告人及职责，确保信息上报的及时性和准确性。采取有效措施，按要求完成每年食源性疾病监测任务，对于阳性标本，及时送市疾控复核。对全院职工开展野生菌中毒的临床救治等相关内容的培训，并带领全院职工学习了解相关野生菌防控知识。

　　4.项目4（全国艾滋病综合防治示范区项目）绩效目标的实际实现情况

　　在市防艾办的统一指导下，制定2021年工作计划，按时上报工作总结及自查报告。根据中央、省、州级艾滋病防治专项经费及地方配套经费文件制定我院经费使用实施方案，已按要求专款专用。按照要求对艾滋病、性病、丙肝等传染病网络直报。对全院医务人员尤其是新进人员进行艾滋病、性病、丙肝防治及无偿献血知识培训。按要求开展安全套推广工作，每季度按时上报报表。工作中无推诿、拒绝病人情况。按要求实施艾滋病综合防治项目。

　　5.项目5（新冠病毒疫情防控项目）绩效目标的实际实现情况

　　医院严格按照上级要求严格按照疫情防控标准建设，及时采购相关设备，积极配合市委市政府及主管部门的工作。

　　6.项目6（创伤中心项目、危重孕产妇中心项目）绩效目标的实际实现情况

　　"创伤中心于2021年9月通过评审，是在原有急诊外科、普通外科、骨科、神经外科、重症医学科等专业学科基础上建立的全方位精准救治体系。承担开远市及附近周边地区因意外突发事件、公共性群体伤害事故等导致的危及生命的人身创伤性疾病的救治任务。

　　危重孕产妇救治中心于2020年9月通过评审，中心具有较强的专业技术能力，具备羊水栓塞、DIC、妊娠合并急性胰腺炎、脐带脱垂等急危重症能力。2015年05月在红河州内率先将介入治疗技术引入到产科领域，创新性联合多学科应用B超代替DSA（放射性）下进行髂总动脉预置球囊介入技术开展治疗凶险性前置胎盘剖宫产术中大出血，避免了母亲及胎儿暴露在放射线下的伤害，该技术属国内领先水平。"

　　四、主要经验及做法

　　医院以三级医院建设为契机，进行“5433”信息化建设，对项目的文件号，资金来源，类款项进行了细化，结合预算管理工具实现了对项目的全生命周期的管理。

　　五、存在的问题及原因分析

　　1.纳猛名医工作室项目因疫情管控等影响，中草药缺货等原因，项目资金一直未使用。

　　2.国家医疗价格改革后，对医院管理提出了挑战，财政补助不能弥补医疗价格调整带来的亏损。

　　3.食源性疾病监测项目没有明确的专项资金使用标准。监测任务未能覆盖全院各科室。

　　4.全国艾滋病综合防治示范区项目资金到位晚，医院自有资金垫支大。

　　5.创伤中心医师队伍和能力有待提升，完善院内急救流程，缩短患者救治时间，提高救治成功率。

　　六、有关建议

　　无。

　　七、其他需要说明的问题

　　无。

　　医院项目绩效评价自评报告7

　　一、基本情况

　　（一）单位基本情况

　　郴州市第二人民医院是一所综合功能齐全，专科特色突出，集医疗、科研、教学为一体的二级综合医院。是全市肝病、结核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39种法定传染病定点收治医院。现为郴州市传染病专业委员会主委单位、郴州市传染病救治中心、中医药管理局第三批中医药防治传染病临床基地建设单位、首都医科大学附属北京佑安医院技术协作医院。医院核定人员编制数204名，截止20xx年底在职职工378人(含7名临聘人员)，内设肝病治疗中心（2个病区：肝病一、二科）、结核病诊疗中心（4个病区：结核一、二、三、四科）、感染病诊疗中心（2个病区：感染一、二科）、城东分院、重症监护室（ICU）、内科、外科、急诊科、门诊部等临床科室以及检验、影像、心电、B超、内镜（胃镜、肠镜、支纤镜等）、肺功能检查室等辅助业务科室。

　　（二）单位年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

　　1、单位年度整体支出绩效目标

　　20xx年我院整体支出预算申请11692.79万元，其中基本支出11222.79万元，项目支出470万元。设定整体绩效目标：加大医院提质改造，力争年内完成门急诊医技综合楼项目基本建设；继续抓好医疗质量与安全，促进业务提升；强力推进人才队伍建设，培养、引进多学科高素质专业人才。

　　2、市级专项资金绩效目标

　　20xx年我院有申请了市级专项资金两个：业务工作经费350万元，即门急诊医技综合大楼建设经费；运行维护经费120万元，即传染病防治经费、艾滋病防控经费、城东分院运行补助经费。设定绩效目标：运行维护经费用于添置设备设施，培训医护技人员，提高救治水平，承担特殊涉毒人员的救治任务；业务工作经费用于完成门急诊医技大楼基础建设及部分精装修。

　　3、其他项目支出

　　20xx年我院年初未设定除市级专项资金以外的其他项目支出绩效目标。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　1、工资福利支出1945.09万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险费、住房公积金等。

　　2、对个人和家庭补助支出58.13万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。

　　3、商品和服务支出219.57万元，包括办公费、水电费、工会费、福利费等日常公用经费。

　　4.“三公”经费支出。20xx年实际发生“三公”经费0.1万元，其中公务接待费0.1万元，车辆购置及运行费用0万元（医院已无公务用车），无公款出国（境）费用。医院贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费，所有资金均按国家财经法规和财务管理规定管理和使用。

　　（二）项目支出情况

　　1、20xx年度市级专项资金分两项：一是业务工作经费350万元，全部支出用于医院门（急）诊医技综合大楼的项目建设；二是运行维护经费120万元，全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城东分院运行补助。

　　2、20xx年除市级专项资金以外有两个专项资金：一是公共卫生专项经费234.98万元，全部支出用于提高公共卫生服务质量和重大公共卫生事件防预体系建设，二是公立医院改革专项经费40万元，全部支出用于弥补医院实行药品零差价、调整医疗服务价格后基本支出的不足部分。

　　三、政府性基金预算支出情况